Pagamentos Efetuados

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1 A G EMPREENDIMENTOS LTDA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/ PROC. 0772/ LIQUIDO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/ PROC. 0772/ INSS 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/ PROC. 0772/ IRRF 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/ PROC. 0772/ ISS , , , , ,00 AGUAS DO AMAZONAS S A 13/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FATURA Nº 027/12/ ,86 93,86 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 07/03/2008 Pagamento da NL: 2008NL00013, Referente ao mês/ano:02/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: ,01 07/03/2008 Pagamento da NL: 2008NL00015, Referente ao mês/ano:02/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: ,39 07/03/2008 Pagamento da NL: 2008NL00016, Referente ao mês/ano:02/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha:10 462,21 31/03/2008 Pagamento da NL: 2008NL00160, Referente ao mês/ano:03/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: ,51 31/03/2008 Pagamento da NL: 2008NL00160, Referente ao mês/ano:03/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: ,77 31/03/2008 Pagamento da NL: 2008NL00160, Referente ao mês/ano:03/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: ,78 31/03/2008 Pagamento da NL: 2008NL00161, Referente ao mês/ano:03/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: ,59 31/03/2008 Pagamento da NL: 2008NL00164, Referente ao mês/ano:03/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: , ,28 ANTONIO CESAR VIEIRA DE LIMA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM NATAL/RN 944,46 944,46 1

2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL ref. ao ressarc. de janeiro do func. Ronney César Campos Peixoto. Convênio 006/ EMITIR CHEQUE ADMINISTRATIVO , ,49 CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL VIAGEM MANACAPURU 62,87 62,87 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00035 referente fatura nº , , , Bolsa Auxílio Estagiários Janeiro e Fevereiro/ , ,67 DANIEL JACK FEDER 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM PARIS/FRANÇA 9.187,20 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM CURITIBA/PR 1.469, ,30 DENIS BENCHIMOL MINEV 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL VIAGEM SAO PAULO/SP 349,80 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM BRASILIA/DF 699,60 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM SÃO PAULO/SP 349, ,20 2

3 DEOLINDO ALFREDO DANTAS NETO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM IQUITOS/PERU 1.549, ,80 EDMAR LOPES MAGALHAES 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM BELEM/PA 874,45 874,45 EMANUELE RAMOS BROGES CRESCENCIO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL VIAGEM BRASILIA/DF 349,78 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM FORTALEZA/CE 612,12 961,90 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 13/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FATURA Nº 08/01/ e 07/12/ ,23 13/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FATURAS Nº e , ,29 GEANE VIEIRA BASTOS 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM BRASILIA/DF 699,56 699,56 3

4 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00021 REFERENTE FATURAS NR ; ; e / ,00 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00022 REFERENTE FATURAS Nº ; ; ; ; ,00 e / /03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FATURAS Nº ; e V081746/ , ,00 ISAC ALVES PEREIRA JUNIOR 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM BRASILIA/DF 419,76 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL VIAGEM BRASILIA/DF 209,88 629,64 JANE ADAO MARQUES 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM BRASILIA/DF 839,52 839,52 JOSE MARCELO DE CASTRO LIMA FILHO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM CURITIBA/PR 839,49 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM ATLANTA -EUA - MEMO NR 014/ , ,14 JUDITH FRANCISCA SANCHES DE OLIVEIRA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL VIAGEM A MANACAPURU 69,95 69,95 4

5 MANAUS ENERGIA S A 19/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00042 REF. CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DE DEZ/07 CONF. FAT. Nº 9.061, /03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS Nº / FEVEREIRO/ , ,19 MARCIO SILVA DE LIRA 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE A ADIANTAMENTO Nº 001/ ,00 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00076 ref. ao Suprimento de Fundo, administrado pelo servidor Marcio Silva LIra, MAT. DE CONSUMO , ,00 MARCONDE CARVALHO DE NORONHA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL VIAGEM RIO PRETO DA EVA 69,95 69,95 5

6 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e Nº e PARCELAS DE JANEIRO E 922,80 FEVEREIRO DO 5º TAC 007/ PRODAM SERVIÇOS EVENTUAIS. 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISSRF S/NFS-e Nº e PARCELAS DE 48,56 JANEIRO E FEVEREIRO DO 5º TAC 007/ PRODAM SERVIÇOS EVENTUAIS. 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e Nº CONTRATO Nº 017/ SEI 3.443,19 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISS RF S/NFS-e Nº CONTRATO Nº 017/ ,22 SEI - PRODAM 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISSRF S/ NFS-e nº º TAC 007/ ,97 PRODAM 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e nº º TAC 007/ ,94 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE IRRF S/NFS-e nº º TAC 007/ PRODAM 301,49 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e Nº CONTRATO Nº 007/ ,94 PRODAM/SIGPLAN 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE IRRF S/NFS-e Nº CONTRATO Nº 007/ ,49 PRODAM/SIGPLAN 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISSRF S/NFS-e Nº CONTRATO Nº 007/ ,97 PRODAM/SIGPLAN 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e Nº 017/ CONTRATO Nº 017/ SEI 3.443,19 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISSRF S/NFS-e Nº 017/ CONTRATO Nº 017/ SEI - PRODAM 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00061 REFERENTE FATURA Nº ACESSO REMOTO - CONT. Nº 001/ /03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISSRF S/FATURA Nº PRODAM/ACESSO REMOTO CONT. 001/ /03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e Nº CONTRATO Nº 001/ ACESSO REMOTO - PRODAM 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISSRF NFS-e Nº CONTRATO Nº 001/ ACESSO REMOTO - PRODAM 181, ,65 157, ,65 157, ,92 RAIMUNDO NONATO FERNANDES DE SOUZA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM MANACAPURU 62,87 62,87 ROBERTO SANTOS DA COSTA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM MANACAPURU 62,87 62,87 6

7 RONNEY CESAR CAMPOS PEIXOTO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM PORTO ALEGRE/RS 734,55 734,55 SAULO HORACIO DE MENDONCA FURTADO 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00033REF. ALUEL DO MÊS DE JANEIRO/ ,08 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00033 REF. IRRFRF SAULO HORACIO DO ALUEL DO MÊS DE 844,92 JANEIRO/ /03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ALUEL FEVEREIRO/ CONTRATO 008/ ,08 28/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE IRRF - ALUEL FEV/ SAULO HORACIO 844, ,00 SONIA JANETE GUERRA DOS SANTOS GOMES 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM PORTO ALEGRE/RS 1.049, ,40 TELEMAR NORTE LESTE SA AM 13/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FATURAS Nº ; ; e , ,79 7

8 TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA 10/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00045 REF. FAT. Nº 009/ ,62 10/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00048 REF. FAT. Nº 025/ ,70 10/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00050 REF. FAT. Nº 014/ ,72 10/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00051 REF. FAT. Nº 047/ ,48 10/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00052 REF. FAT. Nº 059/ ,04 31/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FATURA Nº 082/ CONTRATO Nº 012/ ,10 31/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FATURA Nº 108/ CONTRATO N 012/ FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS , ,62 TICKET SERVICOS SA 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FATURA Nº / ,84 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISSRF S/FATURA Nº TICKET SERVIÇOS 21,22 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL ISSRF S/ FATURAS Nº e TICKET SERVIÇOS 22,59 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FATURAS Nº e , ,13 VERA RUTH CONDURU CORREA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM CURITIBA/PR 629,64 629,64 Total da Unidade Gestora ,31 8

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