ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

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1 Página 1 01/03/2014 até 134 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ABELARDO TAVARES NETO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 135 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO RADAMEZES MIGUEL DE OLIVEIRA IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 136 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MAYARA FERNANDA DOS SANTOS SILVA IMÓVEL, SITUADOMNA RUA SANTO ANTÔNIO, 94, BAIRRO DO INDEPENDENTE, 172 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 970,89 transf CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, DESCONTADO NA FOLHA DO PESSOAL DA 133 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA 800,00 FORNECIMENTO DE INTERNET, ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DE REDE PARA 137 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SILVANIA LINDALVA DE QUEIROZ IMÓVEL, SITUADO NA RUA EUZÉBIO SOARES, 436, TÉRREO, CENTRO, 141 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE JUSSARA REJANE RODRIGUES DO NASCIMENTO UMA) DIÁRIA PARA A GERENTE DE PROTEÇÃO BÁSICA JUSSARA REJANE 142 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE MILLENA DE PAULA SILVA 300,00 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 143 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE MARCOS VALÉRIO DE MACEDO 300,00 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 144 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE JUCIANA TAVARES PETRIMPERNI 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 145 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS GOMES E EGITO TURISMO LTDA 3.302,90 AÉREAS RECIFE-PE/ILHÉUS-BA/RECIFE-PE E HOSPEDAGEM EM ILHÉUS NO 146 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE MILLENA DE PAULA SILVA 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 147 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EL ELYON COMERCIO DE CONFECCOES PARA BEBE LTDA 2.982,00 ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS GESTANTES CADASTRADAS NOS SERVIÇOS DE 321 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA 800,00 DE INTERNET, ASSISTENCIA E MANUTENÇÃODA REDE,REFERENTE AO MÊS DE 155 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM SERVIÇO ADRIANO ANTONIO DOS SANTOS 280,00 PRESTADO PELO ENCANADOR ACIMA CITADO, QUE EXECUTOU O SERVIÇO DE 159 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 60,16 ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROJOVEM REFERENTE AO EXERCICIO DE 160 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 41,40 ÁGUA DO PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 161 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 545,09 ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO 148 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA DA SERRA TAQUARITINGA LTDA EPP 132,00 30 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 L, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO 149 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE ADALBERTO MARTINS DA SILVA UMA DIÁRIA AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ADALBERTO 150 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA DA SERRA TAQUARITINGA LTDA EPP 114,40 26 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 L, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 151 CARLA BETÂNIA DE MOURA PEREIRA SOARES 263,00

2 Página 2 01/03/2014 até VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INSTRUTORA DE CORTE DE CABELOS QUE REALIZOU UMA AULA VOCACIONAL DESTINADO ÀS 152 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MARCELO R. DO NASCIMENTO - ME 200,00 05 (CINCO) PACOTES DE BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG E DE 05 (CINCO) 153 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO SILVÂNIA MARIA DA SILVA 240,00 PRESTADO PELA PRESTADORA SUPRACITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO 154 VALOR EMPENHADO, REFERENTE À COMPRA DE PROJETO SOCIAL A SER QUALITISUL CONSULTORIA 6. IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DO 156 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO IPVA E DO Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco 305,00 SEGURO OBRIGATÓRIO, ANO 2014, DO VEÍCULO DO BOLSA FAMÍLIA, PLACA PFH 158 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 27,59 COMPES ÁGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 162 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DA COELGIADO DE SECRETÁRIOS MUNIC. DE ASSISI. SOCIAL 362,00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-PE, 163 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LIGAÇOES Á TELEMAR NORTE LESTE S/A 371,82 SERVIÇOS DA AÇÃO SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 164 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MADEREIRA N. SRA. APARECIDA 245,00 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER NA REFORMA DO PRÉDIO DO 165 VALOR EMPENHADO EM NOME DA SUPRACITADA SERVIDORA, REFERENTE A ACSA DAMARIS TAVARES 2 VERBA DE SUPRIMENTO PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS/POSTAGENS NOS 166 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MARCOS VALÉRIO DE MACEDO 1 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MARCOS VALÉRIO DE 168 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PURIFIC SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME 390,00 DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE 169 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PURIFIC SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME 1.196,00 DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS 03 (TRÊS) PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O 171 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SUELI MATIAS DA SILVA 210,00 TRANSPORTES DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS DA SECRETARIA DE 19/03/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PURIFIC SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME 390,00 DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CREAS DE 19/03/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO FABIO DE LIRA BRITO 1.263,00 PRESTADO AO PRESTADOR ACIMA CITADO, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE 195 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA IVANILDO VIEIRA DO NASCIMENTO 3 AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO PARA SE DESLOCAR, NO 20 DE 196 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA 1 PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUE IRÁ SE DESLOCAR ATÉ À 197 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO WAGNER MACIEL DE LIMA 1 MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR WAGNER MACIEL DE LIMA PARA CONDUZIR 198 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA À CRISNIELE MARIA Q. SILVA CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE 199 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA AO SILVANILDO SEVERINO DA SILVA CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE 200 JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA

3 Página 3 01/03/2014 até VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CONSELHEIRO SUPRACITADO QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AO MUNICÍPIO DE 201 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA, QUE SE DESLOCOU EM 202 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ À CIDADE DE 203 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE MK TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - ME 400,00 USO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE 204 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 12 SILVANA PEREIRA DA SILVA 369,00 LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 205 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.250,40 DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV, REFERENTE AO MÊS DE 206 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 8.444,66 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 207 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.320,00 DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS 208 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.6 DO PESSOAL DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE 209 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.929,84 DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE 210 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.782,79 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE 211 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.068,00 DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE 212 Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento do Conselho Tutelar, mês de fevereiro de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 675, Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento do programa PETI / SCFV, mês de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 897,56 fevereiro de 214 Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social, mês de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.567,64 fevereiro de 215 Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamentodo Programa Projovem / SCFV, mês de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 693,04 fevereiro de 216 Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento do Programa CRAS, mês de fevereiro de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 731, Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento do Programa CREAS, mês de fevereiro de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 812, Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento do Programa IGD, mês de fevereiro de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 540, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA À CRISNIELE MARIA Q. SILVA CONSELHEIRA TUTELAR CRISNIELE MARIA QUEIROZ SILVA QUE SE DESLOCOU 219 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 28,42 ÁGUA DO PRÉDIO DO CRAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 220 COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 50,88

4 Página 4 01/03/2014 até VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO 221 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AS DEPSEAS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 57,06 DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PETIS, REFERENTE AO ANO DE 222 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 35,11 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DOS PETIS, REFERENTE AO 223 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 3,91 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DOS PETIS, REFERENTE AO 224 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 297,32 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DOS PETIS, REFERENTE AO 225 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 61, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ÀS 226 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 9,78 ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CRAS, REFERENTE AO EXERCICIO 227 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA JOSICTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA - ME 180,00 CITADO,REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER 228 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA À MARILIA ANDRADE J. TAVARES 185,00 CONSELHEIRA MARÍLIA ANDRADE JORDÃO QUE SE DESLOCOU ATÉ ÀS CIDADES 229 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DI9ÁRIA SILVANILDO SEVERINO DA SILVA 185,00 AO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUE SE DESLOCOU ATÉ ÁS CIDADES 230 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO WAGNER MACIEL DE LIMA 185,00 MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR DE TORITAMA-PE SUPRACITADO, QUE SE 231 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SEBASTIÃO JOÃO DA SILVA IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA S/N - B, PLANALTO - TORITAMA, ONDE 232 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE JOSÉ ALMIR BEZERRA DA SILVA IMÓVEL,SITUADO NA RUA JOSÉ TIAGO DE JESUS, 765, CENTRO, TORITAMA-PE, 233 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MARIA JOSÉ FEITOZA DA SILVA IMÓVEL, SITUADO NA RUA EUZÉBIO SOARES, 452, CENTRO -TORITAMA - PE, 235 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SEBASTIÃO JOÃO DA SILVA IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, B, PLANALTO, TORITAMA-PE, ONDE 236 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SEVERINO CLEMENTINO SOARES FILHO 900,00 IMÓVEL, SITUADO NA RUA ESMERALDA, 04, CENTRO, TORITAMA-PE, ONDE 237 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ALBERIS SÁ DE MOURA IMÓVEL, SITUADO NA RUA LUIZ BERTONILO DA SILVA, 43-B, CENTRO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MARIA ERENILDA FERNANDES 4 IMÓVEL, SITUADO NA RUA DO PLANALTO, BAIRRO PLANALTO, TORITAMA-PE, 239 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE JOSÉ SEVERINO DE ARRUDA IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADALGISA MOURA, S/N, CENTRO, TORITAMA-PE, ONDE 240 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DJALMA SEVERINO PEREIRA 1.200,00 IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O SCFV, NA RUA JOÃO PEREIRA TABOSA. 234 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VILMAR DINO VALENTIM 1. IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADALGISA MOURA, 254, CENTRO, TORITAMA-PE, ONDE 242 JOÃO MARCOS DE SOUZA TAVARES

5 Página 5 01/03/2014 até VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA PARA O AGENTE SOCIAL SUPRACITADO,PARA FAZER USO DE SUA VIAGEM À CIDADE DE 243 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE MK TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - ME 400,00 USO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE 244 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DOUGLAS EMANOEL DE MOURA PARA O COORDENADOR DO CRAS DOUGLAS EMANOEL DE MOURA PARA FAZER 245 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO JOSÉ JOSINALDO DA SILVA SR. JOSÉ JOSINALDO DA SILVA, FACILITADOR DO SCFV, PARA FAZER USO DE SUA 246 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA LILIANE MARIA DOS SANTOS PARA A COORDENADORA DO CREAS LILIANE MARIA DOS SANTOS, PARA USO DE 247 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA (01) GLEIDSON TAVARES DA SILVA DIÁRIA PARA O CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA ACIMA CITADO, QUE IRÁ ATÉ 248 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SILVANILDO SEVERINO DA SILVA CONSELHEIRO TUTELAR SILVANILDO SEVERINO DA SILVA, PARA ELE FAZER USO 249 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CRISNIELE MARIA Q. SILVA PARA CRISNIELE MARIA DE QUEIROZ SILVA PARA FAZER USO DE SUA VIAGEM AO 250 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LAYS DA SILVA ARAÚJO 111,00 CONFECÇÃO DE CARTÕES DISTRIBUÍDOS NO INTERNACIONAL DA MULHER, 251 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AS DEPSEAS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 107,64 DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PETIS, REFERENTE AO ANO DE 252 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE IR PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA 556,75 IRRF DESCONTADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 253 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE IR PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA 153,86 IRRF DESCONTADO DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA 262 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TIM CELULAR S.A 235,11 TELEFONIA MÓVEL PARA ATYENDER ÀS NECESSIDADES DO CONSELHO 266 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE BANCO DO BRASIL 14,80 TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS 267 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE BANCO DO BRASIL 7,40 TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS 322 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,00 FOLHA PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO PETI DO EXERCICIO DE 323 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 369,90 S.FAMI FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV, MÊS DE MARÇO DE 324 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FOLHA DO FOLHA DE PAGAMENTO ,00 FOLHA DEPARTAMENTO DO CRAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 325 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO 172,62 S.FAMI FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA CRAS, MÊS DE MARÇO DE 326 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FOLHA DO FOLHA DE PAGAMENTO 7.900,00 FOLHA DEPARTAMENTO DO CREAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 327 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO 98,64 S.FAMI FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, MÊS DE MARÇO DE 328 FOLHA DE PAGAMENTO ,40

6 Página 6 01/03/2014 até VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL DO EXERCICIO DE 329 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PENSÃO MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTOS PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 330 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO S.FAMI FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS 331 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FOLHA DO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 333 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL DO EXERCICIO DE 422 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PESSOAL DO DEPARTAMENTO DO IGD, REFERENTE AO MÊS DE DE TOTAL GERAL ,74 75,60 246, ,61 4. TORITAMA quarta-feira, 18 de junho de 2014 ODON FERREIRA DA CUNHA PREFEITO MUNICIPAL RONALDO MELO DA SILVA CONTADOR