Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: à

Transcrição

1 Empenho Anul. Ficha Despesa Credor Valor Anulado Totais Gerais Anulados: Empenho Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME 95,00 FORNECIMENTO DE 100 M DE MANGUEIRA PRETA 1/2" 2,5 MM PARA USO NA EXTENSÃO DA REDE DE AGUA DO BAIRRO MOINHO ALLISON FILADELFO LOPES 32,00 DIARIA DO SERVIDOR SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A ITAJUBA/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA PROGRAMAÇAO DO JIMI - JOGOS DE MINAS GERAIS ALLISON FILADELFO LOPES 708,00 DIARIAS DO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A PASSOS-MG PARA PARTICIPAR DO JOJU- JOGOS DA JUVENTUDE EM PASSOS NA MODALIDADE FUTSAL MASCULINO SUB ALUIZIO DE JESUS FARIA 72,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE/MG CONDUZINDO DOADORES DE SANGUE NO HEMOCENTRO ALUIZIO DE JESUS FARIA 18,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SAO LOURENÇO/MG PARA LEVAR ONIBUS HMH 5190 DO SETS PARA REVISAO ALUIZIO DE JESUS FARIA 18, AUTO POSTO LUANA LTDA 159,18 FORNECIMENTO DE 2000 L DE OLEO DIESEL TIPO S10 BR PARA VEICULOS DE USO DA TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL AUTO POSTO LUANA LTDA 133,50 FORNECIMENTO DE 800 L DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S 10 BR PETROBRAS PARA VEICULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES CARLOS RAIMUNDO PENEDO 108,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL BOM PASTOR CARLOS RAIMUNDO PENEDO 24, CEMIG DISTRIBUICAO S.A ,19 ILUMINAÇAO PUBLICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, LIGAÇOES ELETRICAS PROVISORIAS, ETC CILAS FERNANDES 32,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SANTA RITA DO SAPUCAI/MG CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ANTONIO MOREIRA DA COSTA DIMIPEL LTDA 98,00 FORNECIMENTO DE 20 PACOTES (500GR) DE PO DE CAFE PARA CAFE DOS FUNCIONARIOS DA ACRI/USINA DE RECICLAGEM DIMIPEL LTDA 37,50 FORNECIMENTO DE 10 UN (800 G) DE ACHOCOLATADO EM PO PARA USO NA FESTA JUNINA 2015 PELA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA DIMIPEL LTDA 98,00 FORNECIMENTO DE 20 PCT (500 G) DE PO DE CAFE PARA A SEC. MUN. DESENV. SOCIAL (CAFE DOS FUNCIONARIOS) DULCINEIA APARECIDA MOREIRA 72,00 DIARIA DA SERVIDORA SUPRACITADA DURANTE VIAGEM A SAO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE XIX CURSO DA República Federativa do Brasil Página: 1

2 UNACCAM - UNIAO E APOIO NO COMBATE AO CANCER DE MAMA, NA ASSEMBLEIRA LEGISLATIVA DE SAO PAULO GRAFICA YAGO LTDA - ME 7.080,00 FORNECIMENTO DE NOTAS DE EMPENHO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. FINANÇAS HELENA MARIA VARELLA 54,00 DIARIA DA SERVIDORA SUPRACITADA DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS (CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE) NO AUDITORIO DA SECRETARIA REGIONAL DE SAUDE HELENA MARIA VARELLA 18,00 DIARIA DA SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A VARGINHA-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO COSENS NO AUDITORIO DA SRS VARGINHA (COMPLEMENTO A NE 3490) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 177,18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA POR LEI PARA O MUNICÍPIO DE ITANHANDU JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP 74,00 FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE PORTAL (210x80x14x4) PARA A MUNICIPE CARENTE GRAZIELE MENDES DE SOUZA ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DESENV. SOCIAL JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP 68,80 FORNECIMENTO DE 04 PR DE LUVAS DE RASPA CANO LONGO PARA UTILIZAÇÃO NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP 74,60 FORNECIMENTO DE 01 PORTA LISA 0,80 CM DE MADEIRA PARA A MUNICIPE CARENTE GRAZIELE MENDES DE SOUZA ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DESENV. SOCIAL DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE/ITAJUBA CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA NA CLINICA ZAMBRANA E PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL ESCOLA DE ITAJUBA MARCIO GUEDES 18,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR. DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BOM PASTOR DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A ALFENAS/MG CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALZIRA VELANO (PACIENTE CADEIRANTE NECESSITA DE AMBULANCIA) DIARIA DA SERVIDORA SUPRACITADA DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE/SANTA RITA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ANTONIO MOREIRA DA COSTA PARA REVISÃO DO APARELHO AUDITIVO DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADA DURANTE VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS/SP PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ANTONINHO DA ROCHA MARMO DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A VARGINHA/MG CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP 112,93 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL (BRASIL CARINHOSO) MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP 27,84 República Federativa do Brasil Página: 2

