CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
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- Mafalda Malheiro
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1 E 7 / /01/ /11/ /12/ ,26 0, ,26 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.069,26 Dcto: 497 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 109 / /04/ /12/ /12/ ,00 60, ,00 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA COM VEICULAÇÃO NA RADIO VALE DO RIO GRANDE, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 9.940,00 Dcto: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 109 / /04/ /12/ /12/ ,20 44, ,97 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA COM VEICULAÇÃO DE PLACA DE FRONT LIGHT E OUTDOOR, PARA A CAMPANHA CADA VEZ MAIS NOSSA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: ,97 Dcto: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 109 / /04/ /12/ /12/ ,00 6,00 994,00 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL PARA CAMPANHA TV CÂMARA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 994,00 Dcto: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 109 / /04/ /12/ /12/ ,53 732, ,79 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO CONFORME TABELA SINAPRO, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: ,79 Dcto: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 4 / /01/ /12/ /12/ ,46 0, ,46 REFERENTE INSS PATRONAL DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO 13º SÁLARIO Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: ,46 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 5 / /01/ /12/ /12/ ,23 0, ,23 REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO 13º SÁLARIO Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: ,23 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 6 / /01/ /12/ /12/ ,32 0, ,32 REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO 13º SÁLARIO Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: ,32 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 108 / IPANEMA GRÁFICA LTDA / /04/ /11/ /12/ ,00 82, ,50 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.567,50 Dcto: 1774 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 141 / COMAFLEX COM. DE MANGUEIRAS E FLEX LTDA / /06/ /12/ /12/ ,15 0,00 292,15 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS SELADAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, LOTE 07 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 292,15 Dcto: 1018 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 7 / ,12 0,00 39,12 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 39,12 Dcto: 748 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / Página 1 de 6
2 E 7 / ,37 0,00 213,37 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 213,37 Dcto: 488 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 7 / ,37 0,00 213,37 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 213,37 Dcto: 596 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 3 / , , ,87 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RESCISÃO, DESTE LEGISLATIVO, Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: FOPAG Valor: 6.448,87 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 7 / ,82 0, ,82 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.303,82 Dcto: 997 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 8 / CLARO S/A - EMBRATEL / ,87 0,00 29,87 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 29,87 Dcto: 652 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 36 / PEDRO AYRTON JACOBINA MOTA ALMEIDA - ME / /01/ /12/ /12/ ,00 0,00 69,00 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) RECARGA DE GÁS DE COZINHA(GLP P13) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018 E DISPENSA Nº 004/2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 69,00 Dcto: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 109 / /04/ /12/ /12/ ,00 280, ,00 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA COM VEICULAÇÃO NA RADIO VALE DO RIO GRANDE, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 9.720,00 Dcto: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 109 / /04/ /12/ /12/ ,20 343, ,22 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA COM VEICULAÇÃO DE PLACA DE FRONT LIGHT E OUTDOOR, PARA A CAMPANHA CADA VEZ MAIS NOSSA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: ,22 Dcto: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 1 / FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES / , , ,19 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, DESTE LEGISLATIVO, REF AO 13º SALÁRIO Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: FOPAG Valor: ,19 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 2 / FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS / , , ,81 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTE LEGISLATIVO, REF AO 13º SALÁRIO Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: FOPAG Valor: ,81 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 3 / , , ,24 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTE LEGISLATIVO, REF AO 13º SALÁRIO Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: FOPAG Valor: ,24 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / Página 2 de 6
