PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES
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- Jónatas de Abreu Valgueiro
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1 02/01/ BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/ ROYALTIES Estimativa 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SOBRE OS ROYALTIES, EXERCICIO /01/ BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/ IPI Estimativa 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE O IPI EXERCICIO /01/ BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/FUNDO ESPECIAL Estimativa 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL, EXERCICIO /01/ BANCO DO BRASIL S/A. Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXERCICIO DE /01/ BRADESCO S/A Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE /01/ BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/FPM Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. EXERCICIO DE /01/ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Global 6.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, EXERCICIO DE /01/ NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A Estimativa 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TV POR ASSINATURA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. 02/01/ BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/ CIDE Estimativa 729,47 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CIDE - EXERCICIO DE /01/ BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/ ICMS DESONERAÇÃO Estimativa 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE O ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, EXERCICIO DE /01/ BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/CEX Estimativa 250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CEX. 02/01/ RADIO TV DO AMAZONAS Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TV PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 02/01/ AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 02/01/ RADIO TV DO AMAZONAS Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TV PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 02/01/ ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COMO SOCIA DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 43
2 02/01/ DMK ASSESSORIA CONTABIL. Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL CONF. CARTA CONTRATO Nº01/ /01/ WALCIMAR DE SOUZA OLIVEIRA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CONF. CARTA CONTRATO Nº 02/ /01/ SATURNINA PEREIRA DE LIMA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. CARTA CONTRATO Nº 04/ /01/ JOSE DE JESUS PRAIA BEZERRA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DEFESA CIVIL CONF. CARTA CONTRATO Nº 05/ /01/ SIDOMAR MIRANDA DE BARROS Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CHASSI 9BGXL80P0AC123579, COR VERMELHA ANO/MOD 2010, PLACA NON-0758, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO. 02/01/ DEUSDETE MARTINS DOS SANTOS Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALUGUEL DE UMA CAMINHÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO 02/01/ EDGLEY ARISTIDES MENDES DAS NEVES Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO/BASCULANTE, CHASSI 9BWC182TO6R616159, COR AMARELA ANO/MOD 2006, PLACA JN , PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO. 02/01/ FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VW/FOX 1.0 DE COR VERMELHO, ANO 2009, PLACA NOY8599, PARA USO DO GABINETO DO PREFEITO CONF. CARTA CONTRATO 02/01/ AGENILCE LAVOR CORREA Global 7.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. CARTA CONTRATO Nº 11/ /01/ ZEOMAR BARBOSA LAVOR Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. CARTA CONTRATO 02/01/ LAIS FAVOR LITAIFF Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. CARTA CONTRATO Nº13/ /01/ ODINEIA FERREIRA DE FREITAS Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. CARTA CONTRATO Nº 14/ /01/ THIAGO DE SOUZA LIMA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO/BASCULANTE, CHASSI 9BG753NWMLC , ANO/MOD 1990/1991, MOD. GM/MATRA M19 653, PLACA JWS , PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO. 02/01/ FOPAG - FERIAS - FUNDEB 40% EFETIVOS Normal 9.582,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FERIAS - FUNDEB 40% EFETIVOS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 43
3 02/01/ SAL. FAMILIA - FERIAS - FUNDEB 40% EFETIVOS Normal 373,76 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO FAMILIA - FERIAS - FUNDEB 40% EFETIVOS. 02/01/ FOPAG - FERIAS - FUNDEB 60% EFETIVOS Normal ,19 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FERIAS - FUNDEB 60% EFETIVOS. 02/01/ SAL. FAMILIA - FERIAS - FUNDEB 60% EFETIVOS Normal 46,72 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA - FERIAS - FUNDEB 60% EFETIVOS. 02/01/ FOPAG - FUNDEB 60% EFETIVOS Normal ,38 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 60% EFETIVOS 02/01/ SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60% EFETIVOS Normal 233,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60% EFETIVOS. 02/01/ FOPAG. FUNDEB 60 % - TEMPORARIOS Normal ,14 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG. FUNDEB 60 % - TEMPORARIOS. 02/01/ SAL. FAMILIA - FUNDEB 60 % - TEMPORARIOS Normal 537,28 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60 % - TEMPORARIOS. 02/01/ FOPAG - FUNDEB 40 % - EFETIVOS Normal ,62 VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A FOPAG - FUNDEB 40 % - EFETIVOS. 02/01/ SAL. FAMILIA - FUNDEB 40 % - EFETIVOS Normal 3.060,16 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40 % - EFETIVOS. 02/01/ FOPAG - FUNDEB 40 % - TEMPORARIOS Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40 % - TEMPORARIOS. 02/01/ SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40 % - TEMPORARIOS Normal 1.168,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40 % - TEMPORARIOS. 02/01/ FOPAG - P.S.F - TEMPORARIOS Normal ,28 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - P.S.F - TEMPORARIOS. 02/01/ SAL. FAMILIA - P.S.F - TEMPORARIOS Normal 46,72 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA - P.S.F - TEMPORARIOS. 02/01/ FOPAG - SEC. DE SAUDE - MICROSCOPISTAS Normal 3.484,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - MICROSCOPISTAS. 02/01/ FOPAG - PACS - TEMPORARIOS Normal ,93 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - PACS - TEMPORARIOS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 43
