222 FRANCISCO DE ASSIS ROCHA CIPRIANO PREFEITO /01/ INSS D 1056
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- Denílson Bayer Lisboa
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1 Pág. 1 Órgão: PREFEITURA M UN DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - ADM Lotação: GABINETE DO PREFEITO Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO 222 FRANCISCO DE ASSIS ROCHA CIPRIANO PREFEITO /01/ VENCIMENTO P , INSS D , IMPOSTO RENDA D 10955, ,74 Totais do Servidor: Proventos: ,00 Descontos: 2.430,77 Líquido: 8.769, LEONARDO FRANCISCO LEAL CARVALHO VICE-PREFEITO /01/ VENCIMENTO P , INSS D , IMPOSTO RENDA D 4757,66 482,21 Totais do Servidor: Proventos: 5.600,00 Descontos: 965,13 Líquido: 4.634,87 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 2 Proventos: ,00 Descontos: 3.395,90 Líquido: ,10 Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - M OTORISTA 246 JEILSON SILVA CARVALHO MOTORISTA I /01/ VENCIMENTO P ,00 3 GRATIFICAÇÃO P , INSS D ,44 Totais do Servidor: Proventos: 1.143,00 Descontos: 91,44 Líquido: 1.051,56 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: 1.143,00 Descontos: 91,44 Líquido: 1.051,56 Totais Lotação:Qtd.Servidores: 3 Proventos: ,00 Descontos: 3.487,34 Líquido: ,66 Lotação: SECRETARIA DE ADM INISTRAÇÃO - GERAL Centro de Custo: SEC M UN ADM GERAL - SEC ADM INISTRATIVA 242 ROSA DE ARAUJO FRANCA LOPES LIMA SECRETARIA /01/1981 Totais do Servidor: Proventos: Descontos: Líquido: 1.974,70 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: Descontos: Líquido: 1.974,70 Centro de Custo: SEC M UN DE ADM GERAL - PREST SERVIÇOS 259 BRUNO BARROS CARVALHO SECRETARIA /01/ VENCIMENTO P , INSS D ,48 Totais do Servidor: Proventos: 1.056,00 Descontos: 84,48 Líquido: 971, IRANI FRANCISCA DE CARVALHO ZELADOR /01/2013
2 Totais do Servidor: Proventos: 748,66 Descontos: Líquido: 690, RAUL DE CARVALHO LIMA EXPED DE CART IDENTIDADE /01/2013 Totais do Servidor: Proventos: Descontos: Líquido: 666, RODOLFO DORNELES DE CARVALHO DIRETOR CADASTRO DO INCRA /01/2013 Totais do Servidor: Proventos: Descontos: Líquido: 666,08 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 4 Proventos: 3.252,66 Descontos: 258,24 Líquido: 2.994,42 Centro de Custo: SECRETARIA DE ADM INISTRAÇÃO GERAL 224 GILMAR LIMA DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO I /02/ GRATIFICAÇÃO P , INSS D ,32 Totais do Servidor: Proventos: 1.304,00 Descontos: 104,32 Líquido: 1.199, ISLENIO LIMA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO I /02/ GRATIFICAÇÃO P , CONSIGNADO BANCO BRASIL D 233,47 233, INSS D ,32 Totais do Servidor: Proventos: 1.304,00 Descontos: 337,79 Líquido: 966,21 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 2 Proventos: 2.608,00 Descontos: 442,11 Líquido: 2.165,89 Centro de Custo: SECRETÁRIA DE ADM INISTRAÇÃO 241 MARIA ETIENE DE O SIQUEIRA SECRETARIA /09/ IMPOSTO RENDA D 1974,7 14,02 Totais do Servidor: Proventos: Descontos: 209,32 Líquido: 1.960,68 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: Descontos: 209,32 Líquido: 1.960,68 Totais Lotação:Qtd.Servidores: 8 Proventos: ,66 Descontos: 1.104,97 Líquido: 9.095,69 Lotação: SECRETARIA DE FINANÇAS Centro de Custo: CONTROLADOR 239 GUILHERME CIPRIANO P DE SOUSA CONTROLADOR GERAL /01/2013 Pág. 2
3 1 VENCIMENTO P ,00 3 GRATIFICAÇÃO P , CONSIGNADO BANCO BRASIL D 386,57 386, INSS D ,09 Totais do Servidor: Proventos: 1.901,00 Descontos: 557,66 Líquido: 1.343,34 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: 1.901,00 Descontos: 557,66 Líquido: 1.343,34 Centro de Custo: SECRETARIA M UN DE ADM E FINANÇAS-TESOUREIRO 243 ANTONIO DE LIMA LEAL TESOUREIRO /01/2012 Totais do Servidor: Proventos: Descontos: Líquido: 1.974,70 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: Descontos: Líquido: 1.974,70 Centro de Custo: SECRETÁRIA DE FINANÇAS 240 ISABEL MARIA DA ROCHA CIPRIANO SECRETARIA /09/ IMPOSTO RENDA D 1974,7 14,02 Totais do Servidor: Proventos: Descontos: 209,32 Líquido: 1.960,68 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: Descontos: 209,32 Líquido: 1.960,68 Totais Lotação:Qtd.Servidores: 3 Proventos: 6.241,00 Descontos: 962,28 Líquido: 5.278,72 Lotação: SECRETARIA M UN DE AGRICULTURA E ABASTECIM ENTO Centro de Custo: SEC M UN DE AGRI E ABASTEC - PREST SERVIÇOS 270 CIRILO JOSE DE SOUSA COORDENADOR COMDEC /01/ VENCIMENTO P , INSS D ,72 Totais do Servidor: Proventos: 783,66 Descontos: 60,72 Líquido: 722,94 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: 783,66 Descontos: 60,72 Líquido: 722,94 Centro de Custo: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIM ENTO 235 FRANCISCA SOLANGE LUZ GUIMARAES SECRETARIA /01/2009 Totais do Servidor: Proventos: Descontos: Líquido: 1.974,70 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: Descontos: Líquido: 1.974,70 Totais Lotação:Qtd.Servidores: 2 Proventos: 2.953,66 Descontos: 256,02 Líquido: 2.697,64 Lotação: SECRETARIA M UN DE SAUDE - SECRETÁRIO Centro de Custo: SECRETÁRIO DE SAÚDE Pág. 3
