DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/10/2015 SALDO ANTERIOR 7.474,84
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- Arthur Azevedo Sabrosa
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1 COOPERJUS nov/15 SICREDI AGÊNCIA: 0810 CONTA: / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/10/2015 SALDO ANTERIOR 7.474,84 03/11/2015 Ch Pagamento referente adiantamento de salário para o mês: novembro/2015. Recibo nº 289/ /11/2015 Ch Pagamento referente adiantamento de salário para o mês: novembro/2015. Recibo nº 288/ /11/2015 Ch Pagamento referente adiantamento de salário para o mês: novembro/2015. Recibo nº 290/2015 Miguelina Severina de Souza -200,00 1 Laura Carolina Santana -600,00 2 Graciele da Silva Cunha -700,00 3 Saldo Atual 5.974,84 04/11/2015 Ch Pagamento referente abastecimento do carro uno do Sindicato. Recibo nº Posto Petrox Ltda -69,00 4 Saldo Atual 5.905,84 05/11/2015 Transferência 05/11/2015 Ch Transferência referente doações dos servidores do judiciário federal para a compra de passagem aerea, para acompanharem a votação do veto do PLC 26/2015 dia 17 de novembro de Pagamento de prestação de serviço de guarda e estacionamento de véiculos. Nota Fiscal nº 213. Caixa Econômica Federal 3.056,04 5 Pereira, Dias & Silva Ltda -142,00 6 Saldo Atual 8.819,88 06/11/2015 Ch Pagamento referente adiantamento de salário para o mês: novembro/2015. Recibo nºxxxxx. Melissa Monteiro de Castro -500,00 7 Saldo Atual 8.319,88 11/11/2015 Ch Pagamento referente mensalidade de hospedagem do site do Sindicato no servidor da Meg Net competência mês de outubro/2015. Megnet Soluções para Internet -123,50 8 Saldo Atual 8.196,38 13/11/2015 Ch Pagamento referente a primeira parcela da contratação de um out-dor, para ser exibido na av. do cpa, sobre a votação do veto do PLC 26/2015. Nota Fiscal nº 352. Genus publicidade -350,00 9
2 13/11/2015 Talão de cheque Sicredi -10,50 13/11/2015 Ch Pagamento referente a compra de materiais de copa,cozinha e higiêne para uso do Sindicato. Nota Fiscal nº Atacadão s/a -104,75 10 Saldo Atual 7.731,13 16/11/2015 Ch Pagamento referente a troca de cheque para transferir para o caixa, par efetuar o pagamento do FGTS mês: 09/2015. Caixa , /11/2015 Pagamento referente energia elétrica da sala do Sindicato do mês de outubro/2015. Energisa S/A -888, /11/2015 Pagamento referente a compra de um toner para a impressora samsung e uma caixa de papel A4. Nota Fiscal nº parcela 1/02. Box Informática Ltda -154, /11/2015 Ch Pagamento da quinta parcela da negociação das mensalidades, parcela 5/6 para pagamentos de mensalidades anteriores, conforme acordo firmado entre o SINDIJUFE e a FENAJUFE. FENAJUFE ,67 14 Saldo Atual 2.076,93 18/11/2015 Ch Previsão de pagamento de locação de mesa, cadeiras, caixa térmica, aguá e gelo para assembleia de greve do período de 03/08/2015 a 17/08/2015. Nota Fiscal nº 2099/2104/2105. Val Festas -680,00 15 Saldo Atual 1.396,93 23/11/2015 Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: novembro/2015 TRT 23ª 147,68 23/11/2015 Ch Pagamento referente a compra de uma passagem para: Jamila Abrão Fagundes, para participar da reunião do comando de greve, realizado dia 03 de outubro de 2015 em Brasília-DF. Nota Fiscal nº , /11/2015 Ch Pagamento referente a compra de passagem para: Eliane Rodrigues para acompanhar a votação do PLS 26/2015 dia 06 de outubro de 2015 em Brasília-DF. Nota Fiscal nº , /11/2015 Devolução do cheque do pagamento referente a compra de uma passagem para: Jamila Abrão Fagundes, para participar da reunião do comando de greve, realizado dia 03 de outubro de 2015 em Brasília-DF. Nota Fiscal nº ,60 18 Saldo Atual 265,45 Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: novembro/2015 JUSTIÇA FEDERAL 2.842,84 Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: novembro/2015 TRT 23ª 2.918,82
