Prefeitura Municipal de Itanhandu

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1 Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE Despesa: JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVA ,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE. Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 778/ Pedido Compra: 1443/ ,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIMIPEL LTDA ,52 0,00 0,00 0,00 16,52 0,00 16,52 Histórico: FORNECIMENTO DE 01 GARRAFA TERMICA - 1 L PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 107/ Num. Mod.: 56 - Pedido Compra: 1435/ SUPERMERCADO MOADI LTDA ,80 0,00 0,00 0,00 39,80 0,00 39,80 Histórico: FORNECIMENTO DE 20 PCT (200 G) DE BOLACHA SALPETE PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 109/ Num. Mod.: 57 - Pedido Compra: 1437/ SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ,00 0,00 0,00 0,00 188,00 0,00 188,00 Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 109/ Num. Mod.: 57 - Pedido Compra: 1436/ ,32 0,00 0,00 0,00 244,32 0,00 244,32 244,32 0,00 0,00 0,00 244,32 0,00 244,32 Atividade: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) Despesa: MARIA FRANCISCA DO PRADO ,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 Histórico: AUXILIO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM RIBEIRO MENDES, PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRA MARIA FRANCISCA DO PRADO, COM SITUAÇÃO SOCIO ECONOMICA PRECARIA. Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 779/ Pedido Compra: 1444/ ,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 Exercício: 2014 Página: 1

2 Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE ITANHANDU VIDEO LTDA ,60 0,00 0,00 0,00 124,60 0,00 124,60 Histórico: FORNECIMENTO DE 14 PLOTAGENS DE PROJETO TECNICO DE SANEAMENTO BASICO EM FOLHA A1 PARA A SEC. MUN. MEIO AMBIENTE Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 9/ Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 1434/ ,60 0,00 0,00 0,00 124,60 0,00 124,60 124,60 0,00 0,00 0,00 124,60 0,00 124,60 Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE SUPERMERCADO MOADI LTDA ,41 0,00 0,00 0,00 75,41 0,00 75,41 Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAUDE (PREPARO DE ALMOÇO NA SER SERVIDO DURANTE ENCONTRO REFERENTE AO PROJETO HUMANIZA SUS) Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 109/ Num. Mod.: 57 - Pedido Compra: 1449/ SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ,84 0,00 0,00 0,00 198,84 0,00 198,84 Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAUDE (PREPARO DE ALMOÇO NA SER SERVIDO DURANTE ENCONTRO REFERENTE AO PROJETO HUMANIZA SUS) Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 109/ Num. Mod.: 57 - Pedido Compra: 1450/ ,25 0,00 0,00 0,00 274,25 0,00 274,25 274,25 0,00 0,00 0,00 274,25 0,00 274,25 Atividade: AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC Despesa: DENISE ORDINE GRACA ,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 Histórico: DIARIA DA SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO-MG PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO VIVA VIDA MARIA TERESA ALVARENGA ,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 Histórico: DIARIA DA SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO-MG PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA VACINA HPV EM ADOLESCENTES NA SRS VARGINHA-MG. Despesa: ,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 36, WANTUIL BARBOSA LAMIM ,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 Histórico: AUXILIO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ONIBUS PARA O PACIENTE SUPRACITADO, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM HEPATOLOGISTA EM SÃO LOURENÇO-MG Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 781/ Pedido Compra: 1446/ MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA ,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 Histórico: AUXILIO AO PAGAMENTO DE IMPLANTE DENTARIO AO PACIENTE WESLEY DE OLIVEIRA BENTO, FILHO DA MUNICIPE SUPRACITADA ASSISTIDA PELA SEC MUN DE SAUDE (REF A 50 % DO VALOR). Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 780/ Pedido Compra: 1445/ ROSANA DE FATIMA ALVARENGA JACOB ,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 Histórico: AUXILIO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS-MG PARA ITANHANDU, PARA TRAZER O PACIENTE WALDEMIR JACOB, CUNHADO DA MUNICIPE SUPRACITADA APOS CIRURGIO ONCOLOGICA Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 782/ Pedido Compra: 1447/ ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Exercício: Página: 2

3 1.076,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ,60 0,00 0,00 0,00 5,60 0,00 5,60 Histórico: FORNECIMENTO DE 02 UN (500 G) DE COLA BRANCA LIQUIDA PARA USO EM AULAS DE COSTURA INDUSTRIAL E ARTESANAL NO CVT. Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 110/ Num. Mod.: 58 - Pedido Compra: 1428/ ARMARINHOS ZIG ZAG LTDA - ME ,50 0,00 0,00 0,00 94,50 0,00 94,50 Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO EM AULAS DE COSTURA INDUSTRIAL E ARTESANAL NO CVT Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 776/ Pedido Compra: 1430/ ARMARINHOS ZIG ZAG LTDA - ME ,50 0,00 0,00 0,00 23,50 0,00 23,50 Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO EM AULAS DE COSTURA INDUSTRIAL E ARTESANAL NO CVT Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 775/ Pedido Compra: 1429/ ,60 0,00 0,00 0,00 123,60 0,00 123,60 123,60 0,00 0,00 0,00 123,60 0,00 123,60 Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR GUIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPP ,20 0,00 0,00 0,00 189,20 0,00 189,20 Histórico: FORNECIMENTO DE 110 PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO / SEE DE 10/05/13) Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Número Processo: 796/ Pedido Compra: 1452/ GUIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPP ,24 0,00 0,00 0, ,24 0, ,24 Histórico: ESTA NE SUBSTITUI PARTE DA DE Nº 361 DE 10/01, REAJUSTE DE VALOR CONFORME DECRETO MUNICIPAL 1694/2014, REF AO FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO / SEE DE 10/05/13) Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Número Processo: 797/ Pedido Compra: 1451/ ,44 0,00 0,00 0, ,44 0, , ,44 0,00 0,00 0, ,44 0, ,44 Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL Despesa: PAULO SERGIO SALES ,00 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00 525,00 Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 VIAGENS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DO RESERVATORIO DE AGUA DA ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 777/ Pedido Compra: 1433/ ,00 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00 525,00 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00 525,00 Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS Despesa: MARCO ANTONIO RIBEIRO ,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 320,00 Exercício: 2014 Página: 3

4 Histórico: COMPLEMENTO A NE 1667, REF A DIARIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA PELO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO/PAC 2, ETAPA NECESSARIA PARA QUE A PREFEITURA RECEBA EM DOAÇÃO 01 CAMINHÃO CAÇAMBA DO MESMO PROGRAMA. 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 320, SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ,00 0,00 0,00 0,00 434,00 0,00 434,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 70 GL (20 L) DE AGUA MINERAL PARA A SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTES Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 109/ Num. Mod.: 57 - Pedido Compra: 1442/ PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP ,48 0,00 0,00 0,00 85,48 0,00 85,48 Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 110/ Num. Mod.: 58 - Pedido Compra: 1438/ TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - ME ,75 0,00 0,00 0,00 109,75 0,00 109,75 Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 110/ Num. Mod.: 58 - Pedido Compra: 1432/ ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ,65 0,00 0,00 0,00 109,65 0,00 109,65 Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 110/ Num. Mod.: 58 - Pedido Compra: 1431/2014 Despesa: ,88 0,00 0,00 0,00 738,88 0,00 738, MARCO ANTONIO RIBEIRO ,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE A VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRAZER CAMINHÃO DOADO PELO PAC 2. Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 783/ Pedido Compra: 1448/ ,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400, ,88 0,00 0,00 0, ,88 0, ,88 Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA E DAS ESTRADAS VICINAIS JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP ,84 0,00 0,00 0,00 28,84 0,00 28,84 Histórico: FORNECIMENTO DE 02 CADEADOS 35 MM PARA A ESTAÇAO RODOVIARIA Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 111/ Num. Mod.: 59 - Pedido Compra: 1441/ ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ,20 0,00 0,00 0,00 39,20 0,00 39,20 Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA ESTAÇÃO RODOVIARIA. Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 107/ Num. Mod.: 56 - Pedido Compra: 1440/ ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ,14 0,00 0,00 0,00 378,14 0,00 378,14 Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA ESTAÇAO RODOVIARIA Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 107/ Num. Mod.: 56 - Pedido Compra: 1439/ ,18 0,00 0,00 0,00 446,18 0,00 446,18 446,18 0,00 0,00 0,00 446,18 0,00 446,18 Exercício: 2014 Página: 4

5 Totais Listados No Período: ,27 0,00 0,00 0, ,27 0, ,27 Exercício: 2014 Página: 5