Prefeitura Municipal de Itanhandu
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- Bruno Farias Amaral
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1 Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Período: a Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE Despesa: JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVA , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Histórico: RESSARCIMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA RECEBER EM DOAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS UMA AMBULANCIA 0 KM, CONFORME OFICIO SES/SG Nº 098/2013, DO SUPERINTENDENTE DE GESTÃO BELMIRO GUSTAVO RIBEIRO , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ,80 0,00 0,00 0,00 127,80 0,00 127,80 Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 20/ Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 4774/ DIMIPEL LTDA ,15 0,00 0,00 0,00 66,15 0,00 66,15 Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 20/ Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 4775/ ,95 0,00 0,00 0,00 193,95 0,00 193, SERVICO NOTARIO DO 1º OFICIO DE NOTAS ,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 AUTENTICAÇÕESEM DOCUMENTOS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 1922/ Pedido Compra: 4786/ ,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 253,95 0,00 0,00 0,00 253,95 0,00 253,95 Atividade: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) ITANHANDU VIDEO LTDA ,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 460,00 Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL 0,70 CMX 100 CM, 500 FOLDERS 21X29,7 E 10 CARTAZES 31X44 CM PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES DA SEC. MUN. DE DE DESENV. SOCIAL Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 1918/ Pedido Compra: 4781/ ,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 460,00 Exercício: Página: 1
2 460,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 460,00 Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS (FMAS) FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ,90 0,00 0,00 0,00 21,90 0,00 21,90 Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO CRAS Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 47/ Num. Mod.: 21 - Pedido Compra: 4783/ ABIMAEL COSTA SOUSA ,00 0,00 0,00 0,00 522,00 0,00 522,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 03 LT (18 L) DE TINTA LATEX PARA O CRAS/SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 47/ Num. Mod.: 21 - Pedido Compra: 4782/ ,90 0,00 0,00 0,00 543,90 0,00 543,90 543,90 0,00 0,00 0,00 543,90 0,00 543,90 Atividade: MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS ITANHANDU VIDEO LTDA ,50 0,00 0,00 0,00 62,50 0,00 62,50 Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL 2,50X0,70 PARA PARABENIZAR ATLETAS DA SEC MUN DE ESPORTES PELOS RESULTADOS OBTIDOS NO CAMPEONATO DE JIU JITSU 2013 REALIZADO EM SÃO PAULO-SP. Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 1921/ Pedido Compra: 4785/ JONAS RODRIGUES MOREIRA - ME ,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 170,00 Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DURANTE EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS. Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 1923/ Pedido Compra: 4790/ ,50 0,00 0,00 0,00 232,50 0,00 232,50 232,50 0,00 0,00 0,00 232,50 0,00 232,50 Atividade: MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ,90 0,00 0,00 0,00 78,90 0,00 78,90 Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA CERCAR O CAMPOD E FUTEBOL DO BAIRRO RENNE CHARLIER Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 33/ Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 4758/ ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME ,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 01 LT (18 L) DE TINTA LATEX PARA USO NA MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL- QUADRA DE ESPORTES NA RUA PEDRO CUNHAC- CENTRO. Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 47/ Num. Mod.: 21 - Pedido Compra: 4759/ ,90 0,00 0,00 0,00 178,90 0,00 178,90 178,90 0,00 0,00 0,00 178,90 0,00 178,90 Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 31,00 Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PSF (PMAQ) Exercício: 2013 Página: 2