3 Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: novembro/2015 T.R.E - MT ATIVOS ,91 Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: novembro/2015 TRT 23ª - ATIVOS ,87 Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: novembro/2015 JUSTIÇA FEDERAL ,29 Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: novembro/2015 TRT 23ª - MT INATIVOS 4.626,91 Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: novembro/2015 T.R.E - MT PENSIONISTAS 769,02 Ch Pagamento referente salário do mês: novembro/2015 Luiz Antonio Perlato ,00 19 Ch Pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de 2015 Luiz Antonio Perlato ,00 20 Ch Pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de 2015 Joseane Ferreira Nonato ,00 21 Ch Pagamento referente salário do mês: novembro/2015 Joseane Ferreira Nonato -101,00 22 Ch Pagamento referente salário do mês: novembro/2015 Melissa Monteiro de Castro ,00 23 Ch Pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de 2015 Melissa Monteiro de Castro -898,00 24 Ch Pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de 2015 Graciele da Silva Cunha -932,00 25 Ch Pagamento referente salário do mês: novembro/2015 Graciele da Silva Cunha -931,00 26 Ch Pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de 2015 Laura Carolina Santana -932,00 27 Ch Pagamento referente salário do mês: novembro/2015 Laura Carolina Santana ,00 28 Ch Pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de 2015 Ch Pagamento referente salário do mês: novembro/2015 Miguelina Severina de Souza Miguelina Severina de Souza -531, ,00 30 Ch Pagamento referente uma diária e meia dentro do estado para participar para participar da reunião da Diretoria Executiva nos dia 06 de novembro/2015, na sede do sindicato, na qualidade de membro da Diretoria Executiva. Recibo nº 295/2015. Walderson Oliveira Santos -256,50 31
4 Ch Ch Pagamento referente custeio de deslocamento (Rondonópolis x Cuiabá/Cuiabá x Rondonópolis) para participar da reunião da Diretoria Executiva nos dia 06 de novembro/2015, na sede do sindicato, na qualidade de membro da Diretoria Executiva. Recibo nº 296/2015. Pagamento referente uma diária e meia dentro do estado para participar para participar da reunião da Diretoria Executiva nos dia 19 de novembro/2015, na sede do sindicato, na qualidade de membro da Diretoria Executiva. Recibo nº 297/2015. Walderson Oliveira Santos -107,00 32 Walderson Oliveira Santos -256,50 33 Ch Ch Pagamento referente custeio de deslocamento (Rondonópolis x Cuiabá/Cuiabá x Rondonópolis) para participar da reunião da Diretoria Executiva nos dia 19 de novembro/2015, na sede do sindicato, na qualidade de membro da Diretoria Executiva. Recibo nº 298/2015. Pagamento referente ticket alimentação dos 06 (seis) funcionários do Sindicato para o mês de dezembro/2015, conforme Nota Fiscal nº O valor para cada funcionário corresponde a R$ 396,23 mais o valor de R$ 5,64 de taxa de administração por cartão. Conforme Nota Fiscal nº Pagamento referente condominio da sala do sindicato. Documento nº 0402/ Pagamento referente a compra de vale transporte para a funcionária: Miguelina Severina de Souza para o mês: dezembro/2015. Pagamento referente conta telefone fixo do sindicato: / / , referente o mês de outubro/2015. Fatura nº Walderson Oliveira Santos -107,00 34 Ticket Serviços S/A ,22 35 Condominio Eldorado Executive Center -476,00 36 MTU -80,60 37 GVT -343,25 38 Pagamento referente serviços de telefonia móvel do sindicato: / / / referente mês outubro/2015, conforme fatura nº Pagamento referente parcela 4/7 do seguro do carro Fiat Uno do Sindicato, período de vigência de 02/08/2015 a 02/08/2016. Pagamento referente folha de pagamento de PIS sobre folha de pagamento de funcionários, competência outubro/2015 Pagamento referente serviço internet móvel 3G, mês de outubro/2015, conforme recibo nº Vivo S/A -518,49 39 HDI Seguros -293,93 40 Receita Federal -133,21 41 Vivo S/A -152,53 42 Pagamento referente a compra de cinco baterias selada 12v e serviço de manutenção e troca das cinco baterias nos nobreak do Sindicato. Nota Fiscal nº 4836 e Quality Tecnologia Ltda -515,00 43 Tarifa referente cheque devoldivo da compra de uma passagem para: Jamila Abrão Fagundes, para participar da reunião do comando de greve, realizado dia 03 de Sicredi -20,00 outubro de 2015 em Brasília-DF. Nota Fiscal nº (Cheque no valor de R$ 598,60).
5 Ch Pagamento referente honorários advocáticios mês: dezembro/2015. Ch Pagamento referente primeira parcela do 13º salário do Pedro Aparecido de Souza. Recibo nº 291/2015. Bruno José Ricci Boaventura 13º salário Pedro Aparecido de Souza , ,52 45 Ch Pagamento referente GRU da remuneração salarial do mês: outubro/2015, conforme liberação previsto no estatuto do SINDIJUFE-MT e por cumprimento da decisão da liminar do processo nº ª vara Cívil as Comarca de Cuiabá-MT. Pedro Aparecido de Souza ,19 46 Saldo Atual ,17 25/11/2015 Cesta de relacionamento Sicredi -31,30 25/11/2015 Transferência Transferência do dinheiro do caixa que foi feito o saque da conta mensalidade para efetuar o pagamento do FGTS, mais que não foi efetuado o pagamento, pois foi preciso transferir para a conta mensalidade novamente. 25/11/2015 Ch Pagamento referente mensalidade de hospedagem do site do Sindicato no servidor da Meg Net competência mês de novembro/ /11/2015 Ch Pagamento referente despesas com taxi, com os servidores que foram para Brasilia, acompanhar a votação do veto 26/2015. Nota Fiscal nº CAIXA 1.100,00 47 Megnet Soluções para Internet -123,50 48 Coobrás -2299, /11/2015 Integralização de capital Sicredi -189,00 25/11/2015 Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: novembro/2015 (CARLOS EDUARDO B BAR) 25/11/2015 Ch Pagamento referente serviços de taxi mês: outubro/2015. Nota Fiscal nº 3032 JUSTIÇA FEDERAL 22,88 Rádio Taxi Bandeirantes Ltda -552,10 50
6 25/11/ /11/2015 Ch Ch Pagamento da segunda parcela da negociação das mensalidades, parcela 2/4 para pagamentos de mensalidades anteriores, conforme acordo firmado entre o SINDIJUFE e a FENAJUFE. Pagamento referente a primeira parcela da compra de passagens aéreas para a caravana do dia 17/11/2015, que irão acompanhar a votação do PLC 26/2015 em Brasilia-DF. Nota Fiscal nº FENAJUFE Agência de viagens universal -2257, ,88 52 Saldo Atual ,36 26/11/2015 Ch /11/2015 Ch /11/2015 Ch Pagamento referente a compra de salgados/refrigerantes para a reunião da diretoria executiva realizada dia 11 de novembro de 2015 na sede do Sindicato. Nota Fiscal nº Pagamento referente a compra de salgados/refrigerantes para a reunião da diretoria executiva realizada dia 06 de novembro de 2015 na sede do Sindicato. Nota Fiscal nº Pagamento referente a compra de uma passagem para: Jamila Abrão Fagundes, para participar da reunião do comando de greve, realizado dia 03 de outubro de 2015 em Brasília-DF. Nota Fiscal nº Dirlene Maria Dovige -65,00 53 Dirlene Maria Dovige -76, , /11/2015 Ch Pagamento de serviços de contabilidade do Sindicato