Prefeitura Municipal de Itanhandu
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- Edite Cabral Cavalheiro
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1 Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico Período: a Fonte Recurso: Recursos Ordinários Dotação: MATERIAL DE CONSUMO ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 15,96 FORNECIMENTO DE 12 UN DE PANO DE PRATO 40x66 CM PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 99,84 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 115, IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 885,90 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA (EXTRATO DE CONTRATO DOS PR 29, 30, 31 E 32/14). Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 885, FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA 71,00 FORNECIMENTO DE 01 PORTA LISA 0,80 CM MADEIRA PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 71, JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME 71,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTOS (VEICULOS CATEGORIA II) NO VEICULO RANGER HMH 2054 DE USO DA POLICIA MILITAR JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME 236,25 PRESTAÇÃO DE 3,50 H DE SERVIÇOS MECANICOS (VEICULO CATEGORIA I) NO VEICULO UNO GTM 3490 DE USO DA POLICIA MILITAR Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 307, SUPERMERCADO MOADI LTDA 213,90 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO PROJETO MINAS OLIMPICA GERAÇÃO ESPORTES Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 213, KOHNPASSOS ELETRO MECÂNICA LTDA. 492,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO APARELHO DE GINASTICA SIMULADOR DE CAMINHADA DA SEC. MUN. ESPORTE Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Dotação: 492, FABIO GUEDES DOS SANTOS 724,00 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 779/13, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA ANALISE DE PROJETOS, PLANILHAS QUANTITATIVAS, DE MATERIAIS PARA PREDIOS MUNICIPAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 724, ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 10,64 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENV ECONOMICO ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 9,27 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 19,91 República Federativa do Brasil Página: 1 / 5
2 Prefeitura Municipal de Itanhandu Período: a Relação de Pagamentos Orçamentários KOHNPASSOS ELETRO MECÂNICA LTDA. 15,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRENSA PARA DESEMPENAR 01 BARRA DE TRAÇÃO E 01 PINO/TRAVA DO TRATOR VALMET 68 DE USO DA SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO. Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 15, FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E ENSINO DE MACHADO ,09 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE TENDO COMO PÚBLICO ALVO A COMUNIDADE DE ITANHANDU E REGIÃO. Dotação: DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Total da Dotação: , BARTOLOMEU DOMINGOS DA COSTA 72,00 DIARIA DO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A POUSO ALEGRE-MG PARA BUSCAR MAQUINA PATROL QUE FOI CEDIDA PELO PAC 2 PARA ESTA PREFEITURA. Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 72, ART VET COM. E REPRESENTACOES LTDA-EPP 56,45 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA MAUTENÇÃO DAS BOMBAS DE VENENO DA SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTES SUPERMERCADO MOADI LTDA 268,50 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTES Dotação: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Total da Dotação: 324, DELFIM DONIZETE HILARIO 5 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR SUPRACITADO, DURANTE VIAGEM A CONTAGEM-MG PELA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES. Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Dotação: ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA 11,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO PNEU DO VEICULO UNO GMG 1751 DE USO DA SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTES Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 11, FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA 33,76 FORNECIMENTO DE 01 PR DE BOTAS VULCANIZADAS CANO LONGO PRETAS PARA A SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTES Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 33, ART VET COM. E REPRESENTACOES LTDA-EPP 188,00 FORNECIMENTO DE 04 PR DE BOTAS DE BORRACHA PARA O MATADOURO MUNICIPAL Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 188, UNIAO DIESEL LTDA 182,00 FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE 580H PARA A SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTES UNIAO DIESEL LTDA 335,00 FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO PATROL DE USO DA SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTES SUPERMERCADO MOADI LTDA 100,50 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA ESTAÇAO RODOVIARIA Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Dotação: 617, ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA 106,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO PNEU, TROCA DE BICO E COLOCAÇÃO DE 01 TIP-TOP DO VEICULO CARREGADEIRA MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTES ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA 81,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TIP-TOP NO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DE USO SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTES ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA 8 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO PNEU DO VEICULO CARREGADEIRA NEW HOLLAND DE USO DA SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTES Exercício: República Federativa do Brasil Página: 2 / 5
