Prefeitura Municipal de Itanhandu
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- Giovanna Álvares Ximenes
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1 Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: a Fonte Recurso: Recursos Ordinários Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 197,93 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DO GOL HMN 7694, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (PARTE) Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 197, IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 177,18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA (PR 22/14) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 354,36 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATO E PREGÃO PRESENCIAL 42/ IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 177,18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE 2º TERMO DE PRORROG DE CONTRATO -T.P. 002/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 6.923,35 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMATICOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 906,45 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE UTILIZAÇAO DA SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO ( , , , , , , ) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 229,92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMATICOS - COMPLEMENTO A NE Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 8.768, TELEMAR NORTE LESTE S/A 116,26 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DO CONSELHO TUTELAR Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 116, TELEMAR NORTE LESTE S/A 96,66 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA CASI( ) Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 96, TELEMAR NORTE LESTE S/A 154,98 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN.DE DESENV.SOCIAL( ) PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 163,45 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DO UNO GZJ 5199, DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL (PARTE) Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 318, TELEMAR NORTE LESTE S/A 105,07 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DO CRAS( ) Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 105, ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME 20,40 FORNECIMENTO DE 03 ANCINHOS CONFORME PEDIDO ANEXO PARA USO DA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE Dotação: DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Total da Dotação: 20,40 República Federativa do Brasil Página: 1 / 6
2 MARCO ANTONIO RIBEIRO 128,00 DIÁRIAS DO MOTORISTA SUPRA CITADO DURANTE VIAGENS A SERV DA SEC MUNICIPAL DE ESPORTES, CONDUZINDO ATRLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO LEDAE DE FUTSAL. Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 128, TELEMAR NORTE LESTE S/A 153,24 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES( ) Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Dotação: 153, INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL RECOLHIMENTO DE INSS DE AUTONOMOS REFERENTE A MAIO/ 2014 Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: TELEMAR NORTE LESTE S/A 367,47 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO ( e ) TELEMAR NORTE LESTE S/A 297,70 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 665, TELEMAR NORTE LESTE S/A 86,80 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA DIFUSÃO CULTURAL ( ) Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 86, ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME 30 FORNECIMENTO DE 30 M DE MADEIRA DE LEI PEÇA 6x8 PARA COLOCAÇÃO NA CARROCERIA DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE OXB 5604 DE USO DA SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTES CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 3.75 FORNECIMENTO DE 1500 L. DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES (ACRESCIMO DE 25%, CONFORME ART.65 1º DA LEI 8666/93 - REFERENTE AO PROPCESSO LICITATÓRIO 112/13 - PREGÃO PRESENCIAL 060/13. Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: TELEMAR NORTE LESTE S/A 661,34 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES ( , e ) Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 661, TELEMAR NORTE LESTE S/A 86,74 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA ( ) Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 86, CTRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 1.02 FORNECIMENTO DE 2 CAIXAS DE PARAGADO PARA USO NO MATADOURO MUNICIPAL Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: TELEMAR NORTE LESTE S/A 62,08 DESPESAS COM LINHA TELEFONICA DE USO DA MATADOURO MUNICIPAL ( ) Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 62, CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 2.50 República Federativa do Brasil Página: 2 / 6
3 FORNECIMENTO DE 1000 L. DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES (ACRESCIMO DE 25%, CONFORME ART.65 1º DA LEI 8666/93 - REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 112/13 - PREGÃO PRESENCIAL 060/13). Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: TELEMAR NORTE LESTE S/A 7,28 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN. DE TURISMO ( ) Fonte Recurso: Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 7,28 Total da Fonte: , ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME 194,00 FORNECIMENTO DE 02 JOGOS DE PORTAL CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ADEQUAÇÃO DE PARTE DO PRÉDIO DA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE CEDIDA POR DIREITO DE USO REAL A ESTA PREFEITURA, ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE DIREITO REAL DE USO Nº 01 DE 24/04/14.(ESTA NE SUBSTITUI A DE Nº 4462 ANULADA POR ESTAR COM HISTÓRICO INCORRETO). Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 194, TELEMAR NORTE LESTE S/A 347,80 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO ( E ) Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 347, TELEMAR NORTE LESTE S/A 626,86 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL( , E ) Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 626, PATRICIA RIBEIRO DA COSTA 236,26 FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO SPRINTER HMM 2680 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ ENS. FUNDAMENTAL CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1.25 FORNECIMENTO DE 500 L DE OLEO DIESEL TIPO S10 PARA VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 1.486, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 246,48 ESTA NE SUBSTITUI A DE Nº 520 DE 20/01, PEDIDO FEITO EM DOTAÇÃO INCORRETA, REF A IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DA SPRINTER DE PLACA GTM 9846 DE USO DOTRANSP. ESCOLAR E. FUNDAMENTAL PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 780,31 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS PLACA HLF 8059 DE USO DA TRANSP. ESCOLAR E. FUNDAMENTAL Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 1.026, ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME 525,01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO ANEXO PARA MELHORIAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 525, TELEMAR NORTE LESTE S/A 194,02 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL( ) TELEMAR NORTE LESTE S/A 69,89 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL ) TELEMAR NORTE LESTE S/A 177,62 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL( ) Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 441, PATRICIA RIBEIRO DA COSTA 232,17 República Federativa do Brasil Página: 3 / 6
4 FORNECIMENTO DE 01 VALVULA DE DRENAGEM PARA O VEICULO ONIBUS BWS 8037 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENS. INFANTIL. Fonte Recurso: Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 232,17 Total da Fonte: 4.880, TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.559,00 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE ( , E ) TELEMAR NORTE LESTE S/A 154,68 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE ( ) Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 1.713, TELEMAR NORTE LESTE S/A 809,47 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. ( , , E ) TELEMAR NORTE LESTE S/A 484,88 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ( e ). Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 1.294, TELEMAR NORTE LESTE S/A 282,26 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO NA CASA DIA ARTE E REABILITAÇÃO ( ) Dotação: DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Total da Dotação: 282, CARLOS RAIMUNDO PENEDO 96,00 DIÁRIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGENS A SERV DA SEC MUN DE SAÚDE CARLOS RAIMUNDO PENEDO 24,00 DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CARLOS RAIMUNDO PENEDO 24,00 DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE CARLOS RAIMUNDO PENEDO 24,00 DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SLÇO, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 168, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 75,72 FORNECIMENTO DE 01 CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AMBULANCIA DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 2.50 FORNECIMENTO DE 1000 L. DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA USO DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE (ACRESCIMO DE 25%, CONFORME ART.65 1º DA LEI 8666/93, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO 112/13 - PREGÃO PRESENCIAL 060/13. Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Dotação: 2.575, INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL RECOLHIMENTO DE INSS DE AUTONOMOS REFERENTE A MAIO/ ESTA NE SUBSTITUI A DE Nº 5284 FEITA EM DOTAÇAO INCORRETA. Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: TELEMAR NORTE LESTE S/A 476,69 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DO CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL E LABORATORIO MUNICIPAL.( , E ). Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 476, TELEMAR NORTE LESTE S/A 278,83 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO NA FARMACIA MUNICIPAL ( ) TELEMAR NORTE LESTE S/A 10,79 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO NA FARMACIA MUNICIPAL (COMPLEMENTO A NE 4132) Exercício: República Federativa do Brasil Página: 4 / 6
5 Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 289, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 172,90 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO UNO HMG 3243, DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PARTE) PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 215,82 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DO GOL HMN 2281, DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PARTE) Fonte Recurso: Transferências de Convênios Vinculados à Educação Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 388,72 Total da Fonte: 7.276, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 1.535,42 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO CITROEN HLF 8567, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL Fonte Recurso: Transferência do Salário-Educação Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 1.535,42 Total da Fonte: 1.535, PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP 24,80 FORNECIMENTO DE 80 CARTOLINAS 180 G PARA A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 5 FORNECIMENTO DE 100 CANECAS PLASTICAS (300 ML) PARA A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 74, JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP 47,50 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Dotação: 47, DAVID JOSE BASILIO 25 PRESTAÇÃO DE 8 H DE SERVIÇOS ELETRICOS (VEICULO CATEGORIA III) NO VEICULO ONIBUS BWS 8037 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENS. INFANTIL Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: UNIAO DIESEL LTDA 211,00 FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO ONIBUS BWS 8037 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENS. INFANTIL Total da Dotação: 211,00 Total da Fonte: 583,30 Fonte Recurso: Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos Dotação: MATERIAL DE CONSUMO DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 794,93 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DENTAL MARIA LTDA 135,00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 929, TELEMAR NORTE LESTE S/A 333,65 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ( ) Total da Dotação: 333,65 Total da Fonte: 1.263,58 República Federativa do Brasil Página: 5 / 6
6 Fonte Recurso: Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) (Recursos de Exercíc Dotação: MATERIAL DE CONSUMO SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 90,65 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO GRUPO CONVIVER MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME 168,15 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO ANEXO PARA USO DO CONVIVER DIMIPEL LTDA 33,04 FORNECIMENTO DE 02 GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO PELO GRUPO DA 3ª IDADE/CONVIVER Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 291, JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME 337,50 PRESTAÇÃO DE S05 HRS DE SERV MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DYH 5598 (CATEGORIA i) DE USO DO GRUPO DA 3ª IDADE/CONVIVER Dotação: MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 337, JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP 42,40 FORNECIMENTO DE 16 M DE MADEIRA DE LEI PARA O CASI SUPERMERCADO MOADI LTDA 91, SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 248, CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA 25,60 FORNECIMENTO DE 02 KG DE CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA PARA O CASI SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 115, SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 291, SUPERMERCADO MOADI LTDA 151, SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 69, SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA 44,00 FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS PARA USO NO CASI SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 113,73 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PEDIDO ANEXO PARA O PROJETO CASI ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 147,72 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASI MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME 192,69 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO ANEXO PARA USO DO CASI SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 119,45 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CASI Total da Dotação: 1.652,76 Total da Fonte: 2.282,10 Total Registro: 82 Total Geral: ,73 República Federativa do Brasil Página: 6 / 6
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014
Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO
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