EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2017 A 31/12/2017
|
|
|
- Luiza Leveck Duarte
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2017 A 31/12/2017 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Todos Todos Todos Todos Todos Programa: Fornecedor: Todos Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 04/12/ / /12/2017 Ordinário R$ 93,50 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno 2017/ Despesa: Órgão: MATERIAL DE EXPEDIENTE 4 1,0000 CX CLIPS N 4 R$ 3,5000 R$ 3,50 5 4,0000 PCT FOLHA DE PAPEL A4 R$ 22,5000 R$ 90,00
2 Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 04/12/ / /12/2017 Ordinário R$ 63,10 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno 2017/ Despesa: Órgão: GENEROS DE ALIMENTACAO 1 24,0000 UN AGUA MINERAL S/GAS 500ML R$ 1,7500 R$ 42,00 2 1,0000 PCT BALAS 800G R$ 16,7000 R$ 16,70 3 2,0000 UN CHA DE MACA E CANELA R$ 2,2000 R$ 4,40 Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 04/12/ / /12/2017 Ordinário R$ 48,90 R$ 0,00
3 DPV - Dispensa Pequeno 2017/ Despesa: Órgão: GENEROS DE ALIMENTACAO 1 24,0000 UN AGUA MINERAL S/GAS 500ML R$ 1,7500 R$ 42,00 7 1,0000 UN CHA DE MACA E CANELA R$ 6,9000 R$ 6,90 Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 04/12/ / /12/2017 Ordinário R$ 21,90 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno 2017/ Despesa: Órgão: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
4 2 1,0000 UN AMACIANTE DE ROUPAS R$ 8,5000 R$ 8, ,0000 UN LAVA ROUPAS 2L R$ 13,4000 R$ 13,40 Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 04/12/ / /12/2017 Ordinário R$ 211,90 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno 2017/ Despesa: Órgão: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3 1,0000 UN ARRANJO DE FLORES R$ 44,9000 R$ 44,90 4 2,0000 UN ARVORE DE NATAL NEVE R$ 2,7000 R$ 5,40 5 1,0000 PCT BOLAS DE NATAL C/GLITTER R$ 15,4000 R$ 15,40
5 6 4,0000 UN BOLAS DE NATAL MISTAS R$ 11,0000 R$ 44,00 8 1,0000 UN GUIRLANDA R$ 17,9000 R$ 17,90 9 1,0000 UN GUIRLANDA 32CM R$ 72,9000 R$ 72, ,0000 UN INSENSO R$ 1,9000 R$ 11,40 Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 04/12/ / /12/2017 Ordinário R$ 11,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno 2017/ Despesa: Órgão: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7 2,0000 UN PILHA ALCALINA ''AAA'' (PALITO) 1,5V R$ 5,5000 R$ 11,00
6 Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 04/12/ / /12/2017 Ordinário R$ 23,40 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno 2017/ Despesa: Órgão: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 5 3,0000 UN PASTILHA ADESIVA P/VASO SANITARIO R$ 5,9500 R$ 17,85 6 1,0000 UN PEDRA SANITARIA R$ 5,5500 R$ 5,55 Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 04/12/ / /12/2017 Ordinário R$ 54,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno 2017/ Despesa: Órgão:
7 GENEROS DE ALIMENTACAO 1 3,0000 KG ACUCAR REFINADO embalagem plástica contendo 1kg, rótulo contendo identificação do produto, ingredientes, tabela nutricional, peso, fabricante, data da fabricação, lote e R$ 2,9000 R$ 8,70 validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 2 2,0000 PCT ANIS ESTRELADO R$ 1,8000 R$ 3,60 3 1,0000 UN CAFE COM LEITE 300G R$ 16,7000 R$ 16,70 4 2,0000 UN CAFE SOLUVEL EM PO 200G R$ 12,5000 R$ 25,00 Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 04/12/ / /12/2017 Ordinário R$ 13,80 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno 2017/
8 Despesa: Órgão: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2 2,0000 UN COPO PLASTICO 200ML TIRA C/ 100 UN R$ 3,9000 R$ 7,80 3 2,0000 UN COPO PLASTICO 80ML TIRA C/ 100 UN R$ 3,0000 R$ 6,00 Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 04/12/ / /12/2017 Ordinário R$ 21,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno 2017/ Despesa: Órgão: GENEROS DE ALIMENTACAO
9 1 12,0000 UN AGUA MINERAL S/GAS 500ML R$ 1,7500 R$ 21,00 Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 04/12/ / /12/2017 Ordinário R$ 101,95 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno 2017/ Despesa: Órgão: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 4 2,0000 UN DESINFETANTE SANITARIO 2 LITROS R$ 5,3000 R$ 10,60 5 1,0000 UN LAVA ROUPAS 2L R$ 13,4000 R$ 13,40 6 2,0000 UN LIMPA VIDRO 500ML R$ 9,9000 R$ 19,80 7 1,0000 UN PAPEL HIGIENICO PCT COM 12 ROLOS R$ 13,4000 R$ 13,40 8 4,0000 UN SACO DE LIXO 15L R$ 2,9000 R$ 11,60 9 1,0000 UN TAPETE R$ 13,9000 R$ 13,90
