EMPENHOS PAGOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016
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- Moisés Festas de Abreu
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1 EMPENHOS PAGOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 04/08/ / /07/2016 Ordinário R$ 56,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ Despesa: Órgão: MANUTENCAO E CONS DE EQUIP PROC DADOS Credor: R & M SOLUCOES LTDA - CNPJ: / Descrição OP: Liquidação nesta data Atestado por: Maristela M Neitzke /08/ / /03/2016 Ordinário R$ 293,33 NSA - Não se aplica 2016/06 CONVENIO Despesa: Órgão: ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES Credor: AVAT-ASS VEREADORES VALE DO TAQUARI - CNPJ: /
2 Descrição OP: Liquidação nesta data Atestado por: Maristela M Neitzke Nro Ordem: 5 04/08/ / /07/2016 Ordinário R$ 1.111,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ Despesa: Órgão: MATERIAL DE PROCES. DE DADOS Credor: R & M SOLUCOES LTDA - CNPJ: / Descrição OP: Liquidação nesta data Atestado por: Maristela M Neitzke /08/ /498 29/01/2016 Global R$ 1.397,74 PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 0/ Despesa: Órgão: LOCACAO DE IMOVEIS Credor: MATADOURO E COM.DE CARNES SCHERER LTDA - CNPJ: / Descrição OP: Liquidação nesta data Atestado por: Maristela M Neitzke Nro Ordem: 7
3 08/08/ /754 24/02/2016 Global R$ 86,90 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2015/01-03 DISPENSA Despesa: Órgão: DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Credor: M.I. INTERNET LTDA - CNPJ: / Descrição OP: Liquidação nesta data Atestado por: Maristela M Neitzke Nro Ordem: 6 08/08/ /342 27/01/2016 Global R$ 3.000,00 PRI - Inexigibilidade 2015/06-08 Despesa: Órgão: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Credor: GISCH & NEGRI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: / Descrição OP: Liquidação nesta data Atestado por: Maristela M Neitzke Nro Ordem: 7 10/08/ / /07/2016 Ordinário R$ 216,80
4 PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2013/04-01 Despesa: Órgão: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Credor: COOP DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA TEUTONIA - CNPJ: / Descrição OP: Liquidação nesta data Atestado por: Maristela M Neitzke /08/ / /04/2016 Global R$ 240,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/02-02 Despesa: Órgão: DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Credor: VERTIGO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: / Descrição OP: Liquidação nesta data Atestado por: Maristela M Neitzke Nro Ordem: 4 12/08/ / /07/2016 Ordinário R$ 111,68 Despesa: Órgão: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
5 Credor: OI S.A. - CNPJ: / Descrição OP: Liquidação nesta data Atestado por: Maristela M Neitzke /08/ / /08/2016 Ordinário R$ 220,00 Despesa: Órgão: INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- CNPJ: / Descrição OP: Liquidação nesta data Atestado por: Maristela M Neitzke /08/ / /04/2016 Global R$ 35,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2014/02-02 Despesa: Órgão: DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Credor: BEWNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - CNPJ: / Descrição OP: Liquidação nesta data Atestado por: Maristela M Neitzke
6 Nro Ordem: 4 18/08/ / /07/2016 Ordinário R$ 113,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ Despesa: Órgão: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Credor: CRISTIANO DOS SANTOS MARTINS EXTINTORES - CNPJ: / Descrição OP: Liquidação nesta data Atestado por: Maristela M Neitzke /08/ / /07/2016 Ordinário R$ 696,31 Despesa: Órgão: INSS - SERVIDORES Credor: I.N.S.S. - CNPJ: / Descrição OP: Liquidação nesta data Atestado por: Maristela M Neitzke
7 18/08/ / /07/2016 Ordinário R$ 4.468,27 Despesa: Órgão: INSS - AGENTES POLITICOS Credor: I.N.S.S. - CNPJ: / Descrição OP: Liquidação nesta data Atestado por: Maristela M Neitzke /08/ / /03/2016 Ordinário R$ 293,33 NSA - Não se aplica 2016/06 CONVENIO Despesa: Órgão: ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES Credor: AVAT-ASS VEREADORES VALE DO TAQUARI - CNPJ: / Descrição OP: Liquidação nesta data Atestado por: Maristela M Neitzke Nro Ordem: 6 25/08/ / /08/2016 Ordinário R$ 133,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/
8 Despesa: Órgão: MANUTENCAO E CONS. DE BENS IMOVEIS Credor: RENESIO JOSE BALDISSERA-ME- MATRIZ Descrição OP: Liquidação nesta data Atestado por: Maristela M Neitzke /08/ / /08/2016 Ordinário R$ 3.315,80 Despesa: Órgão: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS - CNPJ: / Descrição OP: Nro Ordem: 30/08/ / /08/2016 Ordinário R$ ,48 Despesa: Órgão: SUBSIDIOS
9 Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS - CNPJ: / Descrição OP: Nro Ordem: Total Pago : R$ ,64 Valor Estornado: R$ 0,00 Dados Gerados em 27/09/ :12:58
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Programa: Fornecedor: 02/04/2018 2018/52 08/01/2018 Global R$ 3.042,90
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2017 A 30/04/2017
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2017 A 30/04/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 04/04/2017 2017/873
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/05/2018 A 31/05/2018
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/05/2018 A 31/05/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Programa: Fornecedor: 08/05/2018 2018/51 08/01/2018 Global R$ 1.560,42
EMPENHOS LIQUIDADOS REFERENTE DE 01/03/2018 A 31/03/2018
EMPENHOS LIQUIDADOS REFERENTE DE 01/03/2018 A 31/03/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Programa: Fornecedor: 02/03/2018 2018/52 08/01/2018 Global R$ 3.042,90