4 02/01/ FOPAG - ASST. SOCIAL/PROJOVEM - TEMP. Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - ASST. SOCIAL/PROJOVEM - TEMPORARIOS. 02/01/ SAL. FAMILIA - ASST. SOCIAL - TEMPORARIOS Normal 256,96 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA - ASST. SOCIAL - TEMPORARIOS. 02/01/ FOPAG - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS Normal ,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS. 02/01/ SAL. FAMILIA - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS Normal 46,72 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS. 02/01/ FOPAG SAUDE/ ENDEMIAS - TEMPORARIOS Normal ,67 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG SAUDE/ ENDEMIAS - TEMPORARIOS. 02/01/ FOPAG - PAIF - TEMPORARIOS Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - PAIF - TEMPORARIOS. 02/01/ FOPAG - PAIF - TEMPORARIOS Normal 5.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - PAIF - TEMPORARIOS. 02/01/ FOPAG - ASSIST. SOCIAL - ZELADORES / EFETIVOS Normal 1.491,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - ASSIST. SOCIAL - ZELADORES / EFETIVOS. 02/01/ FOPAG - SEC. ASSIST. SOCIAL - SEC. - C/C Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSIST. SOCIAL - SEC. - C/C. 02/01/ FOPAG - FERIAS - GAB. DO PREFEITO - EFETIVOS Normal 1.126,67 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FERIAS - GAB. DO PREFEITO - EFETIVOS. 02/01/ FOPAG - FERIAS - GAB. DO PREFEITO - EFETIVOS Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FERIAS - GAB. DO PREFEITO - EFETIVOS. 02/01/ FOPAG - PREFEITO E VICE Normal ,95 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - PREFEITO E VICE. 02/01/ FOPAG - GAB. DO PREFEITO - COMISSIONADOS Normal 4.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GAB. DO PREFEITO - COMISSIONADOS. 02/01/ FOPAG - CONS. TUTELARES -SEC. ADMINISTRAÇÃO Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - CONS. TUTELARES -SEC. ADMINISTRAÇÃO. 02/01/ FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - TEMPORARIOS Normal ,31 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - TEMPORARIOS Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 43
5 02/01/ SAL. FAMILIA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - TEMP. Normal 93,44 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - TEMPORARIOS 02/01/ FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - FERIAS/EFET Normal 994,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - FERIAS/EFETIVOS. 02/01/ FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS Normal ,89 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS 02/01/ SAL. FAMILIA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS Normal 443,84 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. 02/01/ FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS 02/01/ FOPAG - APOSENTADOS/INATIVOS Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - APOSENTADOS/INATIVOS 02/01/ FOPAG - SEC. FINANÇAS - FERIAS/EFETIVOS Normal 994,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. FINANÇAS - FERIAS/EFETIVOS. 02/01/ FOPAG - SEC. DE FINANÇAS -SECRETARIO C/C Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - SECRETARIO - C/C - COMISSIONADOS 02/01/ FOPAG - SEC. EDUC. CULT. DESP. COMISSIONADOS Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. EDUC. CULT. DESP. COMISSIONADOS 02/01/ FOPAG - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS Normal ,07 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS. 02/01/ FOPAG - SEC. SAUDE - SECRETARIO - C/C Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. SAUDE - SECRETARIO - C/C - COMISSIONADOS 02/01/ FOPAG - SEC. DE OBRAS, URB E M. AMB - EFETIVOS Normal ,79 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS, URB E M. AMB - EFETIVOS 02/01/ SAL. FAMILIA - SEC. DE OBRAS, URB E M. AMB - EFETI Normal 1.424,96 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - SEC. DE OBRAS, URB E M. AMB - EFETIVOS 02/01/ FOPAG - SEC. DE OBRAS - TEMPORARIOS Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS - TEMPORARIOS. 02/01/ SAL. FAMILIA - SEC. DE OBRAS - TEMPORARIOS Normal 186,88 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - SEC. DE OBRAS - TEMPORARIOS Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 43
6 02/01/ FOPAG - FERIAS / SEC. DE OBRAS - EFETIVOS Normal ,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FERIAS / SEC. DE OBRAS - EFETIVOS 02/01/ SAL.FAMILIA - FERIAS / SEC. DE OBRAS - EFETIVOS Normal 280,32 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL.FAMILIA - FERIAS / SEC. DE OBRAS - EFETIVOS. 02/01/ FOPAG - SEC. DE OBRAS -SECRETARIO - C/C Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS -SECRETARIO - C/C - COMISSIONADOS 02/01/ FOPAG - SEC. DE ASSIT. SOCIAL - EFETIVOS Normal 4.983,30 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE ASSIT. SOCIAL - EFETIVOS. 02/01/ SAL.FAMILIA - SEC. ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS Normal 163,52 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL.FAMILIA - SEC. ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS 02/01/ FOPAG - SEC. AGRICULTURA - SECRETARIO - C/C Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. AGRICULTURA - SECRETARIO - C/C 02/01/ FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVOS Normal 8.759,25 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVOS 02/01/ SAL.FAMILIA - SEC. AGRICULTURA/EFETIVOS Normal 467,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL.FAMILIA - SEC. AGRICULTURA/EFETIVOS. 02/01/ FOPAG - DIARISTAS Normal ,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - DIARISTAS. 02/01/ BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/FUNDEB Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB NO EXERCICIO DE /01/ BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/ICMS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS NO EXERCICIO DE /01/ R. DE OLIVEIRA TORRES - ME Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E FRETES NO TRECHO DE MANAUS A ALVARAES 02/01/ FOPAG - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS Normal 9.087,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS 02/01/ SAL. FAMILIA - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS Normal 654,08 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS 02/01/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE CONTRATO DE INSS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 43
