FIP Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações
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- Anderson Macedo Franca
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1 CREDOR : NOME : MATO GROSSO/SAD/FUNDESP - PERC S/ CONSIGNATARIAS CNPJ : / NOB /01/ , NOB /02/ ,14 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO - JANEIRO/ PRCD /2015. FOLHA DE PESSOAL ATIVO - FEVEREIRO/ PRCD /2015 *** 18,82 CREDOR : NOME : CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A CNPJ : / NOB /01/ , NOB /01/ , NOB /01/ , NOB /01/ , NOB /01/ , NOB /02/ ,37 Pagamento de fatura referente ao fornecimento de energia elétrica para atender a Defensoria Pública do Estado, Interior e Capital, Dezembro/2014, Prcd /2015. ENERGIA ELETRICA DO CAC, REF. MAR/14 - PROT 16687/2015 ENERGIA ELETRICA DO CAC, REF. ABRIL/14 - PROT 16687/2015 ENERGIA ELETRICA DO CAC, REF. MAIO/14 - PROT 16687/2015 ENERGIA ELETRICA DO CAC, REF. JUNHO/14 - PROT 16687/2015 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUPADORA REF. JAN/15 - PROT 52142/2015 *** ,85 CREDOR : NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ CNPJ : / NOB /01/ , NOB /01/ , NOB /01/ , NOB /01/ , NOB /01/ , NOB /01/ ,67 NF784 MOTORISTAS CONT.043/2011, REF. NOV/14 - PROT678984/2014 NF1544 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VG E CBA, REF. DEZ/14- PROT 76340/2014 NF785 MOTORISTA REF. DEZ/14 - PROT /2014 NF1546 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA TANGARA DA SERRA, REF. DEZ/14 - PROT /2014 NF1543 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ROO, REF. DEZ/14 - PROT /2014 REF NF 204 DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONF PROC /2014 CEPROMAT 19/03/ :31 dmborges Página: 1 de 29
2 NOB /01/ , NOB /01/ , NOB /01/ ,43 REF NF 207 DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONF PROC /2014 NF1545 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA CBA, REF. DEZ/14 - PROT /2014 NF2175 INSTALAÇÕES DE MOLAS - PROT / NOB /02/ ,75 NF218 LAVAGEM - PROT 33722/ NOB /02/ , NOB /02/ , NOB /02/ , NOB /02/ ,98 NF1666 REF. JAN/15, CONT.015/ PROT 43475/2015 NF1664 REF. JAN/15, CONT.016/ PROT 43471/2015 NF1663 CONT.015/2012 REF. JAN/15 - PROT 43468/2015 NF1665 REF. JAN/15, CONT.006/ PROT 48585/2015 *** 9.859,36 CREDOR : NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ : / NOB /01/ , NOB /01/ , NOB /02/ , NOB /02/ , NOB /02/ , NOB /02/ , NOB /02/ , NOB /02/ , NOB /02/ , NOB /02/ , NOB /02/ ,71 INSS PATRONAL - JANEIRO/ PRCD /2015. FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO - JANEIRO/ PRCD /2015. NF2725 CONT.011/2014 OUT/14 - PROT /2014 NF2731 CONT.011/2014 NOV/14 - PROT /2014 NF2736 CONT.011/2014 DEZ/14 - PROT /2014 NF2726 CONT.009/2014 OUT/14 - PROT /2014 NF2730 CONT.009/2014 NOV/14 - PROT /2014 NF2735 CONT.009/2014 DEZ/14 - PROT /2014 NF1666 REF. JAN/15, CONT.015/ PROT 43475/2015 NF1664 REF. JAN/15, CONT.016/ PROT 43471/2015 NF1663 CONT.015/2012 REF. JAN/15 - PROT 43468/2015 CEPROMAT 19/03/ :31 dmborges Página: 2 de 29
3 NOB /02/ , NOB /02/ , NOB /02/ , NOB /02/ , NOB /02/ , NOB /02/ , NOB /02/ , NOB /02/ , NOB /02/ ,05 NF1665 REF. JAN/15, CONT.006/ PROT 48585/2015 NF2919 REF. JAN/15, CONT.023/ PROT67771/2015 NF2923 CONT.031/2014 REF. JAN/15 - PROT 67784/2015 NF2924 CONT.020/2014, REF. JAN/15 - PROT 67781/2015 NF2921 CONT.026/2014, REF. JAN/15 - PROT 67773/2015 NF2926 CONT.027/2014 REF. JAN/15 - PROT 67789/2015 NF2922 CONT.028/2014 REF. JAN/15 - PROT 67779/2015 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - FEVEREIRO/ PRCD /2015 GPS FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO/ PRCD /2015. *** ,37 CREDOR : NOME : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS CNPJ : / NOB /01/ ,83 desp correio mes de dez 2014 conf proc 8634/ NOB /02/ ,28 SERVIÇOS DE POSTAGENS REF. JAN/15 - PROT 67876/2015 *** ,11 CREDOR : NOME : H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA CNPJ : / NOB /02/ ,13 NF21257 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF. JAN/15 - PROT 49009/2015 *** ,13 CREDOR : NOME : BANCO DO BRASIL CPF : NOB /01/ , NOB /01/ ,46 TARIFAS BANCARIAS REF. DEZ/14 - PROT 16670/2015 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO - JANEIRO/ PRCD /2015 CEPROMAT 19/03/ :31 dmborges Página: 3 de 29