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 07/01/2016 2016/49 07/01/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 Órgão: Todos Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 07/07/2016 2016/3617 07/07/2016 Ordinário R$ 220,00
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/04/2016 2016/1725 01/04/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2016 A 30/11/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2016 A 30/11/2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 08/11/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 03/01/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE MARçO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE MARçO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/03/2016 2016/1076 01/03/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/02/2016 2016/373
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/04/2016 2016/1295 01/04/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2017 A 31/03/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2017 A 31/03/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 03/03/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Programa: Fornecedor: Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 02/04/2018
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/10/2016 A 31/10/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/10/2016 A 31/10/2016 Órgão: Todos Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 04/10/2016 2016/5163 04/10/2016 Ordinário R$
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2016 A 30/12/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2016 A 30/12/2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 02/12/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/05/2017 A 31/05/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/05/2017 A 31/05/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 09/05/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2018 A 31/12/2018
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2018 A 31/12/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Todos Todos Todos Todos Todos Todos Programa: Fornecedor: Todos Emissão Número Empenho Data Emissão
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2019 A 31/01/2019
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2019 A 31/01/2019 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Todos Todos Todos Todos Todos Todos Programa: Fornecedor: Todos 02/01/2019 2019/1 02/01/2019 Ordinário
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2017 A 30/11/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2017 A 30/11/2017 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Programa: Fornecedor: Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 01/11/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2017 A 31/12/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2017 A 31/12/2017 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Todos Todos Todos Todos Todos Programa: Fornecedor: Todos Emissão Número
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 13/01/2009 Hora: 00:31:52 Página: 1 de 6 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.031.033,32 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 699.478,50 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 9.600.000,00 943.269,34 4.535.709,85 5.064.290,15 1.099.619,67 4.349.076,66 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL
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Balancete Contábil Exercicio: 2017
Pagina 1 1 ATIVO 67.333,37 D 1.052.797,29 1.043.958,29 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.039.969,29 1.039.969,29 F 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA F 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL F 1.1.1.1.1
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
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Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 687.427,03 107.759,34 107.759,34 579.667,69 104.377,34 104.377,34 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE
Prefeitura Municipal de Santa Monica
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.326.404,83 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.197.087,15 3.1.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 15/01/2008 Hora: 15:59:53 Página: 1 de 5 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.715.981,15 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 672.715,15 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 Edição N 929 Caderno I
Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 Edição N 929 Caderno I Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 Edição N 929 Caderno I 2 Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 Edição N 929 Caderno I 3 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
CATEGORIA CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONOMICA
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES 24.867.116,98 3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.510.296,58 3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS 10.657.465,60 3.1.90.01.00000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS
Balancete Contábil Exercicio: 2019
Pagina 1 1 ATIVO 86.407,37 D 649.362,00 595.908,09 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CATEGORIA CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONOMICA
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES 20.327.002,34 3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.696.861,17 3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS 8.967.206,03 3.1.90.01.00000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 6 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.002 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/08/ 29/08/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
Saldo Inicial Do Período. Do Exercício
001.003 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE - CAMARA 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00-0001 ATIVO 204.722,00 204.722,00 174.189,99 174.189,99 130.622,20 D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00-0002 ATIVO CIRCULANTE 199.733,34
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
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Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 1 ATIVO 17.826.281,04 3.057.060,11 2.802.833,29 18.080.507,86 ATIVO CIRCULANTE 767.632,61 232.441,93 255.450,45 744.624,09 DISPONIVEL
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE KALORÉ
Página N.: 1 SAAEK-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE KALORÉ. SAAEK-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE KALORÉ 26.540,00 72 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC 3.3.72.00.00.00 EXECUÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 25/01/2010 Hora: 14:51:26 Página: 1 de 6 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.030.528,59 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.087.568,58 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES
Terça-feira, 26 de Março de 2019 Edição N 967 Caderno I. Dados do Credor. Dados da Despesa Extra-orçamentária
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ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA
AVISO DE INEXIGIBILIDADE Cardeal da Silva 05 de Janeiro de 2015 INEXIGIBILIDADE 004-2015 ARTIGO 25, INCISO I DA LEI 8.666/93) A (BA) TORNA PÚBLICO A REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 004-2015,
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR
BALANCETE DA RECEITA Analítico 08 mai 2017 09:30 FOLHA: 1 CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR TOTAL
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , ,26
Folha: 1 de 10 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 368.596,61 280.352,26 280.352,26 80.966,03 88.244,35 88.244,35
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , , , , ,99
Folha: 1 de 10 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 201.991,28 201.991,28 201.991,28 166.605,33
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
100000000000 ATIVO 1.159.147,59 385.537,27 462.622,45 1.082.062,41 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 880.471,12 381.642,27 462.622,45 799.490,94 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 878.442,05 313.016,08
Rio de Janeiro CAMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES Balancete de Verificação
Página: 1/9 1 ATIVO 118.646,81D 247.794,00 237.065,53 1.1 ATIVO CIRCULANTE 117.046,81D 245.608,00 237.065,53 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 108.870,96D 244.908,00 237.065,53 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES
JORGE ALBERTON DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N.
Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , ,74
Folha: 1 de 12 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 821.266,36 728.354,74 728.354,74 89.011,73 92.911,62
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , , , , , , ,00 10.
Folha: 1 de 12 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 910.278,09 821.266,36 821.266,36 122.635,28
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT DESDOBRAMENTO VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,58 57.
Folha: 1 de 9 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 95.291,30 106.699,98 78.226,40 78.226,40 1.350.00
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 4.375.532,17D 2.203.118,30 2.234.355,16 4.344.295,31D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 688.821,18D 553.671,60 434.844,56 807.648,22D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 4.625.993,68D 1.736.881,04 1.987.342,55 4.375.532,17D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 582.713,89D 545.690,44 439.583,15 688.821,18D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 4.047.766,03D 1.667.154,73 2.181.717,41 3.533.203,35D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 924.738,92D 452.111,38 456.264,34 920.585,96D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 5.165.922,39D 2.184.652,62 2.724.581,33 4.625.993,68D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 593.069,08D 547.976,87 558.332,06 582.713,89D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
Quinta-feira, 04 de Abril de 2019 Edição N 972 Caderno II
Quinta-feira, 04 de Abril de 2019 Edição N 972 Caderno II Quinta-feira, 04 de Abril de 2019 Edição N 972 Caderno II 2 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Empenho NE nº 2019-00023/002 Tipo ESTIMATIVA Tipo Crétido
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
100000000000 ATIVO 2.935.100,46 4.483.267,37 3.917.420,61 3.500.947,22 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 1.463.372,33 4.428.954,51 3.917.420,61 1.974.906,23 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 888.784,95
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044. Relação de Receita Extra JANEIRO/2011
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044 Demonstrativos Relação de Receita Extra Conta 2131010101 - INSS A Recolher s/folha 6.842,20 2131020101 - IRRF a Recolher s/folha 6.848,63 2131030101
Despes as. Filtros: De 01/01/2017 a 31/01/2017. Código do Favorecido Documento ModalidadeHistórico Empenho. Data do Empenho.