4 247 JOSE RIVALDO ROCHA CIPRIANO SECRETARIO MUNICIPAL /01/ IMPOSTO RENDA D 1794,99 0,54 Totais do Servidor: Proventos: Descontos: 195,84 Líquido: 1.974,16 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: Descontos: 195,84 Líquido: 1.974,16 Totais Lotação:Qtd.Servidores: 1 Proventos: Descontos: 195,84 Líquido: 1.974,16 Lotação: SECRETARIA M UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Centro de Custo: ASSISTENTE SOCIAL 248 ANA PAULA LIMA BATISTA ASSISTENTE SOCIAL /11/ VENCIMENTO P , INSS D ,80 Totais do Servidor: Proventos: 1.620,00 Descontos: 145,80 Líquido: 1.474,20 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: 1.620,00 Descontos: 145,80 Líquido: 1.474,20 Centro de Custo: ASSISTENTE SOCIAL - CREAS 245 DARLEN RODRIGUES CIPRIANO DE SOUSA ASSISTENTE SOCIAL /01/ VENCIMENTO P , INSS D ,80 Totais do Servidor: Proventos: 1.620,00 Descontos: 145,80 Líquido: 1.474,20 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: 1.620,00 Descontos: 145,80 Líquido: 1.474,20 Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR 226 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA VELOSO CONSELHEIRO TUTELAR /03/2012 Totais do Servidor: Proventos: 748,66 Descontos: Líquido: 690, FRANCISCO DA SILVA FILHO CONSELHEIRO TUTELAR /03/2012 Totais do Servidor: Proventos: Descontos: Líquido: 666, JURACY ARMINIA DE SOUSA CONSELHEIRO TUTELAR /03/2012 Totais do Servidor: Proventos: Descontos: Líquido: 666, KATIA DE SOUSA SA CONSELHEIRO TUTELAR /03/2012 Pág. 4
5 Totais do Servidor: Proventos: Descontos: Líquido: 666, MARIA PATRICIA DA SILVA CONSELHEIRO TUTELAR /03/2012 Totais do Servidor: Proventos: 748,66 Descontos: Líquido: 690,74 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 5 Proventos: 3.669,32 Descontos: 289,60 Líquido: 3.379,72 Centro de Custo: COORDENAÇÃO CRAS 217 NILVON BATISTA DE SOUSA BRITO COORDENADOR SOCIAL /12/ GRATIFICAÇÃO P 144,8 144, INSS D 868,8 69,50 Totais do Servidor: Proventos: 893,46 Descontos: 69,50 Líquido: 823,96 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: 893,46 Descontos: 69,50 Líquido: 823,96 Centro de Custo: SEC M UN DE ASSIST SOCIAL - PREST SERVIÇOS 263 ENEDINA DE ARAUJO NETA ROCHA ORIENTADOR SOCIAL /01/2013 Totais do Servidor: Proventos: Descontos: Líquido: 666, MARIA EDINE GOMES DA SILVA MONITOR DO ESPAÇO CRESCER /01/2013 Totais do Servidor: Proventos: 748,66 Descontos: Líquido: 690, SONIA MARIA DOS SANTOS ZELADOR /01/ CONSIGNADO BANCO BRASIL D 199,56 199,56 Totais do Servidor: Proventos: Descontos: 257,48 Líquido: 466, SORAYA DA SILVA SOUSA MONITOR PETI /01/2013 Totais do Servidor: Proventos: 748,66 Descontos: Líquido: 690,74 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 4 Proventos: 2.945,32 Descontos: 431,24 Líquido: 2.514,08 Centro de Custo: SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pág. 5
6 244 ANTONIA ALZIRA DE SOUSA CIPRIANO SECRETARIA /01/ IMPOSTO RENDA D ,67 Totais do Servidor: Proventos: Descontos: 28,67 Líquido: 2.141,33 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: Descontos: 28,67 Líquido: 2.141,33 Totais Lotação:Qtd.Servidores: 13 Proventos: ,10 Descontos: 1.110,61 Líquido: ,49 Lotação: SECRETARIA M UNICIPAL DE CULTURA Centro de Custo: SECRETARIA M UNICIPAL DE CULTURA 268 MARIA DO SOCORRO DE LIMA LEAL SILVA SECRETARIA /03/2013 Totais do Servidor: Proventos: Descontos: Líquido: 1.974,70 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: Descontos: Líquido: 1.974,70 Totais Lotação:Qtd.Servidores: 1 Proventos: Descontos: Líquido: 1.974,70 Lotação: SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCAÇÃO Centro de Custo: SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCAÇÃO 234 ROSA DE SOUSA ROCHA E SILVA ASSISTENTE ESPECIAL /01/2013 Totais do Servidor: Proventos: Descontos: Líquido: 1.974,70 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: Descontos: Líquido: 1.974,70 Totais Lotação:Qtd.Servidores: 1 Proventos: Descontos: Líquido: 1.974,70 Lotação: SECRETARIA M UNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Centro de Custo: SECRETARIA M UNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 269 MARIA NELI CIPRIANO DE SOUSA CARVALHO SEC MUN DE ESPORTE E LAZER /03/2013 Totais do Servidor: Proventos: Descontos: Líquido: 1.974,70 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: Descontos: Líquido: 1.974,70 Totais Lotação:Qtd.Servidores: 1 Proventos: Descontos: Líquido: 1.974,70 Lotação: SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS Centro de Custo: SEC M UN DE OBRAS PUBLICAS - SECRETÁRIO 237 OLIMPIO LICINIO DE CARVALHO SECRETARIA /01/ IMPOSTO RENDA D 1794,99 0,54 Pág. 6