3 Total da Dotação: 267,00 Dotação: CONTRIBUIÇÕES ASSOCIACAO TERRAS ALTAS DA MANTIQUEIRA 1.455,00 CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA À MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NO ÂMBITO DAS TERRAS ALTAS DA MANTIQUEIRA, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 558 DE 13 DE SETEMBRO DE Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 1.455, FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA 60,30 FORNECIMENTO DE 02 FECHADURAS INTERNAS PARA O ESTANDE DE ARTESANATO DURANTE O EVENTO SABOR DE BUTECO. Fonte Recurso: Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 60,30 Total da Fonte: , GUIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPP 344,00 ESTA NE SUBSTITUI PARTE SA DE Nº 360 DE 10/01, REAJUSTE CONFORME DECRETO MUNICIPAL 1694/14, REF AO FORNECIMENTO DE 200 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN. EDUCAÇAO (CONF PROC LIC 05/14 - INEX 01/14) Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 344, SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 34,75 FORNECIMENTO DE 05 KG DE PÃO DE SAL PARA A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA (CAFE DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS) SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 34,75 FORNECIMENTO DE 05 KG DE PÃO FRANCES PARA A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (CAFE DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS) SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 20,85 FORNECIMENTO DE 03 KG DE PÃO DE SAL PARA A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA (CAFE DA MANHÃ DOS SERVIDORES) ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 630,60 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 720, SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA 88,00 FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GAS P/13 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL Fonte Recurso: Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde Dotação: DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Total da Dotação: 88,00 Total da Fonte: 1.152, ELZA MADURO ZARONI 54,00 DIARIA DA SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A VARGINHA-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO "HUMANIZASUS" (PARTE) Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 54, TOP JET COMERCIO LTDA - ME 35 FORNECIMENTO DE 10 RECARGAS DE TONER CB436A PARA A SEC. MUN. DE SAUDE Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 37,20 FORNECIMENTO DE 06 GL (20 L) DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DANIEL RIBEIRO SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA 44,00 FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS P/13 PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIME PASSOS Dotação: SUBVENÇÕES SOCIAIS Total da Dotação: 81,20 República Federativa do Brasil Página: 3 / 5
4 Prefeitura Municipal de Itanhandu Período: a Relação de Pagamentos Orçamentários CASA DE CARIDADE A.M.I. DE ITANHANDU SUBVENÇÃO ORDINÁRIA DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VIGENTE. Dotação: DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Total da Dotação: ALUIZIO DE JESUS FARIA 182,00 DIARIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGENS PELA SEC. MUN. DE SAUDE (PARTE) DELFIM DONIZETE HILARIO 64,00 DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRA CITADO DURANTE VIAGEM A SANTA RITA DO SAPUCAÍ-MG PARA BUSCAR PACIENTE APÓS ALTA HOSPITALAR SAMUEL GONCALVES 17 DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRA CITADO DIURANTE VIAGENS A SERV DA SEC MUN DE SAÚDE. (COMPLEMENTO A NE 3411) LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA 192,00 DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRA CITADO DIURANTE VIAGENS A SERV DA SEC MUN DE SAÚDE. (COMPLEMENTO A NE 3658) RICARDO A. FONSECA DA SILVA 72,00 DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRA CITADO DURANTE VIAGENS A SERV DA SEC MUN DE SAÚDE. (COMPLEMENTO A NE 3551) SAMUEL GONCALVES 113,00 DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRA CITADO DIURANTE VIAGENS A SERV SA SEC MUN DE SAÚDE. (COMPLEMENTO A NE 3655) RICARDO A. FONSECA DA SILVA 144,00 DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRA CITADO DURANTE VIAGENS A SERV DA SEC MUN DE SAÚDE. (COMPLEMENTO A NE 3711) ALUIZIO DE JESUS FARIA 22,00 DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRA CITADO DIURANTE VIAGENS A SERV SA SEC MUN DE SAÚDE. (COMPLEMENTO A NE 3710) FERNANDO JOSE FONSECA BUSTAMANTE 162,00 DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRA CITADO DIURANTE VIAGENS A SERV SA SEC MUN DE SAÚDE. (COMPLEMENTO A NE 3709) MARCO ANTONIO RIBEIRO 42,00 DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRA CITADO DURANTE VIAGENS A SERV DA SEC MUN DE SAÚDE. (COMPLEMENTO A NE 3714) MARCO ANTONIO RIBEIRO 