Prefeitura Municipal de Itanhandu
|
|
|
- Thomaz Pacheco Carrilho
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SUPERMERCADO MOADI LTDA ,20 0,00 0,00 0,00 39,20 0,00 39,20 Histórico: FORNECIMENTO DE 08 LT (400 G) DE ACHOCOLATADO EM PO PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO. Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 92/ Num. Mod.: 50 - Pedido Compra: 7406/ SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ,40 0,00 0,00 0,00 47,40 0,00 47,40 Histórico: FORNECIMENTO DE 12 PT (500 G) DE MARGARINA PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 92/ Num. Mod.: 50 - Pedido Compra: 7407/ ,60 0,00 0,00 0,00 86,60 0,00 86,60 86,60 0,00 0,00 0,00 86,60 0,00 86,60 Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA ,46 0,00 0,00 0,00 69,46 0,00 69,46 Histórico: FORNECIMENTO DE 01 PROTETOR DE CARTER PARA O VEICULO UNO HLF 4570 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE (PMAQ) Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 3/ Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 7421/ ,46 0,00 0,00 0,00 69,46 0,00 69,46 69,46 0,00 0,00 0,00 69,46 0,00 69,46 Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL Despesa: BIANCA COUTO MENDES ,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 Histórico: DIARIA DA SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A VARGINHA-MG PARA PARTICIPART DA 1ª AMOSTRA DE OFICINA TERAPEUTICA DOS MUNICIPIOS DA SRS/VARGINHA BEATRIZ MARTUSCELLI DE ALMEIDA ,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 Histórico: DIARIA DA SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A VARGINHA-MG PARA PARTICIPART DA 1ª AMOSTRA DE OFICINA TERAPEUTICA DOS MUNICIPIOS DA SRS/VARGINHA. 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 108,00 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 108,00 Atividade: AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC Despesa: RICARDO A. FONSECA DA SILVA ,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 Exercício: 2013 Página: 1
2 ALUIZIO DE JESUS FARIA ,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90, PAULO SERGIO MONTEIRO SALES ,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180, MARCIO GUEDES ,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 72, MARCO ANTONIO RIBEIRO ,00 0,00 0,00 0,00 156,00 0,00 156, CILAS FERNANDES ,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 140, SAMUEL GONCALVES ,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 162, FERNANDO JOSE FONSECA BUSTAMANTE ,00 0,00 0,00 0,00 176,00 0,00 176, CARLOS RAIMUNDO PENEDO ,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 144, MISAEL ARAUJO LEITE ,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 98, CARLOS RAIMUNDO PENEDO ,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 Histórico: COMPLEMENTO A NE REF A DIARIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGENS PELA SEC. MUN. DE SAUDE SAMUEL GONCALVES ,00 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00 Histórico: COMPLEMENTO A NE REF A DIARIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGENS PELA SEC. MUN. DE SAUDE CILAS FERNANDES ,00 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 Histórico: COMPLEMENTO A NE REF A DIARIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGENS PELA SEC. MUN. DE SAUDE PAULO SERGIO MONTEIRO SALES ,00 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 32,00 Histórico: COMPLEMENTO A NE REF A DIARIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGENS PELA SEC. MUN. DE SAUDE MARCIO GUEDES ,00 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00 58,00 Histórico: COMPLEMENTO A NE REF A DIARIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGENS PELA SEC. MUN. DE SAUDE RICARDO A. FONSECA DA SILVA ,00 252,00 0,00 0,00 0,00 252,00 252,00 Histórico: COMPLEMENTO A NE REF A DIARIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGENS PELA SEC. MUN. DE SAUDE Despesa: ,00 490,00 0,00 0, ,00 490, , NELSON RIBEIRO ,00 0,00 0,00 0,00 325,00 0,00 325,00 Histórico: AUXILIO AO PAGAMENTO DE CATETERISMO PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA, MÃE DO MUNICIPE SUPRACITADO, ASSIWSTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE (REF A 50 % DO VALOR) Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 2857/ Pedido Compra: 7415/ MARIA GORETTE BUENO MARCELINO ,50 0,00 0,00 0,00 62,50 0,00 62,50 Histórico: AUXILIO AO PAGAMENTO DE APARELHO AUDITIVO A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC MUN DE SAUDE (REF A 50 % DO VALOR). Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 2858/ Pedido Compra: 7416/ JULIANA JARDIM DIAS EL SAMAN ,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 Histórico: AUXILIO AO PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DO PACIENTE MATEUS EL SAMAN, MARIDO DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC MUN DE SAUDE (REF A 50 % DO VALOR). Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 2859/ Pedido Compra: 7417/2013 Exercício: 2013 Página: 2
