Município de Imbituva - PR EMPENHO

Transcrição

1 : / Ordinário 19/04/ padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 16 C.A. MOREIRA S/C LTDA ME RUA DES JOAQUIM F. GUIMARAES, / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.243,06 740, ,06 Valor referente a serviços de confecção de 02 almofadas 10 cm e revestimento de 04 cadeiras, para a Secretaria de Assistência Social Municipal. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

2 : / Ordinário 19/04/ padrão 0 - S LIVRES Página: 2 / 16 C.A. MOREIRA S/C LTDA ME RUA DES JOAQUIM F. GUIMARAES, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 6.379,26 580, ,26 Valor referente a serviços de confecção de colconetes, sofas 1 lugar, 01 colchão 10 cm, apoio de braço e biombo para a Secretaria de Saúde Municipal. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,55 Pagamento /05/ ,45

3 : / Ordinário 19/04/ padrão 0 - S LIVRES Página: 3 / 16 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA RUA JACOB BRENNER, / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO ,99 189, ,39 Valor referente a aquisição de 02 telefones intelbras s/fio para esta Prefeitura Municipal. Liquidação /04/ ,60 Pagamento /05/ ,60

4 : / Ordinário 19/04/ padrão 11 - F.M.S. Página: 4 / 16 JANE KURTZ DE OLIVEIRA RUA JOAO TEODORO STADLER, 206, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 9.434,32 650, ,32 Valor referente a serviços de consertos elétricos, hidráulicos e no telhado do Posto de Saúde de Apiaba, interior do Municipio. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

5 : / Ordinário 19/04/ padrão 0 - S LIVRES Página: 5 / 16 EVELINE STADLER NATULINI RUA GETULIO VARGAS, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO , , ,68 Valor referente a aquisição de mudas de plantas e gramas, para plantação nos patios dos Postos de Saúde Municipal. Liquidação /04/ ,50 Pagamento /05/ ,50

6 : / Ordinário 19/04/ padrão 0 - S LIVRES Página: 6 / 16 SANDRO ANDRADE STADLER ME RUA GETULIO VARGAS, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO ,68 16, ,38 Valor referente a aquisição de material diversos, para manutenção das cadeiras de rodas Secretaria de Saúde Municipal. Liquidação /04/ ,30 Pagamento /05/ ,30

7 : / Ordinário 19/04/ padrão 0 - S LIVRES Página: 7 / 16 SANDRO ANDRADE STADLER ME RUA GETULIO VARGAS, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 5.799,26 25, ,26 Valor referente a serviços de consertos de cadeira de rodas da secretaria de Saúde Municipal. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

8 : / Ordinário 19/04/ padrão 0 - S LIVRES Página: 8 / 16 ELETRO MOTORES PARANA, / / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 5.774,26 738, ,58 Valor referente a serviços de mão de obra de consertos e assitencia tecnica nos compressores da Secretaria de Saúde Municipal. Liquidação /04/ ,68 Pagamento /04/ ,68

9 : / Ordinário 19/04/ padrão 0 - S LIVRES Página: 9 / 16 AIRTON TAILOR DE SOUZA & CIA LTDA RUA CAP J MARCONDES, 722 SALA / SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA , , ,69 Valor referente a serviços de levantamento de paredes, execução de ferragem armada e concretagem de colunas de reforço, para instalação da Camara Fria de Morangos Municipal. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

10 : / Ordinário 19/04/ padrão 0 - S LIVRES Página: 10 / 16 ELETRO MOTORES PARANA, / / PR SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA ,69 151, ,22 Valor referente a serviços de mão de obra de rebobinagem e manutenção de um motor elétrico da Secretaria de Infra-Estrutura Municipal. Liquidação /04/ ,47 Pagamento /04/ ,47

11 : / Ordinário 19/04/ padrão 0 - S LIVRES Tomada de preços 1 / / 2006 Página: 11 / 16 RAVATO DIESEL LTDA BR 476 KM 144, / RODOVIA São Mateus do Sul / PR SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO , , ,27 Valor referente a aquisição de litros de óleo diesel para veículos do Parque de Máquinas Municipal, cf. tp 001/2005. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /06/ ,00

12 : / Ordinário 19/04/ padrão 0 - S LIVRES Página: 12 / 16 JEAN CARLO GOIS RUA PROF SOUZA ARAUJO, / SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA , , ,62 Valor referente a serviços de construção de caixa de ligação, retirada de entulhos, chumbar tampos, recuperação de calçadas e peti pavet, em diversas ruas deste Município. Liquidação /04/ ,60 Pagamento /04/ ,23 Pagamento /04/ ,65 Pagamento /04/ ,72

13 : / Ordinário 19/04/ padrão 0 - S LIVRES Convite 2 / 2006 Página: 13 / 16 JEAN CARLO GOIS RUA PROF SOUZA ARAUJO, / SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 8.027, , ,58 Valor referente a serviços de construção de 04 ocas de lobo em diversas ruas deste Município, cf. convite 002/2006. Liquidação /04/ ,04 Pagamento /04/ ,59 Pagamento /04/ ,45 Pagamento /04/ ,00

14 : / Ordinário 19/04/ padrão 0 - S LIVRES Página: 14 / 16 SUPERMERCADO CANTERI LTDA RUA JACOB BRENNER 594, / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO , , ,75 Valor referente a aquisição de generos alimenticios diversos, para a Casa Lar Municipal. Liquidação /04/ ,23 Pagamento /05/ ,23

15 : / Ordinário 19/04/ padrão 0 - S LIVRES Página: 15 / 16 SUPERMERCADO CANTERI LTDA RUA JACOB BRENNER 594, / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO , , ,26 Valor referente a aquisição de material de limpeza e higiene diversos para a Casa Lar Municipal. Liquidação /04/ ,49 Pagamento /05/ ,49

16 : / Ordinário 19/04/ padrão 0 - S LIVRES Página: 16 / 16 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA RUA JACOB BRENNER, / SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , ,00 Valor referente a aquisição de uma roçadeira Husqvarna 343R LJ-D1BPPPIR99, para a Secretaria de Meio Ambiente Municipal. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00