96,00 DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRA CITADO DURANTE VIAGENS A SERV SA SEC MUN DE SAÚDE. (COMPLEMENTO A NE 3654) MISAEL ARAUJO LEITE 24,00 DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRA CITADO DIURANTE VIAGENS A SERV SA SEC MUN DE SAÚDE. (COMPLEMENTO A NE 3652) PAULO SERGIO MONTEIRO SALES 16,00 DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRA CITADO DURANTE VIAGENS A SERV DA SEC MUN DE SAÚDE. (COMPLEMENTO A NE 3413) FERNANDO JOSE FONSECA BUSTAMANTE 12 DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRA CITADO DURANTE VIAGENS A SERV SA SEC MUN DE SAÚDE. (COMPLEMENTO A NE 3416) LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA 144,00 DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRA CITADO DURANTE VIAGENS A SERV DA SEC MUN DE SAÚDE. (COMPLEMENTO A NE 3716) FERNANDO JOSE FONSECA BUSTAMANTE 14 COMPLEMENTO A NE 3649 REFERENTE A VIAGENS DO MOROTISTA SUPRACITADO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. Dotação: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Total da Dotação: 1.703, MARCO ANTONIO RIBEIRO 7 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE A VIAGEM A PASSOS-MG PELA SEC. MUN. DE SAUDE RICARDO A. FONSECA DA SILVA 8 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PELA SEC. MUN. DE SAUDE RICARDO A. FONSECA DA SILVA 5 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE A VIAGEM A CAMPINAS-SP PELA SEC. MUN. DE SAUDE RICARDO A. FONSECA DA SILVA 10 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE A VIAGEM A SÃO PAULO-SP PELA SEC. MUN. DE SAUDE RICARDO A. FONSECA DA SILVA 19,20 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE A VIAGEM A SÃO PAULO-SP PELA SEC. MUN. DE SAUDE. (COMPLEMENTO A NE 3973) Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 319, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 536,44 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DOBLO PLACA HMN 1027 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 536, PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 402,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, (EXCLUSIVAMENTE DOS GRUPOS A,B e E) PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 412,72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, (EXCLUSIVAMENTE DOS GRUPOS A,B e E) Exercício: República Federativa do Brasil Página: 4 / 5
5 Total da Dotação: 814,72 Total da Fonte: ,56 Fonte Recurso: Transferência do Salário-Educação Dotação: MATERIAL DE CONSUMO MOEMA COMERCIAL LTDA - ME 614,70 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS MOEMA COMERCIAL LTDA - ME 24,40 FORNECIMENTO DE 20 PCT (C/ 100 UN - 50 ML) DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 639, FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA 1.829,50 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO SPRINTER GTM 9846 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENS. FUNDAMENTAL FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA 2.138,50 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO ONIBUS HLF 8059 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENS. FUNDAMENTAL Fonte Recurso: Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 3.968,00 Total da Fonte: 4.607, JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI 222,20 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PMAQ Fonte Recurso: Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde Dotação: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total da Dotação: 222,20 Total da Fonte: 222, DENTAL DIAS REPRESENTACAO LTDA ME 3.05 FORNECIMENTO DE UMA BOMBA A VÁCUO CONFORME PEDIDO ANEXO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ( LOCAL 14,SALA 13). Total da Dotação: 3.05 Total da Fonte: 3.05 Fonte Recurso: Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ALESSANDRA BIGHI ME 72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Total da Dotação: 72 Total da Fonte: 72 Total Registro: 70 Total Geral: ,17 República Federativa do Brasil Página: 5 / 5
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
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Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014
Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 30-09-2014 a 30-09-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 3-01.01..01.031.0001.2001.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS
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Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.01..04.122.0026.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE Despesa: 33903300
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 03-07-2015 à 03-07-2015
Empenho Anul. Ficha Despesa Credor Valor Anulado Totais Gerais Anulados: Empenho Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 4298 3 219 3.3.90.30.00 03-07-2015 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 29-10-2015 à 29-10-2015
Empenho Anul. Ficha Despesa Credor Valor Anulado Totais Gerais Anulados: Empenho Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 9118 1 274 3.3.90.14.00 29-10-2015 ALUIZIO DE JESUS FARIA 72,00 CONSULTA
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários G 692-8 502-02.11..25.752.0023.2039.3.3.90.39.00 6777 - SELT ENGENHARIA LTDA 19.187.475/0001-67 23-01-2015 09-10-2015 05/11/2015 9.728,00 437,76 9.290,24 Hist.
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Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 03-12-2014 a 03-12-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 17-02.01..04.122.0025.2040.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Verde/mg
0497/2009 Dispensa 0447 Prestação de serviços no concerto do aparelho de encadernação para OLITEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA R$ 220,00 desenvolvimento das atividades do gabinete e secretaria
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.01..04.122.0026.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE 651 20-01-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.
Item: Licitações e Compras Diretas ANO DATA DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO REVOGADO PROCESSO N.º 001 MODALIDADE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis,
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
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(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos pagos dia 24 de Setembro de 2014 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO 01.05.01.04.000
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ANO. 2014 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - BAHIA ANO. IV - EDIÇÃO Nº 00084 05 DE MAIO 2014 A Prefeitura Municipal de São Domingos, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários E 182-1 104-02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.39.00 6587 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16 01-01-2016 24-02-2016 11/03/2016 213,17 213,17 Hist. Empenho:
Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2,
Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000
01/12/97 04/11/97 20/10/97. providências. leia 06/10/97
1330 30/12/97 "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Extrema para o exercício financeiro de 1.998, e o Plano Plurianual de Investimentos para o triênio de 1.998/2000" Orçamento e Plano Plurianual
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/05/2012 904 020602 26.782.0022.2.224
Estado de Mato Grosso do Sul Prefeitura Municipal de Bela Vista
Estado de Mato Grosso do Sul Prefeitura Municipal de Bela Vista DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 5449 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2.009 "Abre crédito suplementar às Unidades Orçamentárias que menciona no valor de R$ 622677,21,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários O 2251-1 31-02.02..04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 5546 - MARIA REGINA FERNANDES 97.532.823/0001-08 15-03-2016 08-04-2016 27/04/2016 7 7 Hist. Empenho: FORNECIMENTO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA DE LIXO HOSPITALAR
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA DE LIXO HOSPITALAR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE INDCOM AMBIENTAL LTDA CNPJ: 00.995.353/0001-79 Prestação de serviços para coleta, transporte
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: à
Empenho Anul. Ficha Despesa Credor Valor Anulado Totais Gerais Anulados: Empenho Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 5520 1 465 3.3.90.30.00 09-07-2015 ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - RR
Página: 1 Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA 324.000,00 TOTAL UNIDADE 324.000,00 TOTAL ÓRGÃO 324.000,00 Página: 2 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade:
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
EXTRATO DE CONTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO Contrato nº 034/2013 Processo nº 028/2013 Convite nº 06/2013 Fica o presente contrato aditado para prorrogar o seu prazo de execução de 19 de março de 2015 a 19 de março de 2016.
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
13/07/2015 Diário Oficial de Cassilândia MS - Edição 384 - Pág 1. Ano II - Edição 384 Cassilândia - MS 13 de Julho de 2015 Pág. 01
13/07/2015 Diário Oficial de Cassilândia MS - Edição 384 - Pág 1 Ano II - Edição 384 Cassilândia - MS 13 de Julho de 2015 Pág. 01 13/07/2015 Diário Oficial de Cassilândia MS - Edição 384 - Pág 2 13/07/2015
Câmara Municipal de Cubatão
2 ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO LEGISLATIVO DA 15ª LEGISLATURA REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2012 PRESIDÊNCIA - Donizete Tavares do Nascimento SECRETARIAS - Sr. Geraldo Cardoso Guedes e Sr. Aguinaldo
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Período: 08-08-2013 a 08-08-2013 Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
0046 - Transferência da Cota-Parte dos Estados e DF Exportadores na Arrecadação do IPI (CF, Art. 159)
Programa 0903 - Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica Número de Ações 22 0044 - Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE (CF,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Abril 2007: CONTRATO Nº 111/07 Contratado: CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA. Objeto: Fornecimento de GLP armazenado em cilindros de 13 e 45 kg. Processo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Abril 2009: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2009 Contratado: MAFURGEL COMERCIO LTDA. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Processo: 10436/2008 Assinatura:
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
EXTRATOS DE ADITIVOS
EXTRATOS DE ADITIVOS ADITIVO: 002AD/2015 AO CONTRATO Nº049/2014 SAD CONTRATADA: PAULO FERNANDO PINHEIRO ME CNPJ Nº 13.465.596/0001 47 CONTRATO Nº049/2014 SAD, para execução de serviços de radiodifusão,
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/11/2011 1615 020201 04.122.0003.2.035
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Maio de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA 100263
621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos 111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 621.927,10
ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE SAUBARA GABINETE DO PREFEITO
Saubara, 02 de janeiro de 2014 Joelson Silva das Virgens Prefeito RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO administrativo nº 001/2014 de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 001/2014, que tem por
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Fevereiro 2009: CONTRATO Nº 20/2009 Contratado: ALPES MOTORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de retifica de motor.
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS GABINETE DO CONSELHEIRO ANTONIO JOSÉ GUIMARÃES
R E L A T Ó R I O Trata-se da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Marituba, exercício de 2012, de responsabilidade de Luana Rodrigues do Couto, período de 01.01 a 11.12 e Francisco de Souza
Orientações para Trâmites dos Projetos com recursos da UDESC
Orientações para Trâmites dos Projetos com recursos da UDESC 1. Introdução Serão considerados projetos com recursos da UDESC para fins destas orientações aqueles que integram: 1.1 Programa de Apoio à Pesquisa
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CCO Custeio R$ 2.489.918,00 Capital R$ 331.237,00 Tipo CUSTEIO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 2.821.155,00 Executado R$ 888.366,09 Saldo R$ 1.932.788,91 31,49% 33901414 09/02/2015 EMPENHO DE DIARIAS
09/04/2012 731 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 MARIVANIA SOUZA GOMES Global 010/2012 C 233,75
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/04/2012 727 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0
Estado do Rio de Janeiro
1 DECRETO Nº 4.261, DE 13 DE AGOSTO DE 2012. O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e, CONSIDERANDO: - a necessidade de movimentar dotações do
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 12 de Junho de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA 100286
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes
Programa 2123 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Esporte Número de Ações 10 Tipo: Operações Especiais 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime
=========================================================
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2015 PROCESSO Nº 118/2015 HOMOLOGAÇÃO: 02/02/2015 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DA JORNADA PEDAGOGICA DE 2015, SERVINDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA Exercício: 2010
MAT-108/2010 11/06/2010 à Valor: 5.376,50 10/12/2010 Aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar. ADÃO DOS REIS BARRA 11/06/2010 189/2010 NULL SERV-098/2010 01/04/2010 à 01/04/2010 LOCAÇÃO
Estado da Bahia Prefeitura Municipal de Nova Soure Gestão de Licitações e Contratos
CNPJ: 13.904.420/0001-44 Contratante: Prefeitura Municipal Nova Soure. Contratado: Carlos Roberto de Santana Silva Junior. RG: nº. 11.546.685-17. Objeto: Serviços de sonorização fixa, para realização da
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
REITORIA_MANUTENÇÃO Custeio R$ 2.517.336,00 Capital R$ 515.000,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 2.470.365,42 CAPITAL R$ 1.363.283,20 Saldo Saldo R$ 46.970,58 -R$ 848.283,20 Total R$ 3.032.336,00
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 12/06/2015 a 12/06/2015 Página : 0001 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 12/06/2015 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 12060038 30010001
Natureza Jurídica não encontrada PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL. Seleção: DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Planilha LEI de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Data: Página: 30/01/2015 1/118 Função: Subfunção: Programa: Legislativa Ação Legislativa 0025 131 Objetivo Justificativa Apreciar
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.13.392.023-33903900 - 0.1.00-00 PEPITA SONORIZAÇÃO PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA - EPP 14.645.657/0001-10 2520 79.500,00 00892012 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE
OMAR SABINO DE PAULA Governador do Estado do Acre, em exercício
LEI N. 305, DE 1º DE DEZEMBRO DE 1969 Autoriza a abertura de créditos suplementares e especial e fixa anulações de dotações orçamentárias. O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE FAÇO SABER que o Poder Legislativo
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICIPIO DE BONITO
EXTRATO CONTRATO Nº. 108/2010 PREGÃO PRESENCIAL 05/2010 Madeireira Romat Ltda EPP Contratada. Processo Licitatório Pregão Presencial n. 005/2010, que faz parte integrante deste. Objeto: O presente termo
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
01/06/2015 01233 4.2.2.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (0396-5) 01/06/2015 01234 4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR (0828-2) 01/06/2015
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
2/4/2013 00708 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 21.880,24 2/4/2013 00709 4.1.1.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 7.703,95 (0107-2) 2/4/2013 00710 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores)
prorrogação Pouso Alegre
prorrogação Pouso Alegre Fevereiro/2012 GOVERNO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONA0L E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL DE MINAS GERAIS
DECRETO Nº 031, DE 03 DE MARÇO DE 2015
DECRETO Nº 031, DE 03 DE MARÇO DE 2015 Revoga o Decreto nº 029 de 2015. JUVENIL CIRELLI, Prefeito da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 13 de Março de 2014 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 12 de Abril de 2016 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122
SEMANÁRIO OFICIAL ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Semanário Oficial Nº 2.409 Campina Grande, 13 a 17 de Abril de 2015 Pág. 1 SEMANÁRIO OFICIAL ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Lei Municipal nº. 04 de
DECRETO Nº 4482, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.
DECRETO Nº 4482, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014. Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências SÉRGIO DE MELLO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAIRA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
Programa 0641 Inteligência Federal Objetivo Desenvolver Atividades de inteligência e de Segurança da Informação no interesse do Estado e da Sociedade Indicador(es) úmero de Ações 14 Taxa de Relatórios
Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas
PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.
PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA EXERCÍCIO BASE 1000.00.00 1200.00.00 1210.00.00 1210.40.00 1210.40.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 33 006734 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO 84430000 221754-6 34361404 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos AGOSTO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 186/07 Contratado: NOVA UNIÃO COOP. DE TRAB. DOS PROF. NA AREA DE TRANSP. DE MAIRIPORÃ. Objeto: Prestação de serviços de transportes variados para
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
Criado pela Lei Complementar Nº 15 de 02/07/2004 Edição 1926 Ponta Porã-MS, 24 de Janeiro de 2014. Poder Executivo. Comunicado
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Esfera: 10 Função: 05 - Defesa Nacional Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos UO: 52201 - Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC
Programa 0630 Desenvolvimento da Aviação Civil Numero de Ações 14 Ações Orçamentárias 0B09 Apoio a Aeroclubes e Escolas de Aviação Civil Produto: Entidade apoiada Esfera: 10 Função: 05 - Defesa Nacional
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.