3 G 46 / AUTO POSTO SANTA LUCIA LTDA / /02/ /12/ /12/ ,72 0, ,72 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: ,72 Dcto: 197 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 34 / INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMA / /01/ /12/ /12/ ,00 0,00 450,00 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, PARA ESTIMULAR A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIR O ACESSO A INFORMAÇÃO DO CIDADÃO, OBJETIVANDO IMPLEMENTAR A POLITICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E FISCAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 E DISPENSA Nº 001/2018, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 450,00 Dcto: 1346 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 16 / SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELLI / /01/ /12/ /12/ ,00 0, ,00 PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA COMPREENDENDO OS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTRATOS E CONTROLE DE FROTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 7.900,00 Dcto: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 22 / GLOBAL SYSTEM RASTREAMENTO 24H LTDA - ME / /01/ /12/ /12/ ,00 0,00 660,00 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2017 E DISPENSA Nº 104/2017, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 660,00 Dcto: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 163 / ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP / /08/ /12/ /12/ , , ,00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE A ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL, NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONTROLADORIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSECTÁRIOS, INCLUSOS A GERAÇÃO DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E FGTS, EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, COM REGISTRO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PROCESSAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO, DESTE MUNICÍPIO, OBEDECENDO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2017, TOMADA DE PREÇO 003/2017 E CONTRATO Nº 032/2017, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: ,00 Dcto: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 13 / FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA / /01/ /12/ /12/ ,00 0, ,00 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PRODUZIDOS PELOS DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E PESSOAL PARA OPERAÇÃO, APOIO E ENVIO DOS ARQUIVOS AO E-TCM, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.000,00 Dcto: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 14 / FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA / /01/ /12/ /12/ ,00 0, ,00 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GESTÃO E AUDITORIA-SIGA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 4.000,00 Dcto: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 49 / PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARMES LTDA / /02/ /12/ /12/ ,00 30,01 819,99 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA Á DISTANCIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA ATRAVÉS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 819,99 Dcto: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 173 / ALEXANDER ABREU MARQUES /10/ /12/ /12/ ,00 0, ,00 PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO ADAPTADO PARA STUDIO AUDIOVISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168/2017 E DISPENSA Nº 120/2017, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 6.000,00 Dcto: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: Página 3 de 6
4 G 104 / JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME / /04/ /12/ /12/ ,20 0, ,20 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BUFFET DE COFFEE BREAK AO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA OS EVENTOS E COMEMORAÇÕES PROMOVIDOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.297,20 Dcto: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 21 / OI MÓVEL S.A / ,21 0, ,21 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL(SMP) PÓS PAGO COM VINTE E CINCO LINHAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.064,21 Dcto: 732 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 28 / PATRIARCA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP / /01/ /12/ /12/ ,80 0, ,80 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PLACAS DE HOMENAGENS EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA OUTORGA DE DIVERSOS TÍTULOS A SEREM DISTRIBUÍDOS POR ESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LEGISLATIVO Nº 176/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.118,80 Dcto: 1334 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 114 / DETALHE FILMES & PROPAGANDA LTDA / /04/ /12/ /12/ , , ,87 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRODUTORA DE VÍDEOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ÁUDIO VISUAL, EDIÇÃO, PROGRAMAÇÃO, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA A TV CÂMARA, GESTÃO DE JORNALISMO, ARQUIVAMENTO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS E CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS PRODUZIDOS DA CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: ,87 Dcto: 1789 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 113 / REGIS E ARAÚJO LTDA / /04/ /12/ /12/ ,00 66, ,00 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LEI 131/2009 DESTE