ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , ,26
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- Kléber Lagos Sá
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1 Folha: 1 de MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , , , , , , , , , DESDOBRAMENTO VENCIMENTOS E SALÁRIOS , , , , , , , , , DESDOBRAMENTO FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DESDOBRAMENTO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DESDOBRAMENTO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO , , , , , , , , , DESDOBRAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS DESDOBRAMENTO 13º SALÁRIO 4.709, , ,51 728,76 728, , , , DESDOBRAMENTO FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 2.734, , , , , , , , DESDOBRAMENTO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL , , , , , , , , , DESDOBRAMENTO OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , , , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , , , , , , , , , , ,19
2 Folha: 2 de MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES DESDOBRAMENTO FGTS 9.813, , , , , , , , , DESDOBRAMENTO CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS , , , , , , , , , DESDOBRAMENTO OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.138, , ,95 899,15 996,55 996, , , , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL , , , , , , , , , DESDOBRAMENTO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.532, , , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA , , , , , , , , , , , , DESDOBRAMENTO MULTAS - RPPS DESDOBRAMENTO JUROS - RPPS DESDOBRAMENTO CONTRIB PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA , , , , , , , , , MANUTENÇÃO DA FEMAGUE-OUTRAS ATIVIDADES MATERIAL DE CONSUMO , , , , , , , , , ,91
3 Folha: 3 de MANUTENÇÃO DA FEMAGUE-OUTRAS ATIVIDADES DESDOBRAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.295, , ,70 401,51 401,51 401, , , , DESDOBRAMENTO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 645,50 645,50 645,50 185,00 185,00 185,00 830,50 830,50 830, DESDOBRAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.978, , ,45 114,10 114,10 114, , , , DESDOBRAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.178, , , , , , , , , DESDOBRAMENTO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 70,50 70,50 70,50 245,85 245,85 245,85 316,35 316,35 316, DESDOBRAMENTO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DESDOBRAMENTO MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 484,30 484,30 484,30 17,90 17,90 17,90 502,20 502,20 502, DESDOBRAMENTO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESDOBRAMENTO MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES DESDOBRAMENTO SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS ,90 77,90 77,90 197,90 197,90 197, DESDOBRAMENTO MATERIAL LABORATORIAL 5.205, , ,28 581,00 581,00 581, , , ,28
4 Folha: 4 de MANUTENÇÃO DA FEMAGUE-OUTRAS ATIVIDADES DESDOBRAMENTO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.002, , ,30 888,58 888,58 888, , , , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA , DESDOBRAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , , , , , , , , , , , DESDOBRAMENTO ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES DESDOBRAMENTO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DESDOBRAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARES , , , , , , DESDOBRAMENTO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DESDOBRAMENTO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS DESDOBRAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA , , , , , , DESDOBRAMENTO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO , ,44 446,77 446, , ,21
5 Folha: 5 de MANUTENÇÃO DA FEMAGUE-OUTRAS ATIVIDADES DESDOBRAMENTO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 6.622, , ,26 13,55 472,09 472, , , , DESDOBRAMENTO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , , , , , , DESDOBRAMENTO SEGUROS EM GERAL 824,22 824,22 824, , , , , , , DESDOBRAMENTO VALE-TRANSPORTE DESDOBRAMENTO TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS DESDOBRAMENTO FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DESDOBRAMENTO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI ,88 159,88 37,00 37, ,88 196, DESDOBRAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,20 453,48 453, , , DESDOBRAMENTO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1.629, , ,00 726,00 726,00 726, , , , DESDOBRAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.842,82 342,82 342,82 906, , , , , , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , , , ,00
6 Folha: 6 de MANUTENÇÃO DA FEMAGUE-OUTRAS ATIVIDADES DESDOBRAMENTO INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , , , APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT - RPPS , , , , , , , , , , , , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , DESDOBRAMENTO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO TOTAIS , , , , , , , , , ,14
7 Folha: 7 de 10 : 02 - ESCOLA SENAI MANUTENÇÃO DA ESCOLA SENAI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , DESDOBRAMENTO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DESDOBRAMENTO FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS , DESDOBRAMENTO FGTS DESDOBRAMENTO CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS DESDOBRAMENTO OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DA ESCOLA SENAI-OUTRAS ATIVIDADES MATERIAL DE CONSUMO , , , , , , , DESDOBRAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESDOBRAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
8 Folha: 8 de 10 : 02 - ESCOLA SENAI MANUTENÇÃO DA ESCOLA SENAI-OUTRAS ATIVIDADES DESDOBRAMENTO MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO DESDOBRAMENTO MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES DESDOBRAMENTO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 260,72 260,72 260,72 7,45 7,45 7,45 268,17 268,17 268, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESDOBRAMENTO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL DESDOBRAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAIS , , , , , ,35 TOTAIS , , , , , , , , ,79 TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA , , , , , , , , , , , ,79
9 Folha: 9 de RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO RESTOS A PAGAR DE RESTOS A PAGAR DE RESTOS A PAGAR DE RESTOS A PAGAR DE , , , , CONSIGNAÇÕES I.N.S.S , , , , , , , I.R.R.F , , , , , , I.S.S. 3,75 3,75 3,75 3, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE EMPREGADOS EMPRÉSTIMO N.C.N.B R.P.P.S , , , , , , ,21
10 Folha: 10 de CONSIGNAÇÕES TRANSPORTE DE ALUNOS AUXILIO MATERNIDADE , , , , , MENSALIDADE SINDICAL 424,88 318,66 106,22 106,22 531,10 424,88 106, SALARIO FAMILIA 157,91 126,20 31,71 31,71 189,62 157,91 31, CREDORES DIVERSOS DESPESAS A REGULARIZAR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS SUPRIMENTO FINANCEIRO TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA , , , , , , ,84 TOTAL DAS DESPESAS , , , , , , ,26 CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO 6.140, ,66 TOTAL GERAL ,76 WARNER ALEXANDRE CONTADOR - CRC/SP DIOGENES ABELARDO ROCHA DIRETOR FINANCEIRO ROSANA NOCHELE PONTES PEREIRA DIRETORA PRESIDENTE
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , , , , ,99
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Folha: 1 de 6 UNIDADE UNIDADE EXECUTORA ORÇADO LIQUIDADO ANT ALTERAÇÕES ANO LIQUIDADO MÊS TOTAL CRÉDITOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO SALDO DOTAÇÃO SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO
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