Pagamentos Efetuados
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- William Gonçalves Santiago
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1 A G EMPREENDIMENTOS LTDA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/ PROC. 0772/ LIQUIDO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/ PROC. 0772/ INSS 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/ PROC. 0772/ IRRF 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/ PROC. 0772/ ISS , , , , ,00 AGUAS DO AMAZONAS S A 13/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FATURA Nº 027/12/ ,86 93,86 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 07/03/2008 Pagamento da NL: 2008NL00013, Referente ao mês/ano:02/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: ,01 07/03/2008 Pagamento da NL: 2008NL00015, Referente ao mês/ano:02/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: ,39 07/03/2008 Pagamento da NL: 2008NL00016, Referente ao mês/ano:02/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha:10 462,21 31/03/2008 Pagamento da NL: 2008NL00160, Referente ao mês/ano:03/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: ,51 31/03/2008 Pagamento da NL: 2008NL00160, Referente ao mês/ano:03/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: ,77 31/03/2008 Pagamento da NL: 2008NL00160, Referente ao mês/ano:03/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: ,78 31/03/2008 Pagamento da NL: 2008NL00161, Referente ao mês/ano:03/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: ,59 31/03/2008 Pagamento da NL: 2008NL00164, Referente ao mês/ano:03/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: , ,28 ANTONIO CESAR VIEIRA DE LIMA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM NATAL/RN 944,46 944,46 1
2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL ref. ao ressarc. de janeiro do func. Ronney César Campos Peixoto. Convênio 006/ EMITIR CHEQUE ADMINISTRATIVO , ,49 CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL VIAGEM MANACAPURU 62,87 62,87 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00035 referente fatura nº , , , Bolsa Auxílio Estagiários Janeiro e Fevereiro/ , ,67 DANIEL JACK FEDER 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM PARIS/FRANÇA 9.187,20 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM CURITIBA/PR 1.469, ,30 DENIS BENCHIMOL MINEV 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL VIAGEM SAO PAULO/SP 349,80 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM BRASILIA/DF 699,60 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM SÃO PAULO/SP 349, ,20 2
3 DEOLINDO ALFREDO DANTAS NETO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM IQUITOS/PERU 1.549, ,80 EDMAR LOPES MAGALHAES 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM BELEM/PA 874,45 874,45 EMANUELE RAMOS BROGES CRESCENCIO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL VIAGEM BRASILIA/DF 349,78 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM FORTALEZA/CE 612,12 961,90 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 13/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FATURA Nº 08/01/ e 07/12/ ,23 13/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FATURAS Nº e , ,29 GEANE VIEIRA BASTOS 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM BRASILIA/DF 699,56 699,56 3
4 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00021 REFERENTE FATURAS NR ; ; e / ,00 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00022 REFERENTE FATURAS Nº ; ; ; ; ,00 e / /03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FATURAS Nº ; e V081746/ , ,00 ISAC ALVES PEREIRA JUNIOR 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM BRASILIA/DF 419,76 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL VIAGEM BRASILIA/DF 209,88 629,64 JANE ADAO MARQUES 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM BRASILIA/DF 839,52 839,52 JOSE MARCELO DE CASTRO LIMA FILHO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM CURITIBA/PR 839,49 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM ATLANTA -EUA - MEMO NR 014/ , ,14 JUDITH FRANCISCA SANCHES DE OLIVEIRA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL VIAGEM A MANACAPURU 69,95 69,95 4