referente outubro/2015. Euricles Mario da Silva -788,00 56 Saldo Atual ,76 27/11/2015 Pagamento referente energia elétrica da sala do Sindicato do mês de novembro/2015. Energisa S/A -815, /11/2015 Ch Pagamento referente do retroativo da VPI 13,23% (setembro/outubro/2015) e diferença do auxilio saúde (março a setembro/2015) do servidor: Pedro Aparecido de Souza TRT23ª Região ,52 58 Saldo Atual 8.175,21 30/11/2015 Ch Pagamento referente a compra de salgados/refrigerantes para a reunião da diretoria executiva realizada dia 19 de novembro de 2015 na sede do Sindicato. Nota Fiscal nº /11/2015 Ch Pagamento referente aluguel da sala do sindicato mês: dezembro/2015. Recibo nº 290/ /11/2015 Crédito Estorno de lançamento referente as tarifas cobradas indevidamente dia 25 de novembro de 2015 sobre os pagamentos debitados em boletos. Dirlene Maria Dovige -72,00 59 Luiz Fernando Spósito ,00 60 Sicredi 18,00 Saldo Atual 6.971,21 Saldo de aplicação referente ao processo de gratificação dos oficiais de Justiça do TRT ,40
COOPERJUS. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/05/11 SALDO ANTERIOR 74.148,04
COOPERJUS COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/05/11 SALDO ANTERIOR 74.148,04 01/06/11 Débito Referente
SICREDI. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/04/2016 SALDO ANTERIOR ,34
SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 - CONTA MENSALIDADE CONTA: 16522-6 01/05/2016 SICREDI DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/04/2016 SALDO ANTERIOR 40.210,34 02/05/2016 Ch 001515 02/05/2016 Ch 001516 03/05/2016
COOPERJUS. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/4/2011 SALDO ANTERIOR 87.418,07
COOPERJUS COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/4/2011 SALDO ANTERIOR 87.418,07 02/05/11 Débito Referente
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COOPERJUS COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/07/11 SALDO ANTERIOR 38.239,21 01/08/11 Ch 001638 Referente
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COOPERJUS SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente Valor 31/12/10 SALDO
HISTÓRICO Cedente VALOR O 30/4/10 SALDO ANTERIOR 58.629,33 30/4/10 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0,00
SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DOCUMENT DATA
Movimento do Caixa. Total - - 69,51. Data Histórico Pessoa Física/Pessoa Jurídica Entrada Saída Saldo Saldo Anterior...
Mês: JANEIRO/2010 Saldo Anterior... 69,51 - - 69,51 Mês: FEVEREIRO/2010 Saldo Anterior... 69,51 - - 69,51 Mês: MARÇO/2010 Saldo Anterior... 69,51 11/03/10 Pagamento de Serviços de Instalação de Quadro
de escritorio da Apadep Adccont - Pagamento do escritorio de R$ 1.592,74
Fluxo de Caixa - Junho/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo Vivo - pagamento de telefone fixo da Apadep R$ 127,46 Vivo - pagamento de telefone fixo da Apadep R$ 509,24 Staples - Pagamento da compra
1.1.4 REPASSES Crédito trabalhista Inativos - CAERD (Conta Específica - HSBC 17581-08) 149.177,24 149.177,24 SUB TOTAL 149.177,24 149.
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Fluxo de Caixa - Novembro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) 03/nov Nhonho Magalhães - condomínio da sede da R$ 1.771,41 Adccont - Pagamento mensal da empresa que R$ 1.666,78 03/nov presta serviço
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Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro 2016 Resumo
1.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS Contrib. Sindicais - Imposto Sindical 255,55 255,55 Crédito Trabalhista - CAERD 13.911,14 13.
