CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: / Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / / BRADESCO SAÚDE S/A 5.618,14 P 5.618,14 Pago a BRADESCO SAÚDE S/A, liquidação do empenho 498, PAGAMENTO ELETRÔNICO , ref. a PLANO DE SAÚDE PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO / CELIA ROZANGELA ALVES LIMA 1.500,00 P 1.500,00 Suprimento de fundo de 04/ até 31/ em favor de CELIA ROZANGELA ALVES LIMA, CHEQUE , DINHEIRO. DINHEIRO PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS / CELIA ROZANGELA ALVES LIMA 1.080,00 P 1.080,00 204/2016 DIÁRIAS Pago a CELIA ROZANGELA ALVES LIMA, liquidação do empenho 495, CHEQUE , DIÁRIAS 204/2016 ref. a ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES / / ENCADERNAÇÃO GREGIS 120,00 P 120,00 NOTA FISCAL SERVIÇOS GRÁFICOS Pago a ENCADERNAÇÃO GREGIS, liquidação do empenho 500, CHEQUE , NOTA FISCAL 4818 ref. a ENCADERNAÇÃO DE DIÁRIO E RAZÃO / JAQUELINE BORGES NUNES 600,00 P 600,00 Suprimento de fundo de 01/ até 31/ em favor de JAQUELINE BORGES NUNES, CHEQUE , DINHEIRO. DINHEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS / JORGE WOLNEI GOMES 2 Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 501, CHEQUE , 2 ref. a RELATÓRIO ANEXO / MARIA DE LOURDES DUTRA 400,50 P 400,50 RPA Pago a MARIA DE LOURDES DUTRA, liquidação do empenho 499, PAGAMENTO ELETRÔNICO , RPA 08 ref. a LIMPEZA DA SEDE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / / CLARO S/A 626,06 P 566,88 Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 502, PAGAMENTO ELETRÔNICO , ref. a TELEFONIA / EDUARDO DORNELES DE AMADOR 623,00 P 623,00 RPA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA Página:1/7

2 Período: 01/ a 31/ Pago a EDUARDO DORNELES DE AMADOR, liquidação do empenho 503, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RPA 09 ref. a ASSESSORIA DE INFORMÁTICA / COMERCIAL AUTOMOTIVA MANUTENÇÃO E / 1.059,40 P 1.059,40 NOTA FISCAL LTDA. - DPASCHOAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Pago a COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. - DPASCHOAL, liquidação do empenho 504, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a MANUTENÇÃO EM PNEUS DO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO / DATA CEMPRO LOCAÇÃO DE SISTEMAS / 188,00 P 188,00 NOTA FISCAL INFORMÁTICA LTDA. DE INFORMÁTICA - SOFTWARE Pago a DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA., liquidação do empenho 508, PAGAMENTO ELETRÔNICO , NOTA FISCAL ref. a MANUTENÇÃO DE FOLHA DE PAGTO / / GUARIDA IMÓVEIS LTDA. 212,81 P 212,81 BOLETO Pago a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 510, PAGAMENTO ELETRÔNICO , BOLETO ref. a pagamento condomínio sala / / GUARIDA IMÓVEIS LTDA. 256,22 P 256,22 BOLETO Pago a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 511, PAGAMENTO ELETRÔNICO , BOLETO ref. a condomínio sala / / GUARIDA IMÓVEIS LTDA. 223,28 P 223,28 BOLETO Pago a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 512, PAGAMENTO ELETRÔNICO , BOLETO ref. a condomínio sala / / GUARIDA IMÓVEIS LTDA. 223,28 P 223,28 BOLETO Pago a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 513, PAGAMENTO ELETRÔNICO , BOLETO ref. a condomínio sala / / GUARIDA IMÓVEIS LTDA. 203,82 P 203,82 BOLETO Pago a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 514, PAGAMENTO ELETRÔNICO , BOLETO ref. a condomínio sala / IMPLANTA INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE SISTEMAS / 1.948,91 P 1.764,71 NOTA FISCAL LTDA DE INFORMÁTICA - SOFTWARE Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ELETRÔNICO , NOTA FISCAL ref. a MANUTENÇÃO SISTEMA DE CADASTRO / PELE CRUA UNIFORMES CONFECÇÃO DE / 1.536,00 P 1.536,00 NOTA FISCAL LTDA. UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS Pago a PELE CRUA UNIFORMES LTDA., liquidação do empenho 505, PAGAMENTO ELETRÔNICO , NOTA FISCAL ref. a CONFECÇÃO DE UNIFORMES / / R R C DOS SANTOS 160,00 P 160,00 NOTA FISCAL Pago a R R C DOS SANTOS, liquidação do empenho 509, CHEQUE , NOTA FISCAL 844 ref. a ESTACIONAMENTO DA VIATURA DO CRTR/ PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS / SIJ SERVIÇOS DE / 214,99 P 214,99 INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA. Pago a SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA., liquidação do empenho 507, PAGAMENTO ELETRÔNICO , ref. a INFORMAÇÕES JUDICIAIS. Página:2/7

