PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ

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1 01/02/ JAILMISON XAVIER DO NASCIMENTO Normal 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO URBANOS PARA ESSA SECRETARIA DE OBRA 01/02/ ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO Normal 750,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME PORTARIA N 30/ /02/ RODRIGO JUNIOR BARRETO DOS SANTOS Normal 400,01 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS PARA ESTA SECRETARIA 01/02/ RAIMUNDO ALDENIR PINHEIRO SOARES Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS PARA ESTA SECRETARIA 01/02/ JOÃO LUIZ SANTOS GAMA Normal 3.420,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS PARA ESTA SECRETARIA 01/02/ BRUNO DE ALMEIDA E ALMEIDA Normal 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS PARA ESTA SECRETARIA 01/02/ FRANCISCO CARLOS RIBEIRO Normal 150,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS PARA ESTA SECRETARIA 01/02/ ADSON MARQUES BATISTA Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS E CULTURAIS PARA ESTA SECRETARIA 01/02/ MARIA DO ROSARIO RIBEIRO RODRIGUES Normal 5.985,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS PARA ESTA SECRETARIA 01/02/ ALEXANDRE RIBEIRO DA COSTA Normal 2.137,50 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS ARTISTICO E CULTURAIS PARA ESTA SECRETARIA 01/02/ ALDINELSON DA S.SOUZA-ME Normal 2.015,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ESTA PREFEITURA 01/02/ FOPAG - PREMIAÇÃO Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO. 01/02/ AMAZONAS ENERGIA S/A Normal 106,85 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE ENERGIA PARA ESTA PREFEITURA. 01/02/ ALEXANDRE RIBEIRO DA COSTA Normal 2.350,00 VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS NO PERIODO DO CARNAVAL PARA ESTA PREFEITURA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 12

2 01/02/ MARAUÁ PRODUÇÕES E EVENTOS Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 10 HORAS DE SHOW DA BANDA HM SOM, NO PERIODO DO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. 01/02/ JOSÉ ROMUALDO BERNARDES DE AZEVEDO Normal 5.076,25 VALOR QUE SE EMPENHA A ACORDO JUDICIAL ENTRE A PREFEITURA E O SENHOR JOSE ROMUALDO BERNANDES. 01/02/ SCORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO LTDA Normal 7.956,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETES DE FIBRAS SINTETICAS OU ARTIFICIAIS PARA ESTA PREFEITURA. 01/02/ Acrux Comercio De Ferragens E Construções Normal 6.643,68 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAEA ESTA SECRETARIA. 01/02/ Acrux Comercio De Ferragens E Construções Normal 7.414,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. 01/02/ ALDERY DA SILVA BATALHA Normal 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE VENTO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE /02/ JAIMISON GUIMARAES LOPES Normal 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS FA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE /02/ ANDREY KLESMAN SILVA DOS SANTOS Normal 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTA PREFEITURA. 01/02/ LEANDRO NUNES DOS SANTOS Normal 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE EVENTO DESTA PREFEITURA. 01/02/ O.DA C. DE A. SOARES Normal 606,75 01/02/ O.DA C. DE A. SOARES Normal 1.957,00 01/02/ O.DA C. DE A. SOARES Normal 582,95 01/02/ O.DA C. DE A. SOARES Normal 4.043,86 01/02/ O.DA C. DE A. SOARES Normal ,50 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 12

3 01/02/ O.DA C. DE A. SOARES Normal 2.493,75 01/02/ O.DA C. DE A. SOARES Normal ,00 01/02/ FOPAG - BOLSA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO. 01/02/ JERRY ERIK BATISTA RODRIGUES Normal 816,00 VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAE, NA COMUNIDADE DO SANTO ANTONIO NO PARANA. 01/02/ FOPAG - BOLSA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA A A FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA UNIVERSITARIA DESTE MUNICIPIO. 01/02/ FOPAG ART INERGOV E REPRESENT COMISSIONADO Normal 7.256,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ART INTERGOV-COMISSIONADO,. 01/02/ FOPAG ADM E FINANCAS EFETIVOS Normal ,15 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS-EFETIVOS. 01/02/ FOPAG EDUCAÇÃO E CULTURA EFETIVOS Normal ,63 VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇAO E CULTURA-EFETIVOS. 01/02/ FOPAG ADM E FINANÇAS COMISSIONADOS Normal ,44 VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS-COMISSIONADOS. 01/02/ FOPAG PRE ESCOLAR Normal 3.432,76 VALOR QUE SE EMPENHA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR. 01/02/ FOPAG CRECHE Normal 3.866,07 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHE. 01/02/ FOPAG ENS FUND VAL MAGIST 40 Normal ,67 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ENS FUND VAL MAGIST /02/ FOPAG - EDUCAÇAO E CULTURA-CONTRATADOS Normal ,30 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇAO E CULTURA-CONTRATADOS. 01/02/ FOPAG - ADM E FINANÇAS-CONTRATADOS Normal 1.613,86 VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO ADM FINAÇAS-CONTRATADOS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 12

4 01/02/ FOPAG SAÚDE EFETIVOS Normal ,29 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE-EFETIVOS. 01/02/ FOPAG SAÚDE COMISSIONADOS Normal ,88 VALOR QUE SE EMPENHA COM A SAUDE-COMISSIONADOS. 01/02/ FOPAG- OBRAS E TRANSPORTE EFETIVOS. Normal ,45 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE OBRAS E TRANSP. EFETIVOS. 01/02/ FOPAG - OBRAS E TRANSP. CONTRATADOS Normal 4.093,74 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E TRANSPORTE-CONTRATADOS. 01/02/ FOPAG OBRAS E TRANSP. COMISSIONADOS Normal 7.653,44 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE-COMISSIONADOS. 01/02/ FOPAG ASSIST SOCIAL EFETIVO Normal ,14 VALOR QUE SE EMPENHA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS. 01/02/ FOPAG ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS Normal ,17 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS. 01/02/ FOPAG - ASSIST. SOCIAL. PETI Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI. 01/02/ FOPAG - ASSIST SOCIAL CRAS Normal 4.778,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. 01/02/ FOPAG - ASSIST. SOCIAL CRAS VOLANTE Normal 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE. 01/02/ FOPAG - ASSIS SOC. CENT. CONV. IDOSO Normal 1.276,78 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO CONV IDOSO URBANO. 01/02/ FOPAG PROD E ABAST EFETIVOS Normal ,40 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PRODUÇAO E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 01/02/ FOPAG PROD E ABAST CONTRATADOS Normal 3.924,24 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PRODUÇAO E ABASTECIMENTO-CONTRATADOS. 01/02/ FOPAG PROD. E ABAST. COMISSIONADO Normal 6.520,74 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PRODUÇAO E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 12

5 01/02/ FOPAG DA SEC. DE ART INTERG REP. EFETIVO Normal 1.894,50 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ART INTERG REP EFETIVO. 01/02/ FOPAG FUNDEB 60% PROF SEGUNDA CADEIRA Normal ,04 VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60%-SEGUNDA CADEIRA. 01/02/ FOPAG FUNDEB 60% CONTRATADOS Normal ,87 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-CONTRATADOS. 01/02/ FOPAG DESPORTO E LAZER COMISSIONADO Normal 3.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER-COMISSIONADO. 01/02/ FOPAG DESPORTO E LAZER EFETIVO Normal 3.575,49 VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER EFETIVO. 01/02/ FOPAG- SEC. SER. URBANOS COMISSIONADOS Normal 5.099,44 VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS. 01/02/ FOPAG SEC SERV URBANOS CONTRATADOS Normal ,44 VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-CONTRATADOS. 01/02/ FOPAG SERV. URBANOS EFETIVOS Normal ,38 VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-EFETIVOS. 01/02/ FOPAG PROG. DE AGENTES Normal ,46 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMAS DE AGENTES. 01/02/ FOPAG PROG. SAÚDE DA FAMILIA Normal ,74 VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA. 01/02/ E DOS SANTOS RAMOS LOC. Normal 2.160,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOTELARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 01/02/ FOPAG -DESENV. AMBIENTAL COMISSIONADO. Normal 4.350,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL. 01/02/ FOPAG - DESENV AMBIENTAL EFETIVO Normal 3.628,61 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL EFETIVO. 01/02/ FOPAG - DESENV. AMBIENTAL CONTRATADO Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL CONTRATADO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 12

6 01/02/ FOPAG - PREFEITO E VICE. Normal ,97 VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO. 01/02/ FOPAG GABINETE DO PREF EFETIVO Normal ,71 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS. 01/02/ FOPAG GABINETE DO PREF CONTRATADOS Normal 6.529,20 VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS. 01/02/ FOPAG GAB. DO PREF. COMISSIONADOS Normal ,88 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS. 01/02/ FOPAG SAÚDE CONTRATADOS Normal ,60 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS. 01/02/ FOPAG EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS Normal 7.387,37 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA-COMISSIONADOS. 01/02/ FOPAG ASSIST. SOCIAL INCENTIVO Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOÇHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INCENTIVO. 01/02/ FOPAG- ASSUNTOS JURIDICOS COMISSIONADOS Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS COMISSIONADOS. 01/02/ FOPAG HIGIENE BUCAL Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMMENTO DE HIGIENE BUCAL DESTE MUNICIPIO. 01/02/ CARLOS O.DA SILVA - ME Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA MORTUARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 01/02/ FOPAG FUNDEB 60% PROF PRIMEIRA CADEIRA Normal ,66 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DO FUNDEB 60% PRIMEIRA CADEIRA. 01/02/ PREV URUCARA - FUNDEB 60% Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM PREV URUCARA - FUNDEB 60%. 01/02/ PREV URUCARA - FUNDEB 40% Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM PREV URUCARA - FUNDEB 40%. 01/02/ PREV URUCARA Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM PREV URUCARA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 12

7 01/02/ DILSON MARCOS KOVALSKI Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONTRATO N 011/ /02/ SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Normal 6.328,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. 01/02/ TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM TELEFONE PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 01/02/ TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTA TELEFONICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE. 01/02/ TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTA TELEFONICA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FINANÇAS. 01/02/ SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 01/02/ SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 01/02/ SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/02/ CRISTIAN MENDES DA SILVA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, CARTA CONTRATO 012/ /02/ INSS - INST. NAC.DA SEGURIDADE SOCIAL Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL. 01/02/ INSS - INST. NAC.DA SEGURIDADE SOCIAL Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL. 01/02/ INSS - INST. NAC.DA SEGURIDADE SOCIAL Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL NO EXERCICIO. 01/02/ INSS - INST. NAC.DA SEGURIDADE SOCIAL Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL. 01/02/ JOAO LUCIO GALVAO GONÇALVES Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL PARA ESTA PREFEITURA DE URUCARA, CONFORME CARTA CONTRATO N 021/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 12

8 01/02/ GILVANY PEDRO DA CUNHA GUIMARAES Normal 450,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM RESSACIMENTO DE DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME PORTARIA N 32/ /02/ FOPAG - SENTINELA/PFMC Normal 3.650,09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO. 01/02/ FOPAG ASSIST. SOCIAL CONTRATADOS Normal 8.302,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM FOPAG ASSIST. SOCIAL CONTRATADOS. 01/02/ FOPAG - DESENV. AMBIENTAL CONTRATADO Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA- DESENV. AMBIENTAL CONTRATADO. 01/02/ FOPAG CONSELHO TUTELAR Normal 6.233,26 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG CONSELHO TUTELAR, FEVEREIRO/ /02/ FOPAG PROFISSIONAIS AREA DA SÁUDE INCENTIVOS Normal ,52 VALOR QUE SE EMPENHA COM FOPAG PROFISSIONAIS AREA DA SÁUDE INCENTIVOS REF. FEVEREIRO/13 01/02/ EDNALDO HENRIQUE LEAL Normal 401,76 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA ESCOLA CESARIA SANTANA DESTA SECRETARIA. 01/02/ LAURIMAR DE LIMA NUNES Normal 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM HOSPEDAGEM DE PROFESSORES QUE TRABALHAM NA COMUNIDADE DO SOL NASCENTE. 02/02/ SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AGUA DESTA PREFEITURA. 04/02/ MARIA JOSEFA DE ASSIS ALVES Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 03 (TRES)DIARIAS PARA COSTEAR ALIMENTAÇAO E POUSADAS NA CIDADE DE MANAUS PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. 04/02/ ELIZANGELA GUIMARAES DA SILVA Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E POUSADAS EM MANAUS PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N 31/ /02/ POLIANE PIMENTEL DOS ANJOS Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TIO PEDRO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONTRATO N 013/ /02/ ARLETE MARIA DOS SANTOS MONTEIRO Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PRA ESTA PREFEITURA,CARTA CONTRATO N 014/ /02/ SILVA E CARVALHO TRANSPORTE Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇAO DE 01 (um) CARRO A DISPOSIÇAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 015/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 12

9 04/02/ SILVA E CARVALHO TRANSPORTE Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇAO DE 01 (um) CARRO A DISPOSIÇAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 015/ /02/ SILVA E CARVALHO TRANSPORTE Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇAO DE 01 (um) CARRO A DISPOSIÇAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 015/ /02/ SILVA E CARVALHO TRANSPORTE Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇAO DE 01 (um) CARRO A DISPOSIÇAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 015/ /02/ SILVA E CARVALHO TRANSPORTE Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇAO DE 01 (um) CARRO A DISPOSIÇAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 015/ /02/ MARIA DO ROSARIO RIBEIRO RODRIGUES Normal 7.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA O DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTA PREFEITURA. 06/02/ FRANCISCA DA SILVA GUIMARAES Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA COSTEAR AS DISPESAS COM ALIMENTAÇAO E POUSADAS EM MANAUS PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUICIPIO, CONFORME PORTARIA N 35/ /02/ AZIZE DIB FELIPE Normal 450,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E POUSADAS EM MANAUS, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N 34/ /02/ E DOS SANTOS RAMOS LOC. Normal 330,00 VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 11 DIARIAS SIMPLES PARA ESTA PREFEITURA. 10/02/ WELLIENTON SERRAO PIMENTEL Normal 243,16 VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O DEPARTAMENTO DE EVENTO NO PERIODO DO CARNAVAL PARA ESTA PREFEITURA. 12/02/ CICERO JOSE COELHO Normal 750,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E POUSADAS EM MANAUS, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N 37/ /02/ LUIZ CARLOS REIS ZUANI Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO BOEIRO DA RUA MAJOR LOBATO MENDES DESTE MUNICIPIO. 12/02/ ANA QUITERIA DA COSTA BATISTA Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 12/02/ LUCELIA CRISTINA ONETE VIEIRA Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA ESTA PREFEITURA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 12

10 12/02/ ADRIANA FONSECA NEVES Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AJUDA DE CUSTOS PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 12/02/ EUZEBIO BARBOSA DA CUNHA Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 15/02/ AZIZE DIB FELIPE Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E POUSADAS EM MANAUS, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N 38/ /02/ ANANIAS PINHEIRO DE CRISTO Normal 450,00 VALOR QUE SE EMPENHA A 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E POUSADAS EM MANAUS, PARA ATENDER INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N 39/ /02/ WALTEMIRES SILVA DA COSTA Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 18/02/ MARINA VIEIRA MARTINS Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 18/02/ MARIA DA PIEDADE FERNANDES Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 18/02/ LAURIETH BARRETO DE SOUZA Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 18/02/ NARA JESUS DE SOUZA BATALHA Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 18/02/ MARIA JOSEFA DE ASSIS ALVES Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS CPM ALIMENTAÇAO E POUSADAS EM MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSES DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N 41/ /02/ FELIPE ANTONIO Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA A 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E POUSADAS E TRANSPORTES NA CIDADE DE MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N 040/ /02/ AGROAM-AGRICOLA AMAZONAS COML.LTDA Normal 2.099,88 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE UM CORTADOR DE GRAMA PARA ESTA SECRETARIA. 22/02/ JAIR SENA LIMA Normal 2.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE FRETE DE LANCHA PARA REMOÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 12

11 22/02/ MARIA AUXILIADORA PIRES DE VASCONCELOS Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME PORTARIA N 43/ /02/ NISIA JULIA VIERA DA GAMA Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA A 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇAO E POUSADAS PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA N 42/ /02/ BRENDA KESSYA FONSECA DA SILVA Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 25/02/ EDERALDO VIEIRA NUNES Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 25/02/ DINIZ DA SILVA PONTES Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL. 25/02/ E DOS SANTOS RAMOS LOC. Normal 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 13 (TREZE) DIARIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 25/02/ FARMACIA POPULAR Normal ,10 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE. 26/02/ CICERO JOSE COELHO Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇAO E POUSADAS EM MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME N 49/ /02/ ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA EMPRENNDER VIAGEM CONFORME PORTARIA N 48/ /02/ FELIPE ANTONIO Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E POUSADAS EM MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME N 47/ /02/ PAULO RENATO LIBORIO DE QUEIROZ Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E POUSADAS EM MANAUS, PARA ATENDER INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N 52/ /02/ O.DA C. DE A. SOARES Normal ,50 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 12

12 150 Registro(s) Total Geral R$ ,18 Felipe Antonio PREFEITO MUNICIPAL CPF Dilson Marcos Kovalski CONTADOR CRC/AM /0-0 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 12