7 02/01/ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 41,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE. 02/01/ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 388,46 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE 02/01/ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 240,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) INALADOR DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE. 04/01/ LAURO ROCHA E CIA LTDA. Normal 1.190,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHOES DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 04/01/ NOVA VIDA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. Normal 441,88 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMNISTRAÇÃO 08/01/ MARIO TOMAS LITAIFF Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESÃO DE (15) DIARIAS PARA ALIMENTAÇAO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08/01 A 23/01 CONF. PORTARIA Nº / /01/ IVONILDA MOURA BARBOSA - ME Normal ,08 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE 10/01/ R. DE OLIVEIRA TORRES - ME Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E FRETES NO TRECHO MANAUS/ALVARAES 10/01/ BANCO DO BRASIL S/A. Normal 1.873,51 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. 24/01/ MARIO TOMAS LITAIFF Normal 5.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESÃO DE (14) DIARIAS PARA ALIMENTAÇAO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08/01 A 23/01 CONF. PORTARIA Nº / /01/ NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal ,90 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE 28/01/ NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVES DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. 28/01/ NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal 4.170,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVES DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS 28/01/ IVONILDA MOURA BARBOSA - ME Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 01/02/ FOPAG - FERIAS - FUNDEB 40% EFETIVOS Normal 6.734,12 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FERIAS - FUNDEB 40% EFETIVOS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 43
8 01/02/ SAL. FAMILIA - FERIAS - FUNDEB 40% EFETIVOS Normal 186,88 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - FERIAS - FUNDEB 40% EFETIVOS 01/02/ FOPAG - FERIAS - FUNDEB 60% EFETIVOS Normal ,16 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FERIAS - FUNDEB 60% EFETIVOS. 01/02/ FOPAG - FERIAS - FUNDEB 40% EFETIVOS Normal 994,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FERIAS - FUNDEB 40% EFETIVOS. 01/02/ FOPAG - FUNDEB 40 % - TEMPORARIOS Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40 % - TEMPORARIOS 28/02/ SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40 % - TEMPORARIOS Normal 862,84 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40 % - TEMPORARIOS. 01/02/ FOPAG. FUNDEB 60 % - TEMPORARIOS Normal ,54 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG. FUNDEB 60 % - TEMPORARIOS. 01/02/ SAL. FAMILIA - FUNDEB 60 % - TEMPORARIOS Normal 490,56 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - FUNDEB 60 % - TEMPORARIOS 01/02/ FOPAG - FUNDEB 40 % - EFETIVOS Normal ,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40 % - EFETIVOS 01/02/ SAL. FAMILIA - FUNDEB 40 % - EFETIVOS Normal 3.326,92 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - FUNDEB 40 % - EFETIVOS 01/02/ FOPAG - FUNDEB 60% EFETIVOS Normal ,81 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 60% EFETIVOS 01/02/ SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60% EFETIVOS Normal 256,96 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60% EFETIVOS 01/02/ FOPAG - PACS - TEMPORARIOS Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - PACS - TEMPORARIOS. 01/02/ FOPAG - SEC. DE SAUDE - MICROSCOPISTAS Normal 3.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - MICROSCOPISTAS. 01/02/ FOPAG - P.S.F - TEMPORARIOS Normal ,93 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - P.S.F - TEMPORARIOS 01/02/ SAL. FAMILIA - P.S.F - TEMPORARIOS Normal 46,72 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - P.S.F - TEMPORARIOS Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 43
9 01/02/ FOPAG SAUDE/ ENDEMIAS - TEMPORARIOS Normal ,53 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG SAUDE/ ENDEMIAS - TEMPORARIOS 01/02/ FOPAG - PAIF - TEMPORARIOS Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - PAIF - TEMPORARIOS 01/02/ FOPAG - PAIF - TEMPORARIOS Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - PAIF - TEMPORARIOS 01/02/ FOPAG - ASST. SOCIAL/PROJOVEM - TEMP. Normal 7.280,54 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - ASST. SOCIAL/PROJOVEM - TEMPORARIOS. 01/02/ SAL.FAMILIA - PRO JOVEM/ASSI.SOCIAL Normal 256,96 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL.FAMILIA - PRO JOVEM/ASSI.SOCIAL 01/02/ FOPAG - PREFEITO E VICE Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - PREFEITO E VICE. 01/02/ FOPAG - GAB. DO PREFEITO - EFETIVOS Normal 3.845,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GAB. DO PREFEITO - EFETIVOS 01/02/ FOPAG - GAB. DO PREFEITO - COMISSIONADOS Normal 6.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GAB. DO PREFEITO - COMISSIONADOS 01/02/ FOPAG - CONS. TUTELARES -SEC. ADMINISTRAÇÃO Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - CONS. TUTELARES -SEC. ADMINISTRAÇÃO 01/02/ FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - TEMPORARIOS Normal ,31 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - TEMPORARIOS 01/02/ SAL. FAMILIA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - TEMP. Normal 443,84 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - TEMPORARIOS. 01/02/ FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS Normal ,39 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. 01/02/ SAL. FAMILIA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS Normal 654,08 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SAL. FAMILIA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. 01/02/ FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS 01/02/ FOPAG - APOSENTADOS/INATIVOS Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - APOSENTADOS/INATIVOS Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 43
10 01/02/ FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS Normal 745,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS 01/02/ FOPAG - SEC. DE FINANÇAS -SECRETARIO C/C Normal 3.396,37 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS -SECRETARIO C/C 01/02/ FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO - C/C Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO - C/C 01/02/ FOPAG - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS Normal ,51 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS 01/02/ SAL. FAMILIA - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS Normal 584,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS 01/02/ FOPAG - SEC. DE SAUDE - FERIAS/EFETIVOS Normal 3.842,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - FERIAS/EFETIVOS. 01/02/ SAL. FAMILIA - SEC. DE SAUDE - FERIAS/EFETIVOS Normal 70,08 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - SEC. DE SAUDE - FERIAS/EFETIVOS. 01/02/ FOPAG - SEC. SAUDE - SECRETARIO - C/C Normal 3.427,88 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. SAUDE - SECRETARIO - C/C 01/02/ FOPAG - SEC. DE OBRAS, URB E M. AMB - EFETIVOS Normal ,93 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS, URB E M. AMB - EFETIVOS 01/02/ SAL. FAMILIA - SEC. DE OBRAS, URB E M. AMB - EFETI Normal 1.822,08 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - SEC. DE OBRAS, URB E M. AMB - EFETIVOS 01/02/ FOPAG - SEC. DE OBRAS - TEMPORARIOS Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS - TEMPORARIOS 01/02/ FOPAG - SEC. DE OBRAS - TEMPORARIOS Normal 186,88 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS - TEMPORARIOS 01/02/ FOPAG - FERIAS / SEC. DE OBRAS - EFETIVOS Normal 4.098,59 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FERIAS / SEC. DE OBRAS - EFETIVOS 01/02/ SAL.FAMILIA - FERIAS / SEC. DE OBRAS - EFETIVOS Normal 93,44 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL.FAMILIA - FERIAS / SEC. DE OBRAS - EFETIVOS 01/02/ FOPAG - SEC. DE OBRAS -SECRETARIO - C/C Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS -SECRETARIO - C/C Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 43