7 Totais do Servidor: Proventos: Descontos: 195,84 Líquido: 1.974,16 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: Descontos: 195,84 Líquido: 1.974,16 Centro de Custo: SEC M UN DE OBRAS PÚBLICAS - GARI 249 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA GARI /01/ GRATIFICAÇÃO P 60 60,00 98 SALARIO FAMILIA P 2 49, INSS D ,72 Totais do Servidor: Proventos: 833,32 Descontos: 62,72 Líquido: 770, EMIDIO JOAQUIM DA COSTA GARI /01/ GRATIFICAÇÃO P 60 60, INSS D ,72 Totais do Servidor: Proventos: 784,00 Descontos: 62,72 Líquido: 721, JOAO LUIS ALVES GARI /01/ SALARIO FAMILIA P 2 49, FALTAS D 72,39 72,39 Totais do Servidor: Proventos: 773,32 Descontos: 130,31 Líquido: 643, LEONA RDO MA NOEL PEREIRA GARI /01/ SALARIO FAMILIA P 4 98,64 Totais do Servidor: Proventos: 822,64 Descontos: Líquido: 764, VICENTE JOAQUIM DA SILVA GARI /01/ GRATIFICAÇÃO P , INSS D ,72 Totais do Servidor: Proventos: 1.084,00 Descontos: 86,72 Líquido: 997,28 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 5 Proventos: 4.297,28 Descontos: 400,39 Líquido: 3.896,89 Centro de Custo: SEC M UN DE OBRAS PÚBLICAS - PREST SERVIÇOS 255 ADAO FRANCISCO DA SILVA ELETRICISTA /01/ VENCIMENTO P , INSS D ,56 Totais do Servidor: Proventos: 1.282,00 Descontos: 102,56 Líquido: 1.179,44 Pág. 7
8 256 ANISIO INACIO DE CARVALHO VIGIA /01/2013 Totais do Servidor: Proventos: Descontos: Líquido: 666, ANTONIO LIMA RODRIGUES MOTORISTA /01/ VENCIMENTO P , INSS D ,28 Totais do Servidor: Proventos: 1.066,00 Descontos: 85,28 Líquido: 980, ANTONIO MARCIO BATISTA ZELADOR /01/2013 Totais do Servidor: Proventos: Descontos: Líquido: 666,08 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 4 Proventos: 3.796,00 Descontos: 303,68 Líquido: 3.492,32 Centro de Custo: SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 231 ANTONIO RAIMUNDO DE CARVALHO MOTORISTA /02/ GRATIFICAÇÃO P , INSS D ,28 Totais do Servidor: Proventos: 1.066,00 Descontos: 85,28 Líquido: 980, ARILDO RODRIGUES LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /02/ SALARIO FAMILIA P 2 49,32 Totais do Servidor: Proventos: 773,32 Descontos: Líquido: 715, JOAQUIM MARTINHO DE CARVALHO VIGIA /01/ INSS D 965,33 77, /3 FÉRIAS P 241,33 241,33 Totais do Servidor: Proventos: 965,33 Descontos: 77,23 Líquido: 888,10 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 3 Proventos: 2.804,65 Descontos: 220,43 Líquido: 2.584,22 Totais Lotação:Qtd.Servidores: 13 Proventos: ,93 Descontos: 1.120,34 Líquido: ,59 Lotação: SECRETARIA M UNICIPAL DO M EIO AM BIENTE Centro de Custo: SEC M EIO AM BIENTE - VIGIA 236 EUGENIO ALVES SOARES VIGIA /01/2013 Pág. 8
9 Totais do Servidor: Proventos: Descontos: Líquido: 666,08 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: Descontos: Líquido: 666,08 Pág. 9 Centro de Custo: SEC M UN M EIO AM BIENTE - SECRETÁRIO 238 RAIMUNDA NONATA L S DE CARVALHO SECRETARIA /09/ IMPOSTO RENDA D ,67 Totais do Servidor: Proventos: Descontos: 28,67 Líquido: 2.141,33 Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: Descontos: 28,67 Líquido: 2.141,33 Totais Lotação:Qtd.Servidores: 2 Proventos: 2.894,00 Descontos: 86,59 Líquido: 2.807,41 Totais Órgão:Qtd.Servidores Órgão:48 Proventos: ,35 Descontos: 8.909,89 Líquido: ,46 Total Geral:Qtd.Servidores: 48 Proventos: ,35 Descontos: 8.909,89 Líquido: ,46
Ref. CONSELHEIRO TUTELAR ADMISSÃO: 02/07/2012
002-SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR Nome do 742-DENISSON MENDES MOURAO 003.210.471-50 CONSELHEIRO TUTELAR 02/07/2012 Ferias 0069 1/3 Ferias Constitucional 1 262,66 5057 CONSIGNACAO BB I 21/72 137,93 5058
Folha de Pagamento (Analítica) Emitido em: MARÇO DE 2015
Unidade: FUNDEB - SAMBAIBA Departamento: 15.02.00.00 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA (40%) Lotação: 15.02.01.02 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS Nº Matrícula : 00671 Servidor :ANA LUCIA BATISTA PEREIRA