10 10 1,0000 UN TOALHA DE PAPEL SNOB R$ 4,3500 R$ 4, ,0000 UN TOALHA DE ROSTO R$ 14,9000 R$ 14,90 Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 04/12/ / /12/2017 Ordinário R$ 47,20 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno 2017/ Despesa: Órgão: GENEROS DE ALIMENTACAO 1 12,0000 UN AGUA MINERAL S/GAS 500ML R$ 1,7500 R$ 21,00 3 2,0000 PCT BALA AMENDOIM 1KG R$ 13,1000 R$ 26,20 Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado
11 04/12/ / /12/2017 Ordinário R$ 79,45 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno 2017/ Despesa: Órgão: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 2 2,0000 UN ALVEJANTE C/DETERGENTE R$ 4,5000 R$ 9,00 4 2,0000 UN ESPONJA LAVA LOUCA R$ 1,4500 R$ 2,90 5 2,0000 UN LIMPADOR PERFUMADO IL R$ 6,9000 R$ 13,80 6 1,0000 UN ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML R$ 11,9000 R$ 11,90 7 1,0000 UN PAPEL HIGIENICO PCT COM 12 ROLOS R$ 13,5000 R$ 13,50 8 1,0000 UN PAPEL TOALHA FINOPEL R$ 3,5500 R$ 3,55 9 2,0000 UN PASTILHA ADESIVA P/VASO SANITARIO R$ 6,6000 R$ 13, ,0000 UN SACO DE LIXO 15L R$ 2,9000 R$ 11,60 Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado
12 04/12/ / /12/2017 Ordinário R$ 11,37 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno 2017/ Despesa: Órgão: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM Credor: ELITE COPIADORAS LTDA - EPP - CNPJ: / ,0000 UN SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA EM PRETO E BRANCO COM IMPRESSOR A DO MUNICIPIO R$ 0,0300 R$ 11,37 REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME CONTRATO N 040/2017 E Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 05/12/ / /12/2017 Ordinário R$ 516,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno 2017/ Despesa: Órgão:
13 SERVICOS GRAFICOS Credor: GRAFICA MARQUESENSE LTDA - CNPJ: / ,0000 UN SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAO DE NATAL R$ 2,0000 R$ 80,00 2 2,0000 UN SERVICO DE CONFECCAO DE DIPLOMA R$ 10,0000 R$ 20, ,0000 UN SERVICO DE CONFECCAO DE FOLHA TIMBRADA P/CAMARA DE VEREADORES R$ 0,2080 R$ 416,00 Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 05/12/ / /12/2017 Ordinário R$ 2.100,00 R$ 0,00 NSA - Não se aplica 0/ Despesa: Órgão: SALARIO Credor: FOLHA FUNCIONARIOS - CNPJ: /
14 1 1,0000 PAGAMENTO 13º SALÁRIO. R$ 2.100,0000 R$ 2.100,00 Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 07/12/ / /12/2017 Ordinário R$ 153,30 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno 2017/ Despesa: Órgão: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Credor: COOPERATIVA DISTRIB DE ENERGIA TEUTONIA- CNPJ: / ,0000 UN PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME CAMARA DE VEREADORES R$ 153,3000 R$ 153,30 Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 08/12/ / /12/2017 Ordinário R$ 441,00 R$ 0,00 NSA - Não se aplica 0/
15 Despesa: Órgão: INSS - SERVIDORES Credor: I.N.S.S. 1 1,0000 PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO. R$ 441,0000 R$ 441,00 Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 13/12/ / /12/2017 Ordinário R$ 186,11 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno 2017/ Despesa: Órgão: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Credor: OI S/A - CNPJ: / ,0000 UN PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA R$ 186,1100 R$ 186,11
16 REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 18/12/ / /12/2017 Ordinário R$ 64,90 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno 2017/ Despesa: Órgão: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Credor: M.I. INTERNET LTDA - CNPJ: / ,0000 UN PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET R$ 64,9000 R$ 64,90 REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 18/12/ / /12/2017 Ordinário R$ 13,80 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno 2017/ Despesa: Órgão:
17 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Credor: JAMUR ROHRIG - CNPJ: / ,0000 M TNT AMARELO R$ 2,3000 R$ 4,60 2 4,0000 M TNT PRETO R$ 2,3000 R$ 9,20 PARA O USO DA CAMARA DE Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 21/12/ / /12/2017 Ordinário R$ 75,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno 2017/ Despesa: Órgão: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Credor: BICHO FACEIRO PET SHOP LTDA - CNPJ: /