Portal da Transparência Câmara Municipal de Capitão Andrade Despes as Filtros: De 01/01/2017 a 31/01/2017 1 EMPRES BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316827938Estimativo - CAP. ANDRADE EMEPENHO QUE SE
fevereiro/2005 Página: 001 Créditos Débitos Saldo Atual O,O~ 0,00 0,00
Página: 001 Balancete de Verificação fevereiro/2005 Camara Municipal de Manoel Viana Saldo Anterior 32482,80-0.00 Débitos 580180,18 63687,30 63.026,18 63.026,18 4.611,48 227,54 66,29 516.492,88 516492,88
Município de Arapuã - PR EMPENHO
003707 Ordinário 14/10/2009 003707 padrão 09 - PECAS E ACESSORIOS Página: 1 / 10 COMFREIOS COMERCIO DE FREIOS LTDA AV BRASILIA 1488 LONDRINA PARANA, 81.206.393/0001-96 / PR 454-5 043-328-2030 001910 08
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221.
DESPESAS - FEVEREIRO / 2014
03/02/2014 AUREA JESUS COSTA 37632/2013-26 PAGAMENTO DE RPV - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR 32.200,62 03/02/2014 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 12074/2014-40 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO 1.000,00 03/02/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA PERNAMBUCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA ANEXO 1 - COPARATIVO DAS RECEITAS PREVISTAS COM ARRECADADAS Período de 1/4/215 até 3/4/215 R$ 1, Classificação Descrição Prevista No Período Até
JONES FERNANDO DEMARI DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N.
Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2015 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MANUELA RORATO COSTA DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N.
Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2015 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura Municipal de Valença publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 3544 Prefeitura Municipal de publica: SAAE- Extratos - Dispensas 2019 nº 004/18. SAAE- Extratos - Dispensas 2019 nº 002/18. SAAE- Extratos - Dispensas 2019 nº 001/18. SAAE-
DATA 29/05/2014 Pagina 2 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR S C 0,00 582,25 3.432,21 2.849,96 C 2.1.3.1.1.01.00.00
DATA 29/05/2014 Pagina 1 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO S D 26.200,85 197.350,24 153.749,66 69.801,43 D 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE S D 15.643,04 197.350,24 153.614,51 59.378,77 D 1.1.1.0.0.00.00.00
Câmara Municipal de Planaltino publica:
Câmara Municipal de 1 Ano X Nº 294 Câmara Municipal de publica: Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre de 2017. Gestor - Gilvan Alves Braga / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. de Comunicação Praça
Câmara Municipal de Cairu publica:
Câmara Municipal de 1 Ano IX Nº 200 Câmara Municipal de publica: Demonstrativo de Sentenças Judiciais 6º Bimestre de 2016 Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre de 2016. Gestor - Abdon Abdala Ché Neto
Saldo anterior R$ ,37. 14/10/2014 Repasse Financeiro R$ ,00 22/10/2014 Repasse Financeiro R$ ,00
1764 TAQUARI 1849 CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARI BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA OUTUBRO 2014 Saldo anterior R$ 20.034,37 14/10/2014 Repasse Financeiro R$ 16.000,00 21/10/2014 Repasse Financeiro R$
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 3.090.845,31D 1.732.780,42 2.144.812,92 2.678.812,81D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 883.250,11D 544.565,64 435.584,11 992.231,64D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
Quinta-feira, 16 de Maio de 2019 Edição N 995 Caderno I. Dados do Credor. Dados da Despesa Extra-orçamentária
Quinta-feira, 16 de Maio de 2019 Edição N 995 Caderno I NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Número: 00095 Credor: 000159 CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº Cidade: SIMOES FILHO
EXECUTIVO. Prefeitura Municipal de Itaparica. Segunda-Feira 28 de novembro de 2016 Ano V N 367. Publicações deste Diário
Prefeitura Municipal de Itaparica Segunda-Feira Ano V N 367 Publicações deste Diário ATOS OFICIAIS LEI Nº 330, 331/2016 LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DE CONTRATO Nº 72/2016 site: pmitaparicaba.imprensaoficial.org
Dotações Classificação Descrição Alterações Legais Valor Empenhado Diferença Valor Liquidado Diferença
