ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

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1 Página Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a aquisição e aplicação de um jogo ERALDO MARTINS SANTOS de pelicula para o veículo desta Câmara, de placas KKU Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a confecção de convites, replicas em ADEMIR DE SOUZA PINTO FILHO - INFORMÁTICA 2.565, vidros, placas em PVC, envelopes, para Homenagem ao Dia Internacional da Mulher, no dia Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a confecção de 3 mastros Francisco de Assis da Silva Oliveira 1.250, galvanizados com 6 metros cada, para o pavilhão externo desta Câmara Municipal. 110 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a aquisição de capas, envelopes e Gráfica Monteiro LTDA 1.090, blocos para Secretaria desta Câmara, neste mês de março de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. aos serviços de organização (som e P.A. dos Santos - ME luz) da Reunião em Homenagem ao Dia Intenacional da Mulher, no dia 07 de março de 2013, 113 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a aquisição de uma corbélia, neste Terezinha das Flores mês de março. 08/03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. aos serviços de decoração do JOSEFA DO CARMO DA SILVA 1.950, Plenário, 1 e 2 andares desta Câmara, para solenidade em Homenagem ao Dia Internacional da 08/03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a aquisição de uma corbélia, neste Terezinha das Flores mês de março. 15/03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do IPVA e Licenciamento 2013, do veiculo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAM 126,10 DEBITO FIAT/UNO MILLE, de placas PES /03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Seguro Obrigatório 2013, do veiculo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAM 105,25 DEBITO FIAT/UNO MILLE, de placas PES Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a aquisição de 3 toalhas de rosto RF Tecidos LTDA 26, para esta Câmara, neste mês de março de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a despesas com viagem ao Patrícia Maria Bezerra Ramos Olinda/PE, para participar de Solenidade do Governo do Estado em Homenagem ao Dia 120 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a despesas com viagem ao Maria Ivone Alves Olinda/PE, para participar de Solenidade do Governo do Estado em Homenagem ao Dia 121 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a despesas com viagem ao JOSE ORLANDO CAVALCANTE Olinda/PE, para participar de Solenidade do Governo do Estado em Homenagem ao Dia 127 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a telefonia móvel desta Câmara, Oi- Serviço de Telecomunicações 2.430,52 DEBITO durante o exercício de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. aos serviços de telefonia das linha Telemar Norte Leste S/A 83,15 DEBITO , e , desta Câmara Municipal, referente ao exercício de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. aos serviços de telefonia das linha Telemar Norte Leste S/A 96,29 DEBITO , e , desta Câmara Municipal, referente ao exercício de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. ao fornecimento de água encanada e COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 37,29 DEBITO saneamento, desta Câmara Municipal, referente ao exercício de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. ao fornecimento de energia eletrica, COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 274,95 DEBITO desta câmara municipal, referente ao exercício de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. ao fornecimento de energia eletrica, COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 16,31 DEBITO desta câmara municipal, referente ao exercício de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a afiliação desta Câmara com a UVP UVP 400,00 DEBITO (União dos Vereadores de Pernambuco), referente ao exercício de SHOOPPING BELO JARDIM LTDA 260,00