Folha de Pagamento (Analítica) Emitido em: MARÇO DE 2016
Lotação: 14.02.01.02 - BL PSB FNAS Nº Matrícula : Servidor :DEUSDETE GOMES DA COSTA C.B.O.: 517420 045 INSS 70,40 Data Nascimento: 08/07/1968 CPF:156.753.108-35 PIS/PASEP: 123.97678.10-3 Data Admissão:
Folha de Pagamento (Normal) 01/01/2014 a 31/01/2014
Página : 1 Matric Nome do Funcionário Cód Rendimentos Valor Ref. Cód Descontos Valor Ref. 000001 AGNALDO DE ARAUJO DELGADO 18/09/1997 RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO - SEC MUN SAUDE Salário Líquido 792,06
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido. Cargo: PREFEITO - A1 Admissão: 01/01/2013 Função:
Divisão 0100000 0101000 0101001 MUNICIPIO DE APUI - GAB GABINETE DO PREFEITO 1 = GAB. - PREFEITO E VICE-PREFEITO Servidor/Remuneração 28 ADIMILSON NOGUEIRA Cargo PREFEITO - A1 Admissão 01/01/2013 Agência
MUNICIPIO DE APUI Relatório Folha de Pagamento Analitíca Janeiro/2014-0 Secretaria 0100000 MUNICIPIO DE APUI - GAB Departamento :
Secretaria 0100000 MUNICIPIO DE APUI - GAB 0101000 GABINETE DO PREFEITO Divisão 0101001 1 = GAB. - PREFEITO E VICE-PREFEITO Servidor/Remuneração 28 ADIMILSON NOGUEIRA Cargo PREFEITO - A1 Admissão 01/01/2013
Página 1 Folha de Pagamento - Referência: 10/2014 Emissão: 5/12/2014 16:25:51 1-Mensal Fechamento: 30/10/2014 12:00:00 FOLHA DE PAGAMENTO
Página 1 Folha de Pagamento - Referência: 10/2014 Emissão: 5/12/2014 16:25:51 17-1 Dotação: 02.01.02.00.04.122.0031.00.2.001.3.1.90.11.0400100 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção
AV BRASIL 380 CENTRO 58330000 AV BRASIL 380 CENTRO 58330000 JURIPIRANGA PB Fone:32891551. JURIPIRANGA PB Fone:32891551 08.865.
201 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 928 ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO PREFEITO 23684895415 5/10 464761 SSPPB 19021220965 03/01/2005 ELE 2 - Eletivos 201 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO
Cargo Vantagens Descontos Líquido. Qtd. de Servidores: 3. Total das Incidências 3.046,00 3.046,00 243,68 2.802,32
02.030 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3 3.046,00 243,68 2.802,32 2035 CONTRATADO 3 3.046,00 243,68 2.802,32 272 3403 AKILLA HANNAH HENRIQUE DIAS AGENTE ADMINISTRATIVO 908,00 72,64 835,36 AsP 152 3285 LUIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - RR
CNPJ:.6.8/00-67 Telefone: Página: 1 Exercício: DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 43/64) Órgão: - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA LEGISLATIVA 435.000,00 0,000 AGRI TOTAL ÓRGÃO
SÃO PAULO - SP 514120 ADMISSÃO: 06/11/2000. Código Descrição Referência Vencimentos Descontos 1.142,05 380,65 30,00 33,33 33,33 15,00 11,00
030 026 HABITAÇÃO DESCONTO HABITAÇÃO INSS SOBRE,00,00 3 ALENILTON NUNES DE MACEDO ZELADOR 40 ADMISSÃO: 06//2000 3 3 3.42,0 380,6 7,3 0,77 380,6 46,82 86,34.42,0.694,0.694,0.694,78 3,2.694,0.024,78 030
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Pagina: 1 de 7 0RGAO 1..... - PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO 1.001.... - GABINETE DO PREFEITO/VICE SETOR 1.001.001... - GABINETE DO PREFEITO/VICE 2282 ALESSANDRA COSTA DA SILVA Data Adm: 1/4/2009 Tipo
RESULTADO PRELIMINAR DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO PERÍODO AVALIADO: 01/09/2014 a 28/02/2015
RESULTADO PRELIMINAR DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO PERÍODO AVALIADO: 01/09/2014 a 28/02/2015 12695 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO 46.00 92.00 SD 12678 FUNDO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Nome do 293-EVANDIRA COELHO COUTINHO DOS SANTOS 357.661.401-00 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL 02/01/2013 1001 INSS 9 180,00 180,00 1.820,00 100-ADMINISTRACAO GERAL - ASSISTENCIA SOCIAL Nome do 291-IRINEIA DE
Ano: 08 Publicado Semanalmente sexta-feira, 04 de setembro de 2015 Distribuição Gratuita
Edição nº 432 Ano: 08 Publicado Semanalmente sexta-feira, 04 de setembro de 2015 Distribuição Gratuita Agora, a população de Itaguaí pode aproveitar melhor o espaço da Secretaria de Meio Ambiente, que
PREFEITURA MUNICIPAL RIO REAL RUA RUI BARBOSA, S/N CENTRO. LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO 13/01/2014 à 13/01/2014
R.P. 956 / 1 22283900 04.02.00 2.228 3.3.9.0.39.00.00 00 1 VALMIR DIAS DO NASCIMENTO 05.679.936/0001-04 13/01/2014 04/11/2013 10/12/2013 48.000,00 960,00 47.040,00 DESPESA REF. NF 430 E CONTRATO ANEXO.
