PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI

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1 15/02/ ADROALDO GONÇALVES PINTO Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL PARA ESTA PREFEITURA. 01/02/ ALEANDRE NUNES TRINDADE Normal 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. 01/02/ ALSIRA SOARES DE ALMEIDA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CARTA CONTRATO. 13/02/ AMAZONAVES TÁXI AÉREO LTDA Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE AEREO DE CARGAS TRECHO TEFE-MANAUS-TEFE. 28/02/ ANTONIO DE ALMEIDA SIRENO Normal 312,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PAGAMENTO DE 240 LATAS DE AREA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. 01/02/ ANTONIO S. DE ABREU Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGENS TRECHO, UARINI-TEFE-UARINI PARA ESTA SECRETARIA. 19/02/ ARÃO BARBOSA LOPES Normal 67,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS PARA ESTE MUNICIPIO. 18/02/ AUGUSTO SANTOS CORDEIRO Normal 450,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM PRECATORIOS PARCELA REFERENTE AO MES DE. 13/02/ B DE O NUNES-TRANSPORTE E COMERCIO Normal 1.134,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS COM ORTOPEDISTAS, ELETROCARDIOGRAMA E EXAMES LABORATORIAIS. 01/02/ BANCO DO BRASIL Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASEP A SER DEBITADO NO ATO DA ARRECADAÇÃO DO RECURSO DO FUNDO DE PARTCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FPM). 19/02/ BERNAZILDO MARTINS NEVES Normal 190,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA ESTE MUNICIPIO. 01/02/ BERNEVALDO MARTINS NEVES Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA ESCOLA SITIO FORTALEZA NESTE MUNICIPIO. 25/02/ CARREFUR COMERCIO E IND. LTDA Normal 228,79 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 01/02/ CARTÓRIO DO SEGUNDO OFICIO Normal 1.989,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ESTA PREFEITURA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 13

2 15/02/ CASA DO ELETRICISTA LTDA Normal 7.118,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXO. 15/02/ DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA DE MANAUS S/S LT Normal 18,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXAMES RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE IZANEIDE DUARTE DOS SANTOS. 01/02/ CLEMENCIO FRAGOSO PINEDO Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PORTO BRAGA NESTE MUNICIPIO. 15/02/ CLEMILTON FALCÃO AQUINO Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DEUS É PAI, NESTE MUNICIPIO. 13/02/ COMERCIA LOPES ARAUJO LTDA Normal 71,92 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 01/02/ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIOS - CNM Normal 508,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE. 22/02/ CRIS TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA-ME Normal 460,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS TRECHO MANAUS/TEFE/AM. 15/02/ CRISTIANE DE LIMA TORRES Normal 1.816,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM XEROX DE FICHAS DE MATRICULAS E FICHAS DE ALUNOS PRÉ-MATRICULAS, COPIAS CURRICULARES, PLANOS DE CURSOS DOS PROFESSORES DO PLANEJAMENTO 2013, EDUCAÇÃO INFANTIL. 15/02/ CRISTIANO GOMES DOS SANTOS Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DO PREDIO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE. 01/02/ CRUZ E AQUINO LTDA-ME Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE FUNERAL PARA VIAGEM DA SR. DEUZUITA LOPES CALDAS, FALECIDA NO DIA 31/01/2013, CONFORME CEETIDÃO DE OBITO EM ANEXO. 18/02/ CRUZ E AQUINO LTDA-ME Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS FUNERAL PARA VIAGEM DO SR. EDILSON GOMES GUSMÃO. 01/02/ D. REIS LUBRICANTES Normal ,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETROLEO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 15/02/ DAMIÃO MENEZES DE OLIVEIRA Normal 100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVGENS DO CAMINHÃO DOS AGRICULTORES. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 13

3 15/02/ DAMIÃO MENEZES DE OLIVEIRA Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGENS DO CAMINHÃO DOS AGRICULTORES E PÁ CARREGADEIRA PARA ESTA PREFEITURA. 08/02/ DELZIR REIS Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 10(DEZ) APARTAMENTOS PARA ALOJAMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR ESTA SECRETARIA. 11/02/ DIONIZIO GOMES ANAQUIRI FILHO Normal 35,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO PRETO PARA ESTA SECRETARIA. 18/02/ ELIANE MEDEIROS MARTINIANO Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRECATORIOS, PARCELA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ /02/ ELIZALDO FRAZÃO DE OLIVEIRA Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL PARA ESTA PREFEITURA. 15/02/ EMILIO MEDEIRO MARTINIANO Normal 135,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL PARA ESTA PREFEITURA. 01/02/ F. SOUZA DA SILVA CONSERVAÇÃO Normal 8.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA PÚBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. 27/02/ FARMACIA PAGUE MENOS Normal 72,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 15/02/ FARMACIA PAGUE MENOS Normal 200,26 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONFORME ANEXO. 25/02/ FARPAM CAÇA E PESCA Normal 4.300,39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 25/02/ FARPAM CAÇA E PESCA Normal 1.540,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESTE FUNDO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 18/02/ FE COM. DE COMB. E DERIVADOS DE PETRÓLEO LDTA Normal 1.152,46 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 15/02/ FERNANDO AUGUSTO R. A DE MELO Normal 470,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 20/02/ FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE PACS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROG. AGENTES COMUNT. DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 13

4 20/02/ FOPAG- GAB. DO PREFEITO (COMISSIONADO) Estimativa 7.280,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES. 20/02/ FOPAG- GAB. DO PREFEITO/VICE Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE. 20/02/ FOPAG- SEC. MUN. DE FINANÇAS (EFETIVO) Estimativa 1.725,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE. 20/02/ FOPAG-CONSELHO TUTELAR Estimativa 4.309,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE. 20/02/ FOPAG-FUNDEB 40% (EFETIVOS) Estimativa ,86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE. 01/02/ FOPAG-FUNDEB 40% (TEMPORÁRIOS) Estimativa ,89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE. 01/02/ FOPAG-FUNDEB 60% (EFETIVO) Estimativa ,81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVOS REFERENTE AO MES DE. 20/02/ FOPAG-FUNDEB 60%(TEMPORÁRIO) Estimativa ,11 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE. 20/02/ FOPAG-GUARDA MUNICIPAL Estimativa ,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE. 20/02/ FOPAG-PENSIONISTAS Estimativa 2.697,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE. 20/02/ FOPAG-REPRESENTAÇÃO MANAUS (COMISSIONADO) Estimativa 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, REFERENTE AO MES. 20/02/ FOPAG-REPRESENTAÇÃO MANAUS (TEMPORÁRIO) Estimativa 3.436,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, REFERENTE AO MES. 20/02/ FOPAG-REPRESENTAÇÃO MUN. TEFÉ (COMISSIONADO) Estimativa 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL EM TEFE, REFERENTE AO MES. 20/02/ FOPAG-REPRESENTAÇÃO TEFÉ(EFETIVOS) Estimativa 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO MUNCIPAL DE TEFE, REFERENTE AO MES DE. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 13

5 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. DE ABAST. E PROD. RURAL (COMISSION Estimativa 4.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E PROD. RURAL REFERENTE AO MES DE. 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. DE ABAST. E PROD. RURAL (TEMPORÁRI Estimativa 2.327,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO RURAL REFERENTE AO MES DE. 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO) Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE. 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORARIOS) Estimativa 7.079,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE. 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL COMUNIT. (PAIF) Estimativa 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MES. 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL COMUNITÁRIA (COM Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL REFERENTE AO MES DE. 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL COMUNITÁRIA (EFE Estimativa 2.852,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL REFERENTE AO MES DE. 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL COMUNITÁRIA (TEM Estimativa 8.650,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL REFERENTE AO MES DE. 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. DE CULTURA (COMISSIONADO) Estimativa 5.440,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER REFERENTE AO MES DE. 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. DE CULTURA (TEMPORÁRIO) Estimativa 1.356,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MES. 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. DE EDUC. ESPORTE E LAZER (EFETIVOS Estimativa 701,35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ED. CULTURA E LAZER REFERENTE AO MES DE. 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. DE EDUC. ESPORTE E LAZER (TEMPORÁR Estimativa ,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES. 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. DE FINANÇAS (COMISSIONADO) Estimativa 6.580,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 13

6 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. DE FINANÇAS (TEMPORÁRIOS) Estimativa 748,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE. 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (TEMPORÁRIOS) Estimativa 7.220,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE. 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (TEMPORÁRIOS) Estimativa 5.962,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES. 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO (COMISSIONADO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE. 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) Estimativa 2.993,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE. 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO (TEMPORÁRIOS) Estimativa ,59 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE. 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GOVERNO (COMISSI Estimativa 4.120,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO, REFERENTE AO MES. 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE (COMISSIONADO) Estimativa 6.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES. 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS) Estimativa ,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE. 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE (PSF) Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROG. SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE. 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE (TEMPORÁRIO) Estimativa ,68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE. 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE MICROSCOPISTAS Estimativa 1.742,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MICROSCOPISTA), REFERENTE AO MES DE. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 13

