PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI

Transcrição

1 01/07/ J. A F. DE LIMA Normal 2.595,51 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 01/07/ J. A F. DE LIMA Normal 425,68 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 01/07/ SUELEN COSTA DA SILVA Normal 1.185,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃOA SENDO ALMOÇO E JANTA, PARA CONTRATADOS POR ESTA SEC 01/07/ VOYAGER TURISMO LTDA-ME Normal 3.771,55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIROS TRECHO TEFE-MANAUS-TEFE, PARA MANUTENÇÃO DESTA 01/07/ LUCIELE SILVA DE SOUZA Normal 2.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃOA SENDO ALMOÇO E JANTA, PARA CONTRATADOS POR ESTA SEC 01/07/ VOYAGER TURISMO LTDA-ME Normal 4.388,97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIROS TRECHO TEFE-MANAUS-TEFE. 01/07/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Normal 105,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS SOBRE O VALOR PRINCIPAL DA DESPESA. 01/07/ VOYAGER TURISMO LTDA-ME Normal 1.880,21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIROS TRECHO TEFE-MANAUS-TEFE, PARA MANUTENÇÃO DESTA 01/07/ FERNANDO AUGUSTO R. A DE MELO Normal 2.526,35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 01/07/ J. N. CASTRO AMORIM Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS. 01/07/ JOCINEI ALVES FERREIRA Normal 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FRETE DE BARCO PARA LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. 01/07/ JOCINEI ALVES FERREIRA Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIARIAS DE BARCO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE 01/07/ MARCOS SOUZA MARTINS - ME Normal 5.928,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 12

2 01/07/ GUANABARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Normal 3.830,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURAS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 01/07/ VOYAGER TURISMO LTDA-ME Normal 4.805,07 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIROS TRECHO TEFE-MANAUS-TEFE, CONFORME BILHETES. 01/07/ FE COM. DE COMB. E DERIVADOS DE PETRÓLEO LDTA Normal 1.637,02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EM TEFE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 01/07/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Normal 39,02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS SOBRE O VALOR PRINCIPAL DA DESPESAS. 01/07/ E. SILVA DOS SANTOS - ME Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO 01/07/ MARCOS SOUZA MARTINS - ME Normal 9.127,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM 01/07/ CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LDTA - Normal 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE 01 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E 01 EXTRATO (TERMO DE CONTRATO N. 011/2013) NO DIARIO OFICI 01/07/ AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Normal 237,58 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO PUNÃ. 01/07/ SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UARINI Normal 18,73 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA ENDEMIAS. 01/07/ ELIEL FRAGOSO MACARIO Normal 620,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS, PARA COMPREENDER VIAGEM A TEFE-AM, ONDE PARTICIPARÁ DE CURSOS DE PREVENÇÃO E RESPOSTAS A DESASTRES, 01/07/ NILSON DE LIRA PINHEIRO Normal 620,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS, PARA COMPREENDER VIAGEM A TEFE-AM, ONDE PARTICIPARÁ DE CURSOS DE PREVENÇÃO E RESPOSTAS A DESASTRES, 01/07/ ERONILDO ALMEIDA DA SILVA Normal 678,00 01/07/ ELIZABETE GOMES DE SOUZA Normal 678,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 12

3 01/07/ ELENIR MOREIRA FRAGOSO Normal 678,00 01/07/ DELCILENE DE DEUS DA SILVA Normal 678,00 01/07/ FRANCINEIA DE MORAES FRAZÃO Normal 678,00 01/07/ FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA Normal 678,00 01/07/ ALDENIR COELHO RODRIGUES Normal 678,00 01/07/ ALELSON DE LIMA NUNES Normal 678,00 01/07/ ARISMAR CAVALCANTE MARTINS Normal 678,00 01/07/ CLAUDENICE ALVES DOS SANTOS Normal 678,00 01/07/ GENI CASTRO DE SOUSA Normal 678,00 01/07/ GIBIONITA GUEDES NOGUEIRA Normal 678,00 01/07/ ISAQUE CORDEIRO NEVES Normal 678,00 01/07/ JAIDER DOS SANTOS GONÇALVES Normal 678,00 01/07/ JEANE DE OLIVEIRA RAMOS Normal 678,00 01/07/ JOSIMAR RAMOS FRAGOSO Normal 678,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 12

