Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
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- Branca Flor Gama Braga
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1 Página: 1 / 47 Requisição Nº /04/ / / HOSPITAL SANTA CRUZ DO PINHAO LTDA R. XV DE DEZEMBRO, 205 SAO JOSE / DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E 07 SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Convênio Hospital Privado Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %) 4.247,46 líquido 4.247,46 Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Ordem de ,46
2 Página: 2 / /04/ / / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Administração da Secretaria de Assistência Social Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 970,06 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,06 970,06
3 Página: 3 / /04/ / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Administração da Secretaria de Educação % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 970,08 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,08 970,08
4 Página: 4 / /04/ / / SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO Arrecadação e Fiscalização de Tributos Recursos Ordinários (Livres) 485,04 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,04 485,04
5 Página: 5 / /04/ / / SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Atividades da Contabilidade Recursos Ordinários (Livres) 485,04 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,04 485,04
6 Página: 6 / /04/ / / SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Administração da Secretaria de Finanças Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 323,36 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,36 323,36
7 Página: 7 / /04/ / / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTROLE PATRIMONIAL Atividades do Departamento de Controle Patrimonial Recursos Ordinários (Livres) 161,68 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,68 161,68
8 Página: 8 / /04/ / / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Atividades do Departamento de Materiais e Compras Recursos Ordinários (Livres) 323,36 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,36 323,36
9 Página: 9 / /04/ / / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE PESSOAL Atividades do Departamento de Pessoal Recursos Ordinários (Livres) 323,36 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,36 323,36
10 Página: 10 / /04/ / / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Gestão da Secretaria de Administração Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 1.455,11 líquido 1.455,11 Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,11
11 Página: 11 / /04/ / / GOVERNO MUNICIPAL ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Atividades da Assessoria de Comunicação Recursos Ordinários (Livres) 161,68 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,68 161,68
12 Página: 12 / /04/ / / GOVERNO MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA Atividades de Assessoria Juridica Recursos Ordinários (Livres) 161,68 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,68 161,68
13 Página: 13 / /04/ / / GOVERNO MUNICIPAL ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO Atividades de Assessoria de Planejamento Recursos Ordinários (Livres) 161,68 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,68 161,68
14 Página: 14 / /04/ / / GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito Recursos Ordinários (Livres) 161,68 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,68 161,68
15 Página: 15 / /04/ / / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Recursos Ordinários (Livres) 358,50 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,50 358,50
16 Página: 16 / /04/ / / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção do Programa Bolsa Familia - IGD Recursos Ordinários (Livres) 336,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,00 336,00
17 Página: 17 / /04/ / / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção da Casa Lar Recursos Ordinários (Livres) 116,33 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,33 116,33
18 Página: 18 / /04/ / / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção do CRAS Recursos Ordinários (Livres) 301,59 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,59 301,59
19 Página: 19 / /04/ / / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Programa de Atendimento ao Adolescente Vitima de Drogadição Recursos Ordinários (Livres) 219,15 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,15 219,15
