CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
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- Isabel Capistrano Paranhos
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1 94 / /4/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA ,31 Objeto: 176 / / / /4/2011 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Objeto: 178 / / / / Objeto: DESPESA REFERENTE ASSESSORIA MÉDICA OPERACIONAL NAS PERÍCIAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - PROCESSO DE LICIT 120 / /5/2011 CAT - CENTRO DE ASSESSORIA E MEDICINA DO TRABALHO LT , / / Objeto: Despesa com passagem aérea de Maringá/Brasília/Maringá com destino a Caixa Econômica Federal para servidores Paulo Sérgio Bernardino de Oliveira e 121 / /5/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA ,36 prévia do Cálculo Atuarial de 2011 nos dias 03 e 04 de Maio de / / Objeto: Despesa com hospedagem em Brasília para os servidores Paulo Sérgio Bernardino de Oliveira e Ana Paula Borrasca Amaro para visita a Caixa Econômica 122 / /5/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA Atuarial de 2011 nos dias 03 e 04 de Maio de / / Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com locomoção em Brasília para os servidores Paulo Sérgio Bernardino de Oliveira e Ana Paula Borrasca Amaro 123 / /5/2011 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA de análise prévia do Cálculo Atuarial de 2011 nos dias 03 e 04 de Maio de / / / / Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com alimentação em Brasília para os servidores Paulo Sérgio Bernardino de Oliveira e Ana Paula Borrasca Amaro 124 / /5/2011 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA de análise prévia do Cálculo Atuarial de 2011 nos dias 03 e 04 de Maio de / / / /
2 Objeto: DESPESA REFERENTE COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ROBERTO WAGNER S. JUNIOR RELATIVO AO MES DE MAIO 125 / /5/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA / / Objeto: DESPESA REFERENTE COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ROBERTO WAGNER S. JUNIOR RELATIVO AO MES DE MAIO 126 / /5/2011 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIVIARIO LTDA / / Objeto: DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DO PRESERV DO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL 10/ / /5/2011 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN , / / / /5/2011 SOUZA & MAIO LTDA-ME Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PREDIAL DO PRESERV. 187 / / Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com alimentação em visita a PREVISCAM - Previdência de Campo Mourão no dia 17/05/2011 dos servidores Pau 130 / /5/2011 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA Bueno, Karen Cristina Alves e Ana Paula B. Amaro. 193 / / / / / /5/2011 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A Objeto: Despesa referente fatura telefônica da EMBRATEL - vencimento 20/05/ / / / /5/2011 PRESERV Objeto: ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE / / / /5/2011 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO , / /
3 134 / /5/2011 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO / / / / / /5/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS , / / / /5/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS , / / / /5/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS / / / /5/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS / / / /5/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS / / / /5/2011 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Objeto: Despesa referente pagamento dos estagiários Guilherme Mariano Sirino e Aline Surany Santana relativo ao mês de Maio de / / / /5/2011 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI ,84 Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Maio de / / / / / /
4 216 / / / / / /5/2011 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI ,35 Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Maternidade dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Maio de / / / / / / / /5/2011 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI ,92 Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Maio de / / / / / / / / / / / / / / / / / /5/2011 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Camara Municipal referente a folha de pagamento do mês de Maio de / / / /5/2011 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS D Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Maio de / / / /5/2011 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS D ,64 Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Maio de / / Objeto: Despesa relativo a folha de pagamento complementar devido a duplicidade de pagamento do mes de Maio de 2011, sendo que este valor pago a maior será 149 / /5/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS , / / / /5/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS ,96 Objeto: Despesa relativo a folha de pagamento complementar devido a duplicidade de pagamento do mes de Maio de 2011, sendo que este valor pago a maior será
5 TOTAL ESTORNADO DE CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV 227 / / ESTORNOS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO Empenho Data Fornecedor Programática Fonte 123 / /5/2011 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA Nº Estorno / / / /5/2011 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA Nº Estorno / / / /5/2011 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA Nº Estorno / / TOTAL PAGO EMPENH TOTAL PAGO DE TOTAL ESTORNADO DE EMPENH Comentários - PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
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Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
151 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 800,00 Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com Locomoção e Alimentação para o Superintendente Paulo Sérgio Bernardino
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342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro
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450 12/12/2012 RAFAEL DOMINGUES GOTARDO 120010927200142151339036000 1005 716,40 Objeto: Adiantamento de viagens para despesas com Alimentação e Locomoção para Superintendente Paulo Sergio Bernardino de
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158 / 2011 6/6/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 1200109272001421513390390000 1001 1 Objeto: Despesa referente Manutenção dos Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Tesouraria, Compras e Licitações,
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32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221.
