CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

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1 32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato /02/2012 ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR ,00 Objeto: Despesa referente adiantamento de viagem para o servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior participar de Concessão de Aposentadorias e Pensões do Servidor Público, a ser realizado na cidade de Belo Horizonte - MG nos dias 09 e 10 de Fevereiro de 2012 (adiantamento para pagamento de inscrição no curso, locomoção, alimentação e hospedagem) /02/2012 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA ,21 Objeto: Despesa referente Passagem Aérea de Maringá/Belo Horizonte/Maringá para o servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior participar de Concessão de Aposentadorias e Pensões do Servidor Público, a ser realizado na cidade de Belo Horizonte - MG nos dias 09 e 10 de Fevereiro de /02/2012 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA ,31 Tomada de Preco 4 / / 2012 Objeto: Despesa referente Manutenção dos Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Tesouraria, Compras e Licitações, Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, Lei Responsabilidade Fiscal e Atendimento ao TCE SIM AM - relativo ao mês de Fevereiro de Processo de Licitação TP - 4/ /02/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN ,00 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme Contrato de Aluguel 10/2010 firmado em 15/09/ /02/2012 PONTUAL COM. SISTEMA DE AUTOMAÇÃO LTDA ,50 Proc. Dispensa 1 / / 2012 Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO, COM O SISTEMA BIOMÉTRICO, HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, PARA A SEDE DO PRESERV 38 14/02/2012 INSTITUTO BRASILEIRO ADM PUBLICA SC LTDA ,00 Objeto: Despesa referente Inscrição do servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior no Curso de Concessão de Aposentadorias e Pensões do Servidor Público, realizado na cidade de Belo Horizonte - MG nos dias 09 e 10 de Fevereiro de SUBSTITUIÇÃO DO 39 14/02/2012 ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR ,00 Objeto: Despesa com Locomoção (táxi) do servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior durante o Curso de Concessão de Aposentadorias e Pensões do Servidor Público, realizado na cidade de Belo Horizonte - MG nos dias 09 e 10 de Fevereiro de SUBSTITUIÇÃO DO 40 14/02/2012 ROYAL CENTER HOTEL LTDA ,09 Objeto: Despesa com Hospedagens do servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior para participar do Curso de Concessão de Aposentadorias e Pensões do Servidor Público, realizado na cidade de Belo Horizonte - MG nos dias 09 e 10 de Fevereiro de SUBSTITUIÇÃO DO 14/03/2012 Pág. 1

2 41 14/02/2012 RA CATERING LTDA ,80 Objeto: Despesa com Alimentação do servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior para participar do Curso de Concessão de Aposentadorias e Pensões do Servidor Público, realizado na cidade de Belo Horizonte - MG nos dias 09 e 10 de Fevereiro de SUBSTITUIÇÃO DO 42 22/02/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO , /02/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO , /02/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO , /02/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO , /02/2012 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS , /02/2012 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS , /02/2012 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS , /02/2012 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS , /02/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO , /02/2012 INSS ,44 Objeto: Encargos da Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de /02/2012 PRESERV ,46 Objeto: Encargos da Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de /03/2012 Pág. 2

3 53 22/02/2012 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A ,99 Objeto: Despesa referente Energia Elétrica da sede do PRESERV relativo ao mês de Fevereiro de Parte inferior - Identificação Vencimento 12/03/2012 e da Parte superior - Identificação Vencimento 12/03/ /02/2012 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARA ,44 Objeto: Despesa referente ao fornecimento e prestação de serviços de água e esgoto da sede do PRESERV do período de Fevereiro de vencimento 12/03/ /02/2012 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA ,41 Objeto: Despesa referente fatura telefônica da GVT - Serviços Mensais - relativo ao mês de Fevereiro de Vencimento 16/03/ /02/2012 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA ,72 Objeto: Despesa referente fatura telefônica da GVT - Serviços de Internet - relativo ao mês de Fevereiro de Vencimento 16/03/ /02/2012 E M B R A T E L EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES ,32 Objeto: Despesa referente fatura telefônica da Embratel - Serviços Mensais - relativo ao mês de Fevereiro de /02/2012 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI ,00 Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Câmara Municipal referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de /02/2012 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARA ,74 Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de /02/2012 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARA ,00 Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de /02/2012 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARA ,89 Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de /02/2012 CAT - CENTRO DE ASSESSORIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ,00 Tomada de Preco 7 / / 2012 Objeto: Despesa referente Assessoria Médica Operacional nas Perícias para concessão de benefícios, relativo ao mês de Fevereiro de Processo de Licitação TP - 7/ /02/2012 EDITORA SETENTRIAO LTDA ,00 Objeto: Despesa referente Publicações de Editais no Jornal do Jornal do Povo no mês Fevereiro de /02/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI ,28 Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de /03/2012 Pág. 3

4 65 28/02/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI ,94 Objeto: Despesa relativo ao Salário Maternidade dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de /02/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI ,28 Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de /02/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI ,92 Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de /02/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI ,14 Objeto: Despesa relativo ao Salário Maternidade dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de /02/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI ,00 Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de /02/2012 WM GESTÃO PUBLICA LTDA ,00 Proc. Dispensa 3 / / 2012 Objeto: DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DOS SISTEMAS DE SIM-AM E SIM-AP 2012 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. ANULAÇÕES DO PERÍODO Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Data Anulaçã Valor Anul. Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo / / TOTAL EMPENHADO: TOTAL ANULADO: ,03 0,00 TOTAL GERAL: ,03 Comentários - 14/03/2012 Pág. 4

5 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA SECRETARIO DE FAZENDA TESOUREIRO SUPERINTENDENTE 14/03/2012 Pág. 5

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