LEGISLATIVO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.434,00 Dcto: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 47 / NELSON DE SOUZA ROMEIRO-ME / /02/ /12/ /12/ ,00 43, ,50 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.406,50 Dcto: 5023 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 11 / EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBA / ,02 0, ,02 PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.330,02 Dcto: 853 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 174 / ERNANI ROMEO JUNIOR / /10/ /12/ /12/ ,00 0, ,00 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHEIRO PARA ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA E RADIO CÂMARA EM BARREIRAS QUE COMPÕE A REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2017 E INEXIGIBILIDADE Nº 009/2017, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 5.620,00 Dcto: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 112 / THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A / /04/ /12/ /12/ ,00 0,00 500,00 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO(ELEVADOR) DE USO RESTRITO PARA ACESSIBILIDADE, INSTALADO EM NOSSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2017 E DISPENSA Nº 067/2017, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 500,00 Dcto: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / N EDNALDO DO ANTUNES FARIAS / /12/ /12/ /12/ ,00 41, ,52 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO BARREIRENSE NO DIA 19 DE DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRAÇÃO Nº 070/2018 E DISPENSA Nº 047/2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.032,52 Dcto: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / Página 4 de 6
5 N OESTE DOS CARTUCHOS LTDA-ME / /12/ /12/ /12/ ,00 4,44 217,56 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÃO PARA A DEMANDA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2018 E DISPENSA Nº 048/2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 217,56 Dcto: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 2 / FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS / /01/ /12/ /12/ ,40 285,65 950,75 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTE LEGISLATIVO, DIFERENÇA DECIMO TERCEIRO Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: FOPAG Valor: 950,75 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 3 / /01/ /12/ /12/ ,33 34,67 398,66 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DIFERENÇA DE DECIMO TERCEIRO Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: FOPAG Valor: 398,66 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 161 / NILVÂNIA DA SILVA RAMOS / /08/ /12/ /12/ ,00 0,00 774,00 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA OS VEREADORES MUNICIPAIS NOS DIAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU SOLENES, REALIZADAS NO PLENÁRIO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2018 E DISPENSA Nº 041/2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 774,00 Dcto: 5084 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 106 / L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME / /04/ /12/ /12/ ,00 36,80 963,20 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E CARTUCHOS DE TORNES E TINTAS, INCLUINDO RECARGA PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017, LOTE 2 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 963,20 Dcto: 566 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 1 / FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES / /01/ /12/ /12/ , , ,17 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: FOPAG Valor: ,17 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 2 / FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS / /01/ /12/ /12/ , , ,00 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: FOPAG Valor: ,00 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 3 / /01/ /12/ /12/ , , ,30 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: FOPAG Valor: ,30 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 10 / COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COE / ,71 0, ,71 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 6.229,71 Dcto: 57 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 31 / COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COE / ,98 0, ,98 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV CÂMARA E DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.387,98 Dcto: 57 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 4 / ,46 0, ,46 REFERENTE INSS PATRONAL DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: ,46 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 5 / ,06 0, ,06 REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: ,06 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / Página 5 de 6
6 E 6 / ,93 0, ,93 REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: ,93 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 12 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ,34 0,00 727,34 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO LEGISLATIVO Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 727,34 Dcto: 891 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 3 / /01/ /12/ /12/ , , ,36 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTE LEGISLATIVO, RESCISÃO Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: FOPAG Valor: ,36 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 6 / /01/ /12/ /12/ ,72 0, ,72 REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 6.250,72 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / Total de Registros: 57 Sub - Total: , , ,59 Total de Registros: 57 Total Geral: , , ,59 GILSON RODRIGUES DE SOUZA MARIA DAS GRAÇAS MELO DO ESPIRITO SANTO PRESIDENTE 1ª SECRETARIA CPF: CPF: RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRA Contador CRC /O-5 Página 6 de 6