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/000-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OUTUBRO DE 204. RECURSOS. RECEITAS DIVERSAS out/4 Total.. RECEITAS ORDINÁRIAS
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SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO
Procedimento Operacional N⁰ do procedimento: PO 023
1/ 7 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Elaboração inicial do documento 01 Revisão geral do documento e adequação dos registros e padrões 02 Expor de maneira clara o item 5.8 as áreas usuárias Demais envolvidos
- Eletropaulo Playball empreendimentos - Pagamento da R$ 525,00
Fluxo de Caixa - Janeiro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 128,57 01/jan Vivo Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 462,47 01/jan Vivo
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Controlar suas finanças deve ser um hábito. Não com o objetivo de restringir seus sonhos de consumo, mas sim de convidá-lo a planejar melhor a realização da cada um deles, gastando o seu dinheiro de maneira
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A EMPRESA REALIZOU COMPRAS DE IMOBILIZADO (sem crédito de ICMS) CONFORME ABAIXO:
PROJETO INTERDISCIPLINAR 2011.01 INFORMAÇÕES PARA O BALANÇO 03 CONSIDERANDO QUE O SEU GRUPO CONSTITUI UMA EMPRESA QUE PRODUZ, COMERCIALIZA PRODUTO, MERCADORIAS, E PRESTA SERVIÇOS EM UMA DETERMINADA ÁREA;
ANEXO II ANEXO III COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA
ANEXO II DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO E DOS MEMBROS DE SEU GRUPO FAMILIAR O coordenador do Prouni deverá solicitar, salvo em caso de dúvida, somente um dos seguintes comprovantes de identificação:
SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA DO BRASIL SOAMAR BRASIL
SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA DO BRASIL SOAMAR BRASIL RELATÓRIO FINANCEIRO DA GESTÃO 2012/2014, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 11 DE NOVEMBRO DE 2013. I - RECEITAS DISPONIVEIS 1. SALDO DO RELATÓRIO
MESTRE MARCENEIRO Conceitos básicos para Formação de preço na marcenaria
Importância da formação do preço. A intensificação da concorrência entre as marcenarias, indústria de móveis em série e lojas de móveis modulares exige, por parte dos Marceneiros, a apuração eficaz das
PARÁGRAFO SEGUNDO - As diferenças devidas referentes aos salários do mês de maio poderão ser pagas até o dia 05 de julho de 2008.
TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO firmada entre o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, RURAIS, MISTOS, VERTICAIS E HORIZONTAIS DE HABITAÇÕES EM ÁREAS ISOLADAS,
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.
INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2006, ATUALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO 2012
INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2006, ATUALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO 2012 REGRAS E CRITÉRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONTAS A PAGAR ATRAVÉS DA FADEX TERESINA PI, FEVEREIRO DE 2012 INSTRUÇÃO
CONTRATO PADRÃO DE ADESÃO DO CARTÃO SICREDICARD VISA ELECTRON
CONTRATO PADRÃO DE ADESÃO DO CARTÃO SICREDICARD VISA ELECTRON Administradora de Cartões SICREDI Ltda., com sede, foro e administração em Brasília/DF, no SCS Qd. 06, BL. A, Nº. 141, Ed. Presidente, inscrito
Manual de Uso do Módulo. MerchFinanças
Manual de Uso do Módulo MerchFinanças Bento Gonçalves Julho de 2010 Conteúdo 1. Introdução... 4 2. Menu Cadastros... 5 2.1. Bancos/Contas... 5 2.1.1. Agências... 5 2.1.2. Bancos... 6 2.1.3. Contas... 7
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2007/2008
CODESC Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2007/2008 Pelo presente instrumento, de um lado a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA CODESC,
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2014. SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008 8.717,70 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Celular Boleto Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL OBRIGATORIEDADE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Os artigos 578 e 579 da CLT preveem que as contribuições devidas aos sindicatos, pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas
CAPÍTULO I - VIGÊNCIA E ABRANGÊNCIA CAPÍTULO II - REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS E TRABALHADORES EM TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL E PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DO RIO DE