18 1 1,0000 UN ANTHURIUM R$ 75,0000 R$ 75,00 REFERENTE A CAMARA DE VEREADORES, CONFORME Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 22/12/ / /12/2017 Ordinário R$ 2.100,00 R$ 0,00 NSA - Não se aplica 0/ Despesa: Órgão: VENCIMENTOS E SALARIOS Credor: FOLHA FUNCIONARIOS - CNPJ: / ,0000 PAGAMENTO FOLHA MÊS 12/2017. R$ 2.100,0000 R$ 2.100,00 Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 22/12/ / /12/2017 Ordinário R$ ,28 R$ 0,00 NSA - Não se aplica 0/ Despesa: Órgão:
19 SUBSIDIOS Credor: FOLHA FUNCIONARIOS - CNPJ: / ,0000 PAGAMENTO FOLHA MÊS 12/2017. R$ ,2800 R$ ,28 Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 28/12/ / /12/2017 Ordinário R$ 441,00 R$ 0,00 NSA - Não se aplica 0/ Despesa: Órgão: INSS - SERVIDORES Credor: I.N.S.S. 1 1,0000 PAGAMENTO INSS FOLHA MÊS 12/2017. R$ 441,0000 R$ 441,00 Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 28/12/ / /12/2017 Ordinário R$ 4.169,19 R$ 0,00
20 NSA - Não se aplica 0/ Despesa: Órgão: INSS - AGENTES POLITICOS Credor: I.N.S.S. 1 1,0000 PAGAMENTO INSS FOLHA MÊS 12/2017. R$ 4.169,1900 R$ 4.169,19 Empenhado : R$ ,05 Anulado: R$ 0,00 Dados Gerados em 14/03/ :41:49
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/04/2016 2016/1295 01/04/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/02/2016 2016/373
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2017 A 31/03/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2017 A 31/03/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 03/03/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE MARçO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE MARçO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/03/2016 2016/1076 01/03/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 Órgão: Todos Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 07/07/2016 2016/3617 07/07/2016 Ordinário R$ 220,00
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 03/01/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2016 A 30/11/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2016 A 30/11/2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 08/11/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Programa: Fornecedor: Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 02/04/2018
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2018 A 31/12/2018
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2018 A 31/12/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Todos Todos Todos Todos Todos Todos Programa: Fornecedor: Todos Emissão Número Empenho Data Emissão
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/04/2016 2016/1725 01/04/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 07/01/2016 2016/49 07/01/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2016 A 30/12/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2016 A 30/12/2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 02/12/2016
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2017 A 30/04/2017
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2017 A 30/04/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 04/04/2017 2017/873
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Programa: Fornecedor: 02/04/2018 2018/52 08/01/2018 Global R$ 3.042,90
EMPENHOS LIQUIDADOS REFERENTE DE 01/03/2018 A 31/03/2018
EMPENHOS LIQUIDADOS REFERENTE DE 01/03/2018 A 31/03/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Programa: Fornecedor: 02/03/2018 2018/52 08/01/2018 Global R$ 3.042,90
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/05/2017 A 31/05/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/05/2017 A 31/05/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 09/05/2017
EMPENHOS PAGOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016
EMPENHOS PAGOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 04/08/2016 2016/4002 29/07/2016
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 9/2015
Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 140,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 91,00 CX ALCOOL ETILICO 92.8% CAIXA C/12UN
RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014
87.590.998/0001-00 Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 167,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 103,00 CX ALCOOL 90,8%
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/05/2018 A 31/05/2018
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/05/2018 A 31/05/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Programa: Fornecedor: 08/05/2018 2018/51 08/01/2018 Global R$ 1.560,42
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2017 A 30/11/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2017 A 30/11/2017 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Programa: Fornecedor: Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 01/11/2017
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de higiene e limpeza
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de limpeza e higiene
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/10/2016 A 31/10/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/10/2016 A 31/10/2016 Órgão: Todos Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 04/10/2016 2016/5163 04/10/2016 Ordinário R$
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA Pregão Presencial Nº 000017/2015 Abertura 2/2/2015 09:00 Processo 015967/2014 00001 - LOTE 01 00001 00041393 ÁGUA SANITÁRIA FRASCO COM 1.000 ml FR 1090,00 1,8400 2.005,60
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 3/2015
Página 1 de 8 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Objeto: Administrativo 1 285,00 LTRS Água sanitária 5 litros 2 100,00 fras Álcool gel 70%, antisséptico, sem enxágüe, com ph neutro para a pele, com aloe
TERMO DE REFERÊNCIA R$78,38. R$2,86 5 Garrafa térmica, 1lt. Diversas cores. 20 uni. R$29,99 TOTAL GERAL
TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Aquisição de generos alimentícios, materiais de copa/cozinha, produtos de limpeza e higiene, para a Prefeitura Municipal, durante o exer 2. OBJETO/FINALIDADE Manutenção de
ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013
ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 Aos 07/01/2013 às 08:00 horas, na sala de licitações do DEMSUR situada na Av. Maestro Sanção, nº 236 2º andar Centro Muriaé MG, com as presenças constantes ao final, reuniram
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS HOSPITAL - MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA 1 UN 50 ALCOOL GEL REFIL 800ML 2 Fr 10 ALCOOL USO DOMESTICO 3 LT 220 AMACIANTE P/ROUPA 4 UN 5 BALDE P/LIMPEZA 18LT 5 GL 2 BRILHA
PREÇO MÉDIO PARA ÁGUA MINERAL, COPOS DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS
LOTE 1 ÁGUA MINERAL ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE UN 1 2 3 MÉDIA 01 02 ÁGUA MINERAL SEM GÁS (FRASCO COM 500 ML) Fardo com 12 frascos de 500 ml; embalagem PET; validade de 12 meses quando do fornecimento; com
REQUISICAO DE DIARIA N.:062/16 70, ,00. Total do Empenho...: 70,00-
Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ELDO MILANI DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO A Comissão Permanente de Licitação da,, através desta Casa Legislativa, consoante autorização do Sr. DORISMAR ALTINO MEDEIROS, Presidente, vêm abrir o presente
ATA Nº 1 DO PREGÃO PRESENCIAL 17/2017
ATA Nº 1 DO PREGÃO PRESENCIAL 17/2017 Aos dezoito dias do mês de julho, do ano dois mil e dezessete, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se o pregoeiro Maiquel Roberto Durante juntamente com a equipe
ESTADO DO PARÁ. CNPJ / Palácio Antonio Ribeiro da Silva TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA 1. GENERALIDADES: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO BÁSICO Estas especificações técnicas servirão para Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene, para suprir as necessidades desta
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: Endereço:
CNPJ 07.063.589/0001-16 CGF 06.920.212-5 O ANEXO I - MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - TIPO: Menor preço por item OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL
DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DESPESAS IMPRÓPRIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARTICIPANTES: LUCINEIA MAGALI DOS SANTOS E LARISSA MESSIAS DE SOUZA.