2 Página 2 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. ao aluguel da sala 10, para fins de DEBITO acomodação do arquivo desta Câmara, neste mês de março de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do IPVA e Licenciamento 2013, do veiculo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAM 126,10 DEBITO VW/PARATI 1.6, de placas KKU Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Seguro Obrigatório 2013, do veiculo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAM 105,25 DEBITO VW/PARATI 1.6, de placas KKU Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do IPVA e Licenciamento 2013, do veiculo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAM 110,64 DEBITO YAMAHA/YBR, de placas KMD Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Seguro Obrigatório 2013, do veiculo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAM 290,90 DEBITO YAMAHA/YBR, de placas KMD Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. ao condominio da sala 10, para fins SHOOPPING BELO JARDIM LTDA 65,00 DEBITO de acomodação do arquivo desta Câmara, neste mês de março de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do INSS, competência 08/2012. INSS 356,12 DEBITO 122 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. aos subsídios dos Vereadores desta FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES ,04 FOLHA Câmara Municipal, referente ao mês de março de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a Verba Indenizatória do Presidente SEBASTIÃO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO 8.016,92 FOLHA desta Câmara Municipal, referente ao mês de março de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. aos vencimentos dos servidores FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ,24 FOLHA comissionados desta Câmara Municipal, referente ao mês de março de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. ao Salário Familia da Folha dos INSS 88,00 FOLHA Servidores, neste mês de março de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. aos vencimentos da servidora efetiva FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS 900,00 FOLHA desta Câmara Municipal, referente ao mês de março de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. ao desconto em Folha de Pagamento Banco do Brasil S.A , do empréstimo consignado no Banco do Brasil, neste mês de março de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. ao desconto em Folha de Pagamento Caixa Econômica Federal 2.703, do empréstimo consignado na Caixa Econômica Federal, neste mês de março de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da prestação de serviços técnicos CERTAM 6.000,00 DEBITO especializados em consultoria e assessoria contábil e financeira, para esta Câmara, de acordo com 144 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da Prestação de serviços de Assessoria e Marcio Sales de Andrade 4.000,00 DEBITO Consultoria Jurídica, conforme o Processo Licitatório de Inexigibilidade 001/2013, referente ao 145 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a prestação de serviços de Radio Bitury AM 1.000, divulgação na Rádio Bitury AM dos atos legislativos desta Câmara Municipal, durante o exercício 146 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a prestação de serviços de Itacaite Radiodifusao LTDA divulgação na Rádio Itacaité FM dos atos legislativos desta Câmara Municipal, durante o 147 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. ao Contrato de Prestação de LAETSON BELO DA SILVA 650, Serviços de Gravação dos Atos Legislativos deste Poder, referente ao exercício de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. ao Contrato de Prestação de EMANUEL MONTEIRO DA SILVA 550, Serviços de Manutenção dos computadores desta Câmara Municipal, referente ao exercício de 149 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a prestação serviços de assessoria de DEBORA CRISTINA SILVA 700, imprensa para esta Câmara Municipal, durante o exercício de AILTOM F. DA SILVA

3 Página 3 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. ao Contrato de Prestação de Serviços de Licença e Manutenção do Portal da Transparencia desta Câmara Municipal, referente 151 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. ao Contrato de Prestação de RICELY CAMPOS DE MORAES 550, Serviços de Confecção e Atualização do SITE deste Poder, referente ao exercício de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a 1 (uma) diária para despesas de SEBASTIÃO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO viagem ao Recife/PE, para participar do III Seminário Tribunal de Contas de Pernambuco e 153 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a 1 (uma) diária para despesas de Adelmo Cordeiro de Lucena Monteiro viagem ao Recife/PE, para participar do III Seminário Tribunal de Contas de Pernambuco e 154 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. ao desconto do plano de saúde UNIODONTO 483, odontologico dos funcionários e vereadores no mês de março de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a inscrição de 9 (nove) participantes UVP 2.400, do Congresso Estadual de Vereadores (as) e Servidores de Câmaras Municipais, nos dias 21 a Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a 2 (duas) diárias para despesas de EDVANDRO JOSE DE SOUZA viagem a Triunfo/PE, para participar do Congresso Estadual de Vereadores (as) e Servidores de 157 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a 2 (duas) diárias para despesas de Euno Andrade da Silva Filho viagem a Triunfo/PE, para participar do Congresso Estadual de Vereadores (as) e Servidores de 158 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a 2 (duas) diárias para despesas de JAIR FERNANDO BEZERRA JUNIOR viagem a Triunfo/PE, para participar do Congresso Estadual de Vereadores (as) e Servidores de 159 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a 2 (duas) diárias para despesas de José Anselmo da Silva viagem a Triunfo/PE, para participar do Congresso Estadual de Vereadores (as) e Servidores de 160 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a 2 (duas) diárias para despesas de JOSE SILVANO GALVÃO viagem a Triunfo/PE, para participar do Congresso Estadual de Vereadores (as) e Servidores de 161 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a 2 (duas) diárias para despesas de RAFAEL DA SILVA LOPES viagem a Triunfo/PE, para participar do Congresso Estadual de Vereadores (as) e Servidores de 162 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a 2 (duas) diárias para despesas de JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA viagem a Triunfo/PE, para participar do Congresso Estadual de Vereadores (as) e Servidores de 163 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a 2 (duas) diárias para despesas de SEBASTIÃO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO viagem a Triunfo/PE, para participar do Congresso Estadual de Vereadores (as) e Servidores de 164 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a 2 (duas) diárias para despesas de Adelmo Cordeiro de Lucena Monteiro 300, viagem a Triunfo/PE, para participar do Congresso Estadual de Vereadores (as) e Servidores de 167 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a 1 (uma) diária para despesas de SEBASTIÃO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO viagem ao Serra Talhada/PE, para participar da visita ao município da Presidente Dilma Roussef, 168 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a 1 (uma) diária para despesas de JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA viagem ao Serra Talhada/PE, para participar da visita ao município da Presidente Dilma Roussef, 169 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a 1 (uma) diária para despesas de EDVANDRO JOSE DE SOUZA viagem ao Serra Talhada/PE, para participar da visita ao município da Presidente Dilma Roussef, 170 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a 1 (uma) diária para despesas de JAIR FERNANDO BEZERRA JUNIOR viagem ao Serra Talhada/PE, para participar da visita ao município da Presidente Dilma Roussef, 111 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. aos serviços de filmagem e JOSE PAULO DOS SANTOS 910, fotografias da Reunião em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher, em 07 de março, nesta 165 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a aquisição de cartões de visita, Gráfica Monteiro LTDA 160, neste mês de março de F MACIEL LTDA. 310,30

