EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2016 A 30/11/2016
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- Vasco Castel-Branco Farias
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1 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2016 A 30/11/2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 08/11/ / /11/2016 Ordinário R$ 90,52 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2013/ SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Credor: COOP DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA TEUTONIA - CNPJ: / ,0000 MES VLR REF. ENERGIA ELETRICA CAMARA VEREADORES, COMP. 10/16 R$ 90,5200 R$ 90,52 PERIODO: 12/09-11/10/16, CFE FATURA ANEXA, CONTRATO 07/13. 08/11/ / /11/2016 Ordinário R$ 95,65 R$ 0, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
2 Credor: OI S.A. - CNPJ: / ,0000 MES VLR REF CONTA TELEFONICA CAMARA , COMP. 10/16 R$ 95,6500 R$ 95,65 PERIODO: 26/08-25/09/16, CFME FATURA ANEXA. 10/11/ / /11/2016 Ordinário R$ 220,00 R$ 0, INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- CNPJ: / ,0000 MES VLR REF. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 10/2016 R$ 220,0000 R$ 220,00 16/11/ / /11/2016 Ordinário R$ 113,13 R$ 0, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Credor: OI S.A. - CNPJ: /
3 1 1,0000 MES VLR REF CONTA TELEFONICA CAMARA , COMP. 11/2016 R$ 113,1300 R$ 113,13 CFE FATURA ANEXA. PERIODO: 26/09-25/10/16. 16/11/ / /11/2016 Ordinário R$ 119,30 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2013/ SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Credor: COOP DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA TEUTONIA - CNPJ: / ,0000 MES ENERGIA ELÉTRICA CÂMARA DE VEREADORES, COMP. 11/2016 R$ 119,3000 R$ 119,30 PERIODO: 11/10-13/11/16, CFE FATURA ANEXA, CONTRATO Nº 07/2013 E ADT. 03/ /11/ / /11/2016 Ordinário R$ 130,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ MATERIAL DE PROCES. DE DADOS Credor: TIAGO ELOI WEIZENMANN - CNPJ: /
4 1 1,0000 UN ROTEADOR 150MBPS R$ 130,0000 R$ 130,00 AQUISIÇAO DE ROTEADOR PARA A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 24/11/ / /11/2016 Ordinário R$ 3.315,80 R$ 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS - CNPJ: / ,0000 VLR REF FOLHA PAGTO 11/2016 R$ 3.315,8000 R$ 3.315,80 24/11/ / /11/2016 Ordinário R$ ,48 R$ 0, SUBSIDIOS Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS - CNPJ: /
5 1 1,0000 VLR REF FOLHA PAGTO 11/2016 R$ ,4800 R$ ,48 24/11/ / /11/2016 Ordinário R$ 696,31 R$ 0, INSS - SERVIDORES Credor: I.N.S.S. - CNPJ: / ,0000 MES VLR REF. INSS FOLHA PAGTO COMP. 11/2016 R$ 696,3100 R$ 696,31 24/11/ / /11/2016 Ordinário R$ 4.468,27 R$ 0, INSS - AGENTES POLITICOS Credor: I.N.S.S. - CNPJ: /
6 1 1,0000 MES VLR REF. INSS FOLHA PAGTO COMP. 11/2016 R$ 4.468,2700 R$ 4.468,27 Total Empenhado : R$ ,46 Valor Anulado: R$ 0,00 Dados Gerados em 19/01/ :00:16
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 Órgão: Todos Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 07/07/2016 2016/3617 07/07/2016 Ordinário R$ 220,00
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/04/2016 2016/1725 01/04/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2016 A 30/12/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2016 A 30/12/2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 02/12/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Programa: Fornecedor: Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 02/04/2018
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/05/2017 A 31/05/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/05/2017 A 31/05/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 09/05/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 07/01/2016 2016/49 07/01/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE MARçO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE MARçO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/03/2016 2016/1076 01/03/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/10/2016 A 31/10/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/10/2016 A 31/10/2016 Órgão: Todos Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 04/10/2016 2016/5163 04/10/2016 Ordinário R$
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/05/2018 A 31/05/2018
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/05/2018 A 31/05/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Programa: Fornecedor: 08/05/2018 2018/51 08/01/2018 Global R$ 1.560,42
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 03/01/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2018 A 31/12/2018
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2018 A 31/12/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Todos Todos Todos Todos Todos Todos Programa: Fornecedor: Todos Emissão Número Empenho Data Emissão
EMPENHOS PAGOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016
EMPENHOS PAGOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 04/08/2016 2016/4002 29/07/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2017 A 31/03/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2017 A 31/03/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 03/03/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/02/2016 2016/373
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/04/2016 2016/1295 01/04/2016
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Programa: Fornecedor: 02/04/2018 2018/52 08/01/2018 Global R$ 3.042,90
EMPENHOS LIQUIDADOS REFERENTE DE 01/03/2018 A 31/03/2018
EMPENHOS LIQUIDADOS REFERENTE DE 01/03/2018 A 31/03/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Programa: Fornecedor: 02/03/2018 2018/52 08/01/2018 Global R$ 3.042,90
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2017 A 30/04/2017
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2017 A 30/04/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 04/04/2017 2017/873
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2017 A 30/11/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2017 A 30/11/2017 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Programa: Fornecedor: Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 01/11/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2017 A 31/12/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2017 A 31/12/2017 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Todos Todos Todos Todos Todos Programa: Fornecedor: Todos Emissão Número
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EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2019 A 31/01/2019
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2019 A 31/01/2019 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Todos Todos Todos Todos Todos Todos Programa: Fornecedor: Todos 02/01/2019 2019/1 02/01/2019 Ordinário
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RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2010 até 30/09/2010 Administração Direta Betha S Exercíc Ordem Processo Data Emis. Vlr. Ordem
Município de São João - PR EMPENHO
002036 Ordinário 24/04/2008 002036 padrão 01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE Página: 1 / 10 WWW COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA JOAO VICENTE HARTMANN, 19 novo numero - 190 CNPJ 04.618.130/0001-43
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221.
