Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: à
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- Luana Antunes di Castro
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1 Empenho Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 177,18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E & E SEGURANCA OCUPACIONAL S/C LTDA 237,70 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 630 ATENDIMENTOS MEDICOS PARA EMISSÃO DE ATESTADOS DE SAUDE OCUPACIONAL E & E SEGURANCA OCUPACIONAL S/C LTDA 3.020,66 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 19,60 FORNECIMENTO DE 1 PR DE LUVAS DE LATEX PARA A ESCOLA MUN. VARZEA DO RIO VERDE TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - ME 92,00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. EDUCAÇAO CONVICSOM PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1.982,00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO POR BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE O CARNAVAL LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME. 78,00 FORNECIMENTO DE 02 LAMPADAS COMPACTA 46 W PARA USO NA ESCOLA MUN. ANA ALFALAGOS LTDA - EPP ,50 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO,PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA (PMAQ) GRAFICA IGUAÇU LTDA 245,00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PMAQ KOHNPASSOS ELETRO MECÂNICA LTDA. 492,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO APARELHO DE GINASTICA SIMULADOR DE CAMINHADA DA SEC. MUN. ESPORTE COMERCIAL OLIVEIRA CARVALHO EIRELI - ME 900,00 FORNECIMENTO DE 06 CARTUCHOS DE TONNER PARA MULTIFUNCIONAL PANASONIC DE USO DO LABORATORIO MUNICIPAL SUPERMERCADO MOADI LTDA 875, SUPERMERCADO MOADI LTDA 330,00 FORNECIMENTO DE 60 PCT (500 G) DE PO DE CAFE PARA A CRECHE MUNICIPAL (CAFE DA MANHÃ DOS SERVIDORES) SUPERMERCADO MOADI LTDA 210, SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA 44,00 FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS P/13 PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIME PASSOS SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA 88,00 FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GAS P/13 PARA USO NA ESCOLA MUN. ANA SUPERMERCADO MOADI LTDA 232,30 FORNECIMENTO DE 05 PNEUS 175/70 R 14 PARA O VEICULO DOBLO HMH 6699 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE FORNECIMENTO DE 05 PNEUS 175/70 R 14 PARA O VEICULO DOBLO HMH 3946 DE USO DA SEC. MUN.DE SAUDE República Federativa do Brasil Página: 1
2 FORNECIMENTO DE 05 PNEUS 175/70 R 14 PARA O VEICULO DOBLO HNH 1027 DE USO DA SEC. MUN.DE SAUDE FORNECIMENTO DE 05 PNEUS 175/70 R 14 PARA O VEICULO KANGOO EIM 3218 DE USO DA SEC. MUN.DE SAUDE ALFALAGOS LTDA - EPP ,00 (PMAQ) CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA 32,00 FORNECIMENTO DE 2,50 KG DE CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA PARA A CASA DIA ARTE E REABILITAÇÃO KOHNPASSOS ELETRO MECÂNICA LTDA. 15,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRENSA PARA DESEMPENAR 01 BARRA DE TRAÇÃO E 01 PINO/TRAVA DO TRATOR VALMET 68 DE USO DA SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO CAROLINA PIACITELLI - ME 765,00 FORNECIMENTO DE 05 PNEUS 165/70 R 13 PARA O VEICULO UNO OPY 2411 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA CAROLINA PIACITELLI - ME 765,00 FORNECIMENTO DE 05 PNEUS 165/70 R 13 PARA O VEICULO UNO HMG 3243 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA 283,45 FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO UNO OPY 2411 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 104,25 FORNECIMENTO DE 15 L DE LEITE PASTEURIZADO PARA A CRECHE MUNICIPAL CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA 230, V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA 283,45 FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO UNO OPY 2400 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE - PMAQ FORNECIMENTO DE 12 KG DE CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA PARA A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS SUPERMERCADO MOADI LTDA 34,90 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA APAE SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 144, CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA 204, SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA 258,00 FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GAS P/13 E 01 BOTIJÃO DE GAS P/45 PARA USO NA ESCOLA MUN. TEMPO SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 62,55 FORNECIMENTO DE 09 KG DE PÃO DE SAL PARA A CRECHE MUNICIPAL SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 63,15 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. EDUCAÇAO PARA REUNIÃO COM MOTORISTAS E DIRETORES DESTA SECRETARIA. República Federativa do Brasil Página: 2
3 ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME 558,12 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA 44,00 FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS P/13 PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DRA ELAINE G. P. FLEMING SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 415,96 FORNECIMENTO DE 59,85 KG DE PÃO DE SAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 442,37 FORNECIMENTO DE 63,65 KG DE PÃO DE SAL PARA A SEC. MUN. DE SAUDE SUPERMERCADO MOADI LTDA 287,00 FORNECIMENTO DE 140 L DE LEITE PASTEURIZADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SUPERMERCADO MOADI LTDA 256,25 FORNECIMENTO DE 125 L DE LEITE PASTEURIZADO PARA A SEC. MUN. DE SAUDE V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA 988,62 FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO DOBLO HNH 1027 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA 506,77 FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO FIORINO GVW 1275 DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA 258,00 FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS P/45 E 02 BOTIJÕES DE GAS P/13 PARA USO NA ESCOLA MUN. TEMPO SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 26,06 FORNECIMENTO DE 3,75 KG DE PÃO DE SAL PARA A ESCOLA MUN. TEMPO (CAFE DA MANHÃ DOS CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA 102,40 FORNECIMENTO DE 08 KG DE CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA PARA A ESCOLA MUN. VARZEA DO RIO VERDE SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 957,25 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA ESCOLA MUN. VARZEA DO RIO VERDE CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA 204, CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA 230, SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 48,65 FORNECIMENTO DE 07 KG DE PÃO DE SAL PARA A ESCOLA MUN. DONA (CAFE DA MANHÃ DOS CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA 396,80 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 577, A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA 539,70 FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO GOL HMN 2281 DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SUPERMERCADO MOADI LTDA 45,10 República Federativa do Brasil Página: 3
4 FORNECIMENTO DE 22 L DE LEITE PASTEURIZADO PARA A CASA DIA ARTE E REABILITAÇÃO COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP 2.396, COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP 552, MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.033, SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 71,28 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - (CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO) SUPERMERCADO MOADI LTDA 217,15 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - (CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO) CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA 102,40 FORNECIMENTO DE 08 KG DE CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA PARA A ESCOLA MUN. ANA SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 34,75 FORNECIMENTO DE 05 KG DE PÃO DE SAL PARA A ESCOLA MUN. ANA (CAFE DA MANHÃ DOS SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 15,64 FORNECIMENTO DE 2,25 KG DE PÃO DE SAL PARA A ESCOLA MUN. TEMPO (CAFE DA MANHÃ DOS SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 149, CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA 371, SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 84, JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME 202,50 PRESTAÇÃO DE 03 H DE SERVIÇOS MECANICOS (VEICULO CATEGORIA I) NO VEICULO UNO HMG 5770 DE USO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PMAQ JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME 33,75 PRESTAÇÃO DE 0,50 H DE SERVIÇOS MECANICOS (VEICULO CATEGORIA I) NO VEICULO UNO HMG 3243 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME 236,25 PRESTAÇÃO DE 03,50 H DE SERVIÇOS MECANICOS (VEICULO CATEGORIA I) NO VEICULO UNO OPY 2425 DE USO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME 168,75 PRESTAÇÃO DE 2,50 H DE SERVIÇOS MECANICOS (VEICULO CATEGORIA I) NO VEICULO UNO HMG 5770 DE USO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PMAQ JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME 67,50 PRESTAÇÃO DE 03 H DE SERVIÇOS MECANICOS (VEICULO CATEGORIA I) NO VEICULO DOBLO HMH 3946 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA 39,86 República Federativa do Brasil Página: 4
5 FORNECIMENTO DE 01 FECHADURA EXTERNA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO PORTAL - PMAQ CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA 243,20 FORNECIMENTO DE 19 KG DE CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA PARA A ESCOLA MUN ANA A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA 554,37 FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO KANGOO EIM 3218 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 160,22 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS ,58 ILUMINAÇAO PUBLICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, LIGAÇOES ELETRICAS PROVISORIAS, ETC PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 23,83 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS AO ESTAGIÁRIO JONATHAN ALESSANDRO LIMA RIVELLI QUE IRÁ AUXILIAR NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO/FINANÇAS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 23,83 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS AO ESTAGIÁRIO BRUNA MENDES FERNANDES MOREIRA QUE IRÁ AUXILIAR NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO/FINANÇAS Totais Gerais Liquidados: ,05 Totais Gerais Listados Neste Relatório: ,05 República Federativa do Brasil Página: 5
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 03-07-2015 à 03-07-2015
Empenho Anul. Ficha Despesa Credor Valor Anulado Totais Gerais Anulados: Empenho Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 4298 3 219 3.3.90.30.00 03-07-2015 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico Período: 05-06-2014 a 05-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 30-02.02..04.122.0002.2003.3.3.90.30.00
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.01..04.122.0026.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE Despesa: 33903300
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 30-09-2014 a 30-09-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 3-01.01..01.031.0001.2001.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Verde/mg
0497/2009 Dispensa 0447 Prestação de serviços no concerto do aparelho de encadernação para OLITEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA R$ 220,00 desenvolvimento das atividades do gabinete e secretaria
02/02/2012 254 020501 10.304.0012.2.142 3.3.9.0.39.00 14 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA Estimativa 001/2012 F 4.659,75
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/02/2012 250 020501 10.302.0011.2.134 3.3.9.0.30.00 14
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Período: 08-08-2013 a 08-08-2013 Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.01..04.122.0026.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE 651 20-01-2015
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2015. Página: 1/3
Página: 1/3 1 Serviços de segurança HS MDJ SEGURANÇA PRIVADA E VIGILANCIA LTDA. ME (11381) MDJ 0 21,7000 1 CR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI EPP (12384) CR 0 21,8000 2 2 Serviços de limpeza HS MDJ SERVIÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Fevereiro 2009: CONTRATO Nº 20/2009 Contratado: ALPES MOTORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de retifica de motor.
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 50 000881 Ordinário 18/02/2014 Pregão 12/2014 MODELO PNEUS LTDA RUA MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, 56 94.510.682/0001-26 PLANALTO Bento Gonçalves / RS 95700000 3914-4 5434556500 5434556501
Despesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Relação de Liquidação
01-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 0101-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 04/05/2015 540 363 04 122 33909301-0100000 500,00 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 500,00 Liquidação nesta data para
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/05/2012 904 020602 26.782.0022.2.224
09/04/2012 731 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 MARIVANIA SOUZA GOMES Global 010/2012 C 233,75
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/04/2012 727 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/11/2011 1615 020201 04.122.0003.2.035
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA. Listagem de Empenhos AGOSTO/2012
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 Listagem de Empenhos
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/08/2012 566
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 764 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0
13/07/2015 Diário Oficial de Cassilândia MS - Edição 384 - Pág 1. Ano II - Edição 384 Cassilândia - MS 13 de Julho de 2015 Pág. 01
13/07/2015 Diário Oficial de Cassilândia MS - Edição 384 - Pág 1 Ano II - Edição 384 Cassilândia - MS 13 de Julho de 2015 Pág. 01 13/07/2015 Diário Oficial de Cassilândia MS - Edição 384 - Pág 2 13/07/2015
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CV 48/2005 03/05/2003 135/2005 03/05/2005 ELETRO COMERCIAL MW LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE 229,20 ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CONF.. CV 19/2005 15/03/2005 39/2005 15/03/2005 INDUSTRIAL MOAGEIRA
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 29-10-2015 à 29-10-2015
Empenho Anul. Ficha Despesa Credor Valor Anulado Totais Gerais Anulados: Empenho Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 9118 1 274 3.3.90.14.00 29-10-2015 ALUIZIO DE JESUS FARIA 72,00 CONSULTA
Prefeitura Municipal de Brazópolis D E C R E T A
Página: 00001 ART. 1o. - Ficam abertos Créditos Suplementares as dotações do Orçamento Vigente no Valor de R$ 459.507,79, distribuidos nas seguintes dotações : 01.01.01.01.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
Sld Anterior: 115.849,00 Vlr Empenho: 10.400,00 Sld Atual: 105.449,00
PI NOTA DE EMPENHO Nº 00243 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 03/02/2014 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 00243 Elemento de Despesa.: 3.1.90.04-CONTRATAÇÃO POR TEMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Junho de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários E 182-1 104-02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.39.00 6587 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16 01-01-2016 24-02-2016 11/03/2016 213,17 213,17 Hist. Empenho:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66
Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO
Estado da Bahia Prefeitura Municipal de Nova Soure Gestão de Licitações e Contratos
CNPJ: 13.904.420/0001-44 Contratante: Prefeitura Municipal Nova Soure. Contratado: Carlos Roberto de Santana Silva Junior. RG: nº. 11.546.685-17. Objeto: Serviços de sonorização fixa, para realização da
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 42/2012
ESTADO DE RONDONIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 42/2012 Aos um dia do mês de junho de 2012, nas dependências da Prefeitura Municipal de Cacoal,
O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;
ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANZAE
Página: 1/2 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 06.51.10.301.019-31901100 - 00.01.02-15 ESTORNO DE SALDO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 2-51.077,98 MM ANDRADE
MUNICIPIO DE SUMARE Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Dezembro de 2015 (Página: 1 / 5) 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
Relatório de Processos Licitatórios Concluidos
Pregão Eletrônico 202 / 2011 Menor Preço Próprio 13/10/2011 18/01/2012 00/00/0000 00/00/0000 PRAZO: O FORNECIMENTO SERÁ BIMESTRAL (QUANTIDADE DE 120 LATAS POR BIMESTRE), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - (RO) LICITAÇÃO: (Ano: 2010/ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
Praça Fausto Cardoso, 12 Itabaiana/SE 3431-9711 13.104.740/0001-10
CONTRATO n 202/2015 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 034/2015. Objeto: contratação de empresa visando a aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
Conselho Regional dos CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 15 3 05/01/2015 00.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Data: 04/09/2012 17:25:40 (Página: 1 / 7) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015 Nº Contrato: 0001/15 Dt. Assinatura: 02/01/2015 Dt. Publicação: 07/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38
O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
Diário Oficial Cassilândia MS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EXTRATO DO CONTRATO Nº. 205/2015. TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO Contratante: Prefeitura Municipal de Cassilândia. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 014/2015. Contratada: J.
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
MUNICÍPIO DE MERIDIANO
DIÁRIO OFICIAL Terça-feira, 25 de novembro de 2014 Ano I Edição nº 14 EXPEDIENTE SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE MERIDIANO 2 Atos Oficiais 2 Decretos 2 Licitações e Contratos 2 Contratos 2 Comunicados 3 Outros
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: F U S Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 02359 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 01/11/2013 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 02359 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL Tipo
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS JANEIRO/2013 DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 015/2013 Nº DO PROCESSO: 001/2013 CONTRATADO : CELIA BATISTA DA SILVA SETIMIO - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA
SER/OBSERVATÓRIO SOCIAL DE MARINGÁ R: Basílio Sautchuck, 388 - CEP 87.013-190 Maringá PR observatorio@cidadaniafiscal.org.br Fone: (44) 3025-1282
SER/OBSERVATÓRIO SOCIAL DE MARINGÁ R: Basílio Sautchuck, 388 - CEP 87.013-190 Maringá PR observatorio@cidadaniafiscal.org.br Fone: (44) 3025-1282 Prefeitura Municipal de Maringá Detalhamento de despesa
Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Exportaminas
NOTA TÉCNICA MERCOSUL* - Agronegócio, Eletrônica e TIC e Biotecnologia 2010-2014 * Mercado Comum do Sul, composto pela República Federativa do Brasil, República da Argentina, República do Paraguai, República
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Prefeitura Municipal de São José de Ribamar 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 18/12/2014 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 18120019 06020005 est 18120017 MOVIMENTO 042064
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
FOLHA: 1 Ficha: 00004 BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 06/08/2013 942 06/08/2013 INSS OP-2013 0035 001 1.108,48 1.108,48 VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
1151 - BRAZ DOS CANUDOS IND. E COM. LTDA. (Página: 1 / 6) 843 / 2014 00 03/11/2014 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0794/CANUDOS PARA DIPLOMA Unidad 429,000 2,8000 1.201,20 Total Global
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 198/ 1 Licitação: - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
Sld Anterior: 24.000,00 Vlr Empenho: 400,00 Sld Atual: 23.600,00
PI NOTA DE EMPENHO Nº 00451 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 05/03/2014 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 00451 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL Tipo
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.
Item: Licitações e Compras Diretas ANO DATA DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO REVOGADO PROCESSO N.º 001 MODALIDADE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis,
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO. Sld Anterior: 73.757,00 Vlr Empenho: 1.500,00 Sld Atual: 72.257,00
Estado do Piaui NOTA DE EMPENHO Nº 188.003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 07/07/2014 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 001824 Projeto/Atividade...: 2.065 -MANUTENCAO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO PROCESSO LICITATÓRIO N. 020/2014 LEILÃO N. 001/14
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS MG Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000 Tel.: (35)3472-1270 / 3472-1333 Fax: (35) 3472-1200 CNPJ n.º 18.675.959/0001-92 E-mail: licitacao@cachoeirademinas.mg.gov.br
ATA/0002/2015 J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP 11/03/2015 11/03/2016 32.200,00 0 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15/10/2015 16:26:53 Página : 0 ASSIN_0001/2015 VALOR ECONOMICO S/A 12/06/2015 15/06/2016 709,50 0 ASSINATURA DE PERIÓDICO ASSIN_0004/2014 ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. 01/11/2014 01/11/2015 151,00 1 ASSINATURA
EXTRATOS DE ADITIVOS
EXTRATOS DE ADITIVOS ADITIVO: 002AD/2015 AO CONTRATO Nº049/2014 SAD CONTRATADA: PAULO FERNANDO PINHEIRO ME CNPJ Nº 13.465.596/0001 47 CONTRATO Nº049/2014 SAD, para execução de serviços de radiodifusão,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação:
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 381 020501 10.303.0011.2.137 3.3.9.0.30.00 14
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Dependência: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - (RO) Licitação: (Ano: 2014/ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo:
Clube do Milhão. Os 10 primeiros colocados. Grupo Itautec
Clube do Milhão Os 10 primeiros colocados POSITIVO INFORMATICA S/A + EDITORA POSITIVO LTDA (R$ 39.104.653,29 ) 134.999.555,78 CTIS TECNOLOGIA S.A 92.751.279,80 GRUPO ITAUTEC 79.964.683,00 POLIEDRO INFORMATICA
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
Página: 1/5 6037 - SUPER MERCADO SANTO ANTONIO LTDA. 168/2008 14/04/2008 1 - GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE 813,68 Total do Fornecedor --------->
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico Período: 10-05-2016 a 10-05-2016 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Tipo Emp Proc Dotação
SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto - 2013
Página:1 10/01/2013 22.490,54 0,00 22.490,54 22.490,54 0,00 1 1 6/2013 6/2013 O 30 00000 01.001 17.512.0001.02001 3.1.90.13.02.00 47-7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 22.490,54 22.490,54 760005 22.490,54
Número do lote 99. Número do lote 99 - Edital JST Substituição 19/2014
Número do lote 99 Nº Justificativa Período Fiscal Número do lote 99 - Edital JST Substituição 19/2014 Inscrição Estadual Contribuinte Razão Social 019855/2014 out/10 0124857-05 UNAUTO-UNA AUTO PECAS LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA Exercício: 2010
MAT-108/2010 11/06/2010 à Valor: 5.376,50 10/12/2010 Aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar. ADÃO DOS REIS BARRA 11/06/2010 189/2010 NULL SERV-098/2010 01/04/2010 à 01/04/2010 LOCAÇÃO
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 33 006734 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO 84430000 221754-6 34361404 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035
ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE ITATIM Prefeitura Municipal
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ANO. 2014 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITIÚBA- BAHIA ANO. IV - EDIÇÃO Nº 00088 09 DE MAIO DE 2014 A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. 1 LISTAGEM