4 NOB /01/ , NOB /02/ , NOB /02/ ,28 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO - JANEIRO/ PRCD /2015. TARIFAS BANCÁRIAS REF. JAN/15- PROT 49583/2015 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - FEVEREIRO/ PRCD /2015 *** ,78 CREDOR : NOME : DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - VG CNPJ : / NOB /02/ , NOB /02/ ,80 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VG REF. DEZ/14 - PROT 30593/2015 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VG REF. JAN/15 - PROT 63838/2015 *** 656,00 CREDOR : NOME : ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO DE MATO GROSSO CNPJ : / NOB /02/ ,54 ANUIDADE OAB/ PRCD /2015. *** ,54 CREDOR : NOME : DOMINGOS SÁVIO QUEIRÓZ PORTO CNPJ : / NOB /01/ ,57 NF2175 INSTALAÇÕES DE MOLAS - PROT /2014 *** 461,57 CREDOR : NOME : CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CNPJ : / NOB /02/ ,98 BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS REF. JAN/15 - PROT 42250/2015 *** ,98 CREDOR : NOME : ROBERTO TADEU VAZ CURVO CPF : CEPROMAT 19/03/ :31 dmborges Página: 4 de 29
5 NOB /02/ , NOB /02/ ,00 Diárias para o Defensor se deslocar de Cuiabá/MT para Canarana/MT, nos dias 28 e 29/01/2015 para realizar atendimento na cidade. - PROT 15278/2015 Diárias para o Defensor se deslocar de Cuiabá/MT para Poxoréu/MT, nos dias 21 e 22/01/2015 para realizar assessoramento jurídico. - PROT 15280/2015 *** 900,00 CREDOR : NOME : DJALMA SABO MENDES JUNIOR CPF : NOB /02/ ,00 Participação em reunião com o Exmo. Defensor Público-Geral da União, Dr. Hamam Tabosa de Moraes e Córdoba, em Brasília/DF. - PROT 76588/2015 *** 225,00 CREDOR : NOME : VANESSA CRISTINA BARBOSA LIRA MONTEIRO CPF : NOB /01/ ,00 ADIANTAMENTO PF PROT18946/ NOB /01/ , GCV 23/02/2015 (115,00) ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO PROT18940/2015 GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. dev parcial adiantamento *** 785,00 CREDOR : NOME : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CONSIGNAÇÃO CNPJ : / NOB /01/ , NOB /01/ , NOB /02/ ,38 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO - JANEIRO/ PRCD /2015 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO - JANEIRO/ PRCD /2015. FOLHA DE PESSOAL ATIVO - FEVEREIRO/ PRCD /2015 *** ,20 CREDOR : NOME : CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA CNPJ : / CEPROMAT 19/03/ :31 dmborges Página: 5 de 29
6 NOB /02/ ,01 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE JUARA REF. JAN/15 - PROT 25576/2015 *** 140,01 CREDOR : NOME : GONCALBERT TORRES DE PAULA CPF : NOB /01/ ,00 ADIANTAMENTO PF PROT9003/ NOB /01/ ,00 ADIANTAMENTO PJ PROT9015/2015 CREDOR : NOME : SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS CNPJ : / NOB /02/ ,00 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDONÓPOLIS, REF. DESPESA EXERC. ANTERIORES - PROT8945/2015 *** 1.374,00 CREDOR : NOME : AGUAS DE SORRISO LTDA CNPJ : / NOB /01/ , NOB /02/ ,30 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SORRISO REF. JAN/15- PROT 8042/2015 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SORRISO REF. FEV/15 - PROT 49454/2015 *** 95,00 CREDOR : NOME : TESOURO DO ESTADO/IMPOSTO DE RENDA/CF/88 ARTº 157 CNPJ : / NOB /01/ , NOB /01/ , NOB /01/ , NOB /01/ , NOB /01/ ,39 NF784 MOTORISTAS CONT.043/2011, REF. NOV/14 - PROT678984/2014 NF785 MOTORISTA REF. DEZ/14 - PROT /2014 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SORRISO, REF. EZ/14 - PROT 6716/2015 NF4656 COPEIRAGEM REF. DEZ/14 - PROT /2014 REF NF 2737 DO MES DE NOVEMBRO DE CONF PROC /2014 CEPROMAT 19/03/ :31 dmborges Página: 6 de 29
7 NOB /01/ , NOB /01/ , NOB /01/ , NOB /01/ , NOB /02/ , NOB /02/ , NOB /02/ , NOB /02/ , NOB /02/ , NOB /02/ ,16 NF4677 RECEPÇÃO CONT.024/2014, REF. DEZ - PROT /2014 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONT.004/2013, REF. JAN/15 - PROT9538/2015 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO - JANEIRO/ PRCD /2015 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO - JANEIRO/ PRCD /2015. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP, REF. JAN/15 - PROT 19772/2015 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE TANGARA DA SERRA, REF. JAN/15 - PROT 30705/2015 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SORRISO REF.JAN/15 - PROT 51771/2015 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VG REF. JAN/15 - PROT 52013/2015 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE TANGARA DA SERRA REF. FEV/15 - PROT 41643/2015 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - FEVEREIRO/ PRCD /2015 *** ,38 CREDOR : NOME : TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO CNPJ : / NOB /02/ ,34 NF3193 PASSAGENS AEREAS - PROT 53858/2015 *** 2.663,34 CREDOR : NOME : MILTON ANTONIO MARTINI FERNANDES CPF : NOB /01/ ,00 ADIANTAMENTO PF PROT17301/2015 CREDOR : NOME : TAWFIQ'S PALACE HOTEL LTDA. CNPJ : / NOB /02/ ,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE BARRA DO GARÇAS, REF. JAN/15 - PROT 34753/2015 *** 3.574,00 CEPROMAT 19/03/ :31 dmborges Página: 7 de 29