3 MARIA ISABEL DE LIMA ,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 Histórico: AUXILIO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA O ACOMPANHANTE DO PACIENTE BENICIO AIRES DE LIMA, PAI DA MUNICIPE SUPRACITADA, DURANTE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL BOM PASTOR EM VARGINHA-MG. Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 2860/ Pedido Compra: 7418/ GUSTAVO ALBERTO DOMINGOS DA COSTA ,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 Histórico: AUXILIO AO PAGAMENTO DE PARTE DE EXAMES DE MANOMETRIA E RH METRIA PARA PACIENTE MARIA DA GLORIA DOS SANTOS, ESPOSA DO MUNICIPE SUPRACITADO ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE. Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 2861/ Pedido Compra: 7419/ SERGIO LUIS DA SILVA ,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 Histórico: AUXILIO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DO PACIENTE MATHEUS TUTYA DA SILVA, FILHO DO MUNICIPE SUPRACITADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CAMPINAS-SP. Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 2862/ Pedido Compra: 7420/ ,50 0,00 0,00 0, ,50 0, , ,50 490,00 0,00 0, ,50 490, ,50 Atividade: ESTÍMULO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA ,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 PNEU E 02 TIP-TOPS DO TRATOR DE USO DA SEC. MUN DESENV. ECONÔMICO Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 2850/ Pedido Compra: 7399/ ,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Despesa: LYRON INFORMÁTICA LTDA - ME ,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR AMD FX HD 500 GB - 08 GB DE MEMORIA RAM DDR MHZ E 01 MONITOR AOC LED 18,5" E970OSWNL PARA A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS (SALA 09) Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 83/ Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: 7410/ LYRON INFORMÁTICA LTDA - ME ,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR AMD FX HD 500 GB - 08 GB DE MEMORIA RAM DDR MHZ E 01 MONITOR AOC LED 18,5" E970OSWNL PARA A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (SALA 01) Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 83/ Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: 7411/ LYRON INFORMÁTICA LTDA - ME ,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR AMD FX HD 500 GB - 08 GB DE MEMORIA RAM DDR MHZ E 01 MONITOR AOC LED 18,5" E970OSWNL PARA A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA (SALA 07) Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 83/ Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: 7412/ ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ,48 0,00 0,00 0, ,48 0, ,48 Histórico: FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO SPRINTER HMM 2680 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENS. FUNDAMENTAL Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 3/ Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 7402/2013 Exercício: Página: 3
4 1.506,48 0,00 0,00 0, ,48 0, , DAVID JOSE BASILIO ,50 0,00 0,00 0,00 864,50 0,00 864,50 Histórico: PRESTAÇÃO DE 19 H DE SERVIÇOS ELETRICOS (VEICULO CATEGORIA III) NO VEICULO ONIBUS BWK 5285 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENS. FUNDAMENTAL Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 32/ Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 7404/ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA ,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 PNEU DA KOMBI HMM 5643 DE USO DO TRANSP ESCOLAR DO ENS FUNDAMENTAL Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 2847/ Pedido Compra: 7396/ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA ,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00 Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 PNEU E 01 TIP-TOP DO ONIBUS HLF 8059 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 2851/ Pedido Compra: 7400/ ,50 0,00 0,00 0,00 906,50 0,00 906, ,98 0,00 0,00 0, ,98 0, ,98 Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL SUPERMERCADO MOADI LTDA ,50 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 52,50 Histórico: FORNECIMENTO