11 01/02/ FOPAG - SEC. AGRICULTURA - FERIAS/EFETIVOS Normal 1.971,77 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. AGRICULTURA - FERIAS/EFETIVOS 01/02/ SAL.FAMILIA - SEC. AGRICULTURA - FERIAS/EFETIVOS Normal 70,08 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL.FAMILIA - SEC. AGRICULTURA - FERIAS/EFETIVOS 01/02/ FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVOS Normal 7.254,09 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVOS 01/02/ SAL.FAMILIA - SEC. AGRICULTURA/EFETIVOS Normal 373,76 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL.FAMILIA - SEC. AGRICULTURA/EFETIVOS 01/02/ FOPAG - SEC. AGRICULTURA - SECRETARIO - C/C Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A FOPAG - SEC. AGRICULTURA - SECRETARIO - C/C 01/02/ FOPAG - SEC. DE ASSIT. SOCIAL -FERIAS/ EFETIVOS Normal 949,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE ASSIT. SOCIAL -FERIAS/ EFETIVOS 01/02/ SAL.FAMILIA - ASSIT. SOCIAL -FERIAS/ EFETIVOS Normal 46,72 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL.FAMILIA - ASSIT. SOCIAL -FERIAS/ EFETIVOS. 01/02/ FOPAG - SEC. DE ASSIT. SOCIAL - EFETIVOS Normal 4.271,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE ASSIT. SOCIAL - EFETIVOS 01/02/ SAL.FAMILIA - SEC. ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS Normal 116,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL.FAMILIA - SEC. ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS 01/02/ FOPAG - SEC. ASSIST. SOCIAL - SEC. - C/C Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSIST. SOCIAL - SEC. - C/C 01/02/ FOPAG - ASSIST. SOCIAL - ZELADORES / EFETIVOS Normal 1.491,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - ASSIST. SOCIAL - ZELADORES / EFETIVOS 01/02/ FOPAG - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS Normal ,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS 01/02/ SAL. FAMILIA - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS Normal 46,72 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS 01/02/ FOPAG - DIARISTAS Normal ,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - DIARISTAS 01/02/ FOPAG - ASST. SOCIAL/PROJOVEM - TEMP. Normal 2.531,46 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - ASST. SOCIAL/PROJOVEM - TEMP. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 43
12 01/02/ FOPAG - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS Normal 9.087,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS 01/02/ BANCO DO BRASIL S/A. Normal 1.873,51 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. 01/02/ R. DE OLIVEIRA TORRES - ME Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE E PASSAGENS NO TRECHO MANAUS/ALVARAES. 01/02/ E.C. FERNANDES NAVEGAÇÃO/ELION FERNANDES Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E FRETES NO TRECHO MANAUS/ALVARÃES. 01/02/ M C SPORTSLTDA Normal 2.660,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUC.CULTURA E DESPORTO. 01/02/ LH PNEUS Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS 01/02/ MOTONORTE MOTORES E MAQ. DO NORTE LTDA Normal 470,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URB.E M.AMBIENTE 01/02/ MARCOS A BEZERRA Normal 734,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AUTOMOVEIS. 01/02/ MIRAI EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Normal 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) FILMADORA PROFISSIONAL 01/02/ PEMAZA AMAZONIA S.A Normal 223,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AUTOMOVEIS 01/02/ PEMAZA AMAZONIA S.A Normal 2.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AUTOMOVEIS DESTINADOS PARA ESTA PREFEITURA. 01/02/ PEMAZA AMAZONIA S.A Normal 75,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA AUTOMEIS. 01/02/ IMPORTADORA TVLAR - MR Normal 4.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR DE POPA 15 HP 04/02/ PAPELARIA UNIVERSAL - FCO. DE ARAUJO SERRAO Normal 2.490,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS E COPIAS DE XEROX DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. 04/02/ BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 43
13 04/02/ CASA DO ELETRICISTA LTDA Normal 1.180,13 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS 04/02/ BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/ICMS Normal 3.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ICMS. 04/02/ BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/FUNDEB Normal 5.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/FUNDEB. 05/02/ BASILEU RODRIGUES PANTOJA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) MAQUINAS DE AÇAI 06/02/ S.G.R SANTOS - ME Normal 3.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMINIO DE 6 MT DE COMPRIMENTO 08/02/ BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/ICMS Normal 2.047,83 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ICMS DE ANOS ANTERIORES 08/02/ BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/FUNDEB Normal 2.312,79 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/FUNDEB. 11/02/ PAZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSITVEIS DERIVADOS DE PETROLEO 13/02/ GUANABARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Normal 4.950,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO. 13/02/ R S DOS SANTOS PAPELARIA Normal 1.150,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS 13/02/ BRAZILMO LIMA PEREIRA - ME Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 13/02/ BRAZILMO LIMA PEREIRA - ME Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 13/02/ JULIO DA SILVA SIMAO JUNIOR Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPACITAÇÃO DE DIGITADORES DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. 13/02/ DAVI MARTINS RODRIGUES Normal 1.750,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPACITAÇÃO DE DIGITADORES DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. 13/02/ IVONILDA MOURA BARBOSA - ME Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 43