3 Período: 01/ a 31/ / CELIA ROZANGELA ALVES LIMA 1.080,00 P 1.080,00 208/2016 DIÁRIAS Pago a CELIA ROZANGELA ALVES LIMA, liquidação do empenho 515, CHEQUE , DIÁRIAS 208/2016 ref. a ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES / 8,36 P 8,36 DARF Pago a CAIXA ECONÔMICA, liquidação do empenho 516, CHEQUE , DARF ref. a PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS / ESCRIPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE / 1.196,13 P 1.196,13 NOTA FISCAL MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA. EXPEDIENTE Pago a ESCRIPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA., liquidação 554 do empenho 518, PAGAMENTO ELETRÔNICO , NOTA FISCAL ref. a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / FASTER AGÊNCIA DE SERVIÇOS DE / 1.056,50 P 1.056,50 CORREIOS FRANQUEADA LTDA. CORREIOS E TELÉGRAFOS Pago a FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA., liquidação do empenho 517, PAGAMENTO ELETRÔNICO , ref. a CORREIOS / 8,07 P 8,07 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU Pago a CAIXA ECONÔMICA, liquidação do empenho 522, CHEQUE , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU ref. a PAGAMENTO DE DARF GILMAR OLIVEIRA DOS / 720,00 P 720,00 212/ S SANTOS Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 521, CHEQUE , 212/2016 ref. a Reunião de Diretoria nºs 101, 105 e JOÃO BATISTA BENITZ / 720,00 P 720,00 211/ S SILVEIRA JUNIOR Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 520, PAGAMENTO ELETRÔNICO , 211/2016 ref. a Reunião de Diretoria nºs 101, 105 e / MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES 720,00 P 720,00 210/ S Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 519, PAGAMENTO ELETRÔNICO , 210/2016 ref. a Reunião de Diretoria nºs 101, 105 e GUIA ÚNICA DE / / / BANRISUL 198,29 P 198,29 CUSTAS 562 Pago a BANRISUL, liquidação do empenho 524, CHEQUE , GUIA ÚNICA DE CUSTAS / ref. a PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. GUIA ÚNICA DE / / / BANRISUL 102,45 P 102,45 CUSTAS 258 Pago a BANRISUL, liquidação do empenho 525, CHEQUE , GUIA ÚNICA DE CUSTAS / ref. a PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DIÁRIAS NO PAÍS / CELIA ROZANGELA ALVES LIMA 1.080,00 P 1.080,00 209/2016 DIÁRIAS SERVIDORES Pago a CELIA ROZANGELA ALVES LIMA, liquidação do empenho 523, CHEQUE , DIÁRIAS 209/2016 ref. a FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE: TAPES, CAMAQUÃ, DOM FELICIANO, CRISTAL, SÃO LOURENÇO DO SUL, CANGUÇU, CANDIOTA, PINHEIRO MACHADO, PIRATINI, PEDRO OSÓRIO E CAPÃO DO LEÃO NO PERÍODO DE 18 A 22/. Página:3/7