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
G 109 / 390 01.01.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0100 614 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA 63.079.008/0001-05 23/04/2018 04/09/2018 11/09/2018 30.371,18 1.042,70 29.328,48 PARA ATENDER DESPESAS COM
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
G 89 / 173 01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 285 PEDRO VERÍSSIMO DE SOUZA DA SILVA 22.679.798/0001-82 14/03/2018 26/04/2018 02/05/2018 5.155,00 0,00 5.155,00 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
G 30 / 29 01.01.010 1.001 4.4.9.0.52.00.00 0100 40 02/01/2018 30/01/2018 01/02/2018 15.780,00 0,00 15.780,00 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GALERIA DE VEREADORES EM EXERCÍCIO, MODULAR 3L24E
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
N 73 01.01.010 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0100 214 RUTE NASCIMENTO BARBOSA RAMOS 769.755.841-68 16/03/2018 23/03/2018 05/04/2018 750,00 0,00 750,00 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
E 1 / 66 01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 182 02/01/2017 31/03/2017 03/04/2017 41,30 0,00 41,30 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 41,30 Dcto: 698 Fonte
REFERENTE A ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 788, 789 E 790 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA-ME, NOVEMBRO ,23
11/12/2018 240 862 2188201080001 ISS - Legislativo REFERENTE A ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 788, 789 E 790 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA-ME, NOVEMBRO 2018 110,23 369 110,23 11/12/2018 241 863 2188201080001
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
N 200 01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 355 GLOBAL SYSTEM RASTREAMENTO 24H LTDA - ME 11.879.606/0001-65 02/05/2017 15/05/2017 01/06/2017 660,00 0,00 660,00 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 04/12/2017 114 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 13.100.722/0001-60 Ordinário/Normal 01/12/2017 04/12/2017 373 326,12 326,12
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 03/07/2018 37/4 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO 07.357.770/0001-35 Global 12/03/2018 03/07/2018 205 80
Câmara Municipal de Jaguaripe publica:
Câmara Municipal de Jaguaripe 1 Segunda-feira Ano VI Nº 228 Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Listagem das Transferências Financeiras Novembro 2017. Listagem de Processos Pagos Novembro 2017. Gestor
O.P FRANCLIN FERREIRA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO VEREADOR FRANCLIN FERREIRA DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO M O.P. 124 200114004 01.01.00 2.001
Câmara Municipal de Barreiras publica:
Câmara Municipal de 1 Ano VI Nº 277 Câmara Municipal de publica: Termo de Adjudicação e Homologação Tomada de Preços nº007/27.(a I M Comunicação e Propaganda S/C Ltda). Presencial nº007/28.(joaquim Augusto
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 09/10/2017 105 2001.3314.00 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00 ACACIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS 857.386.975-53 Ordinário/Normal 09/10/2017 09/10/2017 306 DESTINA-SE
Câmara Municipal de Jaguaripe publica:
Câmara Municipal de Jaguaripe 1 Segunda-feira Ano VII Nº 254 Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Listagem das Transferências Financeiras-Março de 2018. Listagem de Processos Pagos-Março de 2018. Gestor
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 09/02/2017 22/1 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 LP NASCIMENTO EIRELI-ME 07.456.970/0001-45 Global 17/01/2017 08/02/2017 25 2.60 2.60 DESTINA-SE AO
Câmara Municipal de Barreiras publica:
Câmara Municipal de Ano VI Nº 256 Câmara Municipal de publica: Resultado de Julgamento - Termo de Adjudicação Pregão Presencial Nº 00/208 - Objeto: Contratação de empresa do ramo para fornecimento de combustíveis,
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 6 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.002 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/08/ 29/08/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 24/01/2017 1/1 2001.3111.00 01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00 ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS 922.793.925-34 Estimativo 02/01/2017 24/01/2017 1 2.437,00 194,96 2.242,04
Câmara Municipal de Ilhéus 1 Quinta-feira 5 de Fevereiro de 2015 Ano Nº 382
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Terça-feira, 13 de Novembro de 2018 Edição N 158 Caderno I
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Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 7 26/10/ 06:58:24 3.3.50.4100 - Contribuições 00152.009 Estimativo 01.002 01.031.1001 6.011 0034 GUARDA MIRIM DE SETE LAGOAS/REDE ADOLES.APRENDIZ 20/01/ 28/09/ 28/09/ 5.915,22 DESPESA REFERENTE