8 CREDOR : NOME : EMASA - EMPRESA MATOGROSSENSE DE AGUA E SANEAMENTO LTDA CNPJ : / NOB /01/ , NOB /02/ , NOB /02/ ,40 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BARRA DO GARÇAS REF.JAN/15 - PROT 17361/2015 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BARRA DO GARÇAS, REF. 07/2014 SENDO R$88,05; E 08/2014 SENDO R$163,64 - PROT 54802/2015 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BARRA DO GARÇAS REF. 01/ PROT 54802/2015 *** 956,24 CREDOR : NOME : AGUAS DE PONTES E LACERDA LTDA CNPJ : / NOB /01/ ,69 Pagamento fatura nº , referente aos serviços de água e esgoto do Núcleo de Pontes e Lacerda, Dezembro/2014, Prcd. 6544/2015. *** 279,69 CREDOR : NOME : SICREDI MP/MT CNPJ : / NOB /01/ , NOB /02/ ,83 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO - JANEIRO/ PRCD /2015. FOLHA DE PESSOAL ATIVO - FEVEREIRO/ PRCD /2015 *** ,92 CREDOR : NOME : AGUAS DE CAMPO VERDE LTDA CNPJ : / NOB /01/ ,00 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO VERDE, REF. JAN/15 - PROT 21724/2015 *** 23,00 CREDOR : NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ : / NOB /01/ , NOB /02/ ,66 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO - JANEIRO/ PRCD /2015. FOLHA DE PESSOAL ATIVO - FEVEREIRO/ PRCD /2015 CEPROMAT 19/03/ :31 dmborges Página: 8 de 29
9 *** ,75 CREDOR : NOME : ODONIAS FRANCA DE OLIVEIRA CPF : NOB /01/ ,00 ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO PROT18342/ NOB /01/ ,00 ADIANTAMENTO PF PROT18291/2015 CREDOR : NOME : OI S.A. CNPJ : / NOB /01/ , NOB /01/ ,82 Pagamento Fatura nº , OI Fixo, Telefone: , Prcd /2014. Pagamento Fatura nº , OI Fixo, Telefone: , Dezembro/2014, Prcd / NOB /02/ ,48 OI FIXO REF. FEV/15 - PROT 42437/ NOB /02/ ,07 OI FIXO REF. FEV/15 - PROT 42367/ NOB /02/ ,00 OI FIXO REF. FEV/15 - PROT 42528/ NOB /02/ ,76 OI FIXO REF. FEV/15 - PROT 42547/2015 *** ,91 CREDOR : NOME : AMDEP-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS DEFENSORES PUBLICOS CNPJ : / NOB /01/ , NOB /01/ , NOB /02/ ,27 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO - JANEIRO/ PRCD /2015 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO - JANEIRO/ PRCD /2015. FOLHA DE PESSOAL ATIVO - FEVEREIRO/ PRCD /2015 *** ,81 CREDOR : NOME : CONDOMINIO EDIFICIO AMERICAN BUSINESS CENTER CNPJ : / CEPROMAT 19/03/ :31 dmborges Página: 9 de 29
10 NOB /02/ ,68 TAXA DE CONDOMÍNIO REF. JAN/15, SENDO, CONT.019/2006 NO VALOR DE R$ 3.975,45; CONT.020/2006 NO VALOR DE R$ 3.309,78; E CONT.001/2009 NO VALOR DE R$ 4.423,45 - PROT 33876/2015 *** ,68 CREDOR : NOME : AIR PRAEIRO ALVES CPF : NOB /02/ ,00 Diárias para o Defensor Público se deslocar de Cuiabá/MT para Margens do Rio Cuiabá e São Lourenço, no período de 02 a 06 de março para coordenar o projeto Ribeirinho Cidadão VIII, no atendimento às famílias carentes situadas às margens do Rio Cuiabá e São Lourenço, na parte terrestre, conforme procedimento n *** 1.200,00 CREDOR : NOME : MUNIR ARFOX CPF : NOB /02/ ,00 Diárias para o servidor se deslocar para as Margens do Rio Cuiabá e São Lourenço no período de 02 a 06 de março para atuar no Projeto Ribeirinho Cidadão VIII, no atendimento às famílias carentes situadas às Margens do Rio Cuiabá e São Lourenço, na parte terrestre, conforme procedimento n *** 1.200,00 CREDOR : NOME : JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA SILVA CPF : NOB /02/ ,00 Diárias para o Defensor se deslocar de Cuiabá para as Margens do Rio Cuiabá e São Lourenço, no período de 02 a 06 de março para atuar no Projeto Ribeirinho Cidadão VIII, no atendimento às famílias carentes situadas às margens do Rio Cuiabá e São Lourenço, na parte terrestre, conforme procedimento n *** 1.200,00 CREDOR : NOME : SILVIO JEFERSON DE SANTANA CPF : CEPROMAT 19/03/ :31 dmborges Página: 10 de 29