4 01/07/ LEUZIMAR DA ROCHA DOS SANTOS Normal 678,00 01/07/ LUANA SILVA DA SILVA Normal 678,00 01/07/ LUCIANA MACARIO CAVALCANTE Normal 678,00 01/07/ MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA Normal 678,00 01/07/ MARIA DO SOCORRO COELHO RODRIGUES Normal 678,00 01/07/ MARIA ROSA SOARES COELHO Normal 678,00 01/07/ NOELIR VASCONCELOS DA SILVA Normal 678,00 01/07/ PAULO CAVALCANTE MARTINS Normal 678,00 01/07/ ROCINEY SANTOS DE OLIVEIRA Normal 678,00 01/07/ ROZINETE DE ASSIS PONTES Normal 678,00 01/07/ RUTH MACARIO DE OLIVEIRA Normal 678,00 01/07/ SIMONE NUNES PEREIRA Normal 678,00 01/07/ SOCORRO GOMES PONTES Normal 678,00 01/07/ VALDO ALVES DE SOUZA Normal 678,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 12

5 01/07/ FOPAG-TEMPORÁRIOS 60% Normal 3.220,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CHEIAS NESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES 01/07/ FOPAG SERV. GERAIS Normal 5.424,00 01/07/ R H LESSA - LIVROS Normal ,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 01/07/ EDMILSON FERREIRA CORDOVIL Normal 3.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUITENÇÃO CORRETIVA EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS AREAS URBANAS DO MUNICIPIO DE UARINI-AM. 01/07/ FRANCISCO OIDES DE ARAÚJO SERRÃO Normal 5.342,50 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EM TEFE-AM CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 01/07/ IMAGEM E TRANSPORTE MARITIMO LTDA Normal 2.950,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS, EXAMES LABORATORIAIS E RAIO X PARA ESTA SECRETARIA. 01/07/ MARCOS SOUZA MARTINS - ME Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO 01/07/ RAIANE DA SILVA LOPES Normal 605,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CÓPIASS DE PLANOS DE CURSOS PARA PROFESSORES DO PLANEJAMENTO, CÓPIAS PARA SECRETARIA 01/07/ JOSE DIVINO DA SILVA LARANGEIRA Normal 7.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS MUNICIPAIS AFETADAS PELA CHEIA 01/07/ FOPAG BOLSA ESTUDANTIL Normal 5.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL REFERENTE AO MES DE JULHO 2013, CONFORME LEI ESPECIFICA. 01/07/ MARCOS SOUZA MARTINS - ME Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DERIVADOS DO PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 01/07/ MARCOS SOUZA MARTINS - ME Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DO PETROLEO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 01/07/ BANCO DO BRASIL Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASEP RETIDO NO ATO DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA DO FPM, COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 217/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 12

6 01/07/ MARREIRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍC Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ORIUNDOS DO REGISTRO DE PREÇOS, CONFORM 01/07/ NICSON M LIMA TRANSPORTES Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ORIUNDOS DO REGISTRO DE PREÇOS, CONF 01/07/ NICSON M LIMA TRANSPORTES Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ORIUNDOS DO REGISTRO DE PREÇOS, CONF 01/07/ AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Normal ,83 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO /07/ AMAZONAVES TÁXI AÉREO LTDA Normal 377,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. 08/07/ R T ANDRADE FIGUEIRA E CIA LTDA - ME Normal 1.357,28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 09/07/ CONSTRUTORA TRÊS L LTDA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO PORJOVEM NO MUNICIPIO DE 10/07/ TRIBUNAL REGIONAL TRABALHISTA 11 REGIÃO Normal 3.489,37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITO DE JUDICIAL EM CONTA CORRENTE SOBRE A ODEM JUDICIAL N /07/ LUZIA SOARES LEAL NETA ME Normal 450,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 11/07/ MARIA ELIETE PAULINO DE ALMEIDA Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS, PARA COMPREENDER VIAGEM A TEFE-AM, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INCLUSÃO, CONFORME PORTARIA N. 080/201 11/07/ SANTINA LOPES DA MOTA Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS, PARA COMPREENDER VIAGEM A TEFE-AM, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INCLUSÃO, CONFORME PORTARIA N. 080/201 12/07/ TEREZA DE LIMA ROCHA Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM IDENIZAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME RECIBO ANEXO. 12/07/ JOSELMA PRAIANO FREITAS Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM IDENIZAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME RECIBO ANEXO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 12