3 Prefeitura Municipal de Itanhandu Período: a Analítico de Empenhos Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 43/ Num. Mod.: 19 - Pedido Compra: 4779/ SUPERMERCADO MOADI LTDA ,05 0,00 0,00 0,00 82,05 0,00 82,05 Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PSF (PMAQ). Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Número Processo: / - Pedido Compra: / SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ,60 0,00 0,00 0,00 22,60 0,00 22,60 Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PSF (PMAQ) Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 43/ Num. Mod.: 19 - Pedido Compra: 4787/ SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ,00 0,00 0,00 0,00 410,00 0,00 410,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 100 PT (500 G) DE MARGARINA PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PMAQ) Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 43/ Num. Mod.: 19 - Pedido Compra: 4788/ SUPERMERCADO MOADI LTDA ,00 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00 490,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 70 PCT (05 KG) DE AÇUCAR CRISTAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PMAQ) Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 43/ Num. Mod.: 19 - Pedido Compra: 4789/ MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 200 PCT (500 G) DE PO DE CAFE PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PMAQ) Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 43/ Num. Mod.: 19 - Pedido Compra: 4791/ ,65 0,00 0,00 0, ,65 0, , JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME ,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 270,00 Histórico: PRESTAÇÃO DE 04 H DE SERVIÇOS MECANICOS (VEICULO CATEGORIA I) NO VEICULO UNO HLF 4570 DE USO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 32/ Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 4768/ JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME ,50 0,00 0,00 0,00 337,50 0,00 337,50 Histórico: PRESTAÇÃO DE 05 H DE SERVIÇOS MECANICOS (TROCA DE VELOCIMETRO E CONSERTO DO FREIO - VEICULO CATEGORIA I) NO VEICULO FUSCA GMM 4719 DE USO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 32/ Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 4769/ JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME ,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00 Histórico: PRESTAÇÃO DE 02 H DE SERVIÇOS MECANICOS (TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIROS - VEICULO CATEGORIA I) NO VEICULO FUSCA GMM 4719 DE USO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 32/ Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 4770/ ,50 0,00 0,00 0,00 742,50 0,00 742, ,15 0,00 0,00 0, ,15 0, ,15 Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ,38 0,00 0,00 0,00 31,38 0,00 31,38 Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA CASA DIA ARTE E REABILITAÇÃO Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 43/ Num. Mod.: 19 - Pedido Compra: 4776/ ,38 0,00 0,00 0,00 31,38 0,00 31,38 31,38 0,00 0,00 0,00 31,38 0,00 31,38 Atividade: AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC Despesa: Exercício: 2013 Página: 3
4 Prefeitura Municipal de Itanhandu Período: a Analítico de Empenhos JANE MONTEIRO ,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 Histórico: AUXILIO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA CONSULTA COM MASTOLOGISTA PARA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC MUN DE SAUDE. Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 1930/ Pedido Compra: 4799/ WANTUIL BARBOSA LAMIM ,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 Histórico: AUXILIO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA COSULTA ESPECIALIZADA EM SÃO LOURENÇO/MG PARA O PACIENTE SUPRACITADO ASSISTIDO PELA SEC MUN DE SAUDE. Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 1917/ Pedido Compra: 4778/ DEOLINDA MARIA FONSECA BUSTAMANTE RIBEIRO ,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 Histórico: AUXILIO AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA PARA A PACIENTE MARIA DULCE RIBEIRO, CUNHADA DA MUNICIPE SUPRACITADA ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE JAIR GOMES DA QUINTA ,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 Histórico: AUXILIO AO PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DO PACIENTE SUPRACITADO ASSISTIDO PELA SEC MUN DE SAUDE. Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 1916/ Pedido Compra: 4777/ JOAQUIM PAULINO LEITE ,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 310,00 Histórico: AUXILIO AO PAGAMENTO DE URETROCISTOCOPIA E ULTRASSONOGAFRIA TRANSRETAL DA PROSTATA DO PACIENTE SUPRACITADO ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE. Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 1925/ Pedido Compra: 4792/ MARIA DAS GRACAS DUTRA ,60 0,00 0,00 0,00 34,60 0,00 34,60 Histórico: AUXILIO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA, MARIDO DA MUNICIPE SUPRACITADO ASSISTIDO PELA SEC MUN DE SAUDE. Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 1929/ Pedido Compra: 4798/ VANICE APARECIDA FONSECA ,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 Histórico: AUXILIO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC MUN DE SAUDE. Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 1931/ Pedido Compra: 4800/ MARCIO AMARO ,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 Histórico: AUXILIO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM NEFROLOGISTA AO PACIENTE SUPRACITADO ASSISTIDO PELA SEC MUN DE SAUDE. Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 1928/ Pedido Compra: 4797/ ,60 0,00 0,00 0, ,60 0, , ,60 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME ,50 0,00 0,00 0,00 202,50 0,00 202,50 Histórico: PRESTAÇÃO DE 03 H DE SERVIÇOS MECANICOS (VEICULO CATEGORIA I) NO VEICULO UNO HMG 3243 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 32/ Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 4767/ ,50 0,00 0,00 0,00 202,50 0,00 202,50 202,50 0,00 0,00 0,00 202,50 0,00 202,50 Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 126,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 06 SC (50 KG) DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA M. DONA NENEN GARCIA FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ,60 0,00 0,00 0,00 33,60 0,00 33,60 Histórico: FORNECIMENTO DE 06 SC (18 KG) DE CAL P/ MASSA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA M. D. NENEN GARCIA. Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 33/ Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 4793/2013 Exercício: Página: 4
5 159,60 0,00 0,00 0,00 159,60 0,00 159,60 159,60 0,00 0,00 0,00 159,60 0,00 159,60 Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR SOS TRES GARCAS COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. Histórico: PRESTAÇÃO DE 41 H DE SERVIÇOS MECANICOS (VEICULO CATEGORIA II) NO VEICULO IVECO HMN 3867 DE USO DO TRANSP DO ENS FUNDAMENTAL Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 32/ Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 4771/ ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ,00 0,00 0,00 0,00 254,00 0,00 254,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 02 LT (18 L) DE TINTA PARA PISO PARA MANUTENÇÃO DE SALA DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME ORIENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 47/ Num. Mod.: 21 - Pedido Compra: 4773/ LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME ,00 0,00 0,00 0,00 513,00 0,00 513,00 Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 47/ Num. Mod.: 21 - Pedido Compra: 4772/ ,00 0,00 0,00 0,00 767,00 0,00 767,00 767,00 0,00 0,00 0,00 767,00 0,00 767,00 Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ,80 0,00 0,00 0,00 205,80 0,00 205,80 Histórico: FORNECIMENTO DE 29,40 KG DE PÃO FRANCES PARA A SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTES Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 43/ Num. Mod.: 19 - Pedido Compra: 4757/ JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 105,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 05 SC (50 KG) DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS CANALETAS DO BAIRRO PORTAL PELA SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTES Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 33/ Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 4760/ LUIZ SERGIO LEITE ,00 0,00 0,00 0,00 264,00 0,00 264,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 06 M³ DE AREIA MEDIA P/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CANALETAS DA RUA HAROLDO FLEMING DA LAVRA. Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 82/ Num. Mod.: 53 - Pedido Compra: 4761/ LUIZ SERGIO LEITE ,00 0,00 0,00 0,00 258,00 0,00 258,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 06 M³ DE AREIA MEDIA P/ CALÇAMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JAIME CARNEIRO- NOSSA SENHORA DE FATIMA. Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 82/ Num. Mod.: 53 - Pedido Compra: 4762/ JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ,90 0,00 0,00 0,00 12,90 0,00 12,90 Histórico: FORNECIMENTO DE 03 SC (400 G) DE MASSA PLASTICA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERV. GERAIS Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 47/ Num. Mod.: 21 - Pedido Compra: 4801/2013 Exercício: Página: 5
6 845,70 0,00 0,00 0,00 845,70 0,00 845,70 845,70 0,00 0,00 0,00 845,70 0,00 845,70 Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ,96 0,00 0,00 0,00 36,96 0,00 36,96 Histórico: FORNECIMENTO DE 5,28 KG DE PÃO FRANCES PARA A ESTAÇÃO TRATAMENTO DE AGUA/ETA Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 43/ Num. Mod.: 19 - Pedido Compra: 4756/ ,96 0,00 0,00 0,00 36,96 0,00 36,96 36,96 0,00 0,00 0,00 36,96 0,00 36,96 Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MATADOURO MUNICIPAL Despesa: EDERSON CLAYTON FELIX DE OLIVEIRA ,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 270,00 Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO SUPORTE QUE LEVANTA O ANIMAL PARA O CORTE NO MATADOURO MUNICIPAL Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 1927/ Pedido Compra: 4796/ ,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 270,00 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 270,00 Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA E DAS ESTRADAS VICINAIS Despesa: DAVID JOSE BASILIO ,50 0,00 0,00 0,00 787,50 0,00 787,50 Histórico: PRESTAÇÃO DE 17,50 H DE SERVIÇOS ELETRICOS (VEICULO CATEGORIA IV) NO VEICULO CARREGADEIRA MICHIGAN DE USO DA SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTES Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 32/ Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 4766/ ,50 0,00 0,00 0,00 787,50 0,00 787,50 787,50 0,00 0,00 0,00 787,50 0,00 787,50 Totais Listados No Período: , ,00 0,00 0, , , ,64 Exercício: 2013 Página: 6