3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.368.338,23 6.524.387,53 843.950,70 6.509.817,03 858.521,20 3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.993.732,01 2.863.740,17 129.991,84 2.863.740,17 129.991,84
Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2015 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Camara Municipal de Marumbi - CAMARA ,60 +
Período: 01/12/ até 31/12/ 001.002 - Camara Municipal de Marumbi - CAMARA 18.940,60 + 04/12 000004 0042 NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO BANCO DO BRASIL SA Liquidação de Empenho 40,60 + 1 DOCTOS DIVERSOS 0412
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos 20 Data Pgto Liq. Fornec. Energia 456 05/11/2018 Companhia Energética do 99,24 P 99,24 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BALANÇO / 2017
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITA PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITA REALIZADA (c) (d) = (c-b) Receita Corrente (I) Receita de Contribuições CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
JANETE ZOLEIDE SANTINI DPV-Dispensa PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 70,00 AUTORIZAÇÃO N. 220 DE
Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sexta-feira, 12 de Abril de 2019 Edição N 977 Caderno I. Dados do Credor
EMPENHO DA DESPESA Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00080 Data: 11/04/2019 Dados do Credor Credor: 001061 ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Endereço: ESTRADA DA MURIÇOCA, Nº 06 CNPJ/CPF: 04.612.101/0001-74
Terça-feira, 30 de Abril de 2019 Edição N 985 Caderno II
1 2 2 3 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00062/2019 Parcela: 001 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária:
Visão geral. Planilha 1: RESUMO RESUMO DIÁRIAS MAT. CONSUMO PESSOA JURÍDICA FUNDAÇÃO AJURI DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS. Contrato nº: 185/2013
Visão geral RESUMO DIÁRIAS MAT. PESSOA JURÍDICA FUNDAÇÃO AJURI Planilha 1: RESUMO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Contrato nº: 185/2013 Dispensa nº 39/2013 Nota de Empenho nº 2013NE801291 Processo
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Novembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Novembro de 2011 Folha: 1 ATIVO 21.407.431,93 4.304.050,39 3.478.703,83 22.232.778,49 ATIVO CIRCULANTE 798.708,35 794.841,59 763.907,86 829.642,08 DISPONIVEL
P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 469.907,49 32.911.419,52 32.890.923,32 490.403,69 111111901000.3 F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante 469.907,49 32.911.419,52 32.890.923,32
Câmara Municipal de Gongogi publica:
Câmara Municipal de Gongogi 1 Quinta-feira Ano Nº 154 Câmara Municipal de Gongogi publica: Dispensa de Licitação Nº 001/2015. Dispensa de Licitação Nº 002/2015. Dispensa de Licitação Nº 003/2015. Dispensa
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS Rua das Avencas Nº01 Verdes Mares RIO DAS OSTRAS - RJ
Verdes Mares RIO DAS OSTRAS - RJ C.N.P.J.: 39.223.706/0001-58 LEI N. 4320/64 DESPESA POR UNIDADE - Anexo II Balanço 2017 Mês Dezembro Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Grupo UNIDADE: 0101
ATIVO , , , , ,57
100000000000 ATIVO 1.232.150,12 5.255.614,01 5.539.157,48 7.882,57 7.882,57 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 1.051.981,56 4.897.667,98 5.207.044,51 7.882,57 7.882,57 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
Empenho NE nº 2018-00049/010 Tipo GLOBAL Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Função Subfunção PA Despesa Subelemento 01 - Legislativa 31 - Ação Legislativa 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES
Prefeitura Municipal de Eunápolis publica:
Prefeitura Municipal de Eunápolis 1 Segunda-feira Ano VIII Nº 3827 Prefeitura Municipal de Eunápolis publica: CONDESC - Decreto Nº08 de 30 de Novembro de 2017 - Aprova para o exercício financeiro de 2018
Câmara Municipal de Jaguarari publica:
Câmara Municipal de Jaguarari 1 Quarta-feira Ano Nº 206 Câmara Municipal de Jaguarari publica: Extrato de Aditivo de Contrato 009/2017 da Inex. 002/2017. (Muniz de Góes Ribeiro e Associados). Extrato de
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO
1. Folha de Pagamento: a. Solicitação de Empenho e Pagamento; b. Folha de Pagamento (Com Resumo); e. Comprovante Bancário de Pagamento; 2. Fornecedor de Serviços: b. Planilha Quantitativa; e. Ordem de