Município de Imbituva - PR EMPENHO

Transcrição

1 Ordinário 14/03/ padrão 9 - FUNDEF 40 % Página: 1 / 23 DIONATAN HOVORUSKI RUA JOAQUIM MARCONDES PUPO, 1019 CPF CENTRO Imbituva / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,37 610, ,30 Valor referente a rescisão do contrato de trabalho, periodo de 01/02/2010 a 14/03/2011. Liquidação /03/ ,07 Pagamento /03/ ,43 Pagamento /03/ ,64

2 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 2 / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ,30 333, ,94 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Assistencia Social Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,36 Pagamento /04/ ,36

3 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 3 / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL , , ,70 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Assistencia Social Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,24 Pagamento /04/ ,24

4 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 4 / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO , , ,57 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Administração Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

5 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 5 / EXECUTIVO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO ,66 66, ,00 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) do Gabinete do Prefeito Municipal, competencia 02/2011. Liquidação /03/ ,66 Pagamento /04/ ,66

6 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 6 / SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA ,84 386, ,76 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) do Corpo de Bombeiro Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,08 Pagamento /04/ ,08

7 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 7 / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA ,06 575, ,28 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Saúde Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,78 Pagamento /04/ ,78

8 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 8 / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA , , ,92 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Saúde Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,36 Pagamento /04/ ,36

9 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 9 / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA ,92 265, ,96 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) do Posto de Saúde Municipal Vila Zezo, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,96 Pagamento /04/ ,96

10 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 10 / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA ,96 458, ,29 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) dos Postos de Saúde Municipal de Bela Vista, Jardim Tangará e Mato Branco de Baixo, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,67 Pagamento /04/ ,67

11 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 11 / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 7.734,80 230, ,14 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Vigilancia Sanitaria Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,66 Pagamento /04/ ,66

12 Ordinário 14/03/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Página: 12 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,36 764, ,29 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Educação Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,07 Pagamento /03/ ,07

13 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 13 / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO , , ,32 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Administração Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,25 Pagamento /04/ ,25

14 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 14 / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA ,29 93, ,68 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Saúde Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,61 Pagamento /04/ ,61

15 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 15 / SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE AGRICULTURA ,75 715, ,59 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Agricultura Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,16 Pagamento /04/ ,16

16 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 16 / SECRETARIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO DIVISÃO DE ESPORTE E RECREAÇÃO MANUTENÇÃO ATIVIDADES DESPORTIVAS ,81 242, ,80 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Esportes Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,01 Pagamento /04/ ,01

17 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 17 / SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE ,52 339, ,32 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Meio Ambiente Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,20 Pagamento /04/ ,20

18 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 18 / SECRETARIA DE IND COM E TURISMO DIVISÃO DE IND COM E TURISMO MANUTENÇÃO DIVISÃO IND. COM. E TURISMO ,30 116, ,65 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Industria Comercio e Turismo Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,65 Pagamento /04/ ,65

19 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 19 / SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA ,76 422, ,38 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Infra-Estrutura Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,38 Pagamento /04/ ,38

20 Ordinário 14/03/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Página: 20 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,38 266, ,35 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) das Creches Municipal Algodão Doce, Espaço de Vida e Anjo da Guarda, competencia 02/2011. Liquidação /03/ ,03 Pagamento /03/ ,03

21 Ordinário 14/03/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Página: 21 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,29 634, ,43 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) das Escolas Municipal Santa Terezinha, Maria O.A. Pontarolo, Ema Horst e Jardim Tangará, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,86 Pagamento /03/ ,86

22 Ordinário 14/03/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Página: 22 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,43 302, ,02 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) do Centro de Inglusão Digital Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,41 Pagamento /03/ ,41

23 Ordinário 14/03/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Página: 23 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,02 335, ,32 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) do Centro da Juventude Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,70 Pagamento /03/ ,70