20 Página: 20 / /04/ / / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Programa Piracema Recursos Ordinários (Livres) 318,58 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,58 318,58
21 Página: 21 / /04/ / / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção da FUBEM Recursos Ordinários (Livres) 392,12 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,12 392,12
22 Página: 22 / /04/ / / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção Conselho Tutelar Recursos Ordinários (Livres) 563,86 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,86 563,86
23 Página: 23 / /04/ / / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Gestão da Secretaria de Administração Recursos Ordinários (Livres) 1.146,15 líquido 1.146,15 Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,15
24 Página: 24 / /04/ / / SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Administração da Secretaria de Obras Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 1.468,57 líquido 1.468,57 Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,57
25 Página: 25 / /04/ / / SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Administração da Secretaria de Esportes Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 226,76 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,76 226,76
26 Página: 26 / /04/ / / GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito Recursos Ordinários (Livres) 320,34 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,34 320,34
27 Página: 27 / /04/ / / SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Administração da Secretaria de Finanças Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 325,11 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,11 325,11
28 Página: 28 / /04/ / / SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Atividades da Contabilidade Recursos Ordinários (Livres) 230,29 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,29 230,29
29 Página: 29 / /04/ / / SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO DEPARTAMENTO GERAL Execução Politica de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Recursos Ordinários (Livres) 75,71 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários 74 75,71 75,71
30 Página: 30 / /04/ / / SECRETARIA DE TRANSPORTE SECRETARIA DE TRANSPORTE Administração da Secretaria de Transportes Recursos Ordinários (Livres) 384,22 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,22 384,22
31 Página: 31 / /04/ / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Atividades de Assistência Médica e Sanitária Atenção Básica 2.428,16 líquido 2.428,16 Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,16
32 Página: 32 / /04/ / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Administração da Secretaria de Educação % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 5.493,01 líquido 5.493,01 Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,01
33 Página: 33 / /04/ / / SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Administração da Secretaria de Agricultura Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 959,17 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,17 959,17
34 Página: 34 / 47 Requisição Nº /04/ / / KRUM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP RUA PIO XII, 1723 Cascavel / PR VILA TORENTINO / SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Administração da Secretaria de Obras Recursos Ordinários (Livres) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 1.187,50 17,81 17,81 líquido 1.169,69 Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,69
35 Página: 35 / /04/ / / 2013 LUCIMARA TEREZINHA NOGUEIRA RUA SALVADOR SILVEIRA CALDAS, 71 CPF SAO JOSE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Gestão da Secretaria de Administração Recursos Ordinários (Livres) 21,36 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,36 21,36
36 Página: 36 / /04/ / / 2013 LUCIMARA TEREZINHA NOGUEIRA RUA SALVADOR SILVEIRA CALDAS, 71 CPF SAO JOSE º SALÁRIO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Gestão da Secretaria de Administração Recursos Ordinários (Livres) 64,08 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,08 64,08
37 Página: 37 / /04/ / / 2013 LUCIMARA TEREZINHA NOGUEIRA RUA SALVADOR SILVEIRA CALDAS, 71 CPF SAO JOSE VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Gestão da Secretaria de Administração Recursos Ordinários (Livres) 314,98 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,98 314,98