Período: 0/0/ até /0/ Fornecedor: 00000 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROF 0/0 0008 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0008 0.0.000-.00.000..90.9.00.00.00 0000.000,00 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário
CAMARA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS AV. 1º DE MAIO, CENTRO / XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015
Página 1 de 1 01/10/2015 EDUARDO DIAS BAROLES - ME 12.371.943/0001-00 PÃO 35,23000 8,799 310,00 01/10/2015 LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME 01.442.427/0001-02 CONJUNTO DE BANDEIRAS 1,00000 580,000
Aceito para: VICENTE DE PAULO FERREIRA ME, por R$ 13,3500 Quantidade: 95
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO PROCESSO: 23070.008054/2016-61 PREGÃO Nº. 173/2016 SRP CONTRATAÇÃO DE
CATÁLOGO DE MATERIAIS
CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 Objeto: Material de (Alimentício e Limpeza) 001 039859-6 AÇÚCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, EM EMBALAGEM DE 01 (UM) QUILO. LOTE 1 KG 3 002 000047-3 AGUA SANITARIA, BASE HIPOCLORITO DE SODIO. O produto
Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Marco de 2016 Pag: 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS CNPJ: / Compras relativas ao mês de outubro de 2013
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS CNPJ: 01.455.352/0001-02 Compras relativas ao mês de outubro de 2013 Processo Admnistrativo Fornecedor CNPJ/CPF Descrição
Rio Grande do Sul PREF MUN ARROIO DO TIGRE RUA CARLOS ENSSLIN C.N.P.J / Setor de Licitações
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Convite nº 15/2012, sendo julgada(s) como vencedora(s)
Presidente Figueiredo, 04 de janeiro de OFÍCIO Nº 001/2016-DA. Senhor Presidente,
Presidente Figueiredo, 04 de janeiro de 2016. OFÍCIO Nº 001/2016-DA. Senhor Presidente, Conforme estabelece o cronograma de atividades desta Diretoria para o exercício financeiro de 2016, solicito a V.