5 MANAUS ENERGIA S A 19/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00042 REF. CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DE DEZ/07 CONF. FAT. Nº 9.061, /03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS Nº / FEVEREIRO/ , ,19 MARCIO SILVA DE LIRA 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE A ADIANTAMENTO Nº 001/ ,00 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00076 ref. ao Suprimento de Fundo, administrado pelo servidor Marcio Silva LIra, MAT. DE CONSUMO , ,00 MARCONDE CARVALHO DE NORONHA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL VIAGEM RIO PRETO DA EVA 69,95 69,95 5
6 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e Nº e PARCELAS DE JANEIRO E 922,80 FEVEREIRO DO 5º TAC 007/ PRODAM SERVIÇOS EVENTUAIS. 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISSRF S/NFS-e Nº e PARCELAS DE 48,56 JANEIRO E FEVEREIRO DO 5º TAC 007/ PRODAM SERVIÇOS EVENTUAIS. 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e Nº CONTRATO Nº 017/ SEI 3.443,19 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISS RF S/NFS-e Nº CONTRATO Nº 017/ ,22 SEI - PRODAM 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISSRF S/ NFS-e nº º TAC 007/ ,97 PRODAM 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e nº º TAC 007/ ,94 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE IRRF S/NFS-e nº º TAC 007/ PRODAM 301,49 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e Nº CONTRATO Nº 007/ ,94 PRODAM/SIGPLAN 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE IRRF S/NFS-e Nº CONTRATO Nº 007/ ,49 PRODAM/SIGPLAN 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISSRF S/NFS-e Nº CONTRATO Nº 007/ ,97 PRODAM/SIGPLAN 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e Nº 017/ CONTRATO Nº 017/ SEI 3.443,19 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISSRF S/NFS-e Nº 017/ CONTRATO Nº 017/ SEI - PRODAM 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00061 REFERENTE FATURA Nº ACESSO REMOTO - CONT. Nº 001/ /03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISSRF S/FATURA Nº PRODAM/ACESSO REMOTO CONT. 001/ /03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE NFS-e Nº CONTRATO Nº 001/ ACESSO REMOTO - PRODAM 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISSRF NFS-e Nº CONTRATO Nº 001/ ACESSO REMOTO - PRODAM 181, ,65 157, ,65 157, ,92 RAIMUNDO NONATO FERNANDES DE SOUZA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM MANACAPURU 62,87 62,87 ROBERTO SANTOS DA COSTA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM MANACAPURU 62,87 62,87 6
7 RONNEY CESAR CAMPOS PEIXOTO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM PORTO ALEGRE/RS 734,55 734,55 SAULO HORACIO DE MENDONCA FURTADO 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00033REF. ALUEL DO MÊS DE JANEIRO/ ,08 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00033 REF. IRRFRF SAULO HORACIO DO ALUEL DO MÊS DE 844,92 JANEIRO/ /03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ALUEL FEVEREIRO/ CONTRATO 008/ ,08 28/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE IRRF - ALUEL FEV/ SAULO HORACIO 844, ,00 SONIA JANETE GUERRA DOS SANTOS GOMES 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM PORTO ALEGRE/RS 1.049, ,40 TELEMAR NORTE LESTE SA AM 13/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FATURAS Nº ; ; e , ,79 7
8 TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA 10/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00045 REF. FAT. Nº 009/ ,62 10/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00048 REF. FAT. Nº 025/ ,70 10/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00050 REF. FAT. Nº 014/ ,72 10/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00051 REF. FAT. Nº 047/ ,48 10/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00052 REF. FAT. Nº 059/ ,04 31/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FATURA Nº 082/ CONTRATO Nº 012/ ,10 31/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FATURA Nº 108/ CONTRATO N 012/ FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS , ,62 TICKET SERVICOS SA 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FATURA Nº / ,84 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE ISSRF S/FATURA Nº TICKET SERVIÇOS 21,22 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL ISSRF S/ FATURAS Nº e TICKET SERVIÇOS 22,59 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE FATURAS Nº e , ,13 VERA RUTH CONDURU CORREA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL REFERENTE VIAGEM CURITIBA/PR 629,64 629,64 Total da Unidade Gestora ,31 8