4 Período: 01/ a 31/ / / BANRISUL 182,37 P 182,37 CUPOM FISCAL Pago a BANRISUL, liquidação do empenho 527, CHEQUE , CUPOM FISCAL ref. a PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PLACA ISC TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO / / OI S.A. 297,24 P 269,17 Pago a OI S.A., liquidação do empenho 528, DÉBITO AUTOMÁTICO , ref. a PAGAMENTO DE TELEFONIA / / OI S.A. 297,14 P Pago a OI S.A., liquidação do empenho 528, DÉBITO AUTOMÁTICO , ref. a TELEFONIA. 297, / Companhia Estadual de SERVIÇO DE ENERGIA / 501,87 P 477,63 Distribuição de Energia Elétrica ELÉTRICA Pago a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, liquidação do empenho 529, DÉBITO AUTOMÁTICO , ref. a ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS 503/508/510/511/ MATERIAL DE / / R INFORMÁTICA LTDA 314,50 P 314,50 NOTA FISCAL INFORMÁTICA Pago a 3R INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 530, PAGAMENTO ELETRÔNICO , NOTA FISCAL ref. a COMPRA DE TORNER HP / / BRADESCO AUTO RE 346,74 P Pago a BRADESCO AUTO RE, liquidação do empenho 531, PAGAMENTO ELETRÔNICO , ref. a SEGURO DO VEÍCULO DO CRTR/06 PLACA ISC / GUILHERME OBERTO RODRIGUES 346,74 214/ SEGURO EM GERAL Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 532, PAGAMENTO ELETRÔNICO , 214/2016 ref. a TRABALHOS DE RELATORIA E REVISÃO DE PROCESSOS NO DIA 01/ / GUILHERME OBERTO RODRIGUES 215/2016 Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 533, PAGAMENTO ELETRÔNICO , 215/2016 ref. a TRABALHOS REFERENTE À RELATORIA E REVISÃO DE PROCESSOS NO DIA 15/ / ASSOC. EMP. DO SBE / 147,55 P 147,55 08/ VALE-TRANSPORTE RMPA Pago a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, liquidação do empenho 539, PAGAMENTO ELETRÔNICO , ref. a VALE-TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO 08/ / ASSOCIAÇÃO EMPRESAS / 86,25 P 86, VALE-TRANSPORTE TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA, liquidação do empenho 541, PAGAMENTO ELETRÔNICO , ref. a VALE-TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS / CENTRO DE INTEG EMP ESTAGIÁRIOS E / 2.136,00 P 2.136, ESC - CIEE MENORES APRENDIZES Pago a CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE, liquidação do empenho 540, PAGAMENTO ELETRÔNICO , ref. a PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. Página:4/7

5 Período: 01/ a 31/ 534 VALE / Funcionários do CRTR 6ª Região 3.744,00 P 3.744,00 08/ ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 534, CHEQUE , VALE REFEIÇÃO 08/2016 ref. a ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / JORGE WOLNEI GOMES 213/2016 Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 543, CHEQUE , 213/2016 ref. a RELATORIA E REVISÃO DE PROCESSOS 14/ / LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA 216/2016 Pago a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, liquidação do empenho 542, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , 216/2016 ref. a PARECER SOBRE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 22/ / MULTIMIDIA LOCAÇÃO DE / 353,48 P 353,48 NOTA FISCAL 2016/49 SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Pago a MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA., liquidação do empenho 538, PAGAMENTO ELETRÔNICO , NOTA FISCAL 2016/49 ref. a ALUGUEL DE COPIADORA / / PROCERGS 30,73 P 30, Pago a PROCERGS, liquidação do empenho 537, PAGAMENTO ELETRÔNICO , ref. a PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DO CRTR/ VOLNEI DUTRA DA SILVA VALE / 220,00 P 220,00 08/ ALIMENTAÇÃO JÚNIOR REFEIÇÃO Pago a VOLNEI DUTRA DA SILVA JÚNIOR, liquidação do empenho 535, CHEQUE , VALE REFEIÇÃO 08/2016 ref. a ALIMENTAÇÃO DE ESTAGIÁRIO VOLNEI DUTRA DA SILVA VALE PASSAGENS PARA O / 225,00 P 225,00 08/2016 JÚNIOR TRANSPORTE PAÍS Pago a VOLNEI DUTRA DA SILVA JÚNIOR, liquidação do empenho 536, CHEQUE , VALE TRANSPORTE 08/2016 ref. a PASSAGENS PARA ESTAGIÁRIO / Funcionários do CRTR 6ª Região ,84 P ,84 FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 59, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA / Funcionários do CRTR 6ª Região 5.665,23 P 5.665,23 FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 60, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA VENCIMENTOS E SALÁRIOS GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO / Funcionários do CRTR 6ª Região 330,00 P 330,00 FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA AUXÍLIO CRECHE Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 62, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA. Página:5/7

