Controle de Despesas Orçamentárias

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1 Página: 1 de Contratação por Tempo Determinado Global MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/08/ 29/08/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA MARCELA DOS SANTOS MORAES. Nr. Contrato: 20 04/07/ Global SANDRA OLIMPIO FORTALEZA 18/07/ 29/08/ 29/08/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SANDRA OLIMPIO FORTALEZA. Nr. Contrato: 19 04/07/ Serviços de Consultoria Global AUGUSTO PAULINO - ADVOGADOS ASSOCIADOS 02/01/ 01/08/ 09/08/ 3.600,00 EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE Nr. Processo: 10 Inexigibilidade Nº 2 Compras e Outros Serviços Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica 1.448,00 Nr. Contrato: 10 17/09/2013 Nr. Aditivo: 01 01/01/ Global ESCAL EMP SERV CONT ASSES LTDA 02/06/ 02/06/ 06/08/ 5.490,00 REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/ Global ESCAL EMP SERV CONT ASSES LTDA 02/06/ 11/07/ 06/08/ 663,60 REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/ Global ESCAL EMP SERV CONT ASSES LTDA 08/07/ 11/07/ 26/08/ 6.153,60 EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO CONTÁBIL E JURÍDICA NO PERIODO DE JULHO/ A DEZEMBRO/ Nr. Processo: 110 Inexigibilidade Nº 1 Assessoria e Consultoria Técnica Contábil e Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Compras e Outros Serviços Nr. Contrato: 10 23/06/ ,20

2 Página: 2 de Global NEY CRISTINO 02/01/ 31/07/ 05/08/ 550,00 EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL PARA O ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPL NO EXERCÍCIO DE Nr. Contrato: 2 01/01/ Global JOSE ARTUR SAMPAIO PEREIRA 01/08/ 01/08/ 11/08/ 1.500,00 EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL CONFORME CONTRATO 18 PROCESSO 0112/ MODALIDADE 3 Nr. Processo: 112 Dispensa Nº 3 Locação de Imóveis Nr. Contrato: 18 Locação de imóvel para instalação de almoxarifado, arquivo, garagem e setor de contabilidade da Câmara Municipal de São Lourenço Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 01/07/ Estimativo CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 02/01/ 21/07/ 05/08/ 480,00 EMPENHO REF. CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2.050, Estimativo CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 02/01/ 14/08/ 18/08/ 26,54 EMPENHO REF. CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE Estimativo TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/ 16/06/ 06/08/ 518, Estimativo TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/ 17/07/ 06/08/ 135, Estimativo TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/ 17/07/ 06/08/ 480,57

3 Página: 3 de Estimativo TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/ 17/07/ 06/08/ 244, Estimativo TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/ 17/07/ 06/08/ 139, Estimativo TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/ 07/07/ 06/08/ 168, Estimativo TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/ 17/07/ 06/08/ 153, Estimativo TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/ 29/08/ 29/08/ 1.545, Estimativo EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02/01/ 15/07/ 25/08/ 38,80 EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE Estimativo EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02/01/ 31/07/ 25/08/ 5,20 EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE Estimativo EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02/01/ 18/08/ 25/08/ 201,50 EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE

4 Página: 4 de Estimativo CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/01/ 21/08/ 21/08/ 538,88 EMPENHO REF. DEBITO EM CONTA CORRENTE DO SERGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE Global PRIMTEL TELEC E COMERCIO LTDA 02/01/ 25/07/ 04/08/ 500,00 EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE Nr. Contrato: 6 01/01/ Global LINK SAT SERV.VIG.ELETRONICA LTDA 02/01/ 20/08/ 26/08/ 65,00 EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE MONITORAMENTO PREVENTIVO DO SISTEMA DE ALARME DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE Nr. Contrato: 3 01/01/ Estimativo OI MOVEL S/A 06/02/ 25/07/ 04/08/ 1.591,46 EMPENHO REF. CONTA DE CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE Global ESCAL EMP SERV CONT ASSES LTDA 01/04/ 30/04/ 06/08/ 1.904,05 REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REALIZADA NO MES DE ABRIL/. Nr. Contrato: 9 01/04/ Global ESCAL EMP SERV CONT ASSES LTDA 01/04/ 30/04/ 06/08/ 3.585,95 REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REALIZADA NO MES DE ABRIL/. Nr. Contrato: 9 01/04/ Ordinário ESCAL EMP SERV CONT ASSES LTDA 05/05/ 31/05/ 06/08/ 5.490,00 REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DO MÊS DE MAIO DE. Nr. Contrato: 9 01/04/ Ordinário CHAVEIRO DO PONTO LTDA 21/07/ 29/07/ 12/08/ 93,00 EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 13 CHAVES E 01 CARIMBO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL

5 Página: 5 de Ordinário ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUINICIPIOS 31/07/ 04/08/ 05/08/ 390,00 EMPENHO REF. PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ERON SASSONE DA SILVA PARA O CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MODULO I QUE SE REALIZARA DE 18 A 19/08/ NA Ordinário ISABEL AGUIAR DE SOUSA - ME 01/08/ 04/08/ 12/08/ 1.100,00 SERVIÇOS GRÁFICOS CONFECÇÃO DE CONVITES PARA USO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL Estimativo DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA 01/08/ 02/08/ 18/08/ 1.007,00 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA E BANCO DE DADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL Nr. Processo: 111 Pregão Presencial Nº 8 Compras e Outros Serviços Nr. Contrato: 21 Manutenção mensal e suporte técnico especializado sobre sistemas informatizados de propriedade da Câmara Municipal na área Legislativa 06/07/ Ordinário UNI IMPACTA-UNIÃO EDUCACIONAL E TECNOLOGIA 01/08/ 07/08/ 13/08/ 2.011,20 EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ANA CAROLINA RANGEL E ROMMEL JUNQUEIRA FERNANDES NO CURSO INDSIGN C56 - MODULO I Ordinário INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 07/08/ 15/08/ 18/08/ 940,20 EMPENHO REF A JUROS E MULTA DA GPS 06/ Ordinário INOVE- TREINAMENTO EM DESENVVOLVIMENTO 11/08/ 18/08/ 18/08/ 1.470,00 EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES EVALDO AMBROSIO, PAULO GILSON CHOPINHO DE C. RIBEIRO LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA NO CURSO "CONTROLE PREVENTIVO NO LEGISLATIVO Ordinário ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUINICIPIOS 15/08/ 22/08/ 25/08/ 780,00 EMPENHO REF. PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ANA CAROLINA RANGEL E ROMMEL JUNQUEIRA FERNANDES PARA O CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REALIZARA EM Ordinário ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUINICIPIOS 20/08/ 26/08/ 29/08/ 1.170,00 EMPENHO REF. PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ANA CAROLINA RANGEL, ROMMEL JUNQUEIRA FERNANDES E BRUNA MARIA R. SANCHES PARA O CURSO DE CONTROLE INTERNO - MODULO I A SER

6 Página: 6 de Auxílio-Alimentação , Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO 25/08/ 29/08/ 29/08/ 5.811,82 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO/ Obrigações Tributárias e Contributivas Global INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 28/07/ 30/07/ 05/08/ 48,00 EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. AOS AUTONOMOS DO MÊS DE JULHO/ 5.811, Global INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 28/07/ 30/07/ 18/08/ 194,48 EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. AOS AUTONOMOS DO MÊS DE JULHO/ TOTAL DO PERÍODO , FIM - 242,48

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