11 NOB /01/ ,00 Diárias para o Subdefensor Público se deslocar de Cuiabá/MT para Recife/PE, nos dias 29 e 30/01/2015 para participar de reunião do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais - CONDEGE. - PROT32698/2015 *** 1.125,00 CREDOR : NOME : MARCO AURELIO SAQUETTI CPF : NOB /02/ ,00 ADIANTAMENTO PJ - PROT 53897/ NOB /02/ ,00 ADIANTAMENTO PF PROT53972/2015 *** 800,00 CREDOR : NOME : DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CNPJ : / NOB /02/ ,13 INFRAÇÃO DE TRANSITO EXERCICIO ANTERIOR - PROT 13148/2015 *** 85,13 CREDOR : NOME : M.T.M. CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ : / NOB /01/ , NOB /02/ , NOB /02/ , NOB /02/ ,45 Pagamento de recibo de aluguel dos Núcleos da Defensoria Pública do Edf. American Business Center, Contrato 19/2006- R$ ,45, Contrato 20/ R$ ,08, Contrato 01/ R$ ,79, Dezembro/2014, Prcd /2014. LOCAÇÃO DO IMÓVEL REF. JAN/15, CONT.01/ PROT 28195/2015 LOCAÇÃO DO IMÓVEL REF. JAN/15, CONT.20/ PROT 28195/2015 LOCAÇÃO DO IMÓVEL REF. JAN/15, CONT.19/ PROT 28195/2015 *** ,32 CREDOR : NOME : IRAILDES ROCHA ARAUJO CPF : CEPROMAT 19/03/ :31 dmborges Página: 11 de 29
12 NOB /02/ ,00 Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MT- Margens do Rio Cuiabá e São Lourenço no período de 02 a 06 de março para atuar no Projeto Ribeirinho Cidadão VIII, no atendimento às famílias carentes situadas às Margens do Rio Cuiabá e São Lourenço, na parte terrestre, conforme procedimento n CREDOR : NOME : NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA CNPJ : / NOB /02/ , NOB /02/ ,40 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SAPEZAL, REF. DEZ/14 - PROT 17533/2015 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SAPEZAL REF. JAN/15 - PROT 54571/2015 *** 38,80 CREDOR : NOME : JOAO BATISTA CAMARGO JR CPF : NOB /02/ ,00 Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá para o Distrito de Mimoso para acompanhar a segunda etapa do Projeto Ribeirinho Cidadão, no período de 02 a 06 de março. - PROT CREDOR : NOME : TERUKO MARLEI ISHIDA GUIMARAES CPF : NOB /02/ ,00 Diárias para a servidora se deslocar de Cuiabá/MT para Brasília/DF, nos dias 22 a 25/02/2015 para participar do SINCOV - Módulo I - Capacitação de recursos federais e elaboração de projetos em substituição ao Exmo. Sr. Defensor Público Geral. - PROT 67810/2015 *** 1.050,00 CREDOR : NOME : VALDENIR LUIZ PEREIRA CPF : NOB /01/ ,00 ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - PROT11874/ NOB /01/ ,00 ADIANTAMENTO PJ PROT11876/2015 CEPROMAT 19/03/ :31 dmborges Página: 12 de 29
13 CREDOR : NOME : BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - CARTÃO MT FOMENTO CNPJ : / NOB /01/ , NOB /02/ ,61 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO - JANEIRO/ PRCD /2015. FOLHA DE PESSOAL ATIVO - FEVEREIRO/ PRCD /2015 *** 357,44 CREDOR : NOME : ELIANE LEAO ORMOND DE CAMPOS CPF : NOB /02/ ,62 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VG REF. JAN/15 - PROT 52013/2015 *** 7.943,62 CREDOR : NOME : LINDALVA DE FATIMA RAMOS CPF : NOB /01/ ,00 ADIANTAMENTO PJ PROT17174/ NOB /01/ ,00 ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO PROT17176/ NOB /02/ ,00 ADIANTAMENTO PJ - PROT 73121/2015 *** 5.500,00 CREDOR : NOME : ELIANETH GLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA CPF : NOB /01/ ,00 ADIANTAMENTO PJ PROT15900/ NOB /01/ ,00 ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO PROT15900/2015 CREDOR : NOME : CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-DEFENSORIA PUBLICA CNPJ : / NOB /01/ , NOB /01/ ,36 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO - JANEIRO/ PRCD /2015 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO - JANEIRO/ PRCD /2015. CEPROMAT 19/03/ :31 dmborges Página: 13 de 29
14 NOB /02/ ,43 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - FEVEREIRO/ PRCD /2015 *** ,87 CREDOR : NOME : SERASA S.A. CNPJ : / NOB /01/ , NOB /01/ , NOB /01/ ,00 Pagamento da Nota Fiscal nº , referente a aquisição de Certificado digital para Dra. Aline Carvalho Coelho, prcd /2014. Pagamento da Nota Fiscal nº , referente a aquisição de Certificado Digital, prcd /2014. Confecção de certificado digital para atender do Dr. Eduardo Silveira Ladeia - prot /2014 *** 420,00 CREDOR : NOME : WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS CPF : NOB /02/ ,00 Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MT para Rondonópolis/MT, no dia 08/01/2015 para realizar vistoria no Núcleo da Defensoria de Rondonópolis.- PROT 6412/2015 *** 125,00 CREDOR : NOME : ANA LÚCIA GONÇALVES BANDEIRA DUARTE CPF : NOB /02/ ,00 ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - PROT 42216/ NOB /02/ ,00 ADIANTAMENTO PF - PROT 55980/2015 CREDOR : NOME : CLAUDINEIA SANTOS DE QUEIROZ CPF : NOB /01/ ,00 ADIANTAMENTO PF PROT15565/ NOB /02/ ,00 ADIANTAMENTO PJ PROT 45770/ NOB /02/ ,00 ADIANTAMENTO PF - PROT 45696/2015 *** 1.500,00 CEPROMAT 19/03/ :31 dmborges Página: 14 de 29