DE 10 PCT (500 G) DE PO DE CAFE PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUN. VARZEA DO RIO VERDE Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 92/ Num. Mod.: 50 - Pedido Compra: 7408/2013 Despesa: ,50 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 52, LYRON INFORMÁTICA LTDA - ME ,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR AMD FX HD 500 GB - 08 GB DE MEMORIA RAM DDR MHZ E 01 MONITOR AOC LED 18,5" E970OSWNL PARA A ESCOLA MUN. VARZEA DO RIO VERDE (SALA 14) Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 83/ Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: 7409/ LYRON INFORMÁTICA LTDA - ME ,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR AMD FX HD 500 GB - 08 GB DE MEMORIA RAM DDR MHZ E 01 MONITOR AOC LED 18,5" E970OSWNL PARA A ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL (SALA 17) Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 83/ Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: 7413/ ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 0, ,50 Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR DAVID JOSE BASILIO ,50 0,00 0,00 0,00 45,50 0,00 45,50 Histórico: PRESTAÇÃO DE 1 H DE SERVIÇOS ELETRICOS (VEICULO CATEGORIA III) NO VEICULO ONIBUS BWS 8037 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENS. INFANTIL Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 32/ Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 7403/ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA ,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00 Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DOS PNEUS DO ONIBUS BWS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENS. INFANTIL Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 2852/ Pedido Compra: 7401/2013 Exercício: Página: 4
5 155,50 0,00 0,00 0,00 155,50 0,00 155,50 155,50 0,00 0,00 0,00 155,50 0,00 155,50 Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA ,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00 Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DOS PNEUS DO VEICULO UNO GMF 0481 DE USO DA SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTES Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 2848/ Pedido Compra: 7397/ ,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00 Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MATADOURO MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA ,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DOS PNEUS DA CARROCINHA DE TRANSPORTAR CARNE DO MATADOURO MUNICIPAL. Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 2849/ Pedido Compra: 7398/ ,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA E DAS ESTRADAS VICINAIS Despesa: YARA CRISTINA SILVA SANT'ANA - ME ,90 0,00 0,00 0,00 52,90 0,00 52,90 Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA DE USO DA SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTES Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 2854/ Pedido Compra: 7405/ ,90 0,00 0,00 0,00 52,90 0,00 52,90 52,90 0,00 0,00 0,00 52,90 0,00 52,90 Totais Listados No Período: ,44 490,00 0,00 0, ,44 490, ,44 Exercício: 2013 Página: 5
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.01..04.122.0026.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE Despesa: 33903300
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014
Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico Período: 05-06-2014 a 05-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 30-02.02..04.122.0002.2003.3.3.90.30.00
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 03-07-2015 à 03-07-2015
Empenho Anul. Ficha Despesa Credor Valor Anulado Totais Gerais Anulados: Empenho Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 4298 3 219 3.3.90.30.00 03-07-2015 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 29-10-2015 à 29-10-2015
Empenho Anul. Ficha Despesa Credor Valor Anulado Totais Gerais Anulados: Empenho Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 9118 1 274 3.3.90.14.00 29-10-2015 ALUIZIO DE JESUS FARIA 72,00 CONSULTA
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 30-09-2014 a 30-09-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 3-01.01..01.031.0001.2001.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.01..04.122.0026.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE 651 20-01-2015
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários G 692-8 502-02.11..25.752.0023.2039.3.3.90.39.00 6777 - SELT ENGENHARIA LTDA 19.187.475/0001-67 23-01-2015 09-10-2015 05/11/2015 9.728,00 437,76 9.290,24 Hist.