CNPJ 46.634.275/0001-88
CNPJ 46.634.275/0088 Rua Egidio Seabra do Amaral, 260 Fone (15) 354742 Fax: (15)354748 CEP 183000 Guapiara Estado de São Paulo Email: guapiara@guapiara.sp.gov.br Site: www.guapiara.sp.gov.br 0PRFEITURA
ANEXO 05 Lei n 509 - PPA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Instituído pela lei municipal de n 352, de 31 de agosto de 2009. ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SENHOR CICERO MONTEIRO NETO ANO V N 327 - RODOLFO FERNANDE S/RN, Terça - feira, 31 de
Valor. Descrição. Código
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 2.860.000,00 04 Administração Total: 2.860.000,00 Página 1 de 1 002 - GABINETE DO PREFEITO 04 Administração 543.080,00 Total: 543.080,00 Página 2 de 2 003 - PROCURADORIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Junho/2013-0 Secretaria 0100000 PREFEITURA MUNICIPAL Departamento Divisão
0101000 0101001 GABINETE DO PREFEITO PREFEITO E VICE PREFEITO 2821 DIEGO ALBERTO LIMA DA SILVA Cargo: ASSESSOR Admissão: 01/01/2013 CPF: 800.205.422-91 1.291.4880.02-4 001 SALARIO BASE 3 1.15 022 GRATIFICACAO
Valor. Descrição. Código
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 1.405.502,77 Total: 1.405.502,77 Página 1 de 15 002 - GABINETE DO PREFEITO 613.616,38 Total: 613.616,38 Página 2 de 15 003 - PROCURADORIA GERAL 365.424,63 29.670,25 Total:
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ UESPI UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NEAD
RESULTADO DA SELEÇÃO DE TUTORES A DISTÂNCIA PARA OS CURSOS DE LICENCIATURA E GRADUAÇÃO 24.2, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, DO PROCESSO SELETIVO EDITAL NEAD/UESPI/UAB Nº 2/24 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
MUNICÍPIO DE CASTELO CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 27.165.638/0001-39 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2009
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 1.776.613,21 Total: 1.776.613,21 Página 1 de 15 002 - GABINETE DO PREFEITO 697.591,81 233.920,48 Total: 931.512,29 Página 2 de 15 003 - PROCURADORIA GERAL 416.541,30 705,00
SERVIDORES DO CCA. Alberto Luis da Silva Pinto Cargo: Assistente em Administração e-mail: alspinto@ufpi.edu.br Setor: Secretaria Administrativa
SERVIDORES DO CCA Alberto Luis da Silva Pinto e-mail: alspinto@ufpi.edu.br Setor: Secretaria Administrativa Amilton Gonçalves da Silva Cargo: Auxiliar Operacional Aminthas Floriano Filho Cargo: Técnico
1 Auxiliar de Serviços Gerais 20 18 02 Ensino Fundamental Incompleto 40h 788,00 50,00
EXIGENCIAS DO * 1 Auxiliar de Serviços Gerais 20 18 02 Ensino Fundamental Incompleto 2 Coletor de lixo 04 04 Ensino Fundamental Incompleto. Prova de Aptidão Física (tem VII do Edital) 3 Coveiro 02 02 Ensino
ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO RESULTADO GERAL POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
Cargo: 001 VIGIA 1 EDJANIA MARIA MARTINS 176 100,00 S S 2 JOSE RICARDO DA SILVA 136 98,00 S S 3 VALDILENE MARIA DE ALMEIDA PINHEIRO 124 97,00 S S 4 FRANCISCA FLAVIA CAMPOS DE LIMA 82 97,00 S S 5 MARIA
ANEXO IX RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NOVEMBRO DE 2014 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO. Nº do Empenho.
0415 16/05/2014 1.608,50 0,00 04/11/2014 21020155 - AUTO ELÉTRICA POSTO BR LTDA ME 0079 26/05/2014 3.245,44 BIOMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 0080 26/05/2014 1.225,58 BIOMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari. Prefeitura Municipal Camaçari RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS 2 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO
ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari Prefeitura Municipal Camaçari RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor Classificação FTE Proc. Adm Empenho Liquidacao Processo Valor 2 - SEGOV
MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES
ESTADO DA SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES DECRETO Nº 001/2014de 10 de Janeiro de 2014 APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA QDD para exercício financeiro de 2014 e
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS. Afastamento no país
1 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS Bolletiim do Pessoall Abril/2014 A Superintendente de Gestão e Desenvolvimento
Ministério da Previdência Social Conselho de Recursos da Previdência Social 01ªJR - Primeira Junta de Recursos
Ministério da Previdência Social Conselho de Recursos da Previdência Social 01ªJR - Primeira Junta de Recursos 01ªJR - Pauta Para Julgamento da Sessão nº 9/2015 de 18/11/2015 às 08:30 hs Protocolo: 37178.006449/2013-92
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 01/03/2014 até 134 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ABELARDO TAVARES NETO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 135 VALOR QUE SE EMPENHA
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido. Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2013 Função: CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.
