FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Rua Urbano Barbosa /

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1 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2015 Página EX 01/04/ INSS-INSTITUTO NAC DE SEGURO SOCIAL 271,87 271,87 271,87 VALOR REFERENTE AO REPASSE SERVIDOR EM FAVOR DO INSS SCFV-7 A 15 ANOS COMPETENCIA 02/ EX 07/04/ AUDECI MARIA MELO AVELINO 118,20 118,20 118,20 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EX 10/04/ INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NO 559,09 559,09 559,09 VALOR REFERENTE AO REPASSE SERVIDOR EM FAVOR DO FEIRA PREV SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA 03/ EX 10/04/ INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NO 264,37 264,37 264,37 VALOR REFERENTE AO REPASSE SERVIDOR EM FAVOR DO FEIRA PREV SERV PROT E ATEND INTEGRAL A FAM COMPETENCIA 03/ EX 10/04/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 497,87 497,87 497,87 VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR.COMPETÊNCIA 03/ EX 10/04/ BANCO DO BRADESCO 184,72 184,72 184,72 VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR. COMPETÊNCIA 03/ EX 10/04/ BANCO DO BRASIL 1.776, , ,94 VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EX 10/04/ SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FE 78,80 78,80 78,80 VALOR REFERENTE AO REPASSE DO SINDICATO DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL EX 10/04/ SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FE 1.227, , ,12 VALOR REFERENTE AO REPASSE DO SINDICATO ANUAL DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL EX 20/04/ INSS-INSTITUTO NAC DE SEGURO SOCIAL 1.482, , ,17 VALOR REFERENTE AO REPASSE SERVIDOR EM FAVOR DO INSS RECURSOS PROPRIOS COMPETENCIA 03/ EX 20/04/ INSS-INSTITUTO NAC DE SEGURO SOCIAL 265,72 265,72 265,72 VALOR REFERENTE AO REPASSE SERVIDOR EM FAVOR DO INSS SCFV-7 A 15 ANOS COMPETENCIA 03/ EX 20/04/ INSS-INSTITUTO NAC DE SEGURO SOCIAL 533,61 533,61 533,61 VALOR REFERENTE AO REPASSE SERVIDOR EM FAVOR DO INSS SERV DE PROT ATEND INTEGRAL A FAMILIA COMPETENCIA 03/ EX 20/04/ INSS-INSTITUTO NAC DE SEGURO SOCIAL 201,64 201,64 201,64 VALOR REFERENTE AO REPASSE SERVIDOR EM FAVOR DO INSS SERV DE PROT ATEND ESP FAMILIA IND COMPETENCIA 03/ EX 20/04/ INSS-INSTITUTO NAC DE SEGURO SOCIAL 127,04 127,04 127,04 VALOR REFERENTE AO REPASSE SERVIDOR EM FAVOR DO INSS SERV ESP EM ABORDAGEM SOCIAL A FAMILIA COMPETENCIA 03/ EX 30/04/ SALARIO FAMILIA 78,60 78,60 78,60 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR EX 30/04/ SALARIO FAMILIA 26,20 26,20 26,20 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

2 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2015 Página EX 30/04/ SALARIO FAMILIA 52,40 52,40 52,40 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES DO PETI EX 30/04/ SALARIO FAMILIA 163,94 163,94 163,94 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES DO CRAS EX 30/04/ SALARIO FAMILIA 26,20 26,20 26,20 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES DO CREAS OR 01/04/ RISALVA SIMOES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE INSULINA LANTUS E HUMALOC, PARA PESSOAS CARENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS OR 01/04/ JOSEFA BARBOSA DE MELO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR OR 01/04/ JAQUELINE KELY DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO OR 01/04/ AUDITE CONSULTORES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO À AUTOMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO BEM COMO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE OR 01/04/ NAAP-NUCLEO DE ASSESSORIA E ADM PUB VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO DO PREGÃO PRESENCIAL N 035/13, PROCESSO N 078/13. RELATIVO A OR 01/04/ NAAP-NUCLEO DE ASSESSORIA E ADM PUB VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO DO PREGÃO PRESENCIAL N 035/13, PROCESSO N 078/13. RELATIVO A OR 01/04/ NAAP-NUCLEO DE ASSESSORIA E ADM PUB VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 2014, RESOLUÇÕES Nº 18 E 19 DE 2014 DO TRIBUNAL DE CONT OR 01/04/ POSTO NOVO DIA LTDA 6.149, , ,74 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL OR 01/04/ MARIA EDUARDA SANTOS PESSOA DE MEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL OR 01/04/ INSS-INSTITUTO NAC DE SEGURO SOCIAL 80,10 80,10 80,10 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA COMPETENCIA 02/2015 PATRONAL, EM FAVOR DO INSS OR 01/04/ INSS-INSTITUTO NAC DE SEGURO SOCIAL 32,40 32,40 32,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA COMPETENCIA 02/2015 SERVIDOR, EM FAVOR DO INSS OR 01/04/ MORETTI COELHO EVENTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS INSCRIÇÕES PARA O XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS OR 01/04/ STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA 2.947, , ,92 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAÇÃO NO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS.

3 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2015 Página OR 01/04/ HOTELARIA HBM LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM (CINCO DIARIAS) PARA PARTICIPAÇÃO DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS EM FORTALEZA/CE OR 01/04/ GERALDO LUIZ DOS SANTOS 781,20 781,20 781,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS QUE SÃO SERVIDAS NO LANCHE DO GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV OR 02/04/ JOSE ROBERTO BARBOSA DE MELO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE GRATIFICAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE FICARAM COMO FISCALIZADORES DE VENDA DE BEBIDAS A MENORES, CRIANÇAS E A OR 02/04/ CLEBSON PEREIRA DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE GRATIFICAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE FICARAM COMO FISCALIZADORES DE VENDA DE BEBIDAS A MENORES, CRIANÇAS E A OR 02/04/ VANDERLEY FRANCISCO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE GRATIFICAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE FICARAM COMO FISCALIZADORES DE VENDA DE BEBIDAS A MENORES, CRIANÇAS E A OR 02/04/ JOSELIA JOSEFA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE GRATIFICAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE FICARAM COMO FISCALIZADORES DE VENDA DE BEBIDAS A MENORES, CRIANÇAS E A OR 02/04/ JOSUE JOSE DE FARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE GRATIFICAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE FICARAM COMO FISCALIZADORES DE VENDA DE BEBIDAS A MENORES, CRIANÇAS E A OR 02/04/ MARIA JOSE DE SENA OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ARTES NOS CENTROS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV PARA CRIANÇAS E ADOLE OR 02/04/ ROSÂNGELA SOARES DE AMORIM 724,00 724,00 724,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA NOS CENTROS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SCFV OR 02/04/ VALQUÍRIA EDILEUZA TAVARES 724,00 724,00 724,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO LOCAL ONDE ESTÁ SENDO REALIZADOS OS CURSOS OFERTADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO INSERIDAS NO CADÚNICO/PROGRAMA B OR 07/04/ NOVA NEGOCIOS, VEICULOS, PEÇAS E SER 167,86 167,86 167,86 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA PASTILHA DE FREIO DO GOL DA ASSISTENCIA OR 09/04/ EDILSA CABRAL DE ARRUDA FRANÇA 636,00 636,00 636,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR E A CASA DA JUVENTUDE OR 09/04/ EDILSA CABRAL DE ARRUDA FRANÇA 669,00 669,00 669,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CREAS E O CRAS OR 09/04/ EDILSA CABRAL DE ARRUDA FRANÇA 710,50 710,50 710,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES OR 09/04/ EDILSA CABRAL DE ARRUDA FRANÇA 683,50 683,50 683,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COORDENADORIA DA MULHER, BOLSA FAMILIA OR 09/04/ NOVA NEGOCIOS, VEICULOS, PEÇAS E SER 596,14 596,14 596,14 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DESTA SECRETARIA.

4 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2015 Página OR 09/04/ M. DE FATIMA MACHADO DE FARIAS -SAL VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS NO DIA EM QUE A CASA DA JUVENTUDE COMEMOROU O DIA DA INCLUSÃO DIGITAL OR 09/04/ JAIRTON DA SILVA OLIVEIRA INFORMATIC VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, PLACA MÃE E ROTEADOR TP-LINK WIRELESS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL OR 10/04/ JOSE DIAS DA SILVA FILHO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZOITO DIARIAS AO MOTORISTA OR 10/04/ SEVERINO MANOEL DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NO ESPAÇO ONDE OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF SÃO OFERTADOS OR 10/04/ BRUNA BÁRBARA BARBOSA CÂNDIDO 724,00 724,00 724,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA NO CREAS OR 10/04/ ERACLIO DE MELO 724,00 724,00 724,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS OR 10/04/ MOACIR RODRIGUES DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR NOS CENTROS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES OR 10/04/ MARIA EDUARDA CAVALCANTE DE OLIVE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ARTES NOS CENTROS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCEN OR 10/04/ LUCAS FRANCISCO DA SILVA 724,00 724,00 724,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE INFORMATICA NOS CENTROS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOL OR 10/04/ SABRINA FERREIRA DE CARVALHO BEZER 724,00 724,00 724,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA OR 10/04/ JOSE MARIO LINS 724,00 724,00 724,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA OR 10/04/ WELLINGTON DE MOURA BARBOSA 724,00 724,00 724,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA OR 10/04/ MARCELA ALINE DA CONCEIÇÃO LIMA 724,00 724,00 724,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA OR 10/04/ TELEMAR NORTE LESTE S.A. 221,63 221,63 221,63 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TERMINAL OR 16/04/ J N TEIXEIRA & CIA LTDA 1.297, , ,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS GRUPOS DE ARTESANATO QUE SÃO OFERECIDOS AS FAMÍLIAS QUE ESTÃO EM ACOMPANHAMENTO NO SERVIÇO OR 16/04/ MARCONE JERONIMO SILVA 1.389, , ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DOAÇÕES AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE SÃO IDENTIFICADAS E CADASTRADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTE

5 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2015 Página OR 16/04/ MAYARA FERREIRA DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL NO CONSELHO TUTELAR OR 16/04/ EDIJANE ALVES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA GERAL NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL (ANTIGA CADEIA) OR 20/04/ JOSEFA DOS SANTOS SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE KITS DE LANCHES PARA A REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS QUE FOI PROMOVIDO PELO SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF OR 23/04/ JANEALLI MARIA MOREIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS OR 23/04/ ISANGELA PATRICIA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS OR 23/04/ MARLI FERREIRA DE BARROS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS OR 23/04/ CIL COM. DE INFORMATICA LTDA 780,40 780,40 780,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA OR 23/04/ CIL COM. DE INFORMATICA LTDA 357,90 357,90 357,90 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA OR 23/04/ CIL COM. DE INFORMATICA LTDA 555,90 555,90 555,90 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O CRAS OR 23/04/ MORETTI COELHO EVENTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS OR 23/04/ MARCONE & WANDERSON LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CREAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR, CASA DA JUVENTUDE E TELE CENTRO, REL OR 30/04/ SILVANIO MENDES DA SILVA 109,20 109,20 109,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 39, UNIDADES(GARRAFOES COM 20L) PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV PARA CRIANÇAS OR 30/04/ SILVANIO MENDES DA SILVA 84,00 84,00 84,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 30 UNIDADES(GARRAFOES COM 20L) PARA CREAS E CRAS OR 30/04/ FOLHA DE PAGAMENTO PETI CONTRATO 574,40 574,40 574,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI, ABRIL/ OR 30/04/ FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO 1.070, , ,67 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, ABRIL/ OR 30/04/ CELPE - COMP ENERGETICA DE PERNAMBU 22,55 22,55 22,55 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR.

6 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2015 Página OR 30/04/ BANCO DO BRASIL 15,60 15,60 15, OR 30/04/ BANCO DO BRASIL 23,40 23,40 23, OR 30/04/ BANCO DO BRASIL 31,20 31,20 31, OR 30/04/ BANCO DO BRASIL 31,20 31,20 31, OR 30/04/ CELPE - COMP ENERGETICA DE PERNAMBU 22,14 22,14 22,14 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR OR 30/04/ BANCO DO BRASIL 78,00 78,00 78, OR 30/04/ CELPE - COMP ENERGETICA DE PERNAMBU 22,14 22,14 22,14 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO OR 30/04/ COMPESA - COMP PERNAMBUCANA DE SA 288,58 288,58 288,58 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA POTAVEL PARA O CREAS OR 30/04/ CELPE - COMP ENERGETICA DE PERNAMBU 49,32 49,32 49,32 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO CRAS OR 30/04/ C H LOURENÇO ARAUJO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NUTREM, PARA CRIANÇA CARENTE, COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Total: , , , , ,28