Câmara Municipal de Cairu publica:
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Câmara Municipal de Almadina publica:
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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
Sexta-feira, 29 de Março de 2019 Edição N 968 Caderno II 7 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00020/2019 Parcela: 003 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X )
Quinta-feira, 07 de Janeiro de 2016 Edição N Cardeno I
2 3 4 5 6 Extrato de Termo de Aditivo de Contrato Espécie: Extrato de 2 Termo Aditivo ao Contrato n.º 031/2013; Fundamento: Processo de Licitação Pregão Presencial nº 002/2013; Favorecido: ORPAM - ORGANIZAÇÃO
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018 Edição N 671 Caderno II
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018 Edição N 671 Caderno II AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL N 009/2018 CONTRATO Nº 051/2018 A Prefeita Municipal de Araçás, no uso de suas atribuições, torna
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Período de 09/1 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenh Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credo Data Emp. Data Liq. Valor R$ 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.101 3.1.9.0.11.00
Câmara Municipal de Jequié publica:
Câmara Municipal de 1 Ano Nº 361 Câmara Municipal de publica: Portaria Nº 059/2019 - Exonerar a funcionária Estela Barros Oliveira Indicada do cargo de Assessor da Presidência, lotado no Gabinete da Presidência,
EXTRATO DOS CONTRATOS 2014
RESUMO DO CONTRATO Nº 001/2014 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Processo Administrativo nº. 006/2014, Inexigibilidade IN-05. Partes: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA e a PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA
Prefeitura Municipal de Coaraci publica:
Prefeitura Municipal de Coaraci 1 Segunda-feira Ano IX Nº 1406 Prefeitura Municipal de Coaraci publica: Termo De Homologação Do Pregão Presencial Nº. 002/2017. Contratadas: Comercial Sergipano Ltda, SÁ
O Município de Areia Branca/SE publica:
O Município de Areia Branca/SE publica: Extrato do contrato de inexigibilidade nº 001/2016 - FMAS Objeto: Prestação de serviços na locação de sistema para informatização municipal da área de contabilidade,
Diário Oficial do LEGISLATIVO
Câmara Municipal de João Dourado - BA SUMÁRIO QR CODE CÂMARA MUNICIPAL... LICITAÇÕES E CONTRATOS... DISPENSA DE LICITAÇÃO (Nº 01/2017)... INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO... INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (Nº
MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2017 Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual
MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2017 Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios.
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Poder Legislativo. Município de Pinhão-PR. MODELO 4 da Instrução Normativa n.º 97/2014 CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO-PR
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ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 107 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a aquisição e aplicação de um jogo ERALDO MARTINS SANTOS 852025 de pelicula para o veículo desta Câmara, de placas KKU-3459. 108
RESUMO DE CONTRATO Nº 023/2017
RESUMO DE CONTRATO Nº 023/2017 Contratante: Prefeitura Municipal de Sátiro Dias, Contratada: EDUARDO ENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS. Valor Global: R$ 63.000,00. Contrato nº 023/2017, Vigência 01/02/2017 a
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Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 6 26/10/ 06:58:23 3.3.50.4100 - Contribuições 00152.008 Estimativo 01.002 01.031.1001 6.011 0034 GUARDA MIRIM DE SETE LAGOAS/REDE ADOLES.APRENDIZ 20/01/ 30/08/ 31/08/ 5.915,22 DESPESA REFERENTE
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Câmara Municipal de Várzea Nova 1 Segunda-feira Ano IV Nº 154 Câmara Municipal de Várzea Nova publica: Extrato de Contrato Nº 01/2017 Inexigibilidade de Licitação Nº 01/2017 Processo Administrativo Nº
DIÁRIO OFICIAL. Esse município. temautonomia. Índice do diário. Publicações de Atos Oficiais. Câmara Municipal de Cruz das Almas
Câmara Municipal de Cruz das Almas Páginas: 06 Quarta-Feira Índice do diário Extratos Contrato - Nº 023/2017 Contrato Nº 024/2017 Contrato - Nº 025/2017 Contrato - Nº 026/2017 Contrato - Nº 027/2017 Contrato
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044. Relação de Receita Extra JANEIRO/2011
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044 Demonstrativos Relação de Receita Extra Conta 2131010101 - INSS A Recolher s/folha 6.842,20 2131020101 - IRRF a Recolher s/folha 6.848,63 2131030101
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 20/2013 28/01/2013
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Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto 1 Quarta-feira Ano IX Nº 882 Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto publica: Decreto Nº27/2017-Nomeia Comissão Mista para criação do projeto de lei para
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