4 Página 4 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a aquisição de material de expediente para Secretaria desta Câmara, referente ao exercício de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a retenção previdenciária da Folha INSS de Vereadores, referente ao mês de março de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. as Obrigações Patronais das Folhas INSS de Vereadores e Servidores Comissionados, referente ao exercício Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. as Obrigações Patronais das Folhas INSS de Vereadores e Servidores Comissionados, referente ao exercício Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a retenção previdenciária da Folha INSS dos Servidores Comissionados, referente ao mês de março de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a retenção previdenciária da Folha Belo Jardim-Prev da Servidora Efetiva, referente ao mês de março de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. as Obrigações Patronais da Folha da Belo Jardim-Prev Servidores Efetiva, referente ao exercício Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. ao desconto do plano de saúde dos UNIMED funcionários e vereadores no mês de março de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. ao Contrato de Prestação de EC propaganda promoções e vendas Serviços de Divulgação no Jornal "A Tribuna" dos Atos Legislativos deste Poder, referente ao 179 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da Prestação de serviços de Assessoria Jose Alberto Danda Jurídica e Legislativa, durante o exercício de 2013, conforme o Processo Licitatório de 180 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a prestação serviços de assessoria de LUIZ DOS SANTOS SILVA imprensa para esta Câmara Municipal, durante o exercício de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a retenção do IRRF das folhas dos PREFEITUA MUNICIPAL DE BELO JARDIM Vereadores e Servidores, e dos Prestadores de Serviços, neste mês de março de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a retenção do ISS dos Prestadores PREFEITUA MUNICIPAL DE BELO JARDIM de Serviços, neste mês de março de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a recarga de cartuchos e tonneres Maria Eralda Freire da Silva Informatica - ME para impressoras desta Câmara Municipal, neste mês de março de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a aquisição de material de limpeza e M J MEDEIROS DE SOUZA conservação para esta Câmara, referente ao exercício de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de combustível para os JR Filhos LTDA veículos desta Câmara durante o exercício de 2013, confome processo licitatório 002/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a aquisição de sêlos para Secretaria ECT-Emp.Bras de Correios e Tel desta Câmara, neste mês de março de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a reprodução de cópias, impressões KIRLEY GERLANY DE FREITAS e encadernações, referente ao exercício de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. as taxas bancárias, durante o mês de Banco do Brasil S.A DEBITO março de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a confecção de balcões, armário e ADEMILTON ANTONIO DA SILVA pranchas para os gabinetes do Prédio Sede da Câmara Municipal, conforme nota fiscal de serviços TOTAL GERAL , , , , ,04 99,00 137, ,62 400, , ,95 282,50 104,00 684, ,27 288,00 304,10 631, ,00

5 Página 5 BELO JARDIM sexta-feira, 10 de maio de 2013 SEBASTIAO C. DE CARVALHO FILHO Presidente da Câmara RONALDO MELO DA SILVA Téc. Contábil CRC nº PE.