15 CREDOR : NOME : GISELE CHIMATTI BERNA CPF : NOB /02/ ,00 ADIANTAMENTO PF - PROT 67636/ NOB /02/ ,00 ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - PROT 67670/2015 CREDOR : NOME : MAICOM ALAN FRAGA VENDRUSCOLO CPF : NOB /02/ ,00 ADIANTAMENTO PJ PROT39900/2015 *** 150,00 CREDOR : NOME : ROSANA DOS SANTOS LEITE CPF : NOB /02/ ,00 Diárias para a Defensora se deslocar de Cuiabá/MT para Brasília/DF, nos dias 04 a 07/02/2015 para participar de Oficina sobre Feminicídio. - PROT 31647/2015 *** 1.050,00 CREDOR : NOME : FABIO LUIZ SANTANA DE OLIVEIRA CPF : NOB /02/ ,00 ADIANTAMENTO PJ PROT39834/215 *** 600,00 CREDOR : NOME : HELIO DOS REIS MARTINS CPF : NOB /01/ ,70 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONT.004/2013, REF. JAN/15 - PROT9538/2015 *** 3.029,70 CREDOR : NOME : MEDEIROS & CURVO LTDA CNPJ : / NOB /01/ , NOB /01/ ,91 NF784 MOTORISTAS CONT.043/2011, REF. NOV/14 - PROT678984/2014 NF785 MOTORISTA REF. DEZ/14 - PROT /2014 CEPROMAT 19/03/ :31 dmborges Página: 15 de 29
16 NOB /01/ , NOB /01/ ,88 (COMPLEMENTAÇÃO) NF785 MOTORISTA REF. DEZ/14 - PROT /2014 (COMPLEMENTO) NF784 MOTORISTA CONT.043/2011, REF. NOV/14 - PROT678984/2014 *** ,26 CREDOR : NOME : ODELITA DOS S AGUIAR SILVA CPF : NOB /02/ ,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ROSÁRIO OESTE, REF. JAN/15 - PROT 8685/2015 *** 1.100,00 CREDOR : NOME : IDERLIPS PINHEIRO DE FREITAS JUNIOR CPF : NOB /02/ ,00 Diárias para o Defensor se deslocar de Cuiabá para Tangará da Serra nos períodos de 2 a 4; 9 a 11; 16 a 18; 25 a 27 de março e 30 de março a 01 de abril, para realizar as sessões de julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Tangará da Serra/MT, conforme procedimento n *** 3.000,00 CREDOR : NOME : FABIO MENEZES E SILVA - ME CNPJ : / NOB /01/ ,00 REF PEÇAS D EINFORMATICA CONF PROC /2013 *** 2.238,00 CREDOR : NOME : SINDEP/MT - SINDICATO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ : / NOB /01/ , NOB /01/ , NOB /02/ ,30 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO - JANEIRO/ PRCD /2015 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO - JANEIRO/ PRCD /2015. FOLHA DE PESSOAL ATIVO - FEVEREIRO/ PRCD /2015 *** ,06 CEPROMAT 19/03/ :31 dmborges Página: 16 de 29
17 CREDOR : NOME : MARLI DE LOURDES BERTAGLIA DA SILVA CPF : NOB /02/ , NOB /02/ ,62 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE TANGARA DA SERRA, REF. JAN/15 - PROT 30705/2015 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE TANGARA DA SERRA REF. FEV/15 - PROT 41643/2015 *** 4.189,24 CREDOR : NOME : MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA CNPJ : / NOB /02/ ,25 NF218 LAVAGEM - PROT 33722/ NOB /02/ , NOB /02/ ,70 NF14668 COMBUSTÍVEL INTERIOR, REF.NOV/14 - PROT /2014 NF14667 COMBUSTÍVEL CAPITAL, REF.NOV/14 - PROT /2014 *** 7.558,25 CREDOR : NOME : SITE CONTABILIDADE LTDA CNPJ : / NOB /02/ ,88 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE CACERES REF. JAN/15 - PROT 512/2015 *** 2.381,88 CREDOR : NOME : JOÃO AUGUSTO DE SANCTIS GARCIA CPF : NOB /02/ , NOB /02/ ,00 Diárias para o Defensor se deslocar de Cuiabá/MT para Santo Antonio do Leverger/MT, nos dias 14 a 28/01/2015 para atuar no Núcleo da Defensoria de Santo Antônio do Leverger.- PROT 13062/2015 Diárias pra o Defensor Público se deslocar de Cuiabá/MT para Santo Antônio do Leverger/MT, nos dias 03 a 25/02/2015 para atuar na Defensoria Pública de Santo Antônio. - PROT 42794/2015 *** 1.500,00 CREDOR : NOME : RAFAEL RODRIGUES PEREIRA CARDOSO CPF : CEPROMAT 19/03/ :31 dmborges Página: 17 de 29
18 NOB /02/ ,00 Diárias pra o Defensor deslocar de Nova Mutum/MT para Cuiabá/MT, nos dias 05 e 06/02/2015 para participar de reunião ordinária do Conselho Superior. - PROT 42890/ NOB /02/ ,00 ADIANTAMENTO PJ - PROT 66525/ NOB /02/ , NOB /02/ ,00 ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - PROT 66556/2015 Diárias para o Defensor se deslocar de Nova Mutum/MT para Cuiabá/MT, no dia 24/02/2015 para participar de reunião ordinária do Conselho Superior - PROT 74970/2015 *** 1.700,00 CREDOR : NOME : DIOGO MADRID HORITA CPF : NOB /02/ , NOB /02/ ,00 Diárias para o Defensor se deslocar de Lucas do Rio Verde/MT para Cuiabá/MT, nos dias 05 e 06/01/2015 para participar de reunião ordinária do Conselho Superior. - PROT 34341/2015 Tomar posse como conselheiro da Defensoria Pública. - PROT /2014 *** 975,00 CREDOR : NOME : LEANDRO PATERNOST DE FREITAS CPF : NOB /02/ ,00 ADIANTAMENTO PJ PROT34424/ NOB /02/ ,00 ADIANTAMENTO PF PROT34387/ GCV 12/03/2015 (10,00) GCV 12/03/2015 (20,00) GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. DEV PARCIAL ADIANTAMENTO GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. DEV PARCIAL ADIANTAMENTO *** 970,00 CREDOR : NOME : WILLIAN FELIPE CAMARGO ZUQUETI CPF : NOB /01/ ,00 ADIANTAMENTO PJ PROT23013/ NOB /01/ ,00 ADIANTAMENTO PF PROT23012/2015 CEPROMAT 19/03/ :31 dmborges Página: 18 de 29