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Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Balancete Contábil Exercicio: 2017
Pagina 1 1 ATIVO 67.333,37 D 1.052.797,29 1.043.958,29 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.039.969,29 1.039.969,29 F 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA F 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL F 1.1.1.1.1
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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Empenho NE nº 2019-00051/001 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Unidade Subfunção PA Despesa
Camara Municipal de Marumbi - CAMARA ,60 +
Período: 01/12/ até 31/12/ 001.002 - Camara Municipal de Marumbi - CAMARA 18.940,60 + 04/12 000004 0042 NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO BANCO DO BRASIL SA Liquidação de Empenho 40,60 + 1 DOCTOS DIVERSOS 0412
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Balancete Contábil Exercicio: 2019
Pagina 1 1 ATIVO 86.407,37 D 649.362,00 595.908,09 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
450 12/12/2012 RAFAEL DOMINGUES GOTARDO 120010927200142151339036000 1005 716,40 Objeto: Adiantamento de viagens para despesas com Alimentação e Locomoção para Superintendente Paulo Sergio Bernardino de
Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II
Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II Processo de Pagamento Orçamentário Processo Pagamento: 78 Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários Nome: GELOSERVICE REFRIGERACAO LTDA - ME CNPJ/CPF:
CÂMARA MUNICIPAL DE JACOBINA Av. João F. Brandão, 128 Peru C.N.P.J. : /
Período de 02/05/2014 até 02/05/2014 Orçamentários 4 010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.11.00 0 206 JOÃO PEDRO BARBOSA DOS SANTOS - 505.602/01/2014 02/05/2014 02/05/2014 Estimativa 3.150,00 Importância empenhada
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR
BALANCETE DA RECEITA Analítico 08 mai 2017 09:30 FOLHA: 1 CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR TOTAL
Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 687.427,03 107.759,34 107.759,34 579.667,69 104.377,34 104.377,34 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE
Despes as. Filtros: De 01/01/2018 a 31/01/2018. Código do Favorecido Documento ModalidadeHistórico Empenho. Valor Empenhado.
Portal da Transparência Câmara Municipal de Capitão Andrade Despes as Filtros: De 01/01/2018 a 31/01/2018 11 EMPRES BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CAP. ANDRADE 34028316827938Estimativo EMPENHO ESTIMATIVO
Terça-feira, 26 de Março de 2019 Edição N 967 Caderno I. Dados do Credor. Dados da Despesa Extra-orçamentária
NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Exercício: 2019 : 000101 Número: 00058 Dados do Credor Credor: 000138 BANCO BRADESCO SA CNPJ/CPF: 60.746.948/3058-19 Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS Cidade:
DATA 29/05/2014 Pagina 2 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR S C 0,00 582,25 3.432,21 2.849,96 C 2.1.3.1.1.01.00.00
DATA 29/05/2014 Pagina 1 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO S D 26.200,85 197.350,24 153.749,66 69.801,43 D 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE S D 15.643,04 197.350,24 153.614,51 59.378,77 D 1.1.1.0.0.00.00.00
Rio de Janeiro CAMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES Balancete de Verificação
Página: 1/9 1 ATIVO 118.646,81D 247.794,00 237.065,53 1.1 ATIVO CIRCULANTE 117.046,81D 245.608,00 237.065,53 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 108.870,96D 244.908,00 237.065,53 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: FUNDEB 40% Fonte Recurso: FUNDEB 40% Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 02375 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 04/11/2013 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 02375 Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE
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Saldo Inicial Do Período. Do Exercício
001.003 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE - CAMARA 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00-0001 ATIVO 204.722,00 204.722,00 174.189,99 174.189,99 130.622,20 D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00-0002 ATIVO CIRCULANTE 199.733,34
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044. Relação de Receita Extra JANEIRO/2011
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044 Demonstrativos Relação de Receita Extra Conta 2131010101 - INSS A Recolher s/folha 6.842,20 2131020101 - IRRF a Recolher s/folha 6.848,63 2131030101
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 664 06.865.483/0001-73 - Auto Posto Universal 25,00 P 25,00
JONES FERNANDO DEMARI DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N.