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Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.01..04.122.0026.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE 651 20-01-2015
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.01..04.122.0026.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE A.R. COMERCIO
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014
Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO
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Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.01..04.122.0026.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE Despesa: 33903300
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 03-12-2014 a 03-12-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 17-02.01..04.122.0025.2040.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV ORGANOGRAMA GABINETE DO PREFEITO ÓRGÃOS DE ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO DIRETO E IMEDIATO AO PREFEITO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CHEFIA DE GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ÓRGÃOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2014 Nº Contrato: 0002/13 Dt. Assinatura: 17/01/2013 Dt. Publicação:
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: à
Empenho Anul. Ficha Despesa Credor Valor Anulado Totais Gerais Anulados: Empenho Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 5520 1 465 3.3.90.30.00 09-07-2015 ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários E 182-1 104-02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.39.00 6587 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16 01-01-2016 24-02-2016 11/03/2016 213,17 213,17 Hist. Empenho:
PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA RUA BARAO DE RIFAINA, 251 45318995/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Novembro/2015
PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA RUA BARAO DE RIFAINA, 251 45318995/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Novembro/2015 Nº Contrato: 0002/15 Dt. Assinatura: 27/01/2015 Dt. Publicação: 08/01/2015
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 03-07-2015 à 03-07-2015
Empenho Anul. Ficha Despesa Credor Valor Anulado Totais Gerais Anulados: Empenho Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 4298 3 219 3.3.90.30.00 03-07-2015 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico Período: 10-05-2016 a 10-05-2016 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Tipo Emp Proc Dotação
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ANO VI N 1465 Terça Feira 27 de Março de 2018
D E C R E T O Nº 205 DE 26 DE MARÇO DE 2018 CONSIDERA PONTO FACULTATIVO NA DATA QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS... ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito de Aral Moreira, Estado de Mato Grosso do Sul,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU ESTADO DO PARANÁ Rua Sete de Setembro, nº 499 - Centro ERRATA DE PUBLICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU ERRATA DE PUBLICAÇÃO DISPENSA N 009/2013 Onde se lê: ERRATA DE PUBLICAÇÃO Objeto: aquisição de fotos 3x4 para documentos para atender as necessidades das famílias assistidas
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/7 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor FGTS 02.02.04.122.002 - FUNDO GARANTIA - 31901300 POR
ANO VI N 1476 Quinta Feira 26 de Abril de 2018
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 014/2018 REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO N 071/2018 O MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA/MS, por intermédio do seu Pregoeiro, torna público, a realização do pregão
Município de Pinhão - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 002339 Ordinário 12/04/2013 IVONE TEREZINHA MACHADO ANTONIO J DA SILVA, 100 CPF 559.761.319-72 Pinhão / PR 85170000 146260-1 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Abril de 2014
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Abril de 2014 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5323
Prefeitura Municipal de Japurá - PR EMPENHO
002085 Ordinário 08/08/2012 002085 padrão 1 - DA DESPESA Pregão 43 / 2012 93 / 2012 Página: 1 / 9 CLAUDIO JOSÉ BRAMBILA ME AVENIDA AMAZONAS, 86 00.420.049/0001-01 ZONA 07 Cianorte / PR 87208-032 2877-1
Município de Missal - PR EMPENHO
002624 Ordinário 04/05/2007 1548 002616 padrão 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Página: 1 / 22 CLAUDETE PEDROSO KROHN Rua 7 de Setembro, 715 SALA 01 01.827.409/0001-49 85890-000 1139-8 (45) 3244-1122 000180
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários G 692-8 502-02.11..25.752.0023.2039.3.3.90.39.00 6777 - SELT ENGENHARIA LTDA 19.187.475/0001-67 23-01-2015 09-10-2015 05/11/2015 9.728,00 437,76 9.290,24 Hist.