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 14/2018
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 14/2018 A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP torna público que as empresas: NASCIMENTO & RODRIGUES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
GRUPO I:RELAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROCESSO LICITATÓRIO SEMGA / FMAS/SEMED/FMS QTD TOTAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Rua Lauro Sodré s/nº Esperança CEP: 68.129-000 Mojuí dos Campos Estado do Pará Telefone: (93) 3537-1169 e-mail:
TABELA COMPARATIVA DE PREÇOS DA CARTA CONVITE Nº. 001/2016 (Repetição)
TABELA COMPARATIVA DE PREÇOS DA CARTA CONVITE Nº. 001/2016 (Repetição) ITEM PRODUTO QUANTIDADE VISÃO (R$) TOTAL (R$) 01 AÇÚCAR, tipo Cristal, Kg. 200 2,48 496,00 02 ÁGUA COM GÁS, 500ml., descartável, fardo
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
GRUPO 01 IMPRESSOS 01.02.001 UM ENVELOPE TIMBRADO PARA OFÍCIO 01.02.002 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 20X28cm 01.02.003 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 26X36cm GRUPO 02 ESCRITÓRIO
Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2015 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 001 015647-5 AÇUCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, EM EMBALAGEM DE 02 (DOIS) QUILOS. ALMOX-VC - 5040 KG KG 2520 002 000047-3 AGUA SANITARIA, BASE HIPOCLORITO DE SODIO. O produto deverá ter registro no
CONTRATO ADMINISTRATIVO 108/2017 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO 108/2017 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Que entre si realizam, de um lado o Município de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul, Órgão de Direito
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 Objeto: Aquisição de Material de (Limpeza) 001 038481-3 AÇUCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, contendo data de fabricacao e prazo de validade. O produto devera ter registro no Ministerio da Saude. Lote
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETRÓPOLIS LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AV. FRIDOLINO RITTER, 379 CENTRO CEP: 95175-000 FONE/FAX: (54) 3285.1300 www.picadacafe.famurs.com.br www.picadacafe.rs.gov.br E-mail: protocolo@picadacafe.rs.gov.br
ANEXO II - ANATEL/SE - PLANILHA DE PREÇOS
Serviço: MÊS/ANO BASE: "Limpeza, Conservação e Copa". ANEXO II ANATEL/SE PLANILHA DE PREÇOS LOCAL: PRÉDIO TIPO: Av. Gonçalo Prado Rolemberg n º 1.013 Centro Aracaju/SE ESCRITÓRIO POPULAÇÃO APROXIMADA DO
Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA
ATA Página 1 Pregão 000038 / 2015 Edital de pregão para a contratação de empresa e ou empresas para aquisição de gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza e utensílios de cozinha para a Secretaria
2 Detergente Líquido Omo Multiação 3l 24,90 Un. Tira Manchas Omo Roupas Coloridas Bag 420g 9,90 Un. Tira Manchas Omo Roupas Coloridas Refil 450ml Amac
ESPECIALIDADES MARÇO 2016 1 Revista Zaffari Ano XIV N 420 Ofertas válidas de 04/03 a 20/03/2016 2 Detergente Líquido Omo Multiação 3l 24,90 Un. Tira Manchas Omo Roupas Coloridas Bag 420g 9,90 Un. Tira
TOMADA DE PREÇO Nº 15/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA Página 1 de 18
88.541.354/0001-94 Página 1 de 18 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca Valor Valor Total 1 896,00 litr Água sanitária de 1ª qualidade composição: principio ativo, estabilizante, alcalinizante e água embalagem
SACOLAS PLÁSTICAS BOBINAS PICOTADAS BANDEJAS
SACOLAS PLÁSTICAS COD DESCRIÇÃO UNID PESO QTD PREÇO 106 SACOLA RECICLAVEL CINZA PCT/500 48X55 PCT 3,3 CONSULTE 105 SACOLA RECICLAVEL VERDE PCT/500 48X55 PCT 3,3 110 BRANCA VIRGEM REFORÇADA (TODOS OS TAMANHOS)
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400)
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400) Sachet Adoçante Gold (CX C/1000) Sachet Adoçante Linea (CX C/1000) Sachet
CARTA CONVITE FUnC 60/ PARFOR
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO FUnC CARTA CONVITE FUnC 60/2012 - PARFOR A FUnC encaminha a presente Carta Convite, para se houver interesse, participar do processo de fornecimento dos seguintes itens:
ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DE BRACO DO TROMBUDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2014. Página: 1/5
Página: 1/5 1 Açúcar refinado especial (pct 5 kg) (1360) PCT ALTO ALEGRE 0 8,2300 1 2 Adoçante dietético líquido ciclamato de sódio e sacarina sódica gotas 200 ml (1361) UND AZUCRIM 0 4,3613 1 3 Água mineral
Linha de Produtos ALKLIN
Linha de Produtos ALKLIN Pano para Pia Alvejado Alklin 1 und. - 28x28cm Cód. 7372 Pano para Pia Alvejado Alklin 3 und. - 28x30cm Cód. 7041 Esfregão Alvejado Alklin 3 und. - 40x67cm Cód. 7042 Pano para
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 04/05/2015 09:30:00 até 04/05/2015 09:30:00 Telefone Abertura 04/05/2015 09:30:00 Marca/Modelo
JONES FERNANDO DEMARI DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N.
Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2015 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXO VII - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO
ANEXO VII - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO Item Quant. Cod. Material Unidade Valor Unit. 01 120 9309 Álcool hidratado 70º INPN - hidratado e água deionizada. 1 lt. Valor Total Litro 5,5500 666,00 02 48
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 26/08/2014 09:30:00 até 26/08/2014 09:30:00 Telefone Abertura 26/08/2014 09:45:00 Marca/Modelo
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2017 (SRP)
30/11/2017 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Pregão Eletrônico Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2017 (SRP) Às 09:48 horas do dia 30 de novembro de 2017, após constatada a regularidade
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de materiais de limpeza e higiene
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS
RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS Às 11:00 horas do dia 07 de fevereiro de 2012, a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e respectivos membros
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ALCOOL EM GEL - ANTISSEPTICO 5861 3 30/6/2013 11:47:41 UNID 2,00 5,5663 11,13 CAFÉ PACOTE 500 G 5864 3 30/6/2013 14:56:08 PCTE. 40,00 6,8776 275,10
CAMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL AVENIDA EDUARDO VICENTE 5-20 49677941/0001-53 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014
Página 1 de 1 05/01/2014 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 09.486.392/0001-15 MANUAL DE JURISPRUDENCIA 1,00000 340,000 340,00 AGUA COPO 200 ML 144,00000 0,417 60,00 AGUA MINERAL 20 LITROS 20,00000 8,000 160,00
RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS
RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS Às 18:00 horas do dia 30 de outubro de 2012, a Prefeitura Municipal de Gravataí, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Gravataí e respectivos membros da
1 de 3 12/05/ :20
Copo plástico descartável 50ml p/ café cf-052 Copobras - Coffee Break... http://www.kalunga.com.br/prod/copo-plastico-descartavel-50ml-p-caf... 1 de 3 12/05/2014 08:20 MINHAS COMPRAS MINHA CONTA CADASTRO
Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Julho de 2017 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Número: Cidade: UF: Insc. Estadual: Validade da Proposta: Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:
Page 1 of 7 1 100,00 UN BOBINA DE SACOLA PLÁSTICA (geladeira, freezer, microondas. Transparente tamanho 2kg. Bobina plástica para condicionamento de alimentos, 30x40cm, rolo com 500 unidades. Valor de
Prefeitura Municipal de Boa Nova publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 924 Prefeitura Municipal de publica: Retificação - Errata ata de registro de preços Nº 009/2018. Gestor - Adonias Da Rocha Pires De Almeida / Secretário - Governo / Editor
TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 15:52 horas do dia 10 de outubro de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, designado pela portaria 14/2012 após analise da documentação do Pregão Eletrônico
Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP)
1 de 7 09/08/2012 10:48 Pregão Eletrônico Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP) Às 17:17 horas do dia 23 de julho de 2012, após
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Departamento Regional no Estado do Pará
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/0075-PG-SRP OBJETO: Registro de preço de provável aquisição de bebidas para atender as Unidades do Sesc Pará. ANEXO II MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (papel timbrado da licitante)
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 002097 Ordinário 19/05/2011 002096 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Processo dispensa 19 / 2011 33 / 2011 Página: 1 / 14 TRATOR RIO- PEÇAS, IMPLEMENTOS AGR. E MECANICA