7 12/07/ MARIA DE FATIMA INHUMA Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS, PARA COMPREENDER VIAGEM A MANAUS ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORT 15/07/ MARCOS SOUZA MARTINS - ME Normal 4.242,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 15/07/ ANTONIO MENEZES NEVES Normal 4.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA NO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADES, PONTO DE LUZ, SAÚDE, CAETANA, CAMPO NOVO E COADI PARA ESTA PREFEITURA. 18/07/ HIGSON PRAIA FRAZAO Normal 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS, PARA COMPREENDER VIAGEM A MANAUS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA 19/07/ FOPAG- GAB. DO PREFEITO/VICE Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS, DO PREFEITO E VICE, REFERENTE AO MES DE JULHO /07/ FOPAG- GAB. DO PREFEITO (COMISSIONADO) Estimativa 8.960,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS, GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO /07/ FOPAG-CONSELHO TUTELAR Estimativa 4.106,72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. 19/07/ FOPAG - SEC. MUNC. DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) Estimativa 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO 19/07/ FOPAG- SEC. MUN. DE FINANÇAS (EFETIVO) Estimativa 1.017,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORR 19/07/ FOPAG-SEC. MUN. DE FINANÇAS (COMISSIONADO) Estimativa 9.650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO D 19/07/ FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE PACS Estimativa ,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR 19/07/ FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE (PSF) Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE AO MES D Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 12

8 19/07/ FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE MICROSCOPISTAS Estimativa 1.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MICROSCOPISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO 19/07/ FOPAG-SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (TEMPORÁRIOS) Estimativa 983,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO 19/07/ FOPAG-SEC. MUN. DE EDUC. ESPORTE E LAZER (EFETIVOS Estimativa 701,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR 19/07/ FOPAG-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL COMUNITÁRIA (EFE Estimativa 2.897,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO 19/07/ FOPAG-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL COMUNITÁRIA (COM Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUL 19/07/ FOPAG-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL COMUNITÁRIA (TEM Estimativa 9.410,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO 19/07/ FOPAG-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL COMUNIT. (PAIF) Estimativa 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE JULH 19/07/ FOPAG-SEC. MUN. DE ABAST. E PROD. RURAL (COMISSION Estimativa 7.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, COMISSIONADOS, REFERENTE 19/07/ FOPAG-SEC. MUN. DE ABAST. E PROD. RURAL (TEMPORÁRI Estimativa 1.356,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, TEMPORARIOS, REFERENTE AO 19/07/ FOPAG-SEC. MUN. DE CULTURA (COMISSIONADO) Estimativa 5.440,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO D 19/07/ FOPAG-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GOVERNO (COMISSI Estimativa 4.120,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO D Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 12

9 19/07/ FOPAG-SEC. MUN. PLANEJAMENTO E GOVERNO (TEMPORÁRIO Estimativa 1.402,72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO 19/07/ FOPAG-FUNDEB 40% (EFETIVOS) Estimativa ,03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE J 19/07/ FOPAG-FUNDEB 40% (TEMPORÁRIOS) Estimativa ,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES 19/07/ FOPAG-FUNDEB 60% (EFETIVO) Estimativa ,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE J 19/07/ FOPAG-REPRESENTAÇÃO TEFÉ(EFETIVOS) Estimativa 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO EM TEFE, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXER 19/07/ FOPAG-REPRESENTAÇÃO MUN. TEFÉ (COMISSIONADO) Estimativa 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO EM TEFE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENT 19/07/ FOPAG-REPRESENTAÇÃO MUN. TEFÉ (TEMPORÁRIOS) Estimativa 3.367,56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO EM TEFE, TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE 19/07/ FOPAG-REPRESENTAÇÃO MANAUS (COMISSIONADO) Estimativa 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORR 19/07/ FOPAG-REPRESENTAÇÃO MANAUS (TEMPORÁRIO) Estimativa 4.373,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN 19/07/ FOPAG-PENSIONISTAS Estimativa 2.637,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. 19/07/ TRIBUNAL REGIONAL TRABALHISTA 11 REGIÃO Normal 796,11 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITO DE JUDICIAL EM CONTA CORRENTE SOBRE A ODEM JUDICIAL N /07/ FOPAG - GAB. PREFEITO (TEMPORARIO) Estimativa 1.649,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 12

10 19/07/ FOPAG-GUARDA MUNICIPAL Estimativa ,72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE, GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO 19/07/ FOPAG-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO) Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE J 19/07/ FOPAG-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORARIOS) Estimativa ,81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JUL 19/07/ FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS) Estimativa ,46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN 19/07/ FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE (COMISSIONADO) Estimativa 7.978,67 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO 19/07/ FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE PROG. FAN Estimativa 3.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA FAN, REFERENTE AO MES DE JULHO DO C 19/07/ FOPAG-SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO) Estimativa 7.220,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULH 19/07/ FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) Estimativa 3.331,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E URBANISMO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE 19/07/ FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO (COMISSIONADO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 19/07/ FOPAG-SEC. MUNIC. DE EDUC. ESPORTE E LAZER (COMISS Estimativa 7.280,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E LAZER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES D 19/07/ FOPAG-SEC. MUN. DE EDUC. ESPORTE E LAZER (TEMPORÁR Estimativa ,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E LAZER, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 12

11 19/07/ FOPAG-SEC. MUN. DE CULTURA (TEMPORÁRIO) Estimativa 1.062,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO 19/07/ FOPAG-FUNDEB 60%(TEMPORÁRIO) Estimativa ,02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E LAZER, FUNDEB 60% TEMPORÁRIOS, REFERENTE 19/07/ TRIBUNAL REGIONAL TRABALHISTA 11 REGIÃO Normal 2.694,46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRECATÓRIOS DEBITADO EM 19/07/ /07/ MARIA DE FATIMA INHUMA Normal 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS PARA COMPREENDER VIAGEM A MANAUS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO. 19/07/ IVANEIDE SEVALHO CHAVES Normal 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS PARA COMPREENDER VIAGEM A MANAUS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO. 22/07/ JHOAYLA RODRIGUES GOES Normal 628,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FRETE DE CARRO PARA CONDUÇÃO DE IDOSOS DO PETI, NESTE MUNICIPIO. 22/07/ JHOAYLA RODRIGUES GOES Normal 635,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. 22/07/ EDSON REGO DA COSTA Normal 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS, TRECHO UARINI-TEFE-UARINI, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 29/07/ RAIANE DA SILVA LOPES Normal 605,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA. 29/07/ D. P. RAMOS MOTOPEÇAS - ME Normal 2.230,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA RETIFICA DE CABEÇOTE E VALVULAS, LIMPEZA E TROCA DE REPAROS DOS BICOS 30/07/ TRIBUNAL REGIONAL TRABALHISTA 11 REGIÃO Normal 2.639,88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME ORDEM JUDICIAL N , DEBITADA EM 30/07/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 12

12 137 Registro(s) Total Geral R$ ,72 Carlos Gonçalves de Sousa Neto PREFEITO CPF: Carlos André Alves da Silva Sec. Mun. de Finanças CPF: Dilson Marcos Kovalski CONTADOR CRC:AM /O-0 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 12