14 13/02/ PAPELARIA UNIVERSAL - FCO. DE ARAUJO SERRAO Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. 13/02/ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 7.460,07 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE. 13/02/ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 2.401,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE. 13/02/ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 1.138,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE. 13/02/ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 2.024,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) BALANÇA PARA MEDIÇÃO DE PESO E 01(UMA) MESA PARA SECRETARIA COM 2 GAVETAS. 13/02/ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 71,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TERMOMETROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 14/02/ MARIA JULIA LITAIFF MENDES Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALVARAES. 14/02/ SEBASTIÃO ANAQUIRI DO NASCIMENTO Normal 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALVARAES. 14/02/ JONE ANDRADE CORREA Normal 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALVARAES. 14/02/ JOSE ANDRE DOS SANTOS VIEIRA Normal 630,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALVARAES. 14/02/ MARTA SOUZA DA SILVA Normal 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALVARAES. 14/02/ FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO Normal 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALVARAES. 14/02/ LIZETE BALBINO DA SILVA Normal 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALVARAES. 14/02/ TELCINETE MALANIA BARBOSA TOMAS Normal 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALVARAES. 14/02/ SHEILA ANAQUERI DO NASCIMENTO Normal 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALVARAES. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 43
15 14/02/ ADIVONE M L CORREA Normal 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALVARAES. 19/02/ MARIA DE FATIMA SOARES BRITO Normal 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALVARAES. 14/02/ MARGARETH BRITO SEIXAS Normal 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALVARAES. 14/02/ ACARI TURISMO Normal 395,46 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MANAUS/TEFE. 14/02/ ACARI TURISMO Normal 662,93 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO TEFE/MANAUS 14/02/ ACARI TURISMO Normal 395,46 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFE. 14/02/ ACARI TURISMO Normal 395,46 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFE. 14/02/ ACARI TURISMO Normal 541,93 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO TEFE/TABATINGA. 14/02/ ACARI TURISMO Normal 387,93 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO TEFE/MANAUS. 14/02/ ACARI TURISMO Normal 553,92 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO TEFE/MANAUS. 14/02/ ACARI TURISMO Normal 387,93 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO TEFE/MANAUS. 14/02/ ACARI TURISMO Normal 387,93 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO TEFE/MANAUS. 14/02/ ACARI TURISMO Normal 775,86 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO TEFE/MANAUS. 14/02/ ACARI TURISMO Normal 754,45 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHOMANAUS/TEFE. 14/02/ ACARI TURISMO Normal 387,93 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO TEFE/MANAUS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 43
16 14/02/ ACARI TURISMO Normal 775,86 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO TEFE/MANAUS. 14/02/ ACARI TURISMO Normal 387,93 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO TEFE/MANAUS. 14/02/ ACARI TURISMO Normal 790,92 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO TEFE/MANAUS. 15/02/ DAMONE INFORMATICA LTDA Normal 2.075,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA. 15/02/ MARCIO PINTO DA COSTA Normal 3.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) QUADRO BRANCO DE ALUMINIO 100X /02/ MARCIO PINTO DA COSTA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS. 21/02/ ACARI TURISMO Normal 790,92 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFE. 21/02/ ACARI TURISMO Normal 790,92 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFE. 21/02/ RAMSONS - MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Normal 530,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM CELULAR. 21/02/ ARINILCE RODRIGUES SENA - ME Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 21/02/ MARIO TOMAS LITAIFF Normal 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESÃO DE (6) DIARIAS PARA ALIMENTAÇAO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21/02 A 27/02 CONF. PORTARIA Nº / /02/ MARIO TOMAS LITAIFF Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESÃO DE (9) DIARIAS PARA ALIMENTAÇAO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/02 A 08/03 CONF. PORTARIA Nº / /02/ BENCHIMOL, IRMAO E CIA LTDA - CD Normal 1.837,44 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) FOGÃO 2 BOCAS. 22/02/ BENCHIMOL, IRMAO E CIA LTDA - CD Normal 4.518,72 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) TV LED E 01 (UMA) GELADEIRA 423 L. 22/02/ HITECH IMPORTS - A A A REIS Normal 1.980,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (IMPRESSORAS) MULTIFUNCIONAIS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 43
17 22/02/ HITECH IMPORTS - A A A REIS Normal 2.920,06 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E CABOS DE INFORMATICA 25/02/ NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS. 25/02/ NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS. 26/02/ BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/FUNDEB Normal 1.135,63 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP/FUNDEB DE ANOS ANTERIORES. 26/02/ BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/ICMS Normal 1.001,96 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP/ICMS DE ANOS ANTERIORES. 01/03/ BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/ ITR Estimativa 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - I.T.R., EXERCICIO DE /03/ FOPAG - FUNDEB 40 % - TEMPORARIOS Normal ,48 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40 % - TEMPORARIOS 01/03/ SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40 % - TEMPORARIOS Normal 1.074,56 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40 % - TEMPORARIOS. 01/03/ FOPAG. FUNDEB 60 % - TEMPORARIOS Normal ,47 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG. FUNDEB 60 % - TEMPORARIOS. 01/03/ SAL. FAMILIA - FUNDEB 60 % - TEMPORARIOS Normal 256,96 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - FUNDEB 60 % - TEMPORARIOS. 01/03/ FOPAG - FERIAS - FUNDEB 40% EFETIVOS Normal 2.892,79 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FERIAS - FUNDEB 40% EFETIVOS. 01/03/ SAL. FAMILIA - FERIAS - FUNDEB 40% EFETIVOS Normal 46,72 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - FERIAS - FUNDEB 40% EFETIVOS 01/03/ FOPAG - FERIAS - FUNDEB 60% EFETIVOS Normal 8.944,43 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FERIAS - FUNDEB 60% EFETIVOS. 01/03/ SAL. FAMILIA - FERIAS - FUNDEB 60% EFETIVOS Normal 46,72 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - FERIAS - FUNDEB 60% EFETIVOS. 01/03/ FOPAG - FUNDEB 40 % - EFETIVOS Normal ,94 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40 % - EFETIVOS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 17 de 43