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Relação dos empenhos pagos dia 24 de Setembro de 2014
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos pagos dia 24 de Setembro de 2014 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO 01.05.01.04.000
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos AGOSTO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 186/07 Contratado: NOVA UNIÃO COOP. DE TRAB. DOS PROF. NA AREA DE TRANSP. DE MAIRIPORÃ. Objeto: Prestação de serviços de transportes variados para
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Período: 08-08-2013 a 08-08-2013 Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/11/2011 1615 020201 04.122.0003.2.035
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/05/2012 904 020602 26.782.0022.2.224
EMPENHOS NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO FMTCE EXERCÍCIO 2012
EMPENHOS NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO FMTCE EXERCÍCIO 2012 Consultar Pedido de Empenho da Despesa (PED) Critérios utilizados na consulta: Exercício igual a 2012 Modalidade de Licitação contém cdunidadeorcamentaria
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 764 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015 Nº Contrato: 0001/15 Dt. Assinatura: 02/01/2015 Dt. Publicação: 07/01/2015
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
FOLHA: 1 Ficha: 00002 04.01.03.10.122.0122.8001.3.1.90.11.00 BANCO CONTA - Vencimentos CORRENTEe Vant. Fixas- DESCRIÇÃO Pessoal Civil DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 23/12/2014 2361 23/12/2014
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Prefeitura Municipal de São José de Ribamar 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 18/12/2014 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 18120019 06020005 est 18120017 MOVIMENTO 042064
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários O 2251-1 31-02.02..04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 5546 - MARIA REGINA FERNANDES 97.532.823/0001-08 15-03-2016 08-04-2016 27/04/2016 7 7 Hist. Empenho: FORNECIMENTO
Estado da Bahia Prefeitura Municipal de Nova Soure Gestão de Licitações e Contratos
CNPJ: 13.904.420/0001-44 Contratante: Prefeitura Municipal Nova Soure. Contratado: Carlos Roberto de Santana Silva Junior. RG: nº. 11.546.685-17. Objeto: Serviços de sonorização fixa, para realização da
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Fevereiro 2009: CONTRATO Nº 20/2009 Contratado: ALPES MOTORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de retifica de motor.
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/08/2012 566
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA. Listagem de Empenhos AGOSTO/2012
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 Listagem de Empenhos
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
94 / 2011 6/4/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 1200109272001421513390390000 1001 1.199,31 Objeto: 176 / 2011 1/2011 18336 98 / 2011 14/4/2011 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 1200109272001421513390390000 1001 Objeto:
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 25/06/2012 1111 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 381 020501 10.303.0011.2.137 3.3.9.0.30.00 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Abril 2009: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2009 Contratado: MAFURGEL COMERCIO LTDA. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Processo: 10436/2008 Assinatura:
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Boquira - Bahia Poder Executivo Ano VI Nº 727 12 de Fevereiro de 2014 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA
CÂMPUS PASSOS ABRIL/2013
CÂMPUS PASSOS ABRIL/2013 GOVERNO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL DE MINAS GERAIS PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015 Nº Contrato: 0001/15 Dt. Assinatura: 13/01/2015 Dt. Publicação:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
PREFEITURA MUNICIPAL RIO REAL RUA RUI BARBOSA, S/N CENTRO. LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO 13/01/2014 à 13/01/2014
R.P. 956 / 1 22283900 04.02.00 2.228 3.3.9.0.39.00.00 00 1 VALMIR DIAS DO NASCIMENTO 05.679.936/0001-04 13/01/2014 04/11/2013 10/12/2013 48.000,00 960,00 47.040,00 DESPESA REF. NF 430 E CONTRATO ANEXO.