19 CREDOR : NOME : VALMIRO LUIZ DA SILVA CPF : NOB /02/ , NOB /02/ ,34 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE JUARA, REF. JAN/15 - PROT 17779/2015 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE JUARA REF. FEV/15 - PROT 41691/2015 *** 3.044,68 CREDOR : NOME : JOÃO HOEPERS CPF : NOB /02/ ,82 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE NOBRES, REF. JAN/15 - PROT 14943/2015 *** 925,82 CREDOR : NOME : AGUAS DE SÃO JOSÉ LTDA CNPJ : / NOB /02/ ,50 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO, REF. JAN/15 - PROT 38774/2015 *** 28,50 CREDOR : NOME : ORFEU FURQUIM PEREIRA CPF : NOB /02/ ,03 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP, REF. JAN/15 - PROT 19772/2015 *** 1.949,03 CREDOR : NOME : JOSE BUENO MAGALHAES CPF : NOB /02/ ,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO JOSE DO RIO CLARO REF. JAN/15 - PROT 38763/2015 *** 1.126,00 CREDOR : NOME : ELEONIDE DA SILVA MATOS CPF : NOB /02/ ,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ARAPUTANGA REF.JAN/15 - PROT 55359/2015 CEPROMAT 19/03/ :31 dmborges Página: 19 de 29
20 *** 1.050,00 CREDOR : NOME : SONIA MARIA BASEI CPF : NOB /02/ ,29 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SAPEZAL, REF. JAN/15 - PROT 17498/2015 *** 1.668,29 CREDOR : NOME : DPE - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO CNPJ : / NOB /01/ , NOB /01/ , NOB /01/ , NOB /02/ , NOB /02/ , NOB /02/ ,41 VERBA INDENIZATÓRIA - JANEIRO/ PRCD /2015. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO - JANEIRO/ PRCD /2015 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO - JANEIRO/ PRCD /2015. FOLHA DE PESSOAL ATIVO - FEVEREIRO/ PRCD /2015 VERBA INDENIZATÓRIA - FEVEREIRO/ PRCD /2015. Folha Complementar, Referente abono de férias do Dr. Alberto Macedo São Pedro, Fevereiro/2015, 86800/2015. *** ,57 CREDOR : NOME : LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA CNPJ : / NOB /02/ ,00 NF533 LOC. VEÍCULOS REF. JAN/15, CONT.04/ PROT 22302/2015 *** ,00 CREDOR : NOME : JORGE ALEXANDRE FELIPE VIANA MUNDURUCA CPF : NOB /01/ ,00 ADIANTAMENTO PJ PROT2734/ NOB /01/ ,00 ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO PROT2715/2015 *** 1.500,00 CEPROMAT 19/03/ :31 dmborges Página: 20 de 29
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
CONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013
CONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013 CONTRATO: 001/2013 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 2022/2013 EMPRESA: ESQUADRO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME CNPJ: 13.368.364/0001-70 REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA COSTA CASTRILON
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações
CREDOR : 1992000029 NOME : MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ : 00.394.460/0013-85 08101.0001.15.000025-9 08101.0001.15.003891-9 08101.0001.15.007659-4 NOB 03012 16/07/2015 08101.0001.03.122.036.2007.9900.339047000.100.1.1
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 01/03/2014 até 134 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ABELARDO TAVARES NETO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 135 VALOR QUE SE EMPENHA
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
94 / 2011 6/4/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 1200109272001421513390390000 1001 1.199,31 Objeto: 176 / 2011 1/2011 18336 98 / 2011 14/4/2011 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 1200109272001421513390390000 1001 Objeto:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
C A R T A D E T A N G A R Á D A S E R R A
C A R T A D E T A N G A R Á D A S E R R A O Colégio de Presidentes de Subseções da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso, realizado na cidade de Tangará da Serra/MT, nos dias
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.
