EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017
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- Joaquim Laranjeira Deluca
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1 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 03/01/ /19 03/01/2017 Ordinário R$ 241,17 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA COOPERATIVA DISTRIB DE ENERGIA TEUTONIA- CNPJ: / ,0000 UN PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 241,1700 R$ 241,17 REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 04/01/ /40 04/01/2017 Ordinário R$ 260,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão: SERVICOS BANCARIOS
2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 1,0000 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DE CERTIFICADO DIGITAL REFERENTE R$ 260,0000 R$ 260,00 AO PRESIDENTE DA CÂMARA ADRIANO STEFFLER, MODELO A3 PESSOA FISICA. 06/01/ /71 06/01/2017 Ordinário R$ 160,18 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OI S/A - CNPJ: / ,0000 UN PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA R$ 160,1800 R$ 160,18 REFERENTE O MES 01/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (51) /01/ /84 10/01/2017 Ordinário R$ 19,80 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ Despesa: Órgão: SERVICOS JUDICIARIOS
3 SERVENTIA NOTARIAL REG MARQUES DE SOUZA - CNPJ: / ,0000 UN AUTENTICACAO R$ 4,5000 R$ 18,00 2 1,0000 UN SELO R$ 1,8000 R$ 1,80 REFERENTE A ATA DE ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA C.M.V. 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 13/01/ /106 13/01/2017 Ordinário R$ 798,64 R$ 0,00 Despesa: Órgão: LOCACAO DE IMOVEIS GUILHERME DERTZBACHER 1 1,0000 UN PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS 01/2017, CONFORME CONTRATO. R$ 798,6400 R$ 798,64 13/01/ /109 13/01/2017 Ordinário R$ 2.000,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão:
4 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FABIO GISCH SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO- CNPJ: / ,0000 UN PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS 01/2017, CONFORME CONTRATO. R$ 2.000,0000 R$ 2.000,00 13/01/ /111 13/01/2017 Ordinário R$ 25,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS B&WNET PROVEDOR INTERNET LTDA 1 1,0000 UN PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DOMÍNIO E HOSPEDAGEM DE SITE, REFERENTE AO MÊS 01/2017, CONFORME CONTRATO. R$ 25,0000 R$ 25,00 13/01/ /123 13/01/2017 Ordinário R$ 240,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
5 VERTIGO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: / ,0000 UN PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS 01/ 2017, CONFORME CONTRATO. R$ 240,0000 R$ 240,00 26/01/ /217 26/01/2017 Ordinário R$ 1.955,90 R$ 0,00 Despesa: Órgão: VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA FUNCIONARIOS - CNPJ: / ,0000 PAGAMENTO FOLHA MES 01/2017 R$ 1.955,9000 R$ 1.955,90 26/01/ /218 26/01/2017 Ordinário R$ ,28 R$ 0,00 Despesa: Órgão: SUBSIDIOS
6 FOLHA FUNCIONARIOS - CNPJ: / ,0000 PAGAMENTO FOLHA MES 01/2017 R$ ,2800 R$ ,28 26/01/ /242 26/01/2017 Ordinário R$ 64,90 R$ 0,00 Despesa: Órgão: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES M.I. INTERNET LTDA - CNPJ: / ,0000 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS 01/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. R$ 64,9000 R$ 64,90 26/01/ /245 26/01/2017 Ordinário R$ 410,73 R$ 0,00 Despesa: Órgão: INSS - SERVIDORES I.N.S.S.
7 1 1,0000 PAGAMENTO INSS FOLHA MÊS 01/2017 R$ 410,7300 R$ 410,73 26/01/ /246 26/01/2017 Ordinário R$ 4.169,19 R$ 0,00 Despesa: Órgão: INSS - AGENTES POLITICOS I.N.S.S. 1 1,0000 PAGAMENTO INSS FOLHA MÊS 01/2017 R$ 4.169,1900 R$ 4.169,19 Total Empenhado : R$ ,79 Valor Anulado: R$ 0,00 Dados Gerados em 23/03/2017-9:14:00
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