EXTRATO DA FONTE DE RECURSO Fonte de Recurso: DP - CUSTEIO Data de Referência: 01/01/2017 a 31/05/2017
EXTRATO DA FONTE DE RECURSO Fonte de Recurso: DP - CUSTEIO Data de Referência: 01/01/2017 a 31/05/2017 Data Valor Histórico 02/01/2017 R$ 70.810,20 DISTRIBUIÇÃO INICIAL DE RECURSOS 2017 02/01/2017 R$ 5.273,33
Nome: Código: Descrição: Nome: Código: Descrição: Nome: Código: Descrição: Nome: Código: Descrição: Nome: Código: Descrição:
Nome: HIPOCLORITO DE SÓDIO AUDAX 5% Código: 000021 Descrição: Apresentado em bombonas de 5 litros. Geralmente utilizado para limpeza em geral, admite diluição em até 35 litros de água. Devido a seu alto
ADESÃO AO MENOR PREÇO REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRÔNICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E HIGIÊNE
ADESÃO AO MENOR PREÇO REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRÔNICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E HIGIÊNE PR Nº8/0 - LICITAÇÃO Nº./0 O Serviço Social do Comércio / Administração
FORNECEDOR CX 400 CAIXA C/100 UNIDADES 3 LUVA DE LATEX - TAM:M CX 300 CAIXA C/100 UNIDADES 4 LUVA DE LATEX - TAMANHO P
1 1 13/01514 TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL PCT 100 PACOTE COM 100 UNIDADES 2 LUVA DE LATEX - TAM:G CX 400 CAIXA C/100 UNIDADES 3 LUVA DE LATEX - TAM:M CX 300 CAIXA C/100 UNIDADES 4 LUVA DE LATEX - TAMANHO
ANEXO I T E R M O DE R E F E R Ê N C I A EDITAL DE PREGÃO Nº 12/10 CREMEB
ANEXO I T E R M O DE R E F E R Ê N C I A EDITAL DE PREGÃO Nº 12/10 CREMEB 1 - DO OBJETO Constitui objeto da presente Pregão a aquisição de materiais de expediente e limpeza. 2 JUSTIFICATIVA Os materiais
Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 732 C.N.P.J / Departamento de Licitações
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Convite nº 46/2014, sendo julgada(s) como vencedora(s)
JANETE ZOLEIDE SANTINI DPV-Dispensa PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 70,00 AUTORIZAÇÃO N. 220 DE
Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E S T A D O D O R I O G R A N D E D O S U L
E S T A D O D O R I O G R A N D E D O S U L M U N I C I P I O D E M A R I A N O M O R O CNPJ: 87.613.386/1-95 RUA MIGUEL DETONI, 21 - CEP: 9979 - MARIANO MORO RS ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA BOLETIM DE PREÇOS - AGOSTO DE 2016
Álcool 1 37443 Álcool em gel, acondicionado em embalagem com 500 ml 6,49 2 37442 Álcool 70%, acondicionado em embalagem de 1 litro l 5,84 3 23681 Álcool 96%, para uso doméstico, acondicionado em embalagem
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2014
Página 1 de 17 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 20,00 UN MAIONESE SACHÊ 200 G 2 60,00 Pct SALGADINHO 55 G CONCHINHA 3 30,00 UN ALFACE 4 30,00
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. Item 0001
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Às 11:09 horas do dia 14 de junho de 2012, após analisados todos os atos processuais do Pregão Pregão Eletrônico 008/2012, referente ao processo 067/2012, o Sr(a). VITOR ANTONIO PLETSCH,
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2019 A 31/01/2019
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2019 A 31/01/2019 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Todos Todos Todos Todos Todos Todos Programa: Fornecedor: Todos 02/01/2019 2019/1 02/01/2019 Ordinário
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018-SAAE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - C RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018- Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
Número PE078/2014. Fornecedor. Pregão. Item Descrição do Material UF Quantidade Preço Unitário Preço Total Marca / Modelo Prazo Entrega
Folha 1 1 BARBANTE, 100 % algodao, com 14 (quatorze) fios torcidos. Rolo com, no minimo, 240 g. Rl 50,00 Rotulagem contendo no minimo, nome, composicao do produto, quantidade de fios, peso líquido do rolo,