PORTARIA Nº 229/2010/GBSES
PORTARIA Nº 229/2010/GBSES O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seu Artigo 67, exige que a execução dos contratos
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
151 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 800,00 Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com Locomoção e Alimentação para o Superintendente Paulo Sérgio Bernardino
19 dez 2013 a abril 2014. Página 1
2.2. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (19 dezembro 2013 A abril 2014) CONTRATO DE GESTÃO N 02/2012 1 MÓDULO 1 MOBILIÁRIO Unidade Vr Unitário Vr Total 1.1 MOBILIÁRIOS TOTAL DO MÓDULO 1 MOBILIÁRIO R$ 0,00 2 EQUIPAMENTOS
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33901400 - 0.1.00-00 ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 048.297.785-04 5105 2629 300,00 DESTINA-SE A DIÁRIAS CIVIL DO SR. PREFEITO ADEMAR DELGADO
FIP006 - Relatório Mensal de Adiantamentos Concedidos
Data da Solicitação 04/05/2011 Nome do Requerente Ana Lúcia Gonçalves Bandeira Duarte Data do Recebimento 10/05/2011 Valor Concedido 500,00 Data Limite Aplicação 08/07/2011 s Data Limite Prestação de Contas
A N E X O I QUADRO I - CARGOS / PERFIS PROFISSIONAIS / REQUISITOS
CARGO TÉCNICO DO Administrador Analista de Sistemas Assistente Social Advogado Contador Economista Engenheiro Civil Médico Psicólogo Técnico em Assuntos Educacionais A N E X O I QUADRO I - CARGOS / PERFIS
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
Período= 02/05/2014 a 01.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 01.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.01 8 23-000 165 - PESSOAL CIVIL REF FOPAG
RESUMO - CONTAS A PAGAR Quitada - Periodo de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015
Página 1 de 6 ADELICE PEREIRA DA COSTA 11581 5236 ADELICE PEREIRA DA COSTA 2.264,54 11858 O.F.: 5236 3837/2014 ADELICE - MEN: PEREIRA 3834/2014: DA RPA COSTA 11/2014 2.527,86 O.F.: 4014/2014 - MEN: 4007/2014:
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00393 - REFERENTE INSS RF S/NFS-e Nº 00104 - PARCELA ABRIL - TERMO DE CONTRATO Nº 018/2008 - CONSERVADORA - A DO N ROCHA 568,33 568,33 ALFREDO JOSE FERRAZ
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
COOPERJUS. Referente pagamento de ajuda de custo para participação em assembléia nos dias 25 e 26
COOPERJUS COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/07/11 SALDO ANTERIOR 38.239,21 01/08/11 Ch 001638 Referente
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TURMA 10 H. CURSO PROFISSIONAL DE: Técnico de Multimédia RELAÇÃO DE ALUNOS
Técnico de Multimédia 10 H 7536 Alberto Filipe Cardoso Pinto 7566 Ana Isabel Lomar Antunes 7567 Andreia Carine Ferreira Quintela 7537 Bruno Manuel Martins Castro 7538 Bruno Miguel Ferreira Bogas 5859 Bruno
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS. Portal da Transparência maio 2011
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS Portal da Transparência maio 2011 Nº PCD Nome Lotação Descrição Meio de Qtd. das Período diárias Total 129/2011
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Período: 01/02/2015 à 28/02/2015
04/02/2015 158 20053900 210 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.13.392.023-33903900 - 0.1.00-00 PEPITA SONORIZAÇÃO PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA - EPP 14.645.657/0001-10 2520 79.500,00 00892012 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/11/2011 1615 020201 04.122.0003.2.035
DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/10/2015 SALDO ANTERIOR 7.474,84
COOPERJUS nov/15 SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 CONTA: 16522-6 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/10/2015 SALDO ANTERIOR 7.474,84 03/11/2015 Ch
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR 1 02/dez RENDA FIXA LP 50 MIL 35.000,00 2 02/dez RESGATE BB CDB DI 78,78 VR, Faspe, 6/12 avos de 13º e Salário do Presidente Regional - 3 02/dez Max
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434
FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior... Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS Receita Extra-Orçamentária...
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UAUA
Página: 1/5 CLEYBSON BARROS DE SOUZA 19.648.691/0001-62 632 219 2.400,00 SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ATESTO NO VERSO NF Nº 07. REFERENTE AO MES 06/2014. REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
Resultado Vestibular 2013/1 (2ª Chamada)
Resultado Vestibular 2013/1 (2ª Chamada) ADMINISTRAÇÃO 1 ARIELA RODRIGUES SILVA 2 CAROLINA DANTAS DOS SANTOS 3 CRISTIANE DA SILVA GUERREIRO 4 GABRYELLA BUENO DO CARMO 5 JESSICA RAMOS DA SILVA 6 JULIA DE
BOLETIM ELETRÔNICO DE SERVIÇOS
BOLETIM ELETRÔNICO DE SERVIÇOS Campus Floriano Teresina (PI), 31 de outubro de 2014. PORTARIA Nº001/2014, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014. Designar os servidores Lázaro Miranda Carvalho, Professor do Ensino
Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas
QUADRO GERAL DOS CONTRATOS VIGENTES
1 QUADRO GERAL DOS CONTRATOS VIGENTES Copy Mita Comércio s Locação de impressoras (Kyocera FS1035, Representações e Kyocera 2035DN, Ricoh SPC242DN, Kyocera 26/maio/2015 a Serviços LTDA FS 1025MFP) para
CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 24/02/15 166/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 1.696,25 1.696,25 1.696,25 Total 1.696,25 2-0.0.31.90.03 - Pensões do RPPS
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA CAMPUS DE GUARATINGUETÁ FACULDADE DE ENGENHARIA
unesp UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA CAMPUS DE GUARATINGUETÁ FACULDADE DE ENGENHARIA RELATÓRIO DE DESPESAS DISCRIMINADAS CONFORME DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2012 DESPESAS
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
ESTADO DO TOCANTINS FUNDACAO UNIRG RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 02/03/2011 A 02/03/2011
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 2/3/211 A 2/3/211 1/794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. 18.996- RECRE - C/C 18.996-3/6/211, 3685 2/3/211 938,29.1 Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Documentos Pessoais Possuo os seguintes documentos: Registro geral RG Cadastro de pessoa física CPF Carteira de trabalho Titulo de eleitor
Alessandro Moraes dos Santos Data de nascimento: 12 de janeiro de 1993 Naturalidade: Viana Maranhão Estado civil: Solteiro Endereço: Rua Presidente Jânio Quadros Nº 779 Bairro: Vila Ipase Cidade: Várzea
COOPERJUS. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/4/2011 SALDO ANTERIOR 87.418,07
COOPERJUS COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/4/2011 SALDO ANTERIOR 87.418,07 02/05/11 Débito Referente
BOLETIM DE PESSOAL E SERVIÇO - V.4 Nº 53 Brasília - DF, 30 de dezembro de 2009 SUMÁRIO
BOLETIM DE PESSOAL E SERVIÇO - V.4 Nº 53 Brasília - DF, 30 de dezembro de 2009 SUMÁRIO I - DIRETORIA II - ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA À DIRETORIA DA ANAC a) Gabinete b) Assessoria Parlamentar
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 664 06.865.483/0001-73 - Auto Posto Universal 25,00 P 25,00
1º. ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
1º. ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO ESTADO DE MATO GROSSO FEV/2009 MISSÃO INSTITUCIONAL Educar para o trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e turismo VISÃO DE FUTURO O
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
CEPROMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO Usuário: elvis.pereira Data: 23/03/2010 Hora: 14:35
Programa: Função: Unidade Orçamentária: Ação (P/A/OE): Subfunção: 0275 - CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10 - SAÚDE 21.601 - Fundo Estadual de Saúde 3715 - EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO
Movimento do Caixa. Total - - 69,51. Data Histórico Pessoa Física/Pessoa Jurídica Entrada Saída Saldo Saldo Anterior...