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Despesas de Exercícios Anteriores (DEA). Conteúdo da Aula Lei nº 4.320/64: D.E.A. Despesas de Exercícios Anteriores Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 1 ATIVO 17.826.281,04 3.057.060,11 2.802.833,29 18.080.507,86 ATIVO CIRCULANTE 767.632,61 232.441,93 255.450,45 744.624,09 DISPONIVEL
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE KALORÉ
Página N.: 1 SAAEK-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE KALORÉ. SAAEK-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE KALORÉ 26.540,00 72 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC 3.3.72.00.00.00 EXECUÇÃO
Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 Edição N 929 Caderno I
Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 Edição N 929 Caderno I Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 Edição N 929 Caderno I 2 Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 Edição N 929 Caderno I 3 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO. Sld Anterior: 7.796,80 Vlr Empenho: 2.796,80 Sld Atual: 5.000,00
Estado do Piaui NOTA DE EMPENHO Nº 125.004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 05/05/2014 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 000901 Projeto/Atividade...: 2.119 -MANUTENCAO
Visão geral. Planilha 1: RESUMO RESUMO DIÁRIAS MAT. CONSUMO PESSOA JURÍDICA FUNDAÇÃO AJURI DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS. Contrato nº: 185/2013
Visão geral RESUMO DIÁRIAS MAT. PESSOA JURÍDICA FUNDAÇÃO AJURI Planilha 1: RESUMO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Contrato nº: 185/2013 Dispensa nº 39/2013 Nota de Empenho nº 2013NE801291 Processo
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 1 ATIVO 18.826.884,94 2.619.604,54 2.219.249,65 19.227.239,83 ATIVO CIRCULANTE 673.679,38 317.324,66 237.114,98 753.889,06 DISPONIVEL
Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 9.600.000,00 943.269,34 4.535.709,85 5.064.290,15 1.099.619,67 4.349.076,66 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Sld Anterior: ,00 Vlr Empenho: 600,00 Sld Atual: ,00
PI NOTA DE EMPENHO Nº 00225 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 00225 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL Sld Anterior: 31.300,00 Vlr Empenho: 600,00 Sld Atual: 30.100,00 Por Extenso:
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 6 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.002 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/08/ 29/08/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Financeiro Exercício : 01/2016
Pág. 1 Balancete Financeiro R E C E I T A D E S P E S A Conta Descrição Valor Conta Descrição Valor R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S 97.490,76 D E S P E S A S O R Ç A M E N T Á R I A S 27.765,63
Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2015 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos 20 Data Pgto Liq. Fornec. Energia 456 05/11/2018 Companhia Energética do 99,24 P 99,24 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços
JORGE ALBERTON DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N.
Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado de Santa Catarina CAMARA MUNICIPAL DE VIDEIRA
Global 01/05/14 59/14.01 3.3.90.00.00.00.00.00.0100 000003 275.00 98.119,26 1.463,00 275.00 99.582,26 175.417,74 Credor: 48 SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA Endereço: RUA RICARDO BRANDALISE,255 Cidade:
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 5) Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01/03 121 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.100,03 1,000 PAGTO REM FÉRIAS CLAUDIO FERREIRA 9.100,03 9.100,03 04/03
000125/2013 337 Seguro anual para veiculo Fiat Stra 00000569-YASUDA SEGUROS S/A 01.001 389,06 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 13/09/13 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 07:53:17 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/08/2013 a 31/08/2013
ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAMU Conciliação Bancária
Conciliação Bancária Betha Sistemas Exercício de 2014 Mês de Abril 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000002 (47165) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0000009-2 FTE "00" Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:
Fornecedor...: 421 WILCHEN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ..: /
Camara de Vereadores de Dois Irmaos Razao de Empenho, Orcamentario 31 de Marco de 2012 Pg. 1 Nro Empenho...: 200124/2012 Ordinario Orcamentario Recurso 1 Recurso Livre Cod. Reduzido...: 138 01.01.000.2140.000.33903017000000
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , ,26
Folha: 1 de 10 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 368.596,61 280.352,26 280.352,26 80.966,03 88.244,35 88.244,35
Relação - Extrato de Credor com Descrição (OPs)
Câma Municipal de São Leopoldo Relação - Extrato de Credor com Descrição (OPs) Página 1 de 8 27/11/2015 15:59:55 5991 - POSTO DE COMBUSTIVEIS DO AIRTON LTDA CNPJ 708225/01-05 AVENIDA FEITORIA, 1990, PINHEIRO
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , , , , ,99
Folha: 1 de 10 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 201.991,28 201.991,28 201.991,28 166.605,33
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
100000000000 ATIVO 1.159.147,59 385.537,27 462.622,45 1.082.062,41 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 880.471,12 381.642,27 462.622,45 799.490,94 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 878.442,05 313.016,08
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês) - OPÇÃO 01
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês) - OPÇÃO 01 Unidade Gestora: 032301 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Dados Referentes a arço de 2014 Unidade
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017 Órgão: Todos Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 02/01/2017 2017/1 02/01/2017 Ordinário
CRM/MG. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 37.745.935,90 1.217.523,32 31.846.277,05 5.899.658,85
Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2017 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , ,74
Folha: 1 de 12 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 821.266,36 728.354,74 728.354,74 89.011,73 92.911,62
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , , , , , , ,00 10.