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 37 Empenho Nº 002683 002723 MINISTÉRIO DA FAZENDA AV XV DE NOVEMBRO, 527 Maringá / PR CENTRO 87013909 1040-5 00.394.460/0143-63 000940 05 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E FINANÇAS 05.002 DIVISÃO DE
Município de Imbituva - PR EMPENHO
000933 Ordinário 14/03/2011 000933 padrão 9 - FUNDEF 40 % Página: 1 / 23 DIONATAN HOVORUSKI RUA JOAQUIM MARCONDES PUPO, 1019 CPF 073.830.779-38 CENTRO Imbituva / PR 84430-000 3735-4 001240 07 SECRETARIA
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR EMPENHO
001390 Ordinário 16/03/2006 001390 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 22 CECILIA MYSZKOWSKI DE OLIVEIRA CIA LTDA AV BOLIVAR 463, 07.406.579/0001-36 Japurá / PR 87225-000 2717-1 000219 08 DEPARTAMENTO DE
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
Página: 1 / 11 002652 Ordinário 28/06/2013 Pregão 31/2011 90/2011 1 JAMEL SULTANE - ME. RUA ZEFERINO BITTENCOURT, 785 03.040.373/0001-84 Irati / PR 84500000 24450-3 (42) 3423-2898 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Dezembro de 2013
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Dezembro de 2013 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122
Prefeitura Municipal de Japurá - PR EMPENHO
001637 Ordinário 15/07/2009 001637 padrão 1 - DA DESPESA Sem licitação Página: 1 / 11 PREFEITURA MUNICPAL DE JAPURA AV. BOLIVAR, 363 75.788.349/0001-39 Centro 87225-000 586-0 44-36351327 4436351300 000210
Município de Carlópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 30 Empenho Nº 002790 002806 0102 - MANUT.E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS BATISTA & CAMILO LTDA RDV BR 153 - KM 40, 01 Santo Antônio da Platina / PR TREVO DA PLATINA 86430-000 187924-3
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 14 de Maio de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.04 - ASSESSORIA DE GOVERNO 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 18 Empenho Nº 002383 002421 Sem licitação INSTITUTO MAFRA DE PESQUISA EDUCAÇÃO E SAÙDE - IMPES AVENA BRASIL, 739 Cianorte / PR 87200-169 4918-2 363-1303 002383 10.491.826/0001-54 000730
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico Período: 05-06-2014 a 05-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 30-02.02..04.122.0002.2003.3.3.90.30.00
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 06-05-2015 à 06-05-2015
Empenho Anul. Ficha Despesa Credor Valor Anulado Totais Gerais Anulados: Empenho Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 3492 1 274 3.3.90.14.00 06-05-2015 ALUIZIO DE JESUS FARIA 72,00 DIARIA
Município de Carlópolis - PR EMPENHO
Página: 1 / 32 002494 Ordinário 03/06/2013 Pregão 38/2013 83/2013 SILVANA ALVES - MEI RUA JOSE TALIM, 02 15.311.499/0001-25 Carlópolis / PR 86420000 195100-9 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 002177 Ordinário 19/04/2006 002177 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 16 C.A. MOREIRA S/C LTDA ME RUA DES JOAQUIM F. GUIMARAES, 73 81.644.064/0001-27 84430-000 381-6 3436-1764 002570
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002102 Ordinário 29/05/2007 002102 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 18 / 2007 Página: 1 / 10 MARCOS EIDAM RUA PROFESSOR SOUZA ARAÚJO, 330 SALA 2 CPF 411.325.309-97 84430-000 2269-1 002200 09 SECRETARIA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002019 Ordinário 05/04/2006 002019 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 16 MARCOS MIGUEL ADAMOVICZ RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 111 CASA CPF 395.968.939-04 84430-000 1873-2 42-3436-1169 42-3436-1780 000510
ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari. SESAU - Fundo Municipal de Saúde RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari SESAU - Fundo Municipal de Saúde 17/10/2011 15:33:39 RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES Data 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14/10/2011 49 13.650,00 2734 10-301-11-4026-3390300000-0314.024
Prefeitura Municipal de Itabaiana publica:
Prefeitura Municipal de Itabaiana 1 Sexta-feira Ano II Nº 166 Prefeitura Municipal de Itabaiana publica: AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2012 - Objeto: Aquisição de camisas, bem como materiais
Município de Indianópolis - PR EMPENHO
002659 Ordinário 15/06/2010 002659 padrão 01 - DA DESPESA ORÇAMENTARIA Processo inexigibilidade 3 / 2010 Página: 1 / 11 COPEL DISTRIBUICAO S. A. JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE
IRRF sobre o Trabalho R$ 33.225,17 IRRF sobre outros rendimentos R$ ITBI R$ 157.333,95 ISSQN R$ 260.979,91 S U B - T O T A L R$ 461.