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1 Ano X Nº 712 Câmara Municipal de publica: Aviso de Licitação Processo Administrativo n. 00006/2017 Pregão Presencial nº 001/2018 - Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de escritório,
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Secretaria Administrativa Subsecretaria de Suprimentos. Contratos vigentes em fevereiro de 2016
Contratos vigentes em fevereiro de 2016 Contrato nº 04/2015 Aditamento 01 Contratada: Diságua Distribuidora Ltda. CNPJ: 44.975.647/0001-04 Processo de Compra: 163/2014 Objeto: Aquisição de água mineral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 31 de Março de 2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2016 18ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 31 de Março de 2017 ARRECADAÇÃO DE RECEITAS TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS (11ª a 14ª Regional de Saúde) R$ 9.325.998,93
Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto publica:
Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto 1 Quarta-feira Ano IV Nº 106 Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto publica: Extrato de Contrato Nº 010/2016 Processo Administrativo Nº 002/2017 Objeto: Aquisição
ITAPREV - Itaberaba Previdência. ITABERABA PREVIDENCIA ITAPREV Largo da Palmeira s/n CEP CNPJ / ITAPREV
ANO I - Edição Nº 03 BAHIA - 03 de Janeiro de 2013 - Quinta Feira ITABERABA PREVIDENCIA EXTRATO DE CONTRATO N 04/2013 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 03/2013 Objeto - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, SERVIÇOS
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 6 2 09/2018 03/ 13.085.519/0001-61
PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, 121 CENTRO FORMOSA DO RIO PRETO - BA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PLEITANDO RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS PARA BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE FOR O.P. 182 20011400 01.01.00 2.001
http://ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/miguelcalmon PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1/2014 OBJETO: PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS INTERNOS DA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO PROCESSO
ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPELA EXTRATO CONTRATO n 01/2018 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: INEXIGIBILIDADE N 01/2018 OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria técnica
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.168.90 200.604,38 4,81 513.147,64 12,31 3.655.752,36 87,69 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE UBATÃ
Contrato de Prestação de Serviços: nº. 001/2019 INEXIGIBILIDADE de Licitação: nº. 001/2019 Base legal: Art. 25 da Lei Federal 8.666/93. Contratado: Muniz de Góes, Ribeiro e Associados Av. Tancredo Neves
Modalidade Nº Objeto Situação
ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 5) Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01/03 121 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.100,03 1,000 PAGTO REM FÉRIAS CLAUDIO FERREIRA 9.100,03 9.100,03 04/03
Terça-feira, 26 de Março de 2019 Edição N 967 Caderno I. Dados do Credor. Dados da Despesa Extra-orçamentária
NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Exercício: 2019 : 000101 Número: 00058 Dados do Credor Credor: 000138 BANCO BRADESCO SA CNPJ/CPF: 60.746.948/3058-19 Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS Cidade:
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
EXTRATO DE CONTRATO Processo nº: 00/209 Modalidade: Dispensa nº0/209. Contrato n 02/209 Contratante: Município de Maragojipe-BA. Contratada: NIVEA MARIA CORREIA DOS SANTOS. CNPJ: 9.764.669/000-88 Objeto:
Câmara Municipal de Tucano publica:
Câmara Municipal de 1 Ano V Nº 97 Câmara Municipal de publica: Aviso de Homologação Pregão Presencial Nº 001/2017 - Contratada: GM Locação de Serviços Ltda ME. Extrato de Contrato Pregão Presencial Nº
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.380.00 4.257.610,72 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.380.00 114.750,39 237.139,67 4.142.860,33 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
SAAE - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AVENIDA BELARMINO MARTINS DA SILVA, SN
01/01/2017 1 20761150 21.10.00 2.076 3.1.9.0.11.00.00.00 50 UILSON FRANCISCO DA SILVA E 40.300,00 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DO SAAE. 01/01/2017 2 20763950 21.10.00 2.076 3.3.9.0.39.00.00.00
Prefeitura Municipal de Valença publica:
Prefeitura Municipal de Valença 1 Quarta-feira Ano X Nº 2660 Prefeitura Municipal de Valença publica: Edição Publicada Por: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - Extratos De Aditivos 2018. Gestor
2. Aditamento 01/13 Contrato n.º 02/11 Processo Interno n.º 01/2013
1. Contrato n.º 04/08 Processo Interno n.º 030/08. Contratada: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP. Assinatura: 23/09/2008 Objeto: prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse
/ IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
08.492.787/00-68 CAERN-COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN 1020 02//25 08.334.385/00-35 ENDEREÇO: CEP: : 8 BAIRRO: CIDADE: ESTADO: RN NATAL 00 031 031 00.031.00.00.0000 3.3.90.39.44 INEXIGIBILIDADE (ART.