Folha: 1 de 12 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 910.278,09 821.266,36 821.266,36 122.635,28
Com a leitura ótica não é necessária a digitação dos dados demonstrados no tópico 11. 1
1. SIAFI ATULF ( Geração da Lista de Fatura ) 1 TIPO DE LISTA: 2 ( EXTRA-SIAFI ) OPÇÃO DE PAGAMENTO: 1 ( CONCESSIONARIAS / TRIBUTOS / CARNES E ASSEMELHADOS ) ENTRADA DE DADOS: 1 ( MANUAL ) 2 BANCO: 001
Com a leitura ótica não é necessária a digitação dos dados demonstrados no tópico 11. 1
1. SIAFI ATULF ( Geração da Lista de Fatura ) 1 Esta opção para apropriação de faturas da EBCT é para o caso de não haverem boletos separados para o pagamento dos serviços postais e dos serviços de malotes,
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
Sexta-feira, 29 de Março de 2019 Edição N 968 Caderno II 7 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00020/2019 Parcela: 003 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X )
fevereiro/2005 Página: 001 Créditos Débitos Saldo Atual O,O~ 0,00 0,00
Página: 001 Balancete de Verificação fevereiro/2005 Camara Municipal de Manoel Viana Saldo Anterior 32482,80-0.00 Débitos 580180,18 63687,30 63.026,18 63.026,18 4.611,48 227,54 66,29 516.492,88 516492,88
Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos Maio / 2017
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO Maio /
Saldo anterior R$ ,37. 14/10/2014 Repasse Financeiro R$ ,00 22/10/2014 Repasse Financeiro R$ ,00
1764 TAQUARI 1849 CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARI BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA OUTUBRO 2014 Saldo anterior R$ 20.034,37 14/10/2014 Repasse Financeiro R$ 16.000,00 21/10/2014 Repasse Financeiro R$
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT DESDOBRAMENTO VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,58 57.
Folha: 1 de 9 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 95.291,30 106.699,98 78.226,40 78.226,40 1.350.00
Terça-feira, 30 de Abril de 2019 Edição N 985 Caderno II
1 2 2 3 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00062/2019 Parcela: 001 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária:
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
100000000000 ATIVO 2.935.100,46 4.483.267,37 3.917.420,61 3.500.947,22 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 1.463.372,33 4.428.954,51 3.917.420,61 1.974.906,23 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 888.784,95
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 15/01/2008 Hora: 15:59:53 Página: 1 de 5 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.715.981,15 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 672.715,15 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS Rua das Avencas Nº01 Verdes Mares RIO DAS OSTRAS - RJ
Verdes Mares RIO DAS OSTRAS - RJ C.N.P.J.: 39.223.706/0001-58 LEI N. 4320/64 DESPESA POR UNIDADE - Anexo II Balanço 2017 Mês Dezembro Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Grupo UNIDADE: 0101
Camara Municipal de Pato Branco 2017
Filtros Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Somente contas com movimento Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos Data Pgto Liq. 158 426 Ascemiro Soares Costa 800,00 P 800,00 Diversos 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
RECURSO TIPO DE RECURSO MOVIMENTAÇÃO SALDO A PAGAR N EMP. EMISSÃO RECURSO DOTAçãO CP EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL DATA LANÇAMENTO DOCUMENTO VALOR ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANTIDADE
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA 385 676 7226/2016 50,00 P 50,00 VR.
REQUISICAO DE DIARIA N.:105/15 70, ,00. Total do Empenho...: 70,00
Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Julho de 2015 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRM/PR Conselho Regional de Medicina / PR CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina / PR CNPJ: 75.060.129/0001-94 Balanço Orçamentário Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 20.275.00 20.275.00 22.189.070,33-1.914.070,33