Divisão 0101000 0101001 Servidor/Remuneração 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo VEREADOR (A) Admissão 01/01/2013 CPF 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 002 SUBSIDIO 0 4.50 999 IMPOSTO DE RENDA 15 160,63
Demonstrativo por Órgão / Programa
Demonstrativo por Órgão / Orçamento- do Exercício de Novembro de 2013 Órgão: 002 a 999 0 a 9999 Todas as Administrações Página: 1 Órgão: 002 GABINETE DO PREFEITO 0006 JUVENTUDE 97.969,00-97.969,00 0,00
BOLETIM ELETRÔNICO DE SERVIÇOS
BOLETIM ELETRÔNICO DE SERVIÇOS Campus Floriano Teresina (PI), 31 de outubro de 2014. PORTARIA Nº001/2014, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014. Designar os servidores Lázaro Miranda Carvalho, Professor do Ensino
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
LEI Nº. 2523, DE 02 DE AGOSTO DE 2011. CARGOS E SALÁRIOS PADRÕES MENSAIS DOS SERVIDORES DE PROVIMENTO EFETIVO (Fixação do Vencimento Mensal dos Cargos de Provimento Efetivo) Horária Semanal Vencimento
Estado da Bahia Prefeitura Municipal de Ibicoara
PORTARIA Nº 081/2015 Art. 1º. Conceder férias a Servidora Municipal LUCINÉIA AGUIAR DA SILVA, CONSELHEIRA TUTELAR, CPF 041.956.675-93 ora, servindo ao Conselho Tutelar deste Município, referente ao exercício
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ - AM
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ - AM RESULTADO FINAL CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014 José Domingos Corrêa da Silva, Secretário Municipal de Administração da cidade de Maraã - AM, no uso de suas atribuições legais,
Edital nº 05/2015 RESULTADO DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO Concurso nº 001/2015 Prefeitura de Araioses/MA
Edital nº 05/2015 RESULTA DE ANÁLISE DE CUMENTAÇÃO Concurso nº 001/2015 Prefeitura de Araioses/MA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ARAIOSES, Estado do MARANHÃO, no uso das atribuições legais,
Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários
Página: 1/5 Fornecedor SALARIO REFERENTE FAMILIA AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL 13.753.306/0001-60 CPF/CNPJ DA SECRETARIA 01/04/2015 DE Data EDUCAÇÃO Processo E 104 CULTURA ( Cta. FUNDEB 47357
Folha de Pagamento de Outubro/2013 Inclui : Folha, Rescisão
Divisão 210101 - GABINETE DO PREFEITO Página 1/290 860378 ALUIZIO DE LIMA NOBRE (VIGILANTE) Data Adm. 01/04/1986 Salário Contr. 678,00 Salário Liq. 468,59 SALARIO BASE 678,00 INSS 79,73 8 Base IRRF 916,93
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Pág. 1/6 Matricula : 000001 Servidor : ADRIELLY FERREIRA DOS SANTOS CPF : 106.097.274-35 Admissão : 01/01/2013 Cargo : DIRETOR FINANCEIRO Nível : UNICO Classe : 000001-0 a 35 Função : DIRETOR FINANCEIRO
JANEIRO/2014 ÓRDEM MATRICULA NOME DO EMPREGADO - SEÇÃO PALMAS FUNÇÃO SALÁRIO BRUTO
JANEIRO/2014 ÓRDEM MATRICULA NOME DO EMPREGADO - SEÇÃO PALMAS FUNÇÃO SALÁRIO BRUTO 1 139 ADENAUER MARQUES CUNHA ASSESSOR DE IMPRENSA R$ 1.800,00 2 135 ADILTON ALVES DE ARAÚJO MOTORISTA R$ 1.680,00 3 133
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI
01/08/2014 803 020801 15.122.0046.2.037 3.3.90.30.00 10 M R G BARBOSA COMERIAL ME Normal 40.805,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Maio/2015-0 Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA Departamento :
Secretaria 0100000 0102000 COMISSIONADOS Divisão 0102002 COMISSIONADOS 178 IVONEUDO DOS SANTOS PEREIRA Cargo CHEFE DO SERV DE PATRIMONIO Admissão 03/11/2014 CPF 004.189.673-42 2.064.3208.77-6 001 SALARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ
01/02/2013 1 2 2 020601 15.452.0011.2.014 3.3.90.36.00 1 JAILMISON XAVIER DO NASCIMENTO Normal 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO URBANOS PARA ESSA SECRETARIA DE OBRA 01/02/2013 1 2 3 021201 18.122.0011.2.037
08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00
INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS E DATA DAS ENTREVISTAS
INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS E DATA DAS S 1ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PARNAÍBA 00204 080500-9 Alcione Amorim Costa Filho 15/02/2011 09:00 09:20 01 00267 051243-5 Maria do Rosário Carvalho de Araujo 15/02/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA
01/11/2013 1896 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.09.00 10 FOPAG - SALARIO FAMILIA - GABINETE - EFETIVOS Normal 303,68 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO
Funcionário: 13 - DANIELA MAIA COSTA Adm: 01/12/2014 Função: DIRETORA SETORIA GERAL: Geral Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor
CONSORCIO INTERM. DO SUL DO ESTADO DE AL Página: 1 Hora: 11:02:57 Funcionário: 20 - AMANDA MARTINS DOS ANJOS Adm: 01/06/2015 Função: ASSESSOR SETORIA Funcionário: 5 - BRUNO GERSON OLIVEIRA FARIAS Adm:
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ALBERTINA APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
LEI COMPLEMENTAR Nº 149 DE 05 DE MARÇO DE 2013 (Dispõe sobre a criação de vagas de cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal Civil da Prefeitura Municipal de Santa Albertina e dá outras providências)
Pauta da 1ª Câmara 1. ABERTURA DA SESSÃO
1 Pauta da 1ª Câmara Presidência: CONS. CLÓVIS BARBOSA DE MELO 8 ª Sessão Ordinária Aracaju, 07 de Abril de 2015 às 09:00 horas. Pauta n.º 8 PRIORIDADE 1 1.1. Verificação de Número Legal; 1.2. Início dos
REFERÊNCIA PLANTÃO : 06/2016 REFERÊNCIA FOLHA : 06/2016 RELAÇÃO DE ESCALA DO PLANTÃO POR SETOR
1 / 7 ENFERMAGEM 1580337 / 1 MARIA SALETE PEREIRA 30 AUX DE INFRAESTRUT E MANUTENCAO - 30 Hs D N D N D N D N D N D N 144 48 938360 / 1 DEISE GOMES DA SILVA 30 AUXILIAR DE SAUDE - 30 Hs D N D N D N D N
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
VALOR/ BRUTO. Secretaria Municipal de Saúde R$ 250,00 R$ 250,00. Secretaria Municipal de Administração. Secretaria Municipal de Assistência Social
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 11/08/2015 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO RETENÇÃO ISS Alda Coelho Dias Késia de Carvalho Coelho Maria do Socorro da Silva Dias
Itaguaí realiza Fórum
Edição Extra nº 426 Ano: 08 Publicado Semanalmente quarta-feira, 12 de agosto de 2015 Distribuição Gratuita Itaguaí realiza Fórum de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Meta é formular proposta de incentivo
LEI COMPLEMENTAR Nº 154 DE 21 DE MAIO DE 2013 (Altera o Quadro de Pessoal Civil da Prefeitura Municipal de Santa Albertina e dá outras providências)
LEI COMPLEMENTAR Nº 154 DE 21 DE MAIO DE 2013 (Altera o Quadro de Pessoal Civil da Prefeitura Municipal de Santa Albertina e dá outras providências) VANDERCI NOVELLI, Prefeito do Município de Santa Albertina,
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 15 de maio de 2014.