6 Período: 01/ a 31/ / / MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 8.591,45 P 8.591,45 PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 63, PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS / / RECEITA DO BRASIL 3.137,12 P 3.137,12 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Pago a RECEITA DO BRASIL, liquidação do empenho 64, PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FGTS / RECEITA DO / 392,14 P 392,14 DARF BRASIL Pago a RECEITA DO BRASIL, liquidação do empenho 65, PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, DARF ref. a PIS PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO VALE PASSAGENS PARA O / VINICIUS BALBINOT MIRANDA 225,00 P 225,00 08/2016 TRANSPORTE PAÍS Pago a VINICIUS BALBINOT MIRANDA, liquidação do empenho 544, CHEQUE , VALE TRANSPORTE 08/2016 ref. a PASSAGENS PARA ESTAGIÁRIO / FASTER AGÊNCIA DE SERVIÇOS DE / 1.530,85 P 1.530, CORREIOS FRANQUEADA LTDA. CORREIOS E TELÉGRAFOS Pago a FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA., liquidação do empenho 546, PAGAMENTO ELETRÔNICO , ref. a DESPESAS COM CORREIO / MARIA DE LOURDES DUTRA 400,50 P Pago a MARIA DE LOURDES DUTRA, liquidação do empenho 547, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RPA 010 ref. a LIMPEZA DAS SEDE DO CRTR/ ,50 RPA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / / OI S.A. 178,00 P 178,00 Pago a OI S.A., liquidação do empenho 545, PAGAMENTO ELETRÔNICO , 06/2016 ref. a TELEFONIA MÓVEL. 06/ / / BANCO DO BRASIL 151,40 P 151, SEGURO EM GERAL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 548, DÉBITO AUTOMÁTICO , ref. a SEGURO DE VIDA A FUNCIONÁRIOS GILMAR OLIVEIRA DOS / 960,00 P 960,00 223/ S SANTOS Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 551, CHEQUE , 223/2016 ref. a PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE DIRETORIAS Nº 109, 112, 115 e 117/ JOÃO BATISTA BENITZ / 960,00 P 960,00 222/ S SILVEIRA JUNIOR Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 550, PAGAMENTO ELETRÔNICO , 222/2016 ref. a PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE DIRETORIAS Nº 109, 112, 115 e 117/ / MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES 960,00 P 960,00 221/ S Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 549, PAGAMENTO ELETRÔNICO , 221/2016 ref. a PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 109, 112, 115 e 117/2016. Página:6/7

7 Período: 01/ a 31/ / / BANCO DO BRASIL 2.928,91 P 2.928,91 Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 572, DÉBITO AUTOMÁTICO, ref. a DESPESAS BANCÁRIAS SERVIÇOS S / 597,69 P 597,69 Pago a CAIXA ECONÔMICA, liquidação do empenho 553, DÉBITO EM CONTA , ref. a DESPESAS BANCÁRIAS / 25,30 P 25,30 Pago a CAIXA ECONÔMICA, liquidação do empenho 570, DÉBITO AUTOMÁTICO, ref. a DESPESAS BANCÁRIAS SERVIÇOS S SERVIÇOS S / 29,00 P 29, SERVIÇOS S Pago a CAIXA ECONÔMICA, liquidação do empenho 571, DÉBITO AUTOMÁTICO , ref. a DESPESAS BANCÁRIAS / CONSELHO NACIONAL DE TRANSFERÊNCIA TRANSFERÊNCIA PARA / ,04 P ,04 TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER BANCÁRIA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, liquidação do empenho 573, REPASSE AUTOMÁTICO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ref. a COTA PARTE REPASSADO A CONTER / GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS 217/2016 Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 552, CHEQUE , 217/2016 ref. a REVISÃO DE PROCESSOS NO DIA 25/. Total de pagamentos: , ,86 Página:7/7

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