1.3.1. A adesão ao Programa será opcional, nos termos informados no ato da contratação do cartão.
1) DO PROGRAMA DE CONQUISTAS 1.1. As presentes disposições regulam o AMIGA - PROGRAMA DE CONQUISTAS MARISA ITAUCARD MASTERCARD NACIONAL, MARISA ITAUCARD MASTERCARD INTERNACIONAL E MARISA, (o Programa ),
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR 1 02/dez RENDA FIXA LP 50 MIL 35.000,00 2 02/dez RESGATE BB CDB DI 78,78 VR, Faspe, 6/12 avos de 13º e Salário do Presidente Regional - 3 02/dez Max
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SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO ABRIL/2015 Nº DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO 1 01/abr Estorno de débito 8.205,31 2 01/abr Receita Bacen
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA BOLSA PROUNI
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA BOLSA PROUNI A Ficha Socioeconômica deve ser preenchida, sem rasuras, assinada pelo (a) candidato (a) ou pelo (a) pai, mãe e/ou responsável legal e, apresentada ao Núcleo de Apoio
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015
Folha : 1 1 ATIVO 3.505.439,06 D 2.506.951,34 2.428.671,72 3.583.718,68 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 436.414,22 D 2.506.951,34 2.428.671,72 514.693,84 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 60.463,69 D 2.135.265,02 2.161.293,77
CONDIÇÕES GERAIS DO PROGRAMA DE SUBVENÇÃO E APADRINHAMENTO DE ENTIDADE FILANTRÓPICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONDIÇÕES GERAIS DO PROGRAMA DE SUBVENÇÃO E APADRINHAMENTO DE ENTIDADE FILANTRÓPICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Documento registrado no Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte,
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1. Cadastro (1) Confecção de cadastro para início de relacionamento 30,00 Por evento CADASTRO Realização de pesquisa em serviços de Proteção ao Crédito, Base de Dados e Informações Cadastrais, e Tratamento
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DESCRIÇÃO DO CARGO EXIGÊNCIA VALOR
TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2015/2016 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: DF000612/2015 DATA DE REGISTRO NO MTE: 18/08/2015 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR052450/2015 NÚMERO DO PROCESSO: 46206.015329/2015-54
CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Pelo presente instrumento particular de Contrato de Adesão na prestação de serviços advocatícios, de um lado LAERTE SOARES Sociedade de Advogados,
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2011/2012
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2011/2012 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MT000458/2011 DATA DE REGISTRO NO MTE: 28/07/2011 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR039904/2011 NÚMERO DO PROCESSO: 46210.001294/2011-83 DATA DO
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Maio / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 0001 30/ 173,36 17,33 0003 30/ 488,56 48,85 0007 30/ 330,96 33,09 0008 30/ 173,36
Caderno de Prestação de Contas
Imagens da luta em 2014: Ato na Assembleia Legis lativa; Vigília na Governadoria pela revisão da tabela do PCCR; Acampamento na Prefeitura de Natal, durante a greve; Ato na Sesap, na greve da Unicat Sindicato
SERVIÇOS PRIORITÁRIOS
1. Cadastro (1) Confecção de cadastro para início de relacionamento 30,00 Por evento CADASTRO Exclusivamente, realização de pesquisa em serviços de Proteção ao Crédito, Base de Dados e Informações Cadastrais,
Cooperativa de Crédito Mutuo dos Praças e Oficiais da Policia Militar do Estado de São Paulo - Cooperacs - SP
POLÍTICA DE CRÉDITO MANUAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO C.C.M. DOS PRAÇAS E OFICIAIS DA PMESP COOPERACS SP Capítulo Seção Ítem Descrição 1 Apresentação 2 Linhas de Crédito 1 Empréstimo Parcelado 1 Conceituação
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO NÃO RESTITUÍVEL (BOLSA FILANTRÓPICA) 2016
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO NÃO RESTITUÍVEL (BOLSA FILANTRÓPICA) 2016 1. INFORMAÇÕES GERAIS 1.1 Será concedida a Bolsa Filantrópica com base nos critérios básicos consignados
DO PREÇO, DA ORIGEM DOS RECURSOS E FORMA DE PAGAMENTO
1 CT Nº /2009 AJU TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, SEM RELAÇÃO EMPREGATÍCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR E... A COMPANHIA
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO 008/2012 OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO LAR DA MULHER
DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA CONCEDENTE GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ RECEITA RECEBIDOS (Em R$) PERÍODO