Mês: JANEIRO/2010 Saldo Anterior... 69,51 - - 69,51 Mês: FEVEREIRO/2010 Saldo Anterior... 69,51 - - 69,51 Mês: MARÇO/2010 Saldo Anterior... 69,51 11/03/10 Pagamento de Serviços de Instalação de Quadro
CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI
20/01/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 2 28,800.00 1 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2006. 20/01/2006
Prestação de Contas ANEXO V. Contrato Gestão Nº: Parcial - X (Janeiro a Dezembro / 2013) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
ANEXO V Usuários de Recursos Hídricos da 1 01 Ronaldo Brandão Barbosa 426.225.146-20 33.90.11 850355 03/01/13 Holerite 03/01/13 6.969,21 1 02 Lilian Tae Hamada 828.469.876-53 33.90.11 850356 03/01/13 Holerite
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO 1 01/out FGTS dos Funcionários 854690 763,56 NF 0431 - Cidade, Schmorantz - Assessoria Jurídica - 2 01/out Dra. Vera Mirna 854691 6.109,64 3 01/out GarageINN - Locação
Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro 2016 Resumo
Federação Catarinense de Municípios - FECAM
Federação Catarinense de Municípios - FECAM 1 Empenhos Pagos Emissão : 01/09/2013 até 30/09/2013 Relação de Empenhos/Subempenhos Data Empenho Emissão Espécie Órgão/unidade Tipo Fonte Recurso Fornecedor
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Resumo da Movimentação Financeira. Exercício 2010
Resumo da Movimentação Financeira Exercício 2010 Centro de Patologia e Medicina Laboratorial - CPML Exercício Financeiro 2010 Conta Corrente 5838-6 Centro de Patologia e Medicina Laboratorial - CPML Recurso
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO
Página 1 de 5 SALDO INICIAL CONTA: 104-160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 656.923,67 CONTA: 104-160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 194.142,60 Saldo Inicial: 851.066,27 RECEITAS Receita Nome Valor Arrecadado
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:06:15 Folha : 1 01/11/2005 01455 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. pago ref. Tarif Centralização de Saldo, conf. extrado do mês. 44,30 0,00 2.1.1.03.01.01 - C/a n. 51.289-3 Vlr.
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 9.495,28D 07/06/2013 1775 22/2013 receita referente aluguel da sala CRO-PE de Petrolina março
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO
FORNECEDOR CPF/CNPJ PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO RONNE ROBERTO ALVES Assinatura de clipping eletrônico SAMPAIO ME AGO/08.
Caderno de Prestação de Contas
Imagens da luta em 2014: Ato na Assembleia Legis lativa; Vigília na Governadoria pela revisão da tabela do PCCR; Acampamento na Prefeitura de Natal, durante a greve; Ato na Sesap, na greve da Unicat Sindicato
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
Corrida da Saúde. Infantis A - Feminino
Corrida da Saúde Classificação geral do corta-mato, realizado no dia 23 de Dezembro de 2007, na Escola E.B. 2,3 de Valbom. Contou com a participação dos alunos do 4º ano e do 2º e 3º ciclos do Agrupamento
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56
CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 144/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Bruto: 282,44 Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA
4.320,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 12173530000110 MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -746,25 33.90.30-MATERIAL DE CONSUMO 99219069334 KAROLINE MENDES DE SOUSA -1.200,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS
CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS PORTARIA Nº. 407 - DE 02 DE JUNHO DE 2014.
PORTARIA Nº. 407 - DE 02 DE JUNHO DE 2014., PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, Considerando o Memorando nº. 0334/2014/SC/CMR, expedido pela Sra. Katiuscia Dourado Pereira, datado em 30 de
Pagamentos Efetuados
A G EMPREENDIMENTOS LTDA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2006 - PROC. 0772/2008 - LIQUIDO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
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Carpinteiro RESULTADO PRELIMINAR PROVA PRÁTICA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE /SP 533003901 Joan Cesar Ferreira De Almeida 40 Aprovado Página 1 de 11 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA
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Nº 3, 02 de setembro de 2013 Nº 1 De 30 de julho de 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 09, Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate, Bloco C, 1º ao 3º pavimento
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
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