Apuracao dos Gastos com SAUDE 1º Quadrimestre 2013 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2013 1º Quadrimestre/2013 RECEITA TRIBUTARIA IPTU 364,93
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 132 002407 002407 002628 002630 Histórico padrão ANTONIO FERNANDO TINI Av. José Bonifácio, 427 013.823.069-20 Centro 86200-000 2144-0 3258-1276 001440 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 8 002284 04/06/2013 002351 2216 / 2013 2217 / 2013 GELSON DALSOTO LOPES SAO PAULO, CPF 85225000 3089-9 510.065.109-15 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 02 Poder Executivo 02003 Chefia de
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
: 77.817.476/0001-44 002558 Ordinário 06/12/2007 002558 padrão 7 - MERENDA Pregão 43 / 2007 Página: 1 / 35 PAULO ROBERTO LOCATELLI AV. PARANA, 690 COMERCIAL 79.706.545/0001-78 Diamante D'Oeste / PR 85896-000
Município de Pinhão - PR EMPENHO
Página: 1 / 13 002326 Ordinário 10/04/2013 826 Pregão 153/2011 AUTO MECANICA TESSEROLI LTDA - ME AV. TRIFON HANYCZ, 73 07 SECRETARIA DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.00092.058 Atividades
Prefeitura Municipal de Presidente Jânio Quadros publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 1199 Prefeitura Municipal de publica:, 01 de novembro de 2018-Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 3.256.049,71 (três milhões duzentos e cinqüenta e seis
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS
01 LEGISLATIVA 01031 AÇÃO LEGISLATIVA 0103100101.001 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA 0103100101.002 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 0103100102.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0103100102.002
Município de Itaperuçu - PR PAGAMENTO
: 95.422.846/0001-26 Página: 1 / 11 000987 30/07/2007 000987 000997 001073 OSVALDO JOSE GARRET BORGES RUA ITAPEMIRIM, 222 73.212.045/0001-01 SÃO MIGUEL 4912-3 000810 05 DEPTO DE VIAÇÃO E URBANISMO 05.002
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002779 Ordinário 17/05/2006 002779 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 13 EDELMIR SILVIO STADLER Localidade de Barro Preto, 150.182.619-00 Zona Rural 84430-000 2947-5 000350 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000 @ic @fc
Página: 1 11/05/2016 2137 SUBEMPENHO DIGIRATI INFORMÁTICA SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.KAROLINE PAGO TOTAL 84,27 0,00 37-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-4.002-100 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 19 Empenho Nº 002777 002656 22/08/2011 000683 51 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO HIGIENIZA G.R.SOUZA FILHO & CIA LTDA -ME RUA PRESENTE CAFE FILHO, S/N Arapuã / PR Convite 8/2011 000110-1/2011
Município de Laranjeiras do Sul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 15 002481 27/03/2012 002481 002322 002323 001770 Histórico padrão D029 - ILUMINACAO PUBLICA ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 2616 Laranjeiras do Sul / PR 81.044.547/0001-90
MUNICÍPIO DE ARATACA CONSOLIDADO BAHIA / Decreto Nº /2017 NOVEMBRO / 2017
DECRETO Nº 0000023/2017, 01 de novembro de 2017 Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 1.134.391,62 (um milhão cento e trinta e quatro mil trezentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos),
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Julho de 2012
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/07/2012 10:29:46 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Julho de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR EMPENHO
002661 Ordinário 09/06/2006 002661 padrão Página: 1 / 26 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PRACA PROFESSOR PEDRO FECCHIO 133, 34.028.316/1239-65 87220-000 1060-0 000408 05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 20 Liquidação Nº Empenho Nº 002199 22/03/2013 002201 1656 / 2013 1450 / 2013 Credor TATIANE MOREIRA DE SOUZA SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIR, 40 Ibiporã / PR CPF CENTRO 86200000 3540-8 3268-2449
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 002407 Ordinário 10/07/2009 406 002407 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 17 / 2009 87 / 2009 Página: 1 / 10 GRÁFICA DO BAIXINHO LTDA AV. VICENTE MACHADO, 795 97.389.589/0001-01
Contratado: C.P.F.: Modalidade:
Resumo 89870-000-Pinhalzinho dos Instrumentos - SC Mês/Ano da Assinatura: Folha: 1/7 Contratado: Número do Licitação: Contrato ERMÍNIO Fundamento Legal: 067.451.729-68 Data Assinatura: Aluguel para exploração
Página: 1/5. Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/5 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor TELEMAR 02.02.04.122.002 NORTE LESTE - 33903900 S/A-
Diário Oficial do EXECUTIVO
Terça-feira SUMÁRIO QR CODE SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEMG... 2 INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL... 2 (RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS 2017... 2 LICITAÇÕES E CONTRATOS...