1 OBJETIVO Estabelecer diretrizes e procedimentos para o pagamento de pequenas despesas, através do Fundo Fixo.
PS 02/28 1 OBJETIVO Estabelecer diretrizes e procedimentos para o pagamento de pequenas despesas, através do. 2 ABRANGÊNCIA. 3 CONCEITOS E DEFINIÇÕES 3.1 Valor disponibilizado em Caixa da SEDE Seccional
Vale Transporte PREFEITURA DE GUARULHOS. Origem da informação: SAM01.06.03
1 Vale Transporte Legislação: Decreto Municipal n 29.086, de 21/07/2011 Lei Municipal n 4.981, de 03/07/1997 Definição: Custear despesas com deslocamento entre residência-trabalho-residência. A concessão
MANUAL PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Diretoria de Educação Básica - DIEB Gerência de Administração Escolar - GEADE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Rua Antônio Luz, 111-5º
1. PÚBLICO ALVO. Servidores admitidos pela lei 500/74; Servidores Admitidos regime CLT; Servidores que pertencem a UNESP;
1. PÚBLICO ALVO Categoria SEFAZ e Autarquias Condição Servidores públicos civis ativos, inativos e pensionistas da administração direta e autárquica. Polícia Militar Servidores públicos militares ativos.
REGIMENTO INTERNO DA FEIRA COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DA FESTA DE MAIO DE TEUTÔNIA 2016
REGIMENTO INTERNO DA FEIRA COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DA FESTA DE MAIO DE TEUTÔNIA 2016 Art. 1º - LOCAL E DATA: A Feira Comercial, Industrial e de Serviços realizar-se-à no CENTRO ADMINISTRATIVO
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2014. SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008
SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008 431,14 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto Celular Depósito Celular Boleto Unimed Depósito Unimed
RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA PARCELA 02/13 Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO Período
RELATÓRIO DE RECEITA E DE DESPESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA PARCELA 02/3 Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO Período RECEITA DESPESA es Recebidos Inclusive os Rendimentos
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO Estado do Rio Grande do Sul
LEI Nº 1.738/2010, de 21 de dezembro de 2010. CONCEDE INCENTIVOS A EMPRESA FIBRAFORM INDUSTRIA DE COMPOSTOS PLASTICOS LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JACOB NESTOR SEIBEL, Prefeito Municipal de Bom Princípio,
Assunto: Contabilização do pagamento da Contribuição ao Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP
Nota Técnica n 003/2012/GECON Vitória, 08 de Março de 2012. Assunto: Contabilização do pagamento da Contribuição ao Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP
Composição das Mensalidades para 2012
Composição das Mensalidades para 2012 SEMESP Rodrigo Capelato 11/11/2011 Agenda 1. Formação do Preço pelo Custo Implantação dos Centro de Custos Critério de Rateio 2. Reajuste sobre a Inflação Como medir
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002
SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002 5.458,56 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Depósito RECEITA 76.561,09 MENSALIDADE ASSOCIADO 60.685,91 Páginas Quant. Folha Deb C/C Depósito TOTAL 5
REGULAMENTO DO CONCURSO CULTURAL SILICON TRIP
REGULAMENTO DO CONCURSO CULTURAL SILICON TRIP A Faculdade de Tecnologia Bandeirantes, com sede na Rua Estela, nº. 268 Paraíso, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo CEP 04011-001, inscrita no CNPJ/MF
Pagamento de Despesa por Meio de Adiantamento. DNT/SSSCI/SF Março 2013