7 20/02/ FOPAG-SEC. MUN. PLANEJAMENTO E GOVERNO (TEMPORÁRIO Normal 4.821,35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO, REFERENTE AO MES. 20/02/ FOPAG-SEC. MUNIC. DE EDUC. ESPORTE E LAZER (COMISS Estimativa 6.160,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES. 20/02/ FOPG-REPRESENTAÇÃO MUN. TEFÉ (TEMPORÁRIOS) Estimativa 3.062,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL EM TEFE, REFERENTE AO MES. 18/02/ FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRECATORIOS, PARCELA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ /02/ FRANCISCO LIMA DO NASCIMENTO Normal 150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REMENDO DE PNEU DA CAÇAMBA GRANDE, UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA. 28/02/ FRANCISCO LIMA DO NASCIMENTO Normal 453,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEU DE VEICULOS E AQUISIÇÃO DE 03(TRES) DUZIAS DE RIPÃO AZIMBRE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 14/02/ INFO STORE COMPUTADORES LTDA Normal 1.350,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 25/02/ INFO STORE COMPUTADORES LTDA Normal 37,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PRETO N. 122, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 26/02/ INFO STORE COMPUTADORES LTDA Normal 574,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA LASER SCX 3405 FW), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 15/02/ INFO STORE COMPUTADORES LTDA Normal 1.960,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 13/02/ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA Normal 1.169,35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 13/02/ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA Normal 848,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 13/02/ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA Normal 2.494,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 13

8 01/02/ J. A F. DE LIMA Normal 5.906,29 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 18/02/ J. A. FONSECA SOUZA Normal 6.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 20/02/ JORGILANE BATISTA BRITO Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE UMA PROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO. 01/02/ JOSÉ BARBOSA FERREIRA Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA ESCOLA SITIO FORTALEZA NESTE MUNICIPIO. 15/02/ JOSÉ CORDEIRO ROCK Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXTRAÇÃO DE MADEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: PIRARARA E SITIO PROMESSA NESTE MUNICIPIO. 15/02/ JOSÉ PEDROSA DE OLIVEIRA Normal 135,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA PREFEITURA 01/02/ LABORATÓRIO SANTOS EVIDAL Normal 285,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE: MARCELO BRAGA DE SOUZA. 01/02/ LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA Normal 160,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SOLDAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA. 28/02/ LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA Normal 350,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SOLDAS DE GRADE DE PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAIS AZENILDA E EDNELZA NESTE MUNICIPIO. 04/02/ LUZIA SOARES NETA ME Normal 800,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME ANEXO. 01/02/ M DA C. FERREIRA ALVES DROGARIA Normal 382,17 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 15/02/ MANOEL CLARINDO GOMES Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXTRAÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE SETORES DESTA PREFEITURA. 15/02/ MANOEL ELSON PINHEIRO DA COSTA Normal 3.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DO COLEGIO MUNICIPAL AZENILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 13

9 01/02/ MARCELO FERREIRA DA SILVA Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE MADEIRAS PARA ESTA PREFEITURA. 01/02/ MARCELO FERREIRA DA SILVA Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ROÇAGENS DE SESP E PETI. 01/02/ MARCELO FERREIRA DA SILVA Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ROÇAGENS DO SESP E PETI. 15/02/ MARCELO FERREIRA DA SILVA Normal 625,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ROÇAGENS DIVERSAS EM ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS TAIS COMO: FORUM, ESCOLA MUNICIPAL DR. CARLOS BRAGA, ESCOLA MUNICIPAL EDNELZA, CEMITERIO, E PRAÇA MUNICIPAL. 08/02/ MARCOS SOUZA MARTINS Global 5.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCO LOPES, 908, -UARINI-AM, CONFORME CARTA CONTRATO. 08/02/ MARCOS SOUZA MARTINS Global 5.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCO LOPES, 898--UARINI-AM, CONFORME CARTA CONTRATO. 01/02/ MARCOS SOUZA MARTINS Global 5.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVALHO LOPES, 388, -UARINI-AM, CONFORME CARTA CONTRATO. 25/02/ MARIA EDILENE LIMA DA COSTA Normal 45,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA PÚBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. 18/02/ MARIA GORETE FERREIRA SOARES Normal 310,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM PRECATORIOS PARCELA REFERENTE AO MES DE. 18/02/ MARILES DA SILVA CORDEIRO Normal 400,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM PRECATORIOS PARCELA REFERENTE AO MES DE. 15/02/ MARIO DE OLIVIERA FACHINES Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇOES NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. 15/02/ MARIO JORGE VIEIRA DA COSTA Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM COBERTURA NOVA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 15/02/ MAURO TORDAS DOS SANTOS Normal 135,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AJUDANTE GERAL REFERENTE AO MES DE. 01/02/ MELQUIAS NOGUEIRA DA SILVA Normal 287,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXTRAÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ENVIRA NESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 13

10 13/02/ MIR IMPORTAORA E EXPORTADORA LTDA Normal 549,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 01/02/ MOISES PEDROSA DE ALMEIDA Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. 01/02/ NAIR REGINA DO NASCIMENTO GONÇALVES Normal ,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 20/02/ NILSON MATOS DE CASTRO Normal 140,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORTE NA BALSA E SOLDAGEM E CORTE DO CAMINHÃO DESTA PREFEITURA. 01/02/ ORISMAR CORDOVIL LOPES Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIARIAS DE LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA PARA TAPAR BURACOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. 15/02/ PAULO BARROSO PRAIA Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO PUNÃ COMPREENDENDO PINTURA, PARTE HIDRAULICA E MÃO DE OBRA. 01/02/ PAZ COMERCIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD Normal 3.477,80 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO PRODUTOS DERIVADOS DO PETROLEO CONFORME ABAIXO. 08/02/ PEMAZA AMAZONIA S/A Normal 47,09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 12/02/ PEMAZA AMAZONIA S/A Normal 162,77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA REALIZADOS NO VEICULO UTILIZADO PELA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. 01/02/ PLOTECON IMPRESSÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA Normal 6.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REPROGRAFIAS. 13/02/ POLINILSON DA SILVA BATALHA Normal 520,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 13/02/ R T ANDRADE FIGUEIRA E CIA LTDA - ME Normal 822,90 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 19/02/ RAIMUNDA PEREIRA DE OLIVEIRA Normal 316,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 13

11 01/02/ RAIMUNDO A. R. SILVA-ME Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA DE REPARAÇÃO MECANICA, INJEÇÃO ELETRONICA E LIMPEZA DE BICO NO VEICULO UTILIZADO PELA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. 01/02/ RAIMUNDO A. R. SILVA-ME Normal 846,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME RELAÇÃO ANEXO. 08/02/ RAIMUNDO ANTONIO ALVES DE SOUZA Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. 01/02/ RAIMUNDO ARAUJO HORADIO Normal 1.830,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXTRAÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. 15/02/ RAIMUNDO ARAUJO HORADIO Normal 540,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXTRAÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. 01/02/ RAIMUNDO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 15/02/ RAIMUNDO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA GERAL DO COLEGIO MUNICIPAL EDNELZA NESTE MUNICIPIO. 01/02/ RANGEL GOMES BARROSO Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PILOTO FLUVIAL. 01/02/ ROBSON BATALHA GRANJEIRO Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. 18/02/ ROBSON PRAIA FRAZÃO Normal 300,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM PRECATORIOS PARCELA REFERENTE AO MES DE. 18/02/ ROQUILANE CORDEIRO DE MATOS Normal 500,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM PRECATORIOS PARCELA REFERENTE AO MES DE. 15/02/ S. G. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA LTDA Normal 7.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA PREFEITURA. 11/02/ SB COMERCIO LTDA (DROGARIA ANGELICA) Normal 95,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 28/02/ SB COMERCIO LTDA (DROGARIA ANGELICA) Normal 29,66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 13

12 15/02/ SB COMERCIO LTDA (FARMA BEM) Normal 57,72 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONFORME ANEXO. 15/02/ SEBASTIÃO OLIVEIRA DA ROCHA Normal 280,50 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE INFORMATICA CONFORME RELAÇÃO ANEXO. 07/02/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Normal 497,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AQUSIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA. 18/02/ SOLANGE LEOCADIO RAMOS Normal 300,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM PRECATORIOS PARCELA REFERENTE AO MES DE. 15/02/ SUPERMERCADO DB LTDA Normal 85,89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 21/02/ SUPERMERCADO DB LTDA Normal 376,32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA ETC PARA MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS/AM. 25/02/ TAPAJOS COMERCIO DE MED. LTDA Normal 25,09 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 04/02/ TRAINING COMERCIAL LTDA Normal 950,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 08/02/ TRIBUNAL REGIONAL TRABALHISTA 11 REGIÃO Normal 9.975,56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRECATORIOS PROCESSO N. MA-0141/ /02/ TRIBUNAL REGIONAL TRABALHISTA 11 REGIÃO Normal 2.447,14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRECATORIOS PROCESSO JUDICIAL N. MA-141/ /02/ VALDIANE BARROSO FERREIRA Normal 400,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM PRECATORIOS PARCELA REFERENTE AO MES DE. 01/02/ WILCINEY MARINHO DE OLIVEIRA Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDA DESTE MUNICPIO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 13

13 159 Registro(s) Total Geral R$ ,44 Carlos Gonçalves de Souza Neto PREFEITO CPF: Carlos André Alves da Silva SEC. DE FINANÇAS/TESOUREIRO CPF: Dilson Marcos Kovalski CONTADOR CRC:AM /O-0 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 13