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA
15:35:55 Empenho Data Nr.Empenho Dotação 29/05/2014 0297/2014 03.03.02.09.272.0103 210-FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO APOSENTADOS COMPOTENCIA MAIO/14 - CONF OF N 111/14, 112/14 E MI 037/14 29/05/2014
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:57:52 (Página: 1 / 15) Movimentação do dia 02 de Março de 2010 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 135 700029/2010 099.818.838-75 54 - MAURICIO
Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Abril de 2015 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
3 / 2013 03/01/2013 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO ADM PUBLICA LTDA 1200104122001622543390390000 1005 2.286,00 Dispensavel / 0 / 2013 Objeto: Referente Prestação de Serviços de Treinamento, curso Licitações,
DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/10/2015 SALDO ANTERIOR 7.474,84
COOPERJUS nov/15 SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 CONTA: 16522-6 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/10/2015 SALDO ANTERIOR 7.474,84 03/11/2015 Ch
08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00
Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:59:59 (Página: 1 / 14) Movimentação do dia 05 de Maio de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO
CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS Av. Francisco Glicério, nº 479 Pompeia Santos SP CNPJ. 58.197.
CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS Av. Francisco Glicério, nº 479 Pompeia Santos SP CNPJ. 58.197.948/0001-69 1º Quadrimestre Santos, 30 de Abril de 2013 Receitas de contribuições
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.01..04.122.0026.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE Despesa: 33903300
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
MARINGA PREVIDENCIA Estado do Paraná
547 01/08/2014 ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-ME 310100412200022302339035000 1001 1.637,90 Tomada de Preco 1 / 2010 12 / 2010 Objeto: Referente a prestação de serviços técnicos, especificamente
Despesas 01/07/2.012 a 06/07/2.012
Atendimento da Lei 131 de 27 de Maio de 2010. Despesas 01/07/2.012 a 06/07/2.012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema CECAM (Página: 1 / 18) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 13:50:41 (Página: 1 / 18) Movimentação do dia 01 de Setembro de 2011 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 60 700135/2010 000.626.646/0001-89 3
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 -
A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ decretou e eu PREFEITO MUNICIPAL sanciono a presente LEI: SEÇÃO I.
LEI Nº 2927/2014 Estabelece o Regime de Diárias e Adiantamentos do Poder Legislativo, normas para o pagamento de despesas e revoga a Lei nº. 2.887/2014. A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ decretou
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 15) Movimentação do dia 04 de Julho de 2011 03.00.00 - CARAGUAPREV 03.01.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.
33903301 - Passagens
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66
Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO
INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2006, ATUALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO 2012
INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2006, ATUALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO 2012 REGRAS E CRITÉRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONTAS A PAGAR ATRAVÉS DA FADEX TERESINA PI, FEVEREIRO DE 2012 INSTRUÇÃO
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
NORMAS DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO RELATÓRIO DE VIAGEM
RELATÓRIO DE VIAGEM NORMAS DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO RELATÓRIO DE VIAGEM Nº DO CAMPO DENOMINAÇÃO FORMA DE PREENCHIMENTO RESPONSÁVEL 01 NÚMERO DA OCORRÊNCIA DA VIAGEM Registrar o número da ocorrência
ITUPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU
ITUPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU ITUPREV - Criação Lei nº 1.175 de 27 de maio de 2010 Novo Estatuto do Servidor Público da Estância Turística de Itu. Lei nº 1.176
Exercício 2014. Câmara Municipal de Barbosa Ferraz. Despesa Empenhada por Fornecedor. Período: 01/05/2014 até 31/05/2014
204 Período: 0/05/204 até /05/204 Fornecedor: 000062 LUCIANO SOARES DE SOUZA 02/05 00006 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 0.0.000-2.00.000..90.4.00.00.00 0000 -.55,00 - DESPESA COM VIAGEM DE DIÁRIAS ATÉ A CIDADE
SOLUCOES & CIA LTDA MARCELO ALVES DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO 140502006 CREDOR...COSME MACAMBIRA CHAGAS ENDEREÇO..FAZENDA SANTANA-ITATIRA-CE-CEP:62.720-000 C.P.F...107.955.103-49 CATEGORIA ECONOMICA.. 33901400-DIARIAS - CIVIL ------Dotacao Inicial---------------Creditos-----------------Reducoes--------
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR COMENTÁRIO DE DESEMPENHO 1º SEMESTRE DE 2012. Principais Destaques
Aumento do Patrimônio Atingimento da Meta Atuarial Principais Destaques 1. Perfil Institucional A Fundação CAGECE de Previdência Complementar CAGEPREV, criada através da Lei Estadual nº 13.313, de 30 de
02/01/2013 13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 4.000,00 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE CASA NOVA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030201 04.122.0002.2.005
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
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