Meio de Adiantamento DNT/SSSCI/SF Março 2013 Realização Secretaria da Fazenda Subsecretaria do Sistema de Controle Interno Departamento de Normas Técnicas Apresentação David Fabri Monique Junqueira Ferraz
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2012/2013
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2012/2013 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RS000748/2012 DATA DE REGISTRO NO MTE: 22/05/2012 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR023675/2012 NÚMERO DO PROCESSO: 46218.006375/2012-81 DATA DO
TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. 01/07/2013 a 30/04/2014
TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 01/07/2013 a 30/04/2014 Pelo presente instrumento, de um lado, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFÍCIOS, CONDOMÍNIOS E TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 337.140,07 DISPONIVEL 278.444,57 CAIXA 291.837,50 CAIXA 12.524,00 CHEQUES A COBRAR 279.313,50 BANCOS CONTA MOVIMENTO
Ref.: Demonstrações Contábeis de 2013
Ao Morro do Chapéu Golfe Clube Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2014. Ref.: Demonstrações Contábeis de 2013 Anexamos às seguintes demonstrações: 1. Balanço Patrimonial: apresenta a situação patrimonial
30/06/2014 Página 1. Fluxo de caixa mensal. 01/06/2014 até 30/06/2014. Subcategoria 06/2014 Total
30/06/2014 Página 1 Fluxo de caixa mensal Subcategoria 06/2014 Total Rendimento Anuidades de Associados Anuidades 2014 66,00 66,00 Total Anuidades de Associados 66,00 66,00 Filiação Filiação e 1ª Anuidade
Resumo do Contrato de seu Cartão de Crédito do HSBC
Resumo do Contrato de seu Cartão de Crédito do HSBC Leia estas informações importantes para aproveitar todas as vantagens do seu novo cartão de crédito. Resumo do Contrato de seu Cartão de Crédito do
B. Norma de Reembolso de Despesas do Governador de Distrito
Anexo B B. Norma de Reembolso de Despesas do Governador de Distrito Os governadores de distrito podem requisitar reembolso das atividades a seguir. Todas as viagens devem ser feitas da forma mais econômica
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2010/2011
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2010/2011 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RS000685/2010 DATA DE REGISTRO NO MTE: 02/06/2010 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR026595/2010 NÚMERO DO PROCESSO: 46218.007774/2010-05 DATA DO
servido na unidade de Itapetininga na visita do projeto Apadep em Campo João Gomes Vieira - Pagamento do valor de entrada à empreiteira 01/jul
Prestação de Contas - Julho de 2015 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Adccont - Pagamento referente ao escritorio de presta serviços R$ 1.592,74 contábeis Jusprev - pagamento mensalidade Previdencia
Tabela de tarifas praticadas pelo Sicoob Crediauc Referência Março/201 1 CARTÃO SICOOBCARD CABAL (MÚLTIPLO) Taxa de Juros Quantidade de Parcelas 1.1 Anuidade função crédito - Essencial 30,00-1.2 Anuidade
COMUNICADO DE MATRÍCULA
COMUNICADO DE MATRÍCULA 1 DIVULGAÇÃO DO GABARITO E DAS PROVA Data: 23/06/2013 a partir das 17h, na internet. disponíveis em www.unitauvest.com.br. 2 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO Data: 28/06/2013. Serviço de
ADITAMENTO A ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PARTES ACORDANTES
ADITAMENTO A ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PARTES ACORDANTES São partes signatárias do presente Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho, a Empresa INFRAMÉRICA - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASILIA