Detalhamento: Material De Consumo Fonte: 10 RECURSOS PROPRIOS Fornecedor: / MIGUEL VICENTE DE ARAUJO E FILHO LTDA

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1 Empenho: 1 Data: 27/01/2016 Tipo: Empenho Ordinário Secretaria: SEC. DE ASSIT. SOCIAL Programatica: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Despesa: Despesas De Exercicios Anteriores Detalhamento: Outras Despesas Correntes Fornecedor: / CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS 27/01/2016 PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. R$ 150,91 Total: 150,91

2 Empenho: 2 Data: 27/01/2016 Tipo: Empenho Ordinário Despesa: Despesas De Exercicios Anteriores Detalhamento: Outras Despesas Correntes Fornecedor: / CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS 27/01/2016 PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MANUTENCÃO DO CRÁS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. R$ 222,79 Total: 222,79

3 Empenho: 3 Data: 27/01/2016 Tipo: Empenho Ordinário Despesa: Despesas De Exercicios Anteriores Detalhamento: Material De Consumo Fornecedor: / MIGUEL VICENTE DE ARAUJO E FILHO LTDA 27/01/2016 PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. R$ 1.250,00 Total: 1.250,00

4 Empenho: 5 Data: 26/01/2016 Tipo: Empenho Global Despesa: Despesas De Detalhamento: Servicos De Terceiros Pessoa Fisica Fornecedor: *** ** LUANA THAMYRES TAVARES SILVA 27/01/2016 PAGAMENTO DE PARTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA, R$ 1.000,00 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/ /01/2016 PAGAMENTO DE RESTANTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. R$ 800,00 Total: 1.800,00

5 Empenho: 6 Data: 26/01/2016 Tipo: Empenho Global Despesa: Despesas De Fornecedor: *** ** MARIA JOSE PEREIRA CAMPOS Detalhamento: Servicos De Terceiros Pessoa Fisica 27/01/2016 PAGAMENTO DE PARTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA, R$ 1.000,00 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/ /01/2016 PAGAMENTO DE RESTANTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. R$ 800,00 Total: 1.800,00

6 Empenho: 7 Data: 26/01/2016 Tipo: Empenho Global Despesa: Despesas De Fornecedor: *** ** FABIANO SOUSA VIEIRA Detalhamento: Servicos De Terceiros Pessoa Fisica 27/01/2016 PAGAMENTO DE PARTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA, R$ 1.000,00 REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/ /01/2016 PAGAMENTO DE PARTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. R$ 470,00 Total: 1.470,00

7 Empenho: 8 Data: 26/01/2016 Tipo: Empenho Global Despesa: Despesas De Detalhamento: Servicos De Terceiros Pessoa Fisica Fornecedor: *** ** ANTONIO GONÇALVES DE ASSIS JUNIOR 27/01/2016 PAGAMENTO DE PARTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA, R$ 1.000,00 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO/ /01/2016 PAGAMENTO DE RESTANTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO/2015. R$ 470,00 Total: 1.470,00

8 Empenho: 9 Data: 15/01/2016 Tipo: Empenho Ordinário Despesa: Despesas De Detalhamento: Outras Despesas De Fornecedor: *** ** ANTONIO FRANCISCO DE JESUS DA SILVA 15/01/2016 PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. R$ 1.694,00 Total: 1.694,00

9 Empenho: 10 Data: 15/01/2016 Tipo: Empenho Ordinário Despesa: Despesas De Detalhamento: Outras Despesas De Fornecedor: *** ** BRENDA MONIQUI LEITE AGUIAR 15/01/2016 PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DA COORDENADORA DO CRÁS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. R$ 1.474,00 Total: 1.474,00

10 Empenho: 11 Data: 28/01/2016 Tipo: Empenho Ordinário Programatica: MANUTENÇÃO DO I.G.D. Despesa: Material De Detalhamento: Material De Limpeza E Produtos Consumo De Higienizacao Fonte: 700 Transferencias do FNAS Fornecedor: / L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 28/01/2016 PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. R$ 3.035,06 Total: 3.035,06

11 Empenho: 12 Data: 14/01/2016 Tipo: Empenho Ordinário Despesa: Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica Fornecedor: / BANCO DO BRASIL Detalhamento: Servicos Bancarios 14/01/2016 PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE JANEIRO/2016. R$ 94,20 Total: 94,20

12 Empenho: 13 Data: 14/01/2016 Tipo: Empenho Ordinário Secretaria: SEC. DE ASSIT. SOCIAL Programatica: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL Despesa: Despesas De Exercicios Anteriores Detalhamento: Outras Despesas Correntes Fornecedor: / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14/01/2016 PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DOS SERVIDORES. R$ 1.939,00 Total: 1.939,00

13 Empenho: 14 Data: 14/01/2016 Tipo: Empenho Ordinário Secretaria: SEC. DE ASSIT. SOCIAL Programatica: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL Despesa: Despesas De Exercicios Anteriores Detalhamento: Outras Despesas Correntes Fornecedor: / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14/01/2016 PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DOS SERVIDORES. R$ 1.939,00 Total: 1.939,00

14 Empenho: 15 Data: 15/01/2016 Tipo: Empenho Ordinário Secretaria: SEC. DE ASSIT. SOCIAL Programatica: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL Despesa: Despesas De Detalhamento: Outras Despesas De Fornecedor: *** ** SAMARA NEVES DE SOUZA MELO 15/01/2016 PAGAMENTO DE DESPESA COM SUBSIDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. R$ 2.200,00 Total: 2.200,00

15 Empenho: 16 Data: 15/01/2016 Tipo: Empenho Ordinário Secretaria: SEC. DE ASSIT. SOCIAL Programatica: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Despesa: Despesas De Detalhamento: Outras Despesas De Fornecedor: / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 15/01/2016 PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. R$ 3.519,44 Total: 3.519,44

16 Empenho: 17 Data: 15/01/2016 Tipo: Empenho Ordinário Despesa: Despesas De Detalhamento: Outras Despesas De Fornecedor: / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 15/01/2016 PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. R$ ,29 Total: ,29

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