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A DO N ROCHA 18/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00393 - REFERENTE INSS RF S/NFS-e Nº 00104 - PARCELA ABRIL - TERMO DE CONTRATO Nº 018/2008 - CONSERVADORA - A DO N ROCHA 568,33 568,33 ALFREDO JOSE FERRAZ
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A G EMPREENDIMENTOS LTDA 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006 - NF: 000008 - ISS 6.991,12 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006
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A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
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AGUAS DO AMAZONAS S A 27/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00259, REF.CONSUMO DE AGUA REF.MES DE MARÇO/2006. 513,20 513,20 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 28/04/2006 Pagamento da NL nº
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AIRTON ANGELO CLAUDINO 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00068, REF. SCDP-197593 MAT: 2166623A DESTINO:MANAUS/SAO PAULO EMB:23:25 DESEM:11:35 PERIODO: 29 A 04/12/2013. OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO
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AGUAS DO AMAZONAS S A 19/11/ Pagamento da NL nº NL01058 - REF PAGAMENTO DE FATURA Nº 10106/13028 DO MÊS 10/. 2.302,94 19/11/ Pagamento da NL nº NL01210 Fatura 8086 referente ao mes de Outubro de. 2.302,94
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
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AIRTON ANGELO CLAUDINO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01054, REF. SCDP 190873 MAT:2166623A DESTINO:MANAUS/BRASILIA EMB 02:40 DESEM:22:55, PERIODO:16/10/2013 OBJETIVO: PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO
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AFM PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00750, REF RD 17/2014, REF NFS-e 132 DE 28/05/2014-CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM APOIO LOGÍSTICO A PARTICIPAÇÃO DESTA
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012
05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
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ALESSANDRA DUARTE DE SOUZA 23/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00139- Concessão de Diárias ANA PAULA DA SILVA SABELLI 09/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00074, Concessão de Diárias 31/03/2016 Pagamento
33903301 - Passagens
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB55893 01/12/2015 2015NE00240 2015NL00396 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG FOLHA DE PAGAMENT31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 237-03739-162000 237-03739-120863
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2013OB52071 01/10/2013 2013NE00381 2013NL00576 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 2.521,54 Pagamento da NL: 2013NL00576, Referente ao 2013OB52079
PAGAMENTOS DE CUSTEIO AMAZONPREV - ABRIL/2011 FINALIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 AMAZONPREV
PAGAMENTOS DE CUSTEIO - DATA DE PAGAMENTO ESSO Nº PESSOA JURÍDICA / FÍSICA DESPESAS 01/04/11 2008.A.54934 OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 01/04/11 2009.A.01258
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2013OB00149 02/05/2013 2013NE00022 2013NL00226 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 025201.000260/2012 33903958 - Servicos De Telecomunicacoes 104-01302-060000420 237-03739-126357 02010000 318,86 Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : FINEP-REDE DE MON. DE GASES DE EF. ESTUFA DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E DE FLUXO DE ENERGIA NA AMAZONIA Período : 17/10/2011-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior FINEP-REDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 5936 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 23/08/2013 23/08/2013 Estimativa 6.463,04 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Credor...: 00049800620400 Endereço...: RUA DR. TAVARES BASTOS, 55 Ordem de Pagamento...: 00000259 Exercício...:2013 Data Pagamento..:21/08/2013 Liquidação...:00000186 Data...:21/08/2013 Empenho...:00000186
GOVERNADORA WILMA MARIA DE FARIA. Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos
GOVERNADORA WILMA MARIA DE FARIA Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos Nº 2843 Natal Quinta - Feira, 15 de Maio de 2003 Unidade Instrumental de Administração
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56
CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA
I ATOS E PORTARIAS DA DIREÇÃO DO FORO 1. Portarias
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA Boletim Interno Informativo Nº 186/2005 Salvador, 20 de outubro de 2005 (Quinta-feira). TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO Presidente:
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA RUA GARANHUNS, S/N SÃO GOTARDO BOM JESUS DA LAPA - BA CNPJ: 13.712.823/0001-91
02/02/2015 440 N 157,41 02/02/2015 441 N 7.452,77 02/02/2015 442 N 1.435,25 02/02/2015 443 N 02/02/2015 444 N 94,94 02/02/2015 445 N 238,15 02/02/2015 446 N 1.870,56 02/02/2015 447 N 165,31 02/02/2015
TURMA 10 H. CURSO PROFISSIONAL DE: Técnico de Multimédia RELAÇÃO DE ALUNOS
Técnico de Multimédia 10 H 7536 Alberto Filipe Cardoso Pinto 7566 Ana Isabel Lomar Antunes 7567 Andreia Carine Ferreira Quintela 7537 Bruno Manuel Martins Castro 7538 Bruno Miguel Ferreira Bogas 5859 Bruno
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO PARA RUBRICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 41511064000134 L.S. CAMPOS MONÇAO- ME -4.080,00 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA TARIFAPAGAMENTOS -4,1 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015
Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
SAAE DE URUCARÁ Rua Coronel Pinto, 498 Centro C.N.P.J. : 23.037.930/0001-15
Orçamentários 1 060101 17.122.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 307 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 23.03702/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa 5.780,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES. 1 060101
JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
Usuário: 03.072.191/0001-95 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Manaus
Usuário: 03.072.191/0001-95 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Manaus http://nfse.manaus.am.gov.br/ma0101/contribuinte/notaprint.aspx?nf=6165&inscrica... Page 1 of 1 13/05/2011 033-7 Recibo
CREDENCIAMENTO SEBRAE/PA N. o 01/2001 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA SITUACIONAL DE HABILIDADES (CANDIDATOS À INSTRUTORIA)
CREDENCIAMENTO SEBRAE/PA N. o 01/2001 RESULTADO PRELIMINAR DA O CETAP Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., de acordo com o Cronograma para o Credenciamento para a prestação
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 17:58:04 Folha : 1 01/03/2005 00218 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05 2.581,01 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários vl. ref. credito conforme
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : PROJETO PILOTO DE USO DA FAIXA DEPLECIONÁVEL DO RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (RO) E DE TERRA FIRME Período : 01/01/2015-30/06/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior PROJETO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
RENDIMENTOS NO PERÍODO
Prestação de Contas Simplificada - PARCIAL (Cultura Digital) Período: Dezembro/2015 a Setembro/2016 a. Plano de Aplicação 3390.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes RUBRICA REALIZADO SALDO 3390.18.99 Alunos
RESUMO - CONTAS A PAGAR Quitada - Periodo de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015
Página 1 de 6 ADELICE PEREIRA DA COSTA 11581 5236 ADELICE PEREIRA DA COSTA 2.264,54 11858 O.F.: 5236 3837/2014 ADELICE - MEN: PEREIRA 3834/2014: DA RPA COSTA 11/2014 2.527,86 O.F.: 4014/2014 - MEN: 4007/2014:
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/2015 06226707000105 16390536000109 07047898000100 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Breves 01/05/2014 a 31/08/2014 Página : 0001 Prefeitura Municipal de Breves
Governo Municipal de Breves 01/05/2014 a 31/08/2014 Página : 0001 Prefeitura Municipal de Breves 10 01. 04 122 0002 2.007 Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito e Vice-Prefeito 3.1.90.11.00
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
94 / 2011 6/4/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 1200109272001421513390390000 1001 1.199,31 Objeto: 176 / 2011 1/2011 18336 98 / 2011 14/4/2011 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 1200109272001421513390390000 1001 Objeto:
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06. Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Dezembro 2015