Câmara Municipal de Itabela publica:
Câmara Municipal de 1 Ano X Nº 441 Câmara Municipal de publica: Extrato para publicação Dispensa de Licitação nº 01-2018 Contratado: IMAP-Instituto Municipal de Administração Pública. Extrato para Publicação
Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora publica:
Câmara Municipal de 1 Ano VII Nº 411 Câmara Municipal de publica: Aviso De Licitação Edital De Licitação Nº 001 / 2019 - Carta Convite - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistema
Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva publica:
1 Ano IX Nº 198 Prefeitura Municipal de publica: Resumo de Contrato Nº 065/2017. Contratada: (Bg Serviços de Limpeza e Construções Ltda Me). Resumo de Contrato Nº 066/2017. Contratada: (F. M Almeida Epp).
Câmara Municipal de Vinhedo. Movimentação de Empenho
81/2015 20/02/2015 327647-Input Center Informatica Ltda CNPJ: 60.807.435/0001-74 13-01.01.3.3.90.39.01.031.2000.2.201.01.110000 4.114,92 570,80 3.544,12 3.544,12 3.544,12 TERMO ADITIVO Nº3 AO CONTRATO
Camara Municipal de Marumbi - CAMARA ,60 +
Período: 01/12/ até 31/12/ 001.002 - Camara Municipal de Marumbi - CAMARA 18.940,60 + 04/12 000004 0042 NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO BANCO DO BRASIL SA Liquidação de Empenho 40,60 + 1 DOCTOS DIVERSOS 0412
Prefeitura Municipal de Lagoa Real publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano III Nº 295 Prefeitura Municipal de publica: Aviso de Licitação do Pregão Presencial de n.º 006.2019- Objeto: Contratação de empresa visando a locação de 01(um) veículo caminhão
Quinta-feira, 16 de Maio de 2019 Edição N 995 Caderno I. Dados do Credor. Dados da Despesa Extra-orçamentária
Quinta-feira, 16 de Maio de 2019 Edição N 995 Caderno I NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Número: 00095 Credor: 000159 CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº Cidade: SIMOES FILHO
Prefeitura Municipal de Laje publica:
Prefeitura Municipal de Laje 1 Sexta-feira Ano V Nº 991 Prefeitura Municipal de Laje publica: Pregão Presencial Nº 005/2017 - Objeto: Contratação de uma empresa do ramo para aquisição parcelada de gêneros
Presencial. Praça Deputado Henrique Brito, 344, Centro - Carinhanha - Bahia
PODER EXECUTIVO BAHIA Presencial Telefone Horário Praça Deputado Henrique Brito, 344, Centro - Carinhanha - Bahia (77) 3485-3102 Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:00 horas. 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ESTADO DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 O Município de Santa Luzia, Estado da Bahia, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial N 006/2019, objetivando a contratação
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 15) Movimentação do dia 01 de Abril de 2014 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.024.098,05 432.765,55 1.591.332,50 DESPESA CORRENTE 1.256.703,32
LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº DO PROCESSO 01/2018 NÚMERO DE PARTICIPANTES 1 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA AS REUNIÕES DAS CÂMARAS TÉCNICAS DOS COMITÊS PCJ
GAZETA DO OESTE ATOS OFICIAIS ESTADO DA BAHIA
Ano X Nº 2654 Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel.: 77 3612.7476 08 de janeiro de 2016 Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados
AO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DA PMM
AO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DA PMM 155/2014 - OBJETO: AJUSTA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 070/2014 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS
Prefeitura Municipal de Santa Brígida publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 1245 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 215/2017 - Autoriza e outorga poderes ao Prefeito Municipal, Secretária Municipal de Saúde e Tesoureira para movimentar