Nome Curso Golos Amarelos Vermelhos
Nome Curso s Amarelos Vermelhos Carlos Júnior Mestrado 4 Jogo 15 Rui Nascimento Mestrado Jerónimo Mestrado 1 Jogo 15 Pedro Francês Mestrado 1 Andre Figueiredo Mestrado 3 Jogo6 Artur Daniel Mestrado 2 João
Prefeitura Municipal de São Domingos-BA PODER EXECUTIVO
ANO. 2014 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - BAHIA ANO. IV - EDIÇÃO Nº 00084 05 DE MAIO 2014 A Prefeitura Municipal de São Domingos, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
SOLICITACÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAIS DE CONSUMO
SOLICITACÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAIS DE CONSUMO ORIGEM: Mesa Diretora DESTINO: Secretaria da Câmara de Vereadores. ASSUNTO: Solicita Autorização para aquisição de um Notebook com no mínimo
Fed. Portuguesa Tiro com Armas de Caça Escola de Tiro Santo Isidro de Pegões
Classificação Individual: Homens Page 1 of 2 1 37 MEN/E 0908 FARIA, José 24 22 21 23 21 111 12+18 14 2 11 MEN/E 0635 AZEVEDO, João 23 21 24 23 23 114 13 9 3 3 MEN/E 0114 SILVA, Manuel 21 22 22 23 24 112
02/02/2012 254 020501 10.304.0012.2.142 3.3.9.0.39.00 14 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA Estimativa 001/2012 F 4.659,75
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/02/2012 250 020501 10.302.0011.2.134 3.3.9.0.30.00 14
03/05/2010 2 O 2622 150,00
Página: 1 03/05/2010 2 O 2622 150,00 90000001/2010 2010.09.01.24210000 3 3 90 14 00 00 ADRIANA DE MORI GONÇALVES DIARIA P/VITORIA DIAS 10 E 11/05/2010-PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO DE CONTRATAÇAO
ANEXO X DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Página 1 de 6 Nº EMPENHO DATA BENEFICIÁRIO LOCALIDADE DESTINO MOTIVO VIAGEM PERÍODO VIAGEM QTD DIÁRIAS VALOR 01569/2015 05/08/2015 CARLOS ROBERTO RODRIGUES CUIABA SOLICITO UMA DIARIA PARA IR A 06/08/2015
EXTRATOS DE ADITIVOS
EXTRATOS DE ADITIVOS ADITIVO: 002AD/2015 AO CONTRATO Nº049/2014 SAD CONTRATADA: PAULO FERNANDO PINHEIRO ME CNPJ Nº 13.465.596/0001 47 CONTRATO Nº049/2014 SAD, para execução de serviços de radiodifusão,
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Verde/mg
0497/2009 Dispensa 0447 Prestação de serviços no concerto do aparelho de encadernação para OLITEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA R$ 220,00 desenvolvimento das atividades do gabinete e secretaria
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
APURAÇÃO DE RESULTADO ENTREVISTA. 15 - ÁREA: DIRETORIA DE EXTENSÃO Secretaria e Coordenação de Estágio. Nível Superior
15 - ÁREA: DIRETORIA DE EXTENSÃO Secretaria e Coordenação de Estágio. Nível Superior 46 Samuel Souza Evangelista 130 104 Jussara Cândida Soares Desclassificada 45 Bruno José Rupino 130 61 Fabiana Grigógio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Abril 2007: CONTRATO Nº 111/07 Contratado: CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA. Objeto: Fornecimento de GLP armazenado em cilindros de 13 e 45 kg. Processo:
LISTA DE CLASSIFICADOS
LISTA DE CLASSIFICADOS Curso: Web Design Comparecer para a matrícula do dia (Segunda à Sexta) Horário:das 09h às 12h e 13h às 17h Ord Nome Candidato RG Pont Período Matrícula 1 Allana Araujo Baroni 235033068
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N 171 01.00.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 249 FRANCISCO DE ASSIS BURY DOS SANTOS 405.274.335-00 04/05/2015
Município de Barra Mansa
UG/UE: SUSESP Município de Barra Mansa Página 1 de 5 50 1488/2014 5985/2014 02/03/2015 RB 0701 104 0176 181-0 13426 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A 15.897,00 0,00 15.897,00 52 1222/2014 5508/2014 02/03/2015
09/04/2012 731 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 MARIVANIA SOUZA GOMES Global 010/2012 C 233,75
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/04/2012 727 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0
Despesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
COMÉRCIO INTERNACIONAL CURSO DE ECONOMIA
COMÉRCIO INTERNACIONAL CURSO DE ECONOMIA CLASSIFICAÇÕES DO SEGUNDO TESTE E DA AVALIAÇÃO CONTINUA Classificações Classificação Final Alex Santos Teixeira 13 13 Alexandre Prata da Cruz 10 11 Aleydita Barreto
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
Processo Dispensa 02/02/2015 22 / 1 / 13 / 122 / 65 / 2 / 6
Emissão de s Ano Tipo Fonte Recurso Data do 2015 168 Ordinário 1 02/02/2015 4 / 1 / 4 / 122 / 4 / 2 / 4 / Credor MARCOS PAULO ALVES DE ALMEIDA CNPJ/CIC Credor 03032741742 13.154,15 2015 169 Ordinário 1
EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01
CREA/RO BANCOS C/ MOVIMENTO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 BANCO DO BRASIL C/C 20.315-7 SALDO MÊS 12/14 14.292,08 02 2014 BANCO DO BRASIL C/C 6.079-8 SALDO MÊS 12/14 03 2014 BANCO DO BRASIL
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 01/11/2011 01/11/2011 180002324/2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/2011 180001082/20112011.18.01.24330000 3390391600 3 7.583,70 LIQUIDAÇÃO: 180002215/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001082/2011 -
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 12/06/2015 a 12/06/2015 Página : 0001 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 12/06/2015 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 12060038 30010001
CONCURSO PÚBLICO EDITAL N 001/2011 RESULTADO FINAL - ORDEM CLASSIFICAÇÃO
135 CARLUCIA MADALENA DE OLIVEIRA 484.124.365 92,50 HABILITADO 1 HABILITADO 138 CARMEM LUCIA VIEIRA LIETE NOGUEIRA 206.656.658 87,50 HABILITADO 2 HABILITADO 176 CRISTIAN SAMUEL E SILVA MIKALAUSKA 214.491.596
ALCATEIA ACAGRUP 2014 - SIERRA NORTE - MADRID - ESPANHA PARTICIPANTES: 26 60% INCIDÊNCIA NO GRUPO 20%
ALCATEIA Sec NIN NOME NIN NOME Lob 1215050143005 Alice Neto Santos Nascimento 1215050143015 Afonso da Fonseca Machado Lob 1215050143010 Amélia Maria Mesquita Aleixo Alves 1115050143010 Afonso Jesus Dias
OrdemProcesso FUNCIONÁRIOS CÂMARA. DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA de
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENS FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 1/6 474072 477757 PELA PARA 19 SPESA OS 28/09/1128/09/2011 FEVEREIRO FUNCIONÁRIOS EMPENHADA 2009. STA REFERENTE CASA,CONFORME
Sld Anterior: 115.849,00 Vlr Empenho: 10.400,00 Sld Atual: 105.449,00
PI NOTA DE EMPENHO Nº 00243 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 03/02/2014 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 00243 Elemento de Despesa.: 3.1.90.04-CONTRATAÇÃO POR TEMPO
4.320,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 12173530000110 MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -746,25 33.90.30-MATERIAL DE CONSUMO 99219069334 KAROLINE MENDES DE SOUSA -1.200,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS
Atendimento no sábado 06/11/2010. Grupo I 8h00 às 10h30. Local: Campus Samambaia. José Osvaldino da Silva Francisco Santos Sousa João Batista Quirino
Atendimento no sábado 06/11/2010 Grupo I 8h00 às 10h30 NOME José Osvaldino da Silva Francisco Santos Sousa João Batista Quirino Edmilson de Araujo Cavalcante Alexandre Brito dos Santos Vacirlene Moura