18 01/03/ SAL. FAMILIA - FUNDEB 40 % - EFETIVOS Normal 3.433,92 VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - FUNDEB 40 % - EFETIVOS. 01/03/ FOPAG - FUNDEB 60% EFETIVOS Normal ,09 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 60% EFETIVOS. 01/03/ SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60% EFETIVOS Normal 406,92 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60% EFETIVOS. 01/03/ FOPAG - GAB. DO PREFEITO - COMISSIONADOS Normal 5.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GAB. DO PREFEITO - COMISSIONADOS. 01/03/ FOPAG - PREFEITO E VICE Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - PREFEITO E VICE. 01/03/ FOPAG - GAB. DO PREFEITO - EFETIVOS Normal 3.845,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG - GAB. DO PREFEITO - EFETIVOS 01/03/ FOPAG - CONS. TUTELARES -SEC. ADMINISTRAÇÃO Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - CONS. TUTELARES -SEC. ADMINISTRAÇÃO. 01/03/ FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - TEMPORARIOS Normal ,91 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - TEMPORARIOS. 01/03/ SAL. FAMILIA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - TEMP. Normal 513,92 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - TEMPORARIOS. 01/03/ FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS Normal ,08 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. 01/03/ SAL. FAMILIA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS Normal 547,08 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS 01/03/ FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. 01/03/ FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - FERIAS/EFET Normal 4.324,13 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - FERIAS/EFETIVOS. 01/03/ FOPAG - APOSENTADOS/INATIVOS Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - APOSENTADOS/INATIVOS. 01/03/ FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS Normal 745,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 18 de 43
19 01/03/ FOPAG - SEC. DE FINANÇAS -SECRETARIO C/C Normal 3.396,37 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS -SECRETARIO C/C. 01/03/ FOPAG - SEC. EDUC. CULT. DESP. COMISSIONADOS Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. EDUC. CULT. DESP. COMISSIONADOS. 01/03/ FOPAG - SEC. DE SAUDE - FERIAS/EFETIVOS Normal 1.943,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - FERIAS/EFETIVOS. 01/03/ SAL. FAMILIA - SEC. DE SAUDE - FERIAS/EFETIVOS Normal 23,36 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - SEC. DE SAUDE - FERIAS/EFETIVOS. 01/03/ FOPAG - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS Normal ,91 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS. 01/03/ SAL. FAMILIA - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS Normal 677,44 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS. 01/03/ FOPAG - SEC. SAUDE - SECRETARIO - C/C Normal 3.427,88 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. SAUDE - SECRETARIO - C/C. 01/03/ FOPAG - SEC. DE OBRAS, URB E M. AMB - EFETIVOS Normal ,04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS, URB E M. AMB - EFETIVOS. 01/03/ SAL. FAMILIA - SEC. DE OBRAS, URB E M. AMB - EFETI Normal 1.855,24 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - SEC. DE OBRAS, URB E M. AMB - EFETIVOS. 01/03/ FOPAG - SEC. DE OBRAS - TEMPORARIOS Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS - TEMPORARIOS. 01/03/ SAL. FAMILIA - SEC. DE OBRAS - TEMPORARIOS Normal 256,96 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - SEC. DE OBRAS - TEMPORARIOS. 01/03/ FOPAG - FERIAS / SEC. DE OBRAS - EFETIVOS Normal 5.785,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FERIAS / SEC. DE OBRAS - EFETIVOS. 01/03/ SAL.FAMILIA - FERIAS / SEC. DE OBRAS - EFETIVOS Normal 186,88 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL.FAMILIA - FERIAS / SEC. DE OBRAS - EFETIVOS. 01/03/ FOPAG - SEC. DE OBRAS -SECRETARIO - C/C Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS -SECRETARIO - C/C. 01/03/ FOPAG - SEC. AGRICULTURA - FERIAS/EFETIVOS Normal 2.847,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. AGRICULTURA - FERIAS/EFETIVOS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 19 de 43
20 01/03/ SAL.FAMILIA - SEC. AGRICULTURA - FERIAS/EFETIVOS Normal 163,52 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL.FAMILIA - SEC. AGRICULTURA - FERIAS/EFETIVOS. 01/03/ FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVOS Normal 6.623,55 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVOS. 01/03/ SAL.FAMILIA - SEC. AGRICULTURA/EFETIVOS Normal 303,68 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL.FAMILIA - SEC. AGRICULTURA/EFETIVOS. 01/03/ FOPAG - SEC. AGRICULTURA - SECRETARIO - C/C Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. AGRICULTURA - SECRETARIO - C/C. 01/03/ FOPAG - SEC. DE ASSIT. SOCIAL - EFETIVOS Normal 4.508,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE ASSIT. SOCIAL - EFETIVOS. 01/03/ SAL.FAMILIA - SEC. ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS Normal 163,52 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL.FAMILIA - SEC. ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS. 01/03/ FOPAG - SEC. ASSIST. SOCIAL - SEC. - C/C Normal 2.726,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSIST. SOCIAL - SEC. - C/C. 01/03/ FOPAG - ASSIST. SOCIAL - ZELADORES / EFETIVOS Normal 1.417,02 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - ASSIST. SOCIAL - ZELADORES / EFETIVOS. 01/03/ FOPAG - P.S.F - TEMPORARIOS Normal ,28 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - P.S.F - TEMPORARIOS. 01/03/ SAL. FAMILIA - P.S.F - TEMPORARIOS Normal 46,72 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - P.S.F - TEMPORARIOS 01/03/ FOPAG - PACS - TEMPORARIOS Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - PACS - TEMPORARIOS. 01/03/ FOPAG - SEC. DE SAUDE - MICROSCOPISTAS Normal 3.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - MICROSCOPISTAS 01/03/ FOPAG SAUDE/ ENDEMIAS - TEMPORARIOS Normal ,27 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG SAUDE/ ENDEMIAS - TEMPORARIOS. 01/03/ FOPAG - ASST. SOCIAL/PROJOVEM - TEMP. Normal 7.233,82 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - ASST. SOCIAL/PROJOVEM - TEMPORARIOS. 01/03/ SAL. FAMILIA - ASST. SOCIAL - TEMPORARIOS Normal 303,68 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAL. FAMILIA - ASST. SOCIAL - TEMPORARIOS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 20 de 43
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE
02/01/2013 12 020201 04.122.0011.2.005 3.3.50.41.00 10 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS Global 27.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA ASSOSSIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI
01/07/2013 1216 020701 08.122.0046.2.027 3.3.90.30.00 10 J. A F. DE LIMA Normal 2.595,51 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME RELAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ Av. Amancio Barbosa
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 697 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE - 04.502/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 49.338,39 2 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 698 FOPAG-GABINETE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI
01/08/2014 803 020801 15.122.0046.2.037 3.3.90.30.00 10 M R G BARBOSA COMERIAL ME Normal 40.805,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI Av. 08 De Dezembro Centro C.N.P.J. : 04.262.762/0001-17
Orçamentários 3 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 1 6122 FOPAG - PREFEITO E VICE - 04.262.762/0001-02/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 300,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE-PREFEITO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
Amazonas PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARAES
Página: 1/20 426 E 02/05 160.00 2.057,12 2.057,12 157.942,88 3861 28..0011 0001 2.007 84 4.6.90.71.00.00.00.00 12 - REC FEDERAL DO BRASIL / PARC SIMPL INSS 176 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ
01/02/2013 1 2 2 020601 15.452.0011.2.014 3.3.90.36.00 1 JAILMISON XAVIER DO NASCIMENTO Normal 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO URBANOS PARA ESSA SECRETARIA DE OBRA 01/02/2013 1 2 3 021201 18.122.0011.2.037
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : /
01/07/2014 489 030101 08.244.0034.2.037 3.1.90.04.00 20 FOPAG - ASST. SOCIAL/PROJOVEM - TEMP. Estimativa 30.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 292 PARA COBRIR DESPESAS
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA
01/11/2013 1896 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.09.00 10 FOPAG - SALARIO FAMILIA - GABINETE - EFETIVOS Normal 303,68 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : /
03/02/2014 165 030201 10.301.0051.2.047 3.3.90.30.00 26 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 4.497,70 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
01/02/2013 195 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.39.00.00 10 PERFIL CONSERV.DE IMOVEIS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LT Global 66.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - DL 013/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
02/01/2013 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 1 FOPAG- GABINETE- PREFEITO E VICE Estimativa 80.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCICIO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ Av. Amancio Barbosa
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 4437 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE - 04.502/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 2.037,34 3 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1 4452
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 5936 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 23/08/2013 23/08/2013 Estimativa 6.463,04 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04
CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96
SAAE DE URUCARÁ Rua Coronel Pinto, 498 Centro C.N.P.J. : 23.037.930/0001-15
Orçamentários 1 060101 17.122.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 307 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 23.03702/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa 5.780,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES. 1 060101
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 188 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00.00 1 317 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 27.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE. 2 020101
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
01/02/2013 2 3 3 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 LUCIVANE AREVALO E SILVA Normal 477,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFERENTES A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, PARA ATENDER
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA Praça Dos Três Poderes S/nº Centro C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
Orçamentários 2 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3068 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.302/01/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa 53.118,80 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
Orçamentários 3 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 882 FOPAG - GABINETE - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 31/05/2013 31/05/2013 Estimativa 45.507,45 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. REFERENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI RUA 19 DE MARCO, S/Nº Centro C.N.P.J. : 04.530.135/0001-10
Orçamentários 6 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 10 2584 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-1002/01/2013 30/09/2013 30/09/2013 Global 8.125,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
PREFEITURA MUNICIPAL RIO REAL RUA RUI BARBOSA, S/N CENTRO. LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO 13/01/2014 à 13/01/2014
R.P. 956 / 1 22283900 04.02.00 2.228 3.3.9.0.39.00.00 00 1 VALMIR DIAS DO NASCIMENTO 05.679.936/0001-04 13/01/2014 04/11/2013 10/12/2013 48.000,00 960,00 47.040,00 DESPESA REF. NF 430 E CONTRATO ANEXO.
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/11/2011 1615 020201 04.122.0003.2.035
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.
Item: Licitações e Compras Diretas ANO DATA DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO REVOGADO PROCESSO N.º 001 MODALIDADE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis,
ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012
0001.0101.01.031.0141.2001.319003 01-000003 PENSÕES 98 20/02/2012 154 982,96 982,96 JANDEVAN BATISTA COELHO DE BRITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA CASA DE LEIS,
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES AV.CASTELO BRANCO Nº 18 CENTRO C.N.P.J. : 04.477.634/0001-90
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 903 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.47 02/01/2014 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa 6.948,00 2 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 881
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI PEDRO PASTOR, 41 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 2 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.47.00 4 4993 BANCO DO BRASIL S/A - PASEP ICMS EXP. - 302/01/2013 30/09/2013 30/09/2013 Estimativa 11,42 3 020101 04.122.0011.2.004 3.3.50.41.00 1 4825 CONFEDERAÇÃO
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
CTBS5900 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 15/02/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE Hora: 11:00:11 Pag.