DECRETO N 133 / 2014 De 19 de maio de 2014. Licença para Estudar, sem vencimento ou remuneração, a JEFFERSON MACIEL TEIXEIRA. O DE CENTRAL, ESTADO DA BAHIA, no e CONSIDERANDO Requerimento apresentado pelo
LOTAÇÃO 2015/2. Curso: EDUCAÇÃO FÍSICA Campus Bloco Disciplina Carga Horária Sociologia da Educação 60 04/01 09/01/16 Antônio Francisco Barros
LOTAÇÃO 2015/2 Campus Bloco Disciplina Carga Período Antônio Francisco Barros Evolução da Educação Física 60 11/01 16/01/16 Renata Batista dos Santos Pinheiro ÁGUA BRANCA Crescimento e Desenvolvimento
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - RR
Página: 1 Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA 324.000,00 TOTAL UNIDADE 324.000,00 TOTAL ÓRGÃO 324.000,00 Página: 2 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade:
O EXECUTIVO PÚBLICO COMO GESTOR GOVERNAMENTAL NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EPAESP EXECUTIVOS PÚBLICOS ASSOCIADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO Associação sem fins lucrativos dos Executivos Públicos do Estado de São Paulo O EXECUTIVO PÚBLICO COMO GESTOR GOVERNAMENTAL NA ADMINISTRAÇÃO
GOVERNADORA WILMA MARIA DE FARIA. Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos
GOVERNADORA WILMA MARIA DE FARIA Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos Nº 2843 Natal Quinta - Feira, 15 de Maio de 2003 Unidade Instrumental de Administração
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA DE PIRAPETINGA MG
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA 319001000000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 2 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro 1015/2013-1 1-ORD 45 02.003.09.271.0003.2013.319001000000
RELAÇÃO DE SALÁRIOS POR CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS
RELAÇÃO DE SALÁRIOS POR CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS Quadro de Cargos de Provimento Efetivo Quadro Próprio do Magistério Quadro Suplementar da Secretaria Municipal de Saúde Forma de investidura: Aprovação
SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA TUTORES PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA PARA OS CURSOS DA EAD/PROENS/IFPI RESULTADO FINAL RETIFICADO
SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA TUTORES PRESENCIAIS E PARA OS CURSOS DA EAD/PROENS/IFPI RESULTADO FINAL RETIFICADO POLO: ALEGRETE Nº Identidade Candidato Pontuação Classificação POLO: ANGICAL Nº Identidade Candidato
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ Pagina: 1 Secretaria Municipal de Administração e Finanças Coordenadoria de Recursos Humanos
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ Pagina: 1 Departamento: 001 - GABINETE DO PREFEITO(A) Setor: 00136 - PENSIONISTAS - ASSIST. SOCIAL 0990107 ANA PAULA ROSA SILVA Admissão: 01/01/2013 Cargo: 0026 - PENSIONISTA
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO GABINETE DO PREFEITO ATUALIZADO NO MÊS 08/2015
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO GABINETE DO PREFEITO ANEXO I CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS ATUALIZADO NO MÊS 08/2015 ILTON FERREIRA BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL 481.981 - SSP/MT CPF N.
ANALISTA DE INFORMÁTICA / SISTEMAS
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL ANALISTA DE INFORMÁTICA / SISTEMAS ALEXANDRE CANTINHO SALSA JUNIOR 900861 30º 60,00 ANA CECILIA VITAL DE ANDRADE, 901526 14º 67,00 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA LOPES
MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA-MG
ESPECIFICAÇÃO DAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA DE MÚLTIPLA ESCOLHA Ajudante de Serviços Públicos Auxiliar de Serviços Gerais Coletor de Lixo Coveiro Gari Alfabetizado. Auxiliar de Oficina Mecânica Bombeiro Hidráulico
CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
02 GOVERNO MUNICIPAL Prefeitura Municipal de Uniflor - PR Página: 01 / 36 4 ADMINISTRAÇÃO 31.143,31 31.143,31 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 26.912,34 26.912,34 04 122 0002 Administraçao Transparente e para
DIOGRANDE DIÁRIO OFICIAL DE CAMPO GRANDE-MS. Parte I PODER EXECUTIVO. Ano X - n. 2.319 - sexta-feira, 15 de junho de 2007. Leis ISSN 1678-3530
DIOGRANDE ISSN 1678-3530 DIÁRIO OFICIAL DE CAMPO GRANDE-MS Registro n. 26.965, Livro A-48, Protocolo n. 244.286, Livro A-10 4º Registro Notarial e Registral de Títulos e Documentos da Comarca de Campo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 27.165
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 01 Legislativa 2.410.000,00 450.000,00 2.860.000,00 01031 Ação Legislativa 2.410.000,00 450.000,00 2.860.000,00 010310001 APOIO ADMINISTRATIVO
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Página: 1/7 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.008-31901100 - 00.01.0000-00 DIVERSOS SERVIDORES - GABINETE 13.753.306/0001-60 3154 895 5.546,51 DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS
FICHA FINANCEIRA - PERÍODO JAN/2015 a AGO/2015
Código:4 Nome: TEREZA TIEMI TANAKA Função: COORDENADORA FINANCEIRA II Salário: 3.959,00 0001 Salário 3.632,00 3.632,00 3.632,00 3.632,00 3.959,00 3.959,00 3.959,00 527,87 26.932,87 0020 Adiantamento Crédito
Carta ao cidadão - Prefeitura Municipal de Perimirim
A Prefeitura Municipal de Perimirim apresenta a carta ao cidadão que expõe de maneira abrangente, sucinta e objetiva os compromissos de qualidade que orientam o atendimento ao público e a prestação de
NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