ANEXO X DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Página 1 de 7 Nº EMPENHO DATA BENEFICIÁRIO LOCALIDADE DESTINO MOTIVO VIAGEM PERÍODO VIAGEM QTD DIÁRIAS VALOR 00822/2015 05/05/2015 MOISES SOARES DE CARVALHO RONDONÓPOLIS VENHO ATRAVES DESTE SOLICITAR 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA Exercício: 2010
MAT-108/2010 11/06/2010 à Valor: 5.376,50 10/12/2010 Aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar. ADÃO DOS REIS BARRA 11/06/2010 189/2010 NULL SERV-098/2010 01/04/2010 à 01/04/2010 LOCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
01/02/2013 195 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.39.00.00 10 PERFIL CONSERV.DE IMOVEIS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LT Global 66.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - DL 013/2013
Corrida da Saúde. Infantis A - Feminino
Corrida da Saúde Classificação geral do corta-mato, realizado no dia 23 de Dezembro de 2007, na Escola E.B. 2,3 de Valbom. Contou com a participação dos alunos do 4º ano e do 2º e 3º ciclos do Agrupamento
CLASSIFICADOS. Grupo C 10 100721 MARIA EDUARDA ROCHA VALENTE DA SILVA QUÍMICA INFORMÁTICA
1 101208 IAGO IGNACIO BOTELHO E SILVA INFORMÁTICA ELETRÔNICA 2 101041 THAYANA XAVIER LUCERO ELETRÔNICA QUÍMICA 3 100746 ARTHUR MOREIRA RAMOS 4 100083 LECTICIA VIANNA LEAL SOARES BESSA MECATRÔNICA MECÂNICA
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 11 de Março de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302
AEROPORTO VEICULOS LTDA
0159 ANALISTA DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL EDSON VANDER FREIRE BUZZO 2 - ADMINISTRATIVO de Admissão 08/03/1999 G15 ADIANTAMENTO SALARIO 600,52 RI1 RETENCAO IR ADTO. 51,52 3.074,92 600,52 51,52 549,00 2.591,05
Administração (RIO) CURSO: Ciência da Computação (RIO) CURSO: Ciências Biológicas (RIO) CURSO: Ciências Contábeis (RIO) CURSO:
Administração (RIO) Vagas do Vestibular : 60 D/F: 0 N/I: 12 RP: 12 Não Destinadas à Reserva : 33 Res: 3 BEATRIZ DA SILVA BITTENCOURT 143001296-1 A2-2º semestre - Bacharelado - noite 77 NR 76 Ciência da
PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2013
PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2013 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 18/01/2013 Dt. Publicação:
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015
Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40
II ENCONTRO INTER-ESCOLAS DE BRAGA DESPORTO ESCOLAR DE NATAÇÃO CLASSIFICAÇÕES
II ENCONTRO INTER-ESCOLAS DE BRAGA DESPORTO ESCOLAR DE NATAÇÃO CLASSIFICAÇÕES PROVA 25m Livres femininos Class Escola Nome Escalão Tempo Obs. EBS Vieira de Araújo Mariana Fonseca Infantis A 20:2 2 EBS
ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO UNIDADE GESTORA: ESCOLA SUPERIOR DO MPU - CNPJ 03.920.829/0001-09
1 001000000400/2011-49 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021 2 001000000413/2011-18 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021 3 001000000390/2011-41 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS Estado do Rio de Janeiro
356 02/09/2014 EDUARDO DA SILVA GODINHO 100010103101852305339014000 1001 950,00 / 2315 / 2014 Objeto: VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO - RJ. O VEREADOR PARTICIPARÁ DO DEBATE SOBRE " REFORMA POLÍTICA", NO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 1 /3/2015
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS Processo /-
Prefeitura Municipal de Imbé - Consolidação Página 1 de 194 17/11/2014 13:34:27 Empenho 2014/5061 Ordinario 2503 3.1.9.0.05.00.01.03.00 REMUNERAÇÃO SERV. E AGENTE POLÍ. DA ÁREA GESTÃO SAÚDE SALARIO MATERNIDADE