38 Página: 38 / /04/ / / 2013 LUCIMARA TEREZINHA NOGUEIRA RUA SALVADOR SILVEIRA CALDAS, 71 CPF SAO JOSE VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Gestão da Secretaria de Administração Recursos Ordinários (Livres) INSS OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 270,04 46,79 223,25 270,04 líquido Forma de pagamento Documento Nº
39 Página: 39 / 47 Requisição Nº /04/ / / VANDERLEI FERREIRA RUA ANACLETO LEOPOLDINO DE ABREU, 138 LINDOURO / SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Gestão da Secretaria de Administração Recursos Ordinários (Livres) 2.75 líquido 2.75 Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários
40 Página: 40 / 47 Requisição Nº /04/ / / ELIANE APARECIDA LIMA TODOS OS SANTOS, S/Nº CPF TODOS OS SANTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Administração da Secretaria de Educação % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB INSS ISS 475,00 52,25 23,75 76,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,00 399,00
41 Página: 41 / 47 Requisição Nº /04/ / / GELIANE APARECIDA PIASECKI RUA MANOEL MENDES DE ALMEIDA, CPF NOSSA SENHORA APAREC SERVIDORES EFETIVOS 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Administração da Secretaria de Educação Recursos Ordinários (Livres) 15 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários
42 Página: 42 / /04/ / / 2013 LEUNICE DA APARECIDA CORREIA DE LIMA SÃO ROQUE - FAXINAL DOS COUTOS, S/Nº CPF SAO ROQUE - FAX. COUTOS FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Fundeb 60% 36,57 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,57 36,57
43 Página: 43 / /04/ / / 2013 LEUNICE DA APARECIDA CORREIA DE LIMA SÃO ROQUE - FAXINAL DOS COUTOS, S/Nº CPF SAO ROQUE - FAX. COUTOS º SALÁRIO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Fundeb 60% 240,01 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,01 240,01
44 Página: 44 / /04/ / / 2013 LEUNICE DA APARECIDA CORREIA DE LIMA SÃO ROQUE - FAXINAL DOS COUTOS, S/Nº CPF SAO ROQUE - FAX. COUTOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Fundeb 60% 166,52 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,52 166,52
45 Página: 45 / /04/ / / 2013 LEUNICE DA APARECIDA CORREIA DE LIMA SÃO ROQUE - FAXINAL DOS COUTOS, S/Nº CPF SAO ROQUE - FAX. COUTOS º SALÁRIO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Fundeb 60% INSS RETENÇÕES - SINDICATOS 40,13 26,95 13,18 40,13 líquido Forma de pagamento Documento Nº
46 Página: 46 / 47 Requisição Nº /04/ / / MARIA CLARA TEIXEIRA DA SILVA SENS PINHAO, S/Nº CPF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Administração da Secretaria de Educação Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ISS ,75 187,50 454,25 líquido 3.295,75 Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,75
47 Página: 47 / 47 Requisição Nº /04/ / / WAGNER ALAN SCHWANKE R ANTONIO TUSSOLINI, CPF LINDOURO SERVIDORES EFETIVOS 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Administração da Secretaria de Agricultura Recursos Ordinários (Livres) 75,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,00 75,00
Município de Pinhão - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 002339 Ordinário 12/04/2013 IVONE TEREZINHA MACHADO ANTONIO J DA SILVA, 100 CPF 559.761.319-72 Pinhão / PR 85170000 146260-1 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 73 002161 29/02/2012 001276 001126 001293 D094 - DESPESAS DE VIAGEM WAGNER ALAN SCHWANKE R ANTONIO TUSSOLINI, 00139 Pinhão / PR CPF 040.625.569-52 LINDOURO 85170-000 1561-0 002650 08 SECRETARIA
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 40 002280 15/04/2013 002707 2075 / 2013 1949 / 2013 000587 ALESSANDRO ANTUNES DOS SANTOS R HIPOLITO AIRES DE ARRUDA, 58 LINDOURO 85170000 146611-9 048.459.389-79 001980 00504 Outros Royalties
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 8 002284 04/06/2013 002351 2216 / 2013 2217 / 2013 GELSON DALSOTO LOPES SAO PAULO, CPF 85225000 3089-9 510.065.109-15 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 02 Poder Executivo 02003 Chefia de
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 28 002199 06/06/2012 002219 002253 002272 3111 - FOLHA DE RENATO KRUGER BAIRRO DOS KRUGER, null Boa Ventura de São Roque / PR CPF 871.739.219-53 INTERIOR 85225-000 36947-1 001080 05 Secretaria
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
: 76.178.011/0001-28 Página: 1 / 20 002265 26/01/2011 000222 000226 000468 D023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 Pinhão / PR 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170-000
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 49 002786 30/04/2012 002836 003008 003109 Histórico padrão 43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AVENIDA PARANA, 1661 Foz do Iguaçu / PR 29.979.036/0191-60
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 8 002464 04/07/2012 002470 002215 002224 OI S.A TRAVESSA T FREITAS 75 MERCES, Curitiba / PR 76.535.764/0321-85 80410-040 1570-9 001090 08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 08.001 GABINETE DO DIRETOR
Município de Pinhão - PR EMPENHO
Página: 1 / 202 002600 Ordinário 11/04/2014 NELI DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA R XV DE NOVEMBRO, null 468.925.679-91 85170000 5623-5 (42) 99459415 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 132 002407 002407 002628 002630 Histórico padrão ANTONIO FERNANDO TINI Av. José Bonifácio, 427 013.823.069-20 Centro 86200-000 2144-0 3258-1276 001440 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
000933 Ordinário 14/03/2011 000933 padrão 9 - FUNDEF 40 % Página: 1 / 23 DIONATAN HOVORUSKI RUA JOAQUIM MARCONDES PUPO, 1019 CPF 073.830.779-38 CENTRO Imbituva / PR 84430-000 3735-4 001240 07 SECRETARIA
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 20 Liquidação Nº Empenho Nº 002199 22/03/2013 002201 1656 / 2013 1450 / 2013 Credor TATIANE MOREIRA DE SOUZA SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIR, 40 Ibiporã / PR CPF CENTRO 86200000 3540-8 3268-2449
Município de Pinhão - PR EMPENHO
Página: 1 / 13 002326 Ordinário 10/04/2013 826 Pregão 153/2011 AUTO MECANICA TESSEROLI LTDA - ME AV. TRIFON HANYCZ, 73 07 SECRETARIA DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.00092.058 Atividades
Prefeitura Municipal de Japurá - PR EMPENHO
001637 Ordinário 15/07/2009 001637 padrão 1 - DA DESPESA Sem licitação Página: 1 / 11 PREFEITURA MUNICPAL DE JAPURA AV. BOLIVAR, 363 75.788.349/0001-39 Centro 87225-000 586-0 44-36351327 4436351300 000210
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 6 002228 09/08/2011 002228 002313 002322 ELETROPEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA AV COLOMBO, 5350 Maringá / PR CNPJ ZONA7 87030-121 1412-5 44 30326775 10.663.982/0001-55 000550 05 DEPARTAMENTO
Município de Arapuã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 002264 06/07/2009 002375 002085 002000 11 - MATERIAL DE EXPEDIENTE FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA AV JUCELINO KUBITSCHECK N 2237/2245, LONDRINA / PR CNPJ 84.858.307/0002-07 86020-000
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
Página: 1 / 6 002264 Ordinário 18/07/2014 Pregão 38/2011 88/2011 4 JTM EDITORA DE JORNAIS LTDA - TRIBUNA OFICIAL RUA TEREZINHA MATTOS, 105 10.731.740/0001-51 VILA JOLY Almirante Tamandaré / PR 83000000
Prefeitura Municipal de Uraí - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 002369 12/07/2013 002468 2135 / 2013 2374 / 2013 ALMIR FERNANDES DE OLIVEIRA RUA PROFESSORA CECILIA A. AVELAR, 749 CPF 86280000 1-9 35411122 466.624.809-91 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 41 Empenho Nº 002786 002798 27/04/2010 001798 39 - MATERIAIS DIVERSOS Sem licitação Credor D. E. LUNKES & CIA LTDA RUA BRASIL, 385 Missal / PR CENTRO 85890-000
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 43 000760 14/03/2012 000764 000811 000931 Celso Ferreira Bueno Rua Maria Candida C Moreira, null 701.090.289-53 84250-000 357-3 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 219348 Página:
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 40 002790 20/08/2010 002795 002782 002910 Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educaçao Av. República Argentina, 452 Curitiba / PR CNPJ 80240-210 447-2 81.398.588/0001-85 003570 09 SECRETARIA
Município de Indianópolis - PR EMPENHO
002659 Ordinário 15/06/2010 002659 padrão 01 - DA DESPESA ORÇAMENTARIA Processo inexigibilidade 3 / 2010 Página: 1 / 11 COPEL DISTRIBUICAO S. A. JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
: 77.817.476/0001-44 002041 Ordinário 08/08/2006 002041 padrão 6 - ADMINISTRACAO Página: 1 / 9 CONSELHO DES MUNIC LINDIEROS LAGO ITAIPU AV BRASIL, 00.405.446/0001-04 Santa Helena / PR 85860-000 20143-0
Município de Nova Prata do Iguaçu - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 13 Empenho Nº 002646 002648 18/07/2013 NILZA JUNKES KEMPER SANDRIN - ME AVENIDA IGUAÇU, 771 Pregão 36/2013 77/2013 85685000 2366-3 4691116163 06.063.405/0001-55 002290 06 SECRETARIA MUNICIPAL
Município de Arapuã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 002647 22/07/2011 002639 002385 002271 23 - RESCISOES LUCIANO WITHOFT RUA BRASIL, 287 Arapuã / PR CPF 034.264.789-00 CENTRO 86884-000 25880-6 001490 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 25 002369 08/05/2014 002369 2295 / 2014 2298 / 2014 ALEXANDRO APARECIDO DE CARVALHO R. DR. ANISIO LUZ, 206 Cafeara / PR CPF 86640000 31907-4 033.035.149-41 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002405 Ordinário 09/06/2008 002405 padrão 1 - padrão Página: 1 / 15 Helgrid Leandro da Cruz Rua José Flortz, 69 047.596.919-79 Bela Vista 84250-000 171-6 003180 08 Departamento de Acao Social 08.005 Fundo
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV ORGANOGRAMA GABINETE DO PREFEITO ÓRGÃOS DE ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO DIRETO E IMEDIATO AO PREFEITO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CHEFIA DE GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ÓRGÃOS
Município de Boa Ventura de São Roque - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 6 Empenho Nº 002475 002476 000433 CONFECARMAQ COMERCIAL LTDA.-ME AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 460 Turvo / PR Pregão 12/2013 32/2013 CENTRO 17.276.380/0001-94 85150000 39747-4 42-36421600 42-36421600
PORTARIA Nº: 666/2013
PORTARIA Nº: 666/2013 RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA, Prefeito Municipal de Itajubá, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: Considerando o que determina o
Prefeitura Municipal de Uraí - PR PAGAMENTO
: 75.424.507/0001-71 Página: 1 / 8 002074 24/06/2013 002158 1856 / 2013 1594 / 2013 000452 LANARTE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA. RUA ACRE, 321 Londrina / PR Centro 12.828.163/0001-46 86026500 4502-1 30267028
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 18 Empenho Nº 002383 002421 Sem licitação INSTITUTO MAFRA DE PESQUISA EDUCAÇÃO E SAÙDE - IMPES AVENA BRASIL, 739 Cianorte / PR 87200-169 4918-2 363-1303 002383 10.491.826/0001-54 000730
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 11 002678 14/07/2008 002680 002631 002777 FRIGNANI & SANCHES LTDA. Avenida Jose Madureira, 859 São Tomé / PR 78.706.140/0001-77 Centro 87220-000 1348-0 3607-1453 000700 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Município de Imbaú - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 10 Empenho Nº 002041 001686 RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA. RODOVIA DO CAFE BR 376 KM 384,, 578 Imbaú / PR Compra direta 117/2011 CNPJ RODOVIA 84250-000 1482-6 (42)
Município de São João - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 5 002769 23/04/2012 000873 000795 000725 09 - SERVICOS DE 3 PESSOA JURIDICA ESTADO DO PR/ DEPARTAMENTO DE IMPRES OFICIAL RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, Curitiba / PR CNPJ JUVEVE 80035-050 336-1
Município de São João - PR EMPENHO
002654 Ordinário 15/05/2009 002655 padrão 13 - FOLHA DE PAGTO Página: 1 / 19 DIV.FUNCIONARIOS CAMARA, CPF 025.289.320-49 / PR 3134-8 000010 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.001 Câmara Municipal de São João
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002150 002154 002632 002633 Histórico padrão FJP SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA RUA PERNAMBUCO 728, null Londrina / PR 84.858.307/0001-18 86020-070 343-3 002150 06 SECRETARIA MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Japurá - PR PAGAMENTO
: 75.788.349/0001-39 Página: 1 / 13 002577 25/09/2012 002580 002302 002137 P.A. MACIEL JUNIOR E CIA. LTDA. - ME AVENIDA GUIOMAR GASPAR BATISTA, 358 Japurá / PR 10.498.371/0001-07 87225-000 1975-5 (44)
Prefeitura Municipal de Uraí - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 62 002506 17/07/2012 002750 002163 002324 MAURO SABINO FRANCISCO ME RUA ALBERTO SILVA COSTA, 314 79.459.301/0001-38 86280-000 230-5 4335411252 35411252 001475 05 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 000571 01/03/2010 000571 000631 000640 Celso Ferreira Bueno Rua Maria Candida C Moreira, null Imbaú / PR CPF 701.090.289-53 84250-000 357-3 002510 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001
Município de Imbaú - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 21 Empenho Nº 002355 002357 000117 CLAUDINEI RODRIGUES LEMES ME RUA HERMES DE CAMARGO, 100 Pregão 2/2009 000006-1/2009 BELA VISTA 84250-000 777-3 32782218 002355 07.908.438/0001-11
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
000872 Ordinário 19/03/2010 000872 padrão 175 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS Página: 1 / 18 JTR VEICULOS E PEÇAS ROD. BR 150 KM 533, 5450 02.549.514/0001-26 VILA ESPERANÇA Pato Branco / PR 85503-310
Município de Pinhão - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 16 Empenho Nº 002654 001314 12/04/2012 000365 D028 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARCO ANTONIO CARNEIRO RESTAURANTE - ME AV. TRIFON HANYSZ, 18 Pinhão / PR Pregão 64/2011 000195-1/2011
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 67 002264 13/05/2009 002268 002533 002593 001400 Histórico padrão 20 - SERVICOS DIVERSOS CCILA VANGUARDA DA REG. DAS CATARATAS DO IGUAÇU E VALE DO PARAIBA - AV DOM GERALDO SIGAUD, 520 85890-000
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002074 Ordinário 21/06/2010 002074 padrão Tomada de preços 1 / 2009 91 / 2009 Página: 1 / 27 CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LIMITADA AV NOBREGA, 784 80.396.286/0001-05 ZONA 04 Maringá / PR 87014-180 3135-6
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 6 Empenho Nº 002707 002505 AFP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AV PRES. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 441 Maringá / PR VILA BOSQUE 87010-440 38965-0 Processo inexigibilidade 13/2010
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
Página: 1 / 5 002717 Ordinário 20/09/2013 Processo dispensa 9/2013 46/2013 JOAQUIM PINTO ESTRADA DO BARRO BRANCO, null CPF 017.485.469-29 BARRO BRANCO 83560000 57958-1 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06.003
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 37 Empenho Nº 002683 002723 MINISTÉRIO DA FAZENDA AV XV DE NOVEMBRO, 527 Maringá / PR CENTRO 87013909 1040-5 00.394.460/0143-63 000940 05 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E FINANÇAS 05.002 DIVISÃO DE
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 33 002416 002058 002048 002041 Histórico padrão REDE GAZETA DE JORNAIS LTDA RUA MARANHAO, 375 Francisco Beltrão / PR 05.592.279/0001-63 85601-310 2873-8 (46) 3523-8836 000070 01 Câmara Municipal
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
Página: 1 / 11 002652 Ordinário 28/06/2013 Pregão 31/2011 90/2011 1 JAMEL SULTANE - ME. RUA ZEFERINO BITTENCOURT, 785 03.040.373/0001-84 Irati / PR 84500000 24450-3 (42) 3423-2898 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 41 002018 Ordinário 10/05/2013 Pregão 62/2013 311/2013 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ROD RS 118 KM 20, 3240 91.595.678/0001-10 DIST SEDE Gravataí / RS 94030260 228810-9 11 SECRETARIA
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 24 Empenho Nº 001967 002080 8 - SEC. ASSUNTOS COMUNITARIOS AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA AV. JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 111 Florianópolis / SC ESTREITO 88070-120 20263-1 001967 82.647.884/0001-35
Município de Arapuã - PR PAGAMENTO
: 01.612.388/0001-44 Página: 1 / 7 002150 25/06/2012 002153 001996 002001 48 - GENEROS ALIMENTACAO, 000330 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.009
Art. 3º - Este decreto entra em vigor nesta data. Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
DECRETO FINANCEIRO Nº 009, de 1º de março de 2011 EMENTA: Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de R$7.808.150,00, na forma que indica e, dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso de
SECRETARIA ESTRUTURA CÓDIGO DE VENCIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO ESTRUTURA BÁSICA E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRUTURA E CARGOS A N E X O I SECRETARIA ESTRUTURA CÓDIGO DE Casa Civil Assessoria Especial Jurídica
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 13 000760 20/03/2007 000760 000764 000763 SECRETARIA DA FAZENDA DO PARANA AVENIDA VICENTE MACHADO, 445 Curitiba / PR 76.416.908/0001-42 CENTRO 80420-010 161-9 000580 02 PODER EXECUTIVO 02.010
Município de Itaperuçu - PR PAGAMENTO
: 95.422.846/0001-26 Página: 1 / 11 000987 30/07/2007 000987 000997 001073 OSVALDO JOSE GARRET BORGES RUA ITAPEMIRIM, 222 73.212.045/0001-01 SÃO MIGUEL 4912-3 000810 05 DEPTO DE VIAÇÃO E URBANISMO 05.002
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
: 95.422.846/0001-26 002263 Ordinário 19/09/2012 002263 padrão Página: 1 / 10 000630 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.00552.013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002779 Ordinário 17/05/2006 002779 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 13 EDELMIR SILVIO STADLER Localidade de Barro Preto, 150.182.619-00 Zona Rural 84430-000 2947-5 000350 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Município de Laranjeiras do Sul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 15 002481 27/03/2012 002481 002322 002323 001770 Histórico padrão D029 - ILUMINACAO PUBLICA ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 2616 Laranjeiras do Sul / PR 81.044.547/0001-90
Município de Pinhão - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 17 Empenho Nº 002400 002369 15/04/2013 MINISTERIO DA FAZENDA SAS - QD 03 BL 0 SALA 1012, Brasília / DF CNPJ STA AUTARQUIA SUL 70301970 853-2 00.394.460/0008-18 007630 80 ENCARGOS GERAIS DO
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
: 77.817.476/0001-44 002558 Ordinário 06/12/2007 002558 padrão 7 - MERENDA Pregão 43 / 2007 Página: 1 / 35 PAULO ROBERTO LOCATELLI AV. PARANA, 690 COMERCIAL 79.706.545/0001-78 Diamante D'Oeste / PR 85896-000
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
: 75.972.760/0001-60 LIQUAÇÃO Página: 1 / 12 Empenho Nº 002769 002770 08/06/2009 001678 Credor TOMOCLIN - TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA R VEREADOR ROMEU WERLANG, 1343 Francisco Beltrão / PR CENTRO 04.137.411/0001-84
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002036 Ordinário 18/05/2007 002036 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 12 FRANCISCO DE ASSIS ALVES BARRETO ME RUA SANTOS DUMONT, 608 01.028.738/0001-20 84430-000 334-4 8827-2614 (42)242-1473 003030 11 SECRETARIA
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 19 Empenho Nº 002777 002656 22/08/2011 000683 51 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO HIGIENIZA G.R.SOUZA FILHO & CIA LTDA -ME RUA PRESENTE CAFE FILHO, S/N Arapuã / PR Convite 8/2011 000110-1/2011
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002308 002318 18/05/2009 001429 Credor FIPAL DISTRIBUORA DE VEICULOS LTDA AV BRASIL, 2500 Cascavel / PR 77.396.810/0001-33 85816-290 2736-7 (45) 3218-1010 (45) 3218-1070
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 30 000933 000756 001201 001218 3161 - REEMBOLSOS DARLEI DALTO DALZOTTO AVENIDA DALZOTTO, CPF 906.401.959-20 85225-000 231-3 000480 03 Secretaria de Administração 03.004 Departamento de Serviços
Município de São João - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 6 002629 19/05/2010 002670 002488 002521 09 - SERVICOS DE 3 PESSOA JURIDICA FENICIOS TUR AG VIAGENS E TURISMO LTDA FRANCISCO FELTRAO, Francisco Beltrão / PR 05.356.891/0001-37 85601-110 4295-1
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002236 Ordinário 02/06/2011 002236 padrão 19 - PETI Pregão 54 / 2011 137 / 2011 Página: 1 / 7 IRMAOS CANTERI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA CAP. JOAO MACONDES, 610 09.621.314/0001-86 84430-000 3659-5 42-34361107
Município de Indianópolis - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 55 002130 14/05/2014 002140 1837 / 2014 1847 / 2014 ANA PAULA AGUILERA RUA GENESIO RAMAZOTE, 26 Indianópolis / PR JARDIM GUARACI 87235000 5645-6 18.938.435/0001-47 3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE
Art. 3º - Este decreto entra em vigor nesta data. Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
DECRETO FINANCEIRO Nº 017, de 1º de julho de 2011 EMENTA: Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de R$8.090.200,00, na forma que indica e, dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso de
Prefeitura Municipal de Descalvado Contab - Sistema de Contabilidade Pública
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010101 - Secretaria da Câmara Municipal 010101.01 Legislativa 306.600,00 2.764.370,00 3.070.970,00 010101.01031 Ação Legislativa 306.600,00 2.764.370,00 3.070.970,00 010101.010310101
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
002308 Estimativo 01/06/2011 002308 padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 1 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 76.484.013/0001-45 REBOUÇAS Curitiba
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 51 002739 11/05/2010 002739 002874 001310 Histórico padrão ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA AV. DOS ESTUDANTES, 921 78.077.906/0001-00 CENTR0 86200-000 449-9 (43) 3178-1899 004030 10 SECRETARIA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002683 Ordinário 14/06/2010 002683 padrão 9 - FUNDEF 40 % Sem licitação Página: 1 / 8 ALLAN MAURICIO WOLSKI RUA PROF. JOAO PUPO, 834 CPF 064.725.489-19 CENTRO Imbituva / PR 84430-000 223539-1 9912-5182
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI / DF SISCONTW - v1.06 Balancete Analítico de Verificação Período: 01/02/2011 a 28/02/2011
Folha: 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 1.906.387,90D 1.675.420,32 1.499.489,71 2.082.318,51D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.510.142,26D 661.967,14 609.867,96 2.562.241,44D 2.1.1 DISPONÍVEL 2.505.864,48D 659.552,76 609.805,77
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002699 Ordinário 01/07/2011 002699 padrão 11 - F.M.S. Sem licitação Página: 1 / 25 LUCIA HELENA GROLLMANN PASTRO RUA GETÚLIO VARGAS, 934 CPF 003.936.799-18 84430-000 4307-9 002380 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Prefeitura Municipal de Japurá - PR EMPENHO
002085 Ordinário 08/08/2012 002085 padrão 1 - DA DESPESA Pregão 43 / 2012 93 / 2012 Página: 1 / 9 CLAUDIO JOSÉ BRAMBILA ME AVENIDA AMAZONAS, 86 00.420.049/0001-01 ZONA 07 Cianorte / PR 87208-032 2877-1
Município de Carlópolis - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 32 002717 002724 002816 002811 0110 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA PADRE HUGO, 843 86420-000 88-4 35661113 34.028.316/4454-90 000220 03 ASSESSORIA
Município de São João - PR EMPENHO
002782 Ordinário 06/05/2011 002782 padrão 14 - AUXILIOS Página: 1 / 22 ARIEL HENRIQUE LAMB ROBETTI/ESPOLIO OU IRACI BAIRRO VILA NOVA, null CPF 067.606.989-40 85570-000 6339-8 000290 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 10 002707 002450 002437 002430 Histórico padrão EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 804.405.419-72 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 000520 07 Secretaria de Educação, Cultura
Município de Indianópolis - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 002323 27/05/2014 002491 2369 / 2014 2392 / 2014 ELAINE MASSULO BIAGGI PRACA VERA CRUZ, 0 Indianópolis / PR CPF CENTRO 87210000 1489-3 919.693.879-04 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002305 Ordinário 21/05/2010 002305 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 21 ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA DE IMBITUVA - CAMPUS DE IRATI RUA PE THOMAZ KANIA, 05 07.412.303/0001-60 84430-000 2860-6 001040
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR EMPENHO
002661 Ordinário 09/06/2006 002661 padrão Página: 1 / 26 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PRACA PROFESSOR PEDRO FECCHIO 133, 34.028.316/1239-65 87220-000 1060-0 000408 05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Marabá Paulista
LEI N.º 1.274/2013 De 31 de Dezembro de 2012. DISPÕE SOBRE: Estima a Receita e Fixa a despesa do município de Marabá Paulista, para o exercício financeiro de 2013, e da outras providências. HAMILTON CAYRES
Município de Carlópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 30 Empenho Nº 002790 002806 0102 - MANUT.E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS BATISTA & CAMILO LTDA RDV BR 153 - KM 40, 01 Santo Antônio da Platina / PR TREVO DA PLATINA 86430-000 187924-3
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 10 Empenho Nº 001290 001381 Credor 001290 000410 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO 04.122.00252.01 Manutenção da Gestão Administrativa
Município de Missal - PR EMPENHO
002624 Ordinário 04/05/2007 1548 002616 padrão 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Página: 1 / 22 CLAUDETE PEDROSO KROHN Rua 7 de Setembro, 715 SALA 01 01.827.409/0001-49 85890-000 1139-8 (45) 3244-1122 000180
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 53 002481 10/05/2011 002482 002582 001928 001090 Histórico padrão LICIDATA CURSOS LTDA RUA JOÃO NEGRÃO, 731 Curitiba / PR 09.237.294/0001-44 80010-200 47677-3 41-3324-1121 001680 05 SECRETARIA
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Fundo Municipal de Saúde de Londrina - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 44 Liquidação Nº Empenho Nº 005031 05/09/2013 005158 4997 / 2013 3692 / 2013 Credor ADRIANA MARIA DE GOUVEA RIBEIRO DA SILVA R. JOSE ANTONIO FORMIGONI NETO, 300 CPF JD. ALEMANHA 86031010 274679-4
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 6 002717 002513 002500 002493 Histórico padrão MOACIR DELLABETHA - EPP AV BRASIL, 676 74.155.235/0001-99 85760-000 1208-4 (46) 3552-1909 000970 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
TABELA DE COMPATIBILIZAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS VÁLIDO A PARTIR DE 2013
1000.00.00 Receitas Correntes Sintética 1100.00.00 Receita Tributária Sintética 1110.00.00 Impostos Sintética 1112.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda Sintética 1112.01.00 ITR - Imposto sobre a
Município de Capanema - PR EMPENHO
002387 Ordinário 27/04/2007 002387 padrão Página: 1 / 144 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CARLOS LTDA AV 7 DE SETEMBRO, S/N 77.093.516/0001-52 SÃO CRISTÓVÃO 85760-000 1360-9 35521333 001390 09 Secretaria
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