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
Página: 1 / 5 002717 Ordinário 20/09/2013 Processo dispensa 9/2013 46/2013 JOAQUIM PINTO ESTRADA DO BARRO BRANCO, null CPF 017.485.469-29 BARRO BRANCO 83560000 57958-1 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06.003
Município de Indianópolis - PR EMPENHO
: 75.798.355/0001-77 002195 Ordinário 02/05/2011 002195 padrão Pregão 46 / 2010 100 / 2010 Página: 1 / 22 Thaismara Martins Presentes PRAÇA CARAMURU, 40 10.779.523/0001-31 Indianópolis / PR 87210-000 3928-4
Município de Boa Ventura de São Roque - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 6 Empenho Nº 002475 002476 000433 CONFECARMAQ COMERCIAL LTDA.-ME AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 460 Turvo / PR Pregão 12/2013 32/2013 CENTRO 17.276.380/0001-94 85150000 39747-4 42-36421600 42-36421600
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EUGENIO DE CASTRO-RS
Decreto Nº 1588/2014 Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 572.770,00(Quinhentos Setenta e Dois Mil setecentos e Setenta Reais) Art. 1ª Roberto Bruinsma, no uso de suas Atribuições legais e usando autorização
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
LEI Nº 942/2012. AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITOS SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 67 002264 13/05/2009 002268 002533 002593 001400 Histórico padrão 20 - SERVICOS DIVERSOS CCILA VANGUARDA DA REG. DAS CATARATAS DO IGUAÇU E VALE DO PARAIBA - AV DOM GERALDO SIGAUD, 520 85890-000
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 16 Empenho Nº 002236 002267 400 - TAXAS Sem licitação DETRAN DO PARANA AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, SN Curitiba / PR TARUMA 82800-900 1147-9 002236 78.206.513/0001-40 000350 03 DEPARTAMENTO
Prefeitura Municipal de Barra da Estiva publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano III Nº 420 Prefeitura Municipal de publica: Extrato do Contrato Nº. 214/2018 Pregão Eletrônico FNDE Nº 10/2017 Contratada: Delta Produtos e Serviços Ltda Extrato do Contrato
Município de Laranjeiras do Sul - PR LIQUIDAÇÃO
: 76.205.970/0001-95 Página: 1 / 29 Empenho Nº 002308 002308 18/03/2013 001218 Sem licitação ADILSON CHAPIESKI-ME GUARAPUAVA - R, 946 CENTRO 85301310 1962-3 42 3635-1557 01.523.977/0001-56 004990 11 SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/12/2011 14:07:43 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 08 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA. Quarta-feira 28 de Novembro de 2018 Ano II Edição n 141 Caderno 02
DIÁRIO OFICIAL - BA Quarta-feira 28 de Novembro de 2018 Ano II Edição n 141 Caderno 02 Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO
: 76.279.975/0001-62 Página: 1 / 10 002177 Ordinário 25/06/2014 Sem licitação CARTORIO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 112 78.189.404/0001-62 Nova Esperança / PR 87600000 229-1
Bahia Segunda-feira 02 de março de 2009 Ano II N o 236 RESUMO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009 CONTRATO Nº 002/2009
1 Ano II N o 236 Atos Administrativos PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009 CONTRATO Nº 002/2009 Aquisição de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, destinados à manutenção da merenda das Escolas Municipais
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002481 Ordinário 20/07/2010 002481 padrão Página: 1 / 8 BRT Serviços de Internet S/A Comercial Norte Quadra 3, null CNPJ 04.714.634/0001-67 Asa Norte Brasília / DF 70310-500 1821-0 000450 03 SECRETARIA
PREFEITURA MUN. DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE CNPJ: 01.616.854/0001-60 Estado do Minas Gerais Exercício: 2015
Data e Hora de Abertura da Sessão Data e Hora de Encerramento da Sessão Nº da Ata Nº da Sessão Posição da Sessão Tipo do Pregão Órgão Interessado Objeto 06/01/2015 09:00 Ata de Realização do nº 50 / 2014
Município de Pinhão - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 16 Empenho Nº 002654 001314 12/04/2012 000365 D028 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARCO ANTONIO CARNEIRO RESTAURANTE - ME AV. TRIFON HANYSZ, 18 Pinhão / PR Pregão 64/2011 000195-1/2011
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 47 Requisição Nº 002424 19/04/2013 003080 1888 / 2013 1557 / 2013 000454 HOSPITAL SANTA CRUZ DO PINHAO LTDA R. XV DE DEZEMBRO, 205 SAO JOSE 85170000 125-2 3677-1281 77.028.058/0001-78 3.3.90.39.50.99
PREFEITURA MUNICIP.DE MIRA ESTRELA PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559 45116290/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Fevereiro/2011
PREFEITURA MUNICIP.DE MIRA ESTRELA PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559 45116290/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Fevereiro/2011 Nº Contrato: 0001/11 Dt. Assinatura: 04/01/2011 Dt. Publicação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA ESTADO DO PARANÁ