Pag.: 001 01 CAMARA MUNICIPAL 01 001 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.1001 AMPLIAR E REFORMAR O PREDIO DA CAMARA 0001-449051000000 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015
CNPJ: 00.000.729/0001-68 LEI DE DIRETRIZES S PARA O EXERCÍCIO DE 2015 ANEXO I METAS E PRIORIDADES ESTRUTURA ORGÃO CAMARA MUNICIPAL 01 2.001 1.001 CÂMARA MUNICIPAL Atividades Administrativas e Planarias
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Rua Leopoldo Peres, S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.628.608/0001-16
Orçamentários 9 020401 12.361.0062.2.013 3.1.90.04.00 11 1190 FOPAG - SERVIDORES - 04.628.608/0001-16 02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Estimativa 42.523,18 DESPESAS COM FOPAG - SERVIDORES FUNDEB 40%. 12
Despesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
EXTRATOS DE ADITIVOS
EXTRATOS DE ADITIVOS ADITIVO: 002AD/2015 AO CONTRATO Nº049/2014 SAD CONTRATADA: PAULO FERNANDO PINHEIRO ME CNPJ Nº 13.465.596/0001 47 CONTRATO Nº049/2014 SAD, para execução de serviços de radiodifusão,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009 Nº Contrato: 0001/95 Dt. Assinatura: 07/11/1995 Dt. Publicação:
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ AVENIDA PARANA - S/N CENTRO C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 281 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/2014 22/08/2014 22/08/2014 Estimativa 4.741,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 13.828.504/0001-46
Orçamentários 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 15,60 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
Total... 10.413.694,13
Orcamentos Anuais (Art. 2o, Inciso X) - Despesa Fixada por Unidade Orcamentaria 01.01 CAMARA MUNICIPAL 370.336,14 02.01 GABINETE DO PREFEITO 308.200,00 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 608.400,00
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA. Listagem de Empenhos AGOSTO/2012
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 Listagem de Empenhos
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
Página: 1 Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI 757.452,68 556.452,68 556.452,68 446.452,68 1 201.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Rua Leopoldo Peres, S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.628.608/0001-16
Orçamentários 26 020701 20.122.0011.2.023 3190110000 1 3050-04.628.608/0001-16 02/01/2013 30/10/2013 30/10/2013 Estimativa 6.595,00 DESPESAS COM. 27 020701 20.122.0011.2.023 3190110000 10 3051-04.628.608/0001-16
02/01/2013 13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 4.000,00 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE CASA NOVA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030201 04.122.0002.2.005
=========================================================
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2015 PROCESSO Nº 118/2015 HOMOLOGAÇÃO: 02/02/2015 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DA JORNADA PEDAGOGICA DE 2015, SERVINDO
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/05/2012 904 020602 26.782.0022.2.224
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS CÓDIGO: 11 UNIDADE..: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÓDIGO: 01 01 LEGISLATIVA 1.219.738,65 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.219.738,65 1002
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO Rua Mario Jorge Guedes, 391 Centro C.N.P.J. : 04.332.995/0001-49
Orçamentários 12 030301 10.301.0051.2.031 3.1.90.11.00 5 16514 FOLHA DE PAGAMENTO-ACS - 04.332.995/0002/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Estimativa 54.211,71 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ACS. 12 030301 10.301.0051.2.031
Comparativo da Despesa Empenhada 6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA. 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 9.203.231,79 2.660.301,37 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2,
Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000
CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação:
CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 571.837,92 3.904.353,83 6.314.552,60 6.2.2.1.1.01
222 FRANCISCO DE ASSIS ROCHA CIPRIANO 07762470344 PREFEITO 0 0 01/01/2009 195 INSS D 1056
Pág. 1 Órgão: PREFEITURA M UN DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - ADM Lotação: GABINETE DO PREFEITO Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO 222 FRANCISCO DE ASSIS ROCHA CIPRIANO 07762470344 PREFEITO 0 0 01/01/2009
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Página: 1/7 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.008-31901100 - 00.01.0000-00 DIVERSOS SERVIDORES - GABINETE 13.753.306/0001-60 3154 895 5.546,51 DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS
ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA. ANEXO 6 DA LEI 4.320/64 Agosto/2011 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO POR ÓRGÃO
01 LEGISLATIVO 01 LEGISLATIVA 01 031 ACAO LEGISLATIVA 01 031 0001 GESTAO E APRIMORAMENTO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA 01 031 0001 1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 01 031 0001 2001 MANUTENCAO GERAL
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 764 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - RR
Página: 1 Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA 324.000,00 TOTAL UNIDADE 324.000,00 TOTAL ÓRGÃO 324.000,00 Página: 2 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade:
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2013 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4A REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/01/2013
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: F U S Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 02359 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 01/11/2013 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 02359 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL Tipo
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/10/2014
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/06/2014
PODER EXECUTIVO. A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2014 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITIÚBA- BAHIA ANO. IV - EDIÇÃO Nº 00088 09 DE MAIO DE 2014 A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. 1 LISTAGEM
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
Jornal Oficial do Município - Sousa, Edição Nº.10, em 16 a 30 de Maio de 2013.
DECRETOS LICITAÇÕES ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA LUCITAÇÕES REALIZADAS NA 2ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00017/2013 Nos termos dos elementos