PREFEITURA DE CAMPO LARGO - F M A S NÚMERO 0199 DATA 02/12/2013 Vinculado 3836 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 08244 0824416 08244162150 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA AÇÃO
Inscrição Nome Curso Resultado Motivo CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR - VESPERTINO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA CAMPUS BOA VISTA COORDENAÇÃO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE / SETOR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015
CNPJ: 00.000.729/0001-68 LEI DE DIRETRIZES S PARA O EXERCÍCIO DE 2015 ANEXO I METAS E PRIORIDADES ESTRUTURA ORGÃO CAMARA MUNICIPAL 01 2.001 1.001 CÂMARA MUNICIPAL Atividades Administrativas e Planarias
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI
01/07/2013 1216 020701 08.122.0046.2.027 3.3.90.30.00 10 J. A F. DE LIMA Normal 2.595,51 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME RELAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
Folha de Pagamento Pág.: 1
Folha de Pagamento Pág.: Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO FERNANDO - CNPJ: 4.764.653/ - Mês/Ano: 5/4 Emissão: 3/5/4 Estabelecimento: FUNDO MUN. DE ASSIS.SOCIAL - 4.764.653/-5 8 - SEC.ASSIST.SOCIAL-EFETIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Período: 01/02/2015 à 28/02/2015
04/02/2015 158 20053900 210 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA
Edição Extra nº 448 Ano: 08 Publicado Semanalmente terça-feira, 03 de novembro de 2015 Distribuição Gratuita
Edição Extra nº 448 Ano: 08 Publicado Semanalmente terça-feira, 03 de novembro de 2015 Distribuição Gratuita Prefeito inaugura nova sede do Projeto Garoto Cidadão Weslei Pereira assinou convênio de parceria
RECIBO DE PAGAMENTO AFEPON AG DE FOMENTO ECONOMICO DE
76 FERNANDA SZCZEPANSKI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 03/07/202.37,79.37,79 23,46 DEPOSITADO NA.37,79 23,46 Liquido-->.248,33.37,79.37,79 09,74 0 76 FERNANDA SZCZEPANSKI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 03/07/202.37,79.37,79
Totais 3.937,44 1.483,97 2.453,47. Totais 3.937,44 547,09 3.390,35. Totais 3.937,44 249,79 3.687,65. Totais 3.937,44 862,77 3.
CLIENTE: Página 1 de 5 Órgão: 01 0101001 SETOR: ES 000000 CARLOS ALBERTO RODRIGUES CALDAS 207 PENSÃO ALIMENTICIA 1 880,00 CPF: 228155220 Totais 3.37,44 1.483,7 2.453,47 0000012 DANIEL MARTINS CUNHA 18
DECRETO No:00002 /2014 ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
FOLHA: 1 O PREFEITO MUNICIPAL de MARLIERIA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei No 4320/64 e, Lei Municipal Nº 1022 / 2013 CONSIDERANDO: DECRETA: Artigo 1º - Ficam abertos creditos Adicionais
Prefeitura Municipal de Jaboticabal
DECRETO Nº 6.269, DE 09 DE MARÇO DE 2015 Dispõe sobre abertura de um crédito suplementar no valor de R$2.43 l. l 42,02, e dá outras providências. RAUL JOSÉ SILVA GIRIO, Prefeito Municipal de Jaboticabal,
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Secretaria Municipal de Administração Departamento de Recursos Humanos
Portaria nº 729/2015 - Alta Floresta/MT, 06 de Abril de 2015. resolve conceder 30 dias de férias para o (a) servidor (a) EFETIVO (a) DIEGO DA SILVA, lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO,TRANSPORTE
RELATÓRIO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E HOSPEDAGENS (Período de 01/01/2015 à 31/08/2015)
RELATÓRIO DE AQUISIÇÃO DE AÉREAS, RODOVIÁRIAS E HOSPEDAGENS (Período de 01/01/2015 à 31/08/2015) SECRETARIA DE FINANÇAS * Não houve aquisição de passagens aéreas nesse período por esta Secretaria. SECRETARIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA GABINETE
LEI CMPLEMENTAR Nº 060 DE, 04 DE DEZEMBR DE 2014. Altera e consolida as Tabelas de 1 a 10 do Anexo I, Plano de Cargos e de 1 a 5 do Anexo II, Plano de Remuneração, que passam a vigorar com os quantitativos
RESULTADO FINAL SÃO JOSÉ DO RIO DO PEIXE
Gerência Executiva de Educação de Jovens e Adultos - GEEJA Gerência Operacional de Alfabetização de Jovens e Adultos - GOAJA RESULTADO FINAL SÃO JOSÉ DO RIO DO PEIXE SÍNTESE DOS CARGOS, VAGAS E INSCRITOS
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. Autor: Sidnei Di Bacco/Advogado
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA Autor: Sidnei Di Bacco/Advogado LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA BÁSICA Estrutura administrativa Estatuto dos servidores Estatuto do magistério PCS dos servidores comissionados PCS dos
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
''''''''''''''''''''' 1 ESCALA LAVANDERIA VAGA ABERTA: SIMONE PEREIRA COSTA (SUT) VAGA ABERTA: DIANA DA SILVA RIBEIRO(SUT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30
ESTADO DO MARANHÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Edição nº 471/2015 São Luís, 23 de junho de 2015
ESTADO DO MARANHÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Edição nº 471/2015 São Luís, 23 de junho de 2015 COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Pleno Conselheiro João Jorge Jinkings Pavão -
ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE DUERE PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013
RELAÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013 INSS I N S S 21/01/2013 2.040,46 2.040,46 ISSQN DUERILDA PEREIRA ALENCAR 29/01/2013 CDC Consignado em Folha BB - Sicom JOAQUIM
Quadro de Lotação das Turmas 2012.2
São João do Piauí II UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI COORDENAÇÃO GERAL DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARFOR LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA Quadro de Lotação das