CHEQUE BB 850225 44.118,11 01/12/2015 GELSON BATISTA DOS SANTOS 049.179.958-68 ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO RECIBO 658/15 774,26 03/12/2015 MACIEL AUDITORES S/S 13.098.174/0001-80 PGTO A MACIEL
Folha de Pagamento (Analítica) Emitido em: MARÇO DE 2015
Unidade: FUNDEB - SAMBAIBA Departamento: 15.02.00.00 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA (40%) Lotação: 15.02.01.02 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS Nº Matrícula : 00671 Servidor :ANA LUCIA BATISTA PEREIRA
RELAÇÃO DAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAÚDE
RELAÇÃO DAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAÚDE Secretaria de Estado da Saúde do Acre SUELY DE SOUZA MELO DA COSTA Rua Benjamim Constant, 830 - Centro Rio Branco/AC. CEP: 69908-520 Telefone: (68) 3212-4141
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2016OB09201 01/03/2016 2016NE00039 2016NL00065 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 35.128,98 Pagamento da NL: 2016NL00065, Referente ao 2016OB00056
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2014OB00365 01/10/2014 2014NE00328 2014NL00483 51545233268 - DYENE RIBEIRO DA SILVA NASCIMENTO 025201.000237/2014 33901401 - Diárias no 104-01302-060000420 237-03711-258962 02010000 240,00 Pagamento da
SSA3 - SISTEMA SERIADO DE AVALIAÇÃO
POLO: Arcoverde CURSO: Direito - BACHARELADO ENTRADA: SEGUNDA ENTRADA TURNO: NOITE 3012242 CÉCILIA MORENA SILVA DA ROCHA 8.854.355 - SDS/PE REMANEJADO 51,202 NÃO Página 1 de 13 POLO: Benfica CURSO: Administração
ORÇAMENTO / AFBDMG CORRETORA - ANO 2016 EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULOS
1 RECEITAS DA CORRETORA 1.1 COMISSÃO S/SEGUROS - CATIVOS Referente à comissão recebida da apólice de seguro de vida em grupo mantida junto a Bradesco Seguros Vida e Previdência 1.557,23 PERÍODO Média de
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Relação de Liquidação
01-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 0101-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 04/05/2015 540 363 04 122 33909301-0100000 500,00 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 500,00 Liquidação nesta data para
Edila ferreira Duarte Monteiro
SR 01 DO PARÁ Nazareno de Souza Santos Edila ferreira Duarte Monteiro Rodovia Murutucum s/n, Bairro Souza - Estrada da Ceasa CEP: 66.610-120 Belém/PA Fones: (91) 3202.3859 / 3864 Fax: (91) 3202.3831 SR
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
151 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 800,00 Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com Locomoção e Alimentação para o Superintendente Paulo Sérgio Bernardino
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA BOLETIM MENSAL N º 01/2007 Aracaju, 30 de julho de 2007. BOLETIM MENSAL Secretaria Administrativa. Nº 01/2007 1. Licença para tratamento de saúde PORTARIA SERVIDOR PERÍODO 001/06-DS
EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01
CREA/RO BANCOS C/ MOVIMENTO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 BANCO DO BRASIL C/C 20.315-7 SALDO MÊS 12/14 14.292,08 02 2014 BANCO DO BRASIL C/C 6.079-8 SALDO MÊS 12/14 03 2014 BANCO DO BRASIL
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434
FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior... Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS Receita Extra-Orçamentária...
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 188 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OF/CIRC/CPL Nº 02/2012 Brasília, 25 de junho de 2012. Prezados Senhores, Em resposta
02/01/2013 13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 4.000,00 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE CASA NOVA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030201 04.122.0002.2.005
Prefeitura Municipal de Esplanada publica:
Prefeitura Municipal de Esplanada 1 Quarta-feira Ano III Nº 540 Prefeitura Municipal de Esplanada publica: Resultado Do Processo Seletivo Simplificado 2013.1 Gestor - Rodrigo de Castro Lima / Secretário
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 9.495,28D 07/06/2013 1775 22/2013 receita referente aluguel da sala CRO-PE de Petrolina março
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : PROJETO ANGOLA BRASIL Período : 01/07/2011-31/12/2011 Projeto PROJETO ANGOLA BRASIL Valor total Valor repassado Saldo anterior rubrica: Bolsas de Estudo 0,00 0,00-70.504,48 05/07/2011
RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014
RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014 I - RECEITA Receita de serviços Cursos de Especialização 10º Curso de Especialização em Interesses Difusos e Coletivos -
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/01/2014-30/06/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI
20/01/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 2 28,800.00 1 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2006. 20/01/2006
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ordem Bancária por Data
Sistema Integrado para Administração 2015OB00063 02/02/2015 01210762455 - RONYELY SANDERSON 3.165,27 CAVALCANTE 2015OB00064 02/02/2015 76242250420 - SANDRO MORETE DE OLIVEIRA 2.937,45 * 2015OB00065 03/02/2015
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
SELEÇÃO PARA O DOUTORADO EM EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA ENSP/FIOCRUZ 2011
SELEÇÃO PARA O DOUTORADO EM EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA 29665-462010 Ana Carolina Carioca da Costa SALA 403 29608-462010 Ana Cristina Marques Martins SALA 403 29522-462010 Israel Souza SALA 403 29671-462010
Alex Neves de Rezende
Alex Neves de Rezende Aline Santos Procópio Ana Célia de Souza Nogueira Angelo Tadeu Magno Leão Augusto César Gonçalves Batista Caroline Stefany Reis de Oliveira Clara Lima Matos Damares Luana de Miranda
COMÉRCIO INTERNACIONAL CURSO DE ECONOMIA
COMÉRCIO INTERNACIONAL CURSO DE ECONOMIA CLASSIFICAÇÕES DO SEGUNDO TESTE E DA AVALIAÇÃO CONTINUA Classificações Classificação Final Alex Santos Teixeira 13 13 Alexandre Prata da Cruz 10 11 Aleydita Barreto
Estado do Rio de Janeiro Relacao de Pagamentos 19 de Novembro de 2014 Folha: 1 Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto
Estado do Rio de Janeiro Relacao de Pagamentos 19 de Novembro de 2014 Folha: 1 02.07.2014 2014/000317 640 1190 2014 327 CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE 26,63 4710 TRANSF. ON LINE - OP. 587 2014/000273 640
Município de Barra Mansa
Página 1 de 5 97 626/2013 1535/2013 05/06/2013 RB 0501 104 0176 83-0 33927 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI 9,00 0,00 9,00 97 627/2013 361/2013 05/06/2013 RB 0501 104 0176 83-0 26 SAAE-SERV.AUTONOMO DE
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:06:15 Folha : 1 01/11/2005 01455 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. pago ref. Tarif Centralização de Saldo, conf. extrado do mês. 44,30 0,00 2.1.1.03.01.01 - C/a n. 51.289-3 Vlr.
INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2006, ATUALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO 2012
INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2006, ATUALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO 2012 REGRAS E CRITÉRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONTAS A PAGAR ATRAVÉS DA FADEX TERESINA PI, FEVEREIRO DE 2012 INSTRUÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS (3.5) RELATÓRIO DE VIAGENS DETALHADO POR INTERESSADO
Nº Sol. Interessado Orgão : DPE 156444 JOSE RICARDO VIEIRA TRINDADE 349,80 3,00 1.049,40 156455 ILMAIR FARIA SIQUEIRA 279,83 3,50 979,40 157589 RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 279,83 0,00 0,00 157798
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Período : 01/09/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Subrubrica:
GABINETE DO DEPUTADO MARCELO RAMOS REQUERIMENTO N.º /2011 GDMR Ano 2011. Deputado MARCELO RAMOS - PSB Nº. /2011
GABINETE DO DEPUTADO MARCELO RAMOS REQUERIMENTO N.º /2011 GDMR Ano 2011 AUTOR: ASSUNTO: Deputado MARCELO RAMOS - PSB Nº. /2011 REQUER, NA FORMA DO ART. 5º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988,
Data ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 0,00 0,00 0,00 8,43. Total Liquido: 8,43. Histórico: 0,00 0,00 432,43 0,00
: ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 18000438/2015 16/2015 18000016/2015 2015.18.30040000 3390471200 100000000000 089095 - RECEITA FEDERAL 8,43 - SEQUENCIAL: 25-11632/2015
CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 24/02/15 166/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 1.696,25 1.696,25 1.696,25 Total 1.696,25 2-0.0.31.90.03 - Pensões do RPPS
Diárias e Passagens do Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Diárias e Passagens do Período: 01/12/2014 a 31/12/2014 NOME DO BENEFICIÁRIO: CARLOS EDUARDO COUTINHO NOGUEIRA CARGO DO BENEFICIÁRIO: ANALISTA DO MPU/PERÍCIA/ENGENHARIA ELÉTRICA REALIZAR O RECEBIMENTO
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO