Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: à
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- Ronaldo Carneiro Ferrão
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1 Empenho Anul. Ficha Despesa Credor Valor Anulado Totais Gerais Anulados: Empenho Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado ALUIZIO DE JESUS FARIA 72,00 CONSULTA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL BOM PASTOR CASA DE CARIDADE A.M.I. DE ITANHANDU 5.980,13 LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA IRMA CARVALHO Nº 20, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE (CLINICA GERAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E LABORATORIO) CASA DE CARIDADE A.M.I. DE ITANHANDU 802,53 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA OSCAR GUEDES Nº 200, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CILAS FERNANDES 54,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE/MG CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E RETORNO POS CIRURGICO NA CLINICA ZAMBRANA CILAS FERNANDES 32,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A CRUZEIRO/SP CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAME DE RESSONANCIA EM CARATER DE URGENCIA NO HOSPITAL SANTA ROSA CILAS FERNANDES 18,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SAO LOURENÇO/MG CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE CILAS FERNANDES 18,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SAO LOURENÇO/MG CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 67,68 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS - CONVENIO SETOP, RUA BENEDITO LAZARO RIBEIRO E JOAO AQUINO FONSECA DELIO LEITE 120,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO SUPRACITADA EM VIAGEM A BOA ESPERANÇA-MG PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVES DE TRINAMENTO PARA PREENCHIMENTO SW RELATÓRIOS MENSAIS E ANUAIS DO CONTROLE INTERNO PARA O TCE/MG DELIO LEITE 32,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A CARMO DE MINAS/MG CONDUZINDO ALUNOS DO CURSO TECNICO EM ADMINISTRAÇAO DO IFSULDEMINAS POLO DE REDE ITANHANDU, PARA PARTICIPAREM DA I SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA BIBLIOTECA COM O TEMA: "PRODUÇOES TECNICO-CIENTIFICAS: DESPERTANDO PARA A PRODUÇAO INTELECTUAL", NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL CORNELIO DIAS DE CASTRO DELIO LEITE 72,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A ALFENAS/MG CONDUZINDO PAIS DE PACIENTE PARA O HOSPITAL ALZIRA VELANO. (PACIENTE FOI DE UTI EM CARATER DE URGENCIA) DIMIPEL LTDA 35,80 FORNECIMENTO DE 20 LT DE CLORO PURO, 4,5% DE CLORO ATIVO OU SUPERIOR PARA LIMPEZA DO MERCADO MUNICIPAL DIMIPEL LTDA 35,27 FORNECIMENTO DE 02 PANOS DE CHAO EM TECIDO DE ALGODAO CRU E 05 KG DE SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 200 LITROS PARA MANUTENÇAO DO MERCADO MUNICIPAL EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA 555,00 FORNECIMENTO DE 15 PCT (100 UN) DE SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO 37x47 CM PARA O CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA 420,00 FORNECIMENTO DE 15 PCT (100 UN) DE SACOS PLASTICOS BRANCO LEITOSO 19x27 CM PARA O CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL República Federativa do Brasil Página: 1
2 FLAVIO ANDRE JANUNCIO 988,17 LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. ARY CARNEIRO, Nº 120, NO BAIRRO SANTA ODILA EM ITANHANDU/MG, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRAS DESENVOLVIDO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL GHIARONI E CHAPELIN PRODUCOES ARTISTICAS S/C LTDA 1.904,89 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO/CVT HENRIQUE FRANCA PINTO RIBEIRO 1.950,46 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO AUGUSTO GUEDES, Nº CENTRO, DESTINADO AS INSTALAÇOES DO ARQUIVO E ALMOXARIFADO MUNICIPAL. (PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/15) (ESTA NE SUBSTITUI A DE Nº 5763) JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP 1.138,90 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA CONSTRUÇAO DE UM OSSUARIO NO CEMITERIO MUNICIPAL JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVA 420,00 DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA ASSINAR TERMO ADITIVO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2015, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE MINAS GERAIS, QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO TOPAZIO, NO MINAS CENTRO JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVA 87,00 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS AO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA ASSINAR TERMO ADITIVO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2015, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO DE MINAS GERAIS, QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO TOPAZIO, NO MINAS CENTRO JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP 203,10 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTES JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP 111,00 FORNECIMENTO DE 15 TUBOS DE PVC 20 MM SOLDAVEL 6 M PARA MANUTENÇAO NA ETE (ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO) DO BAIRRO IPE AMARELO JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP 285,00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTES JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP 108,75 FORNECIMENTO DE 15 KG DE PREGO 24 X 60 PARA MANUTENÇAO DE UMA PONTE SITUADA NO BAIRRO MOINHO JOSE CANDIDO LEITE RIBEIRO 545,14 LOCAÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA DE ,50 M2 ( MAIS OU MENOS 01 ALQUEIRE) O QUAL ESTA SENDO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO, PARA ATENDER A SEC. MUN. MEIO AMBIENTE/USINA DE RECICLAGEM DE LIXO LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA 72,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SAO PAULO/SP CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO PAULO E NO HOSPITAL DAS CLINICAS LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA 72,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SAO PAULO/SP CONDUZINDO PACIENTE PARA BIOPSIA NA CLINICA SCHIMILLEVITCH - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA 54,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS/SP CONDUZINDO PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ANTONINHO MARMO DA COSTA E PARA CONSULTA NA SANTA CASA DE SAO JOSE DOS CAMPOS LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA 18,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS/SP CONDUZINDO PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ANTONINHO MARMO DA COSTA E PARA CONSULTA NA SANTA CASA DE SAO JOSE DOS CAMPOS. (COMPLEMENTO A NE 8988) LUIS SERGIO LEITE - ME 1.548,48 FORNECIMENTO DE 24 M3 DE AREIA MEDIA PARA CALÇAMENTO PARA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. República Federativa do Brasil Página: 2
3 LUIZ CARLOS DA SILVA 1.104,41 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL MED CENTER COMERCIAL LTDA 349,40 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO PELA FARMACIA MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE (SAUDE EM CASA) CONFORME RENASES PARTE I -AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.533,93 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES PELA FARMACIA MUNICIPAL MISAEL ARAUJO LEITE 54,00 CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR E NO CENTRO DE REABILITAÇAO E ORTOPEDIA MISAEL ARAUJO LEITE 18,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SAO LOURENÇO/MG CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE MISAEL ARAUJO LEITE 18,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR (COMPLEMENTO A NE 8892) MISAEL ARAUJO LEITE 18,00 CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR E NO CENTRO DE REABILITAÇAO E ORTOPEDIA. (COMPLEMENTO A NE 8986) MISAEL ARAUJO LEITE 72,00 CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR MISAEL ARAUJO LEITE 72,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS/SP CONDUZINDO PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ANTONINHO MARMO ROCHA MISAEL ARAUJO LEITE 54,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP 118,86 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA ESTAÇAO RODOVIARIA MONTFER TERRAPLENAGENS LTDA - ME 5.250,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 50 H DE TRATOR ESTEIRA AD 7B PARA MOVIMENTAÇÃO E TAMPONAMENTO DO LIXO NA USINA DE RECICLAGEM PATRICIA ESTHER CAETANO GUEDES 135,00 DIARIA DA SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A BOA ESPERANÇA-MG PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVES DE TRINAMENTO PARA PREENCHIMENTO SW RELATÓRIOS MENSAIS E ANUAIS DO CONTROLE INTERNO PARA O TCE/MG PAULO SERGIO MONTEIRO SALES 54,00 CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 80,00 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 99) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 300,00 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 23) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA ,64 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 02) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 650,00 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 17 E 18) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 724,00 República Federativa do Brasil Página: 3
4 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 19) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 665,00 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 20) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 29,88 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 8) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 650,00 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 15) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 650,00 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 14) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 621,00 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 22) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 1.150,00 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 125) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 2.974,44 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 01) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 495,25 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 138) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 4.960,42 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 04) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 400,00 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 54) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 1.200,00 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 137) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 801,46 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 131) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 375,00 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 133) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 1.000,00 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 134) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 1.470,00 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 135) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 2.940,00 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 127 E 136) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 1.999,20 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 05) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 180,00 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 132) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 300,00 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 100) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 566,50 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 139) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 55,35 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 140) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 7.068,55 República Federativa do Brasil Página: 4
5 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 03) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 239,79 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 6) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 950,84 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 7, 13 E 21) PLENARIO CYRO BAPTISTA SCARPA 548,73 CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL (NE 9) RICARDO A. FONSECA DA SILVA 54,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS/SP CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA NA CLINICA DO DR. WANDER. (PARTE) RICARDO A. FONSECA DA SILVA 18,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS/SP CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA NA CLINICA DO DR. WANDER. (COMPLEMENTO A NE 8976) RICARDO A. FONSECA DA SILVA 144,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SAO PAULO/SP CONDUZINDO PACIENTE PARA RETORNO POS CIRURGICO NO HOSPITAL TADEU CVINTAL RICARDO A. FONSECA DA SILVA 72,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SAO PAULO/SP CONDUZINDO PACIENTES (PRG, MLS) PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, DIA 26/10/2015. ERRO NA SOLICITAÇÃO1655: "PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS" SAMUEL GONCALVES 81,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SOROCABA/SP CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA NO BOS - BANCO DE OLHOS DE SOROCABA SAMUEL GONCALVES 100,00 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO AO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SOROCABA/SP CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA NO BOS - BANCO DE OLHOS DE SOROCABA SAMUEL GONCALVES 72,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SAO PAULO/SP CONDUZINDO PACIENTE PARA RETORNO POS CIRURGIA DE CORNEA (CONSULTA E CURATIVO) EM CARATER DE URGENCIA NO HOSPITAL TADEU CVINTAL SAMUEL GONCALVES 108,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG PARA BUSCAR PACIENTES DA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL BOM PASTOR VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA-ME 385,00 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA A ACOMPANHANTE DO PACIENTE MARCELO GUNDIM RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL BOM PASTOR VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA-ME 315,00 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS DE HOSPEDAGENS PARA O PACIENTE DO SUS GABRIEL MÁRCIO FERRAZ EM TRATAMENTO RADIOTERAPICO NO HOSPITAL BOM PASTOR NO MUNICIPIO DE VARGINHA (COMPLEMENTO A NE 4362) VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA-ME 840,00 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 24 DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA O ACOMPANHANTE E O PACIENTE FRANCISCO GALVAO LUCAS, DURANTE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL BOM PASTOR VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA-ME 210,00 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA O ACOMPANHANTE E O PACIENTE FRANCISCO GALVAO LUCAS, DURANTE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL BOM PASTOR (COMPLEMENTO A NE 6565) VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA-ME 35,00 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE HOSPEDAGENS PARA O PACIENTE DO SUS GABRIEL MÁRCIO FERRAZ EM TRATAMENTO RADIOTERAPICO NO HOSPITAL BOM PASTOR NO MUNICIPIO DE VARGINHA Totais Gerais Liquidados: ,95 República Federativa do Brasil Página: 5
6 Totais Gerais Listados Neste Relatório: ,95 República Federativa do Brasil Página: 6
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 30-09-2014 a 30-09-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 3-01.01..01.031.0001.2001.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.01..04.122.0026.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE Despesa: 33903300
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico Período: 05-06-2014 a 05-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 30-02.02..04.122.0002.2003.3.3.90.30.00
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 03-07-2015 à 03-07-2015
Empenho Anul. Ficha Despesa Credor Valor Anulado Totais Gerais Anulados: Empenho Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 4298 3 219 3.3.90.30.00 03-07-2015 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014
Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários O 2251-1 31-02.02..04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 5546 - MARIA REGINA FERNANDES 97.532.823/0001-08 15-03-2016 08-04-2016 27/04/2016 7 7 Hist. Empenho: FORNECIMENTO
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários G 692-8 502-02.11..25.752.0023.2039.3.3.90.39.00 6777 - SELT ENGENHARIA LTDA 19.187.475/0001-67 23-01-2015 09-10-2015 05/11/2015 9.728,00 437,76 9.290,24 Hist.
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: à
Empenho Anul. Ficha Despesa Credor Valor Anulado Totais Gerais Anulados: Empenho Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 5520 1 465 3.3.90.30.00 09-07-2015 ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME
Jornal Oficial do Município - Sousa, Edição Nº.33, em 16 a 30 de abril de 2014.
DECRETOS LICITAÇÕES S OBJETO: Aquisição de Medicamento através de Ordem Judicial.. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2014. DOTAÇÃO: Fontes dos Recursos: FUS e SUS; Na Classificação Funcional:
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
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FOLHA: 1 Ficha: 00002 04.01.03.10.122.0122.8001.3.1.90.11.00 BANCO CONTA - Vencimentos CORRENTEe Vant. Fixas- DESCRIÇÃO Pessoal Civil DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 23/12/2014 2361 23/12/2014
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/05/2012 904 020602 26.782.0022.2.224
PORTARIA Nº 160, DE 9 DE ABRIL DE 2010
Ministério da Saúde Secretaria de Atenção à Saúde PORTARIA 160, DE 9 DE ABRIL DE 2010 O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições, Considerando a Portaria 3.432/GM, de 12 de agosto de 1.998,
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários E 182-1 104-02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.39.00 6587 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16 01-01-2016 24-02-2016 11/03/2016 213,17 213,17 Hist. Empenho:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/08/2012 566
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/11/2011 1615 020201 04.122.0003.2.035
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
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Ações de Combate ao Trabalho Infantil no SUS Betim O Município de Betim Localização: 30 Km de Belo Horizonte. É um dos principais pólos de concentração Industrial do Estado de Minas Gerais. Área: 345,99
CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI
20/01/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 2 28,800.00 1 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2006. 20/01/2006
N ÃO ME E N ÃO M E E 1,65 14,35 2 1,85 23,15 Existente Área a reformar 1,15 15,15 8,7 25 Q= 128 L= 326 AV. BELÉM rampa a construir 1,65 6,85 8,8 0,7 18 33 PRAÇA Existente Área a Reformar = 112,40 m² PLANTA
Extracto de Conta Corrente. 013 SPQS-Soc Port para a Qualidade na Saude 1050-016 509252745 Exercicio de 2010. Conta: 11 a 818 Abril até Apuramento
5095745 Exercicio de 010 11.1 Caixa - Sede 07 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 07 01 01 01 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-04-010 N.Lancto. Nr. 1 5 5 C 15-04-010 Recibo Nr. J/1 5 16 13-05-010
GUIA MÉDICO ONLINE ESTADO : MT IMPRESSO DIA :22/04/2014-09:43:45
ESTADO : MT IMPRESSO DIA :22/04/2014-09:43:45 ANGIOLOGIA (65) 3028--7000- ANALISES CLINICAS ALESSIO & REDIVO S/C LTDA (65) 3028--6413- Conselho: OUT - N. Registro: 11424241 LABORSAN RUA GENERAL VALLE,
Propostas da LDO 2013
Propostas da LDO 2013 Secretaria Municipal de Educação Complementação da Merenda Escolar; Reforma de Escolas; Construção de Escolas; Reparos em Escolas; Construção de Espaços para prática de Educação Física;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 13.828.504/0001-46
Orçamentários 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 15,60 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.12.364.015-33901800 - 0.1.00-00 5913 409 166.000,00 DESTINA-SE AO PROJETO BOLSA ESTÁGIO, INSTITUIDA PELA LEI Nº 443/99 E PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 4116
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 000754/2013 12/03/2013 000196 001 - REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO RAIMUNDO BARBOSA DE SOUZA, PARA
Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil Fornecedor: 000022 - RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA 000597/ 04/03/ 000196 001 - REFERENTE A UMA DIARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES LINHA SAÚDE - CISAMUSEP, PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009 Nº Contrato: 0001/95 Dt. Assinatura: 07/11/1995 Dt. Publicação:
FLUXO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS
FLUXO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE E ESPECIALIZADOS A Secretaria Municipal da Saúde de Almirante Tamandaré (SMS), através da Central de Marcação de Consultas e Exames Especializados, assume