3 FORNECIMENTO DE 24 FRASCOS (500ML) DE DETERGENTE LIQUIDO DE COCO PARA USO NA SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP 49,08 FORNECIMENTO DE 12 L DE IOGURTE PARA USO NO CASI ORLANDO ABUD JUNIOR EPP 112,00 FORNECIMENTO DE 80 UN. (500ML) DE LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA ORLANDO ABUD JUNIOR EPP 79,60 FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA ORLANDO ABUD JUNIOR EPP 58,80 FORNECIMENTO DE 30 PARES (TAMANHO M) DE LUVAS MULTIUSO LATEX, TIPO MUCAMBO PARA USO NA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP 480,00 ALUGUEL DE 01 MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE COPIAS/MES MAIS COPIAS EXCEDENTES PARA A SEC. MUN. SAUDE/ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO (LICITAÇAO 46/ MODALIDADE PR-PREGAO PRESENCIAL) PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP 2.563,38 ALUGUEL DE 03 MAQUINAS COPIADORAS COM FRANQUIA DE COPIAS/MES MAIS COPIAS EXCEDENTES PARA AS ESCOLAS MUN. ANA CARLOS DA SILVA/DONA NENEM GARCIA E FELIPE DOS SANTOS.(REF AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/15) (LICITAÇÃO 46/ MODALIDADE PR-PREGÃO PRESENCIAL) PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP 2.308,20 ALUGUEL DE 03 MAQUINAS COPIADORAS COM FRANQUIA DE COPIAS/MES MAIS COPIAS EXCEDENTES PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO/COMPRAS, FINANÇAS E CONTABILIDADE. ( REF AO PERÍODO DE JAN A JUNHO/15 - LIC 46/ MODALIDADE PR-PREGAO PRESENCIAL) PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP 403,50 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 6725 COPIAS EXCEDENTES PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO: COMRAS/CONTABILIDADE E FINANÇAS (COMPLEMENTO A NE 81-6) PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP 480,00 ALUGUEL DE 01 MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE COPIAS/MES MAIS COPIAS EXCEDENTES PARA O CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO (LICITAÇAO 46/ MODALIDADE PR-PREGAO PRESENCIAL) PAULO SERGIO MONTEIRO SALES 72,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SAO PAULO-SP CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E HOSPITAL SÃO PAULO PAULO SERGIO MONTEIRO SALES 18,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SAO LOURENÇO/MG CONDUZINDO RECEM NASCIDO PARA CONSULTA NO CENTRO VIVA VIDA E PACIENTE PARA PERICIA NO INSS (PACIENTE NAO SE LOCOMOVE SOZINHO) RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP 118,00 FORNECIMENTO DE 02 UN. PROTETOR PARA PNEU (12 LONAS) PARA MANUTENÇAO DA PATROL CATERPILLAR DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS SAMUEL GONCALVES 72,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SAO PAULO/SP PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DE XIX CURSO DA UNACCAM - UNIAO E APOIO NO COMBATE AO CANCER DE MAMA, NA ASSEMBLEIRA LEGISLATIVA DE SAO PAULO SELT ENGENHARIA LTDA 9.728,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇOES DESCRITAS NOS ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL DE LICITAÇÃO E PROPOSTA DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO DO CONSORCIO CIMAG SERGIO WANDER FONSECA 162,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A PASSOS-MG PARA TRANSPORTAR ATLETAS (FUSAL MASC E FEM SUB 17) PARA O JOJU SERGIO WANDER FONSECA 110,22 República Federativa do Brasil Página: 3

4 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A PASSOS-MG PARA TRANSPORTAR ATLETAS (FUSAL MASC E FEM SUB 17) PARA O JOJU SERGIO WANDER FONSECA 81,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A PASSOS-MG PARA TRANSPORTAR ATLETAS (FUSAL MASC E FEM SUB 17) PARA O JOJU SERGIO WANDER FONSECA 110,23 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A PASSOS-MG PARA TRANSPORTAR ATLETAS (FUSAL MASC E FEM SUB 17) PARA O JOJU SUPERMERCADO ALEAN LTDA 20,93 FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS E FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SUPERMERCADO ALEAN LTDA 25,86 FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS E FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 478,20 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 162,00 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 79,78 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA NA SEC. MUN. DESENV. SOCIAL (CAFE DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS) SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 71,40 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA NO CONSELHO TUTELAR SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 40,50 FORNECIMENTO DE 4,5 KG DE PAO DE SAL PARA CAFE DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. VARZEA DO RIO VERDE SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 198,00 FORNECIMENTO DE 22KG DE PAO DE SAL PARA CAFE DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 249,15 FORNECIMENTO DE 09 KG DE PAO DE SAL E 17,70 KG DE PAO DOCE (BANANINHA) PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 501,60 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 30,80 FORNECIMENTO DE 14KG DE BATATA INGLESA LISA PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 378,00 FORNECIMENTO DE 42 KG DE PAO DE SAL PARA CAFE DOS FUNCIONARIOS DA ACRI/USINA DE RECICLAGEM SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 132,75 FORNECIMENTO DE 14,75 KG DE PAO DE SAL PARA CAFE DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 181,80 FORNECIMENTO DE 20,20 KG DE PAO DE SAL PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. VARZEA DO RIO VERDE SUPERMERCADO MOADI LTDA 169,20 FORNECIMENTO DE 72 LTS DE LEITE PASTEURIZADO PARA CAFE DOS FUNCIONARIOS DA ACRI/USINA DE RECICLAGEM República Federativa do Brasil Página: 4

5 Totais Gerais Liquidados: ,70 Totais Gerais Listados Neste Relatório: ,70 República Federativa do Brasil Página: 5