FUNÇÃO: JUDICIÁRIA Defesa do interesse público APOIO ADMINISTRATIVO Manutenção da Procuradoria Jurídica no processo judiciário ENCARGOS ESPECIAIS Encargos com precatórios e requisitórios FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 28 002199 06/06/2012 002219 002253 002272 3111 - FOLHA DE RENATO KRUGER BAIRRO DOS KRUGER, null Boa Ventura de São Roque / PR CPF 871.739.219-53 INTERIOR 85225-000 36947-1 001080 05 Secretaria
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 49 002786 30/04/2012 002836 003008 003109 Histórico padrão 43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AVENIDA PARANA, 1661 Foz do Iguaçu / PR 29.979.036/0191-60
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 Página: 1 / 5 002629 Ordinário 26/06/2013 1340 Pregão 15/2013 40/2013 BOSCARDIN CIA RUA PRINCIPAL, S/N 78.142.734/0001-00 RIOZINHO 84500000 83-3 4234232525 42 3423-2525 09 SECRETARIA
Prefeitura Municipal de Belo Campo publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 240 Prefeitura Municipal de publica:, 01 de dezembro de 2017 - Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 1.511.001,78 (um milhão quinhentos e onze mil um reais e setenta
Art. 3º - Este decreto entra em vigor nesta data. Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
DECRETO FINANCEIRO Nº 009, de 1º de março de 2011 EMENTA: Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de R$7.808.150,00, na forma que indica e, dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso de
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ Praça Antônio Carlos Magalhães - Centro
DECRETO nº 13 DE 01 DE JUNHO DE 2017 Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR no valor total de R$ 1.584.472,00 (Um milhão e quinhentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos e setenta e dois reais ), para
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 8 Empenho Nº 002475 002527 04/05/2007 001487 20 - SERVICOS DIVERSOS Credor AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL BRASILEIRA ADESOBRAS RUA MAUA, 1117 Curitiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA
Sextafeira, 22 de Dezembro de 2017 Edição N 1.229 Caderno I CNPJ: 14.105.225/000117 CEP:. PARATINGA BA DECRETO nº 27 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017 Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002308 002318 18/05/2009 001429 Credor FIPAL DISTRIBUORA DE VEICULOS LTDA AV BRASIL, 2500 Cascavel / PR 77.396.810/0001-33 85816-290 2736-7 (45) 3218-1010 (45) 3218-1070
Município de Imbaú - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 10 Empenho Nº 002041 001686 RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA. RODOVIA DO CAFE BR 376 KM 384,, 578 Imbaú / PR Compra direta 117/2011 CNPJ RODOVIA 84250-000 1482-6 (42)
PORTARIA Nº: 666/2013
PORTARIA Nº: 666/2013 RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA, Prefeito Municipal de Itajubá, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: Considerando o que determina o
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI Praça São Pedro, s/n
Decreto Financeiro Nº 015 01/03/2019 Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.704.880,00 (Um Milhão, Setecentos e Quatro Mil e Oitocentos e Oitenta Reais), para fins que se especifica e dá outras providências.
Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva publica:
1 Quinta-feira Ano IX Nº 223 Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva publica: Resumos de Contratos Nº 083/2017 ao 111/2017 da Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva Gestor - Mariane Mercuri De Santana
Município de Imbaú - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 21 Empenho Nº 002355 002357 000117 CLAUDINEI RODRIGUES LEMES ME RUA HERMES DE CAMARGO, 100 Pregão 2/2009 000006-1/2009 BELA VISTA 84250-000 777-3 32782218 002355 07.908.438/0001-11
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
4 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 01/04/2016 672 030404 10.301.0003.2.018 3.3.9.0.48.00 14 ILDENI PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS Normal 1.061,20 Desp. emp
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES AV.CASTELO BRANCO Nº 18 CENTRO C.N.P.J. : 04.477.634/0001-90
Orçamentários 21 020501 10.302.0011.2.018 3.1.90.11.00 1 176 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.47 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 353,25 21 020501 10.302.0011.2.018 3.1.90.11.00 1 177 FOLHA
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002416 Ordinário 06/08/2008 002416 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 11 DR. MARCIO A. PROPERO 836.398.029-34 2466-0 000550 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Art. 3º - Este decreto entra em vigor nesta data. Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
DECRETO FINANCEIRO Nº 017, de 1º de julho de 2011 EMENTA: Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de R$8.090.200,00, na forma que indica e, dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso de