Município de Imbituva - PR EMPENHO

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1 Ordinário 21/05/ padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 21 ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA DE IMBITUVA - CAMPUS DE IRATI RUA PE THOMAZ KANIA, / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO APOIO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR SUBVENÇÕES SOCIAIS , , ,17 Valor referente a repasse de subvenção social para AAICI, conforme Lei Municipal nº 1313/2009, ref. 04/2010. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /07/ ,00

2 Ordinário 21/05/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Sem licitação Página: 2 / 21 SERVOPA S/A COMERCIO E INDUSTRIA RUA: FIORAVANTE SLAVIEIRO, / Irati / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,21 510, ,28 Valor referente a aquisição de peças, e materiais diversos, para colocação em veiculos de utilização no Transporte Escolar Municipal. Liquidação /06/ ,93 Pagamento /07/ ,93

3 Ordinário 21/05/ padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 3 / 21 ASSOCIACAO DA VILA MILITAR RUA JOSE ALCIDES DE LIMA, / NOVO MUNDO Curitiba / PR SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MATERIAL DE CONSUMO , , ,69 Valor referente a aquisição de 11 jaquetas rip stop confort, azul marinho 67% algodão 33% polyester, com bordados e faixa refletiva prata 5cm, 11 gandola rip stop confort, azul marinho 67% algodão 33% polyester, com bordados e faixa refletiva prata 5cm, 12 calças rip stop confort, azul marinho 67% algodão 33% polyester, 11 camisas poliviscose vermelha com serigrafia, 11 cintos de lona e 13 biriba, para utilização pelos Bombeiros Municipais desse Municipio. Liquidação /06/ ,00

4 Ordinário 21/05/ padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 4 / 21 AUTO POSTO SICILIANO LTDA AV SETE DE SETEMBRO, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO , , ,01 Valor referente a aquisição de 1.266,939 litros de oleo diesel, para os veiculos de utilização na Secretaria de Saúde Municipal. Liquidação /05/ ,43 Pagamento /05/ ,43

5 Ordinário 21/05/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Sem licitação Página: 5 / 21 JULIE GRAZIELE PROX FAXINAIS DOS GALVÃO, null CASA CPF ZONA RURAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,05 394, ,05 Valor referente a serviços de apoio administrativo realizado na Escola Municipal de Faxinal dos Galvões. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /06/ ,00

6 Ordinário 21/05/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Sem licitação Página: 6 / 21 MARILDA TEREZINHA IONGBLOOD CPF SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,05 857, ,91 Valor referente a serviços de apoio administrativo realizado na Escola Municipal de Nova Esperança, interior do Municipio. Liquidação /05/ ,14 Pagamento /06/ ,14

7 Ordinário 21/05/ padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 7 / 21 MARILENE PIRES VIEIRA IMBITUVA, 156 CPF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.328,00 750,00 578,00 Valor referente a serviços de apoio administrativo realizado na Secretaria de Assistencia Social Municipal. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /06/ ,00

8 Ordinário 21/05/ padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 8 / 21 FRANCIELE DE LIMA Rua Benedito Batista, 06 CPF Lot. Verdes Campos SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,38 700, ,38 Valor referente a serviços de apoio administrativo realizado na Secretaria de Saúde Municipal. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /06/ ,00

9 Ordinário 21/05/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Sem licitação Página: 9 / 21 SULMACRO - COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, E, / SAO CRISTOVAO Chapecó / SC SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 6.210, , ,00 Valor referente a aquisição de 03 conjunto papeleiras com 04 caixas, para as Escolas da Rede de Ensino Municipal. Liquidação /05/ ,00

10 Ordinário 21/05/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Pregão 48 / / 2010 Página: 10 / 21 AUTO POSTO SICILIANO LTDA AV SETE DE SETEMBRO, / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir , , ,84 Valor referente a aquisição de 700,875 litros de gasolina comum, para os veiculos de utilização no Transporte Escolar Municipal, conforme pregão presencial nº 048/2010, contrato nº 124/2010. Liquidação /05/ ,44 Pagamento /06/ ,44

11 Ordinário 21/05/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Sem licitação Página: 11 / 21 BRASIL TELECOM S/A SIA/SUL - ASP - LOTE D, BLOCO B, / ST. INDUSTRIA Brasília / DF SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,84 96, ,07 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Escola Municipal Jardim Tangará, competencia 05/2010. Liquidação /05/ ,77 Pagamento /07/ ,77

12 Ordinário 21/05/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Pregão 32 / / 2009 Página: 12 / 21 JOSE RUDINEI DOMINGUES RUA CAP. JOAO MARCONDES, / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO Mde-PNATE , , ,84 Valor referente a aquisição de peças diversas, para veiculo de utilização no Transporte Escolar Municipal, conforme pregão presencial nº 032/2009, contrato nº 143/2009. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /07/ ,00

13 Ordinário 21/05/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Pregão 32 / / 2009 Página: 13 / 21 JOSE RUDINEI DOMINGUES RUA CAP. JOAO MARCONDES, / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Mde-PNATE ,57 120, ,57 Valor referente a serviços de mão de obra mecanica diversas, em veiculo de utilização no Transporte Escolar Municipal, conforme pregão presencial nº 032/2009, contrato nº 143/2009. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /07/ ,00

14 Ordinário 21/05/ padrão 0 - S LIVRES Convite 33 / / 2009 Página: 14 / 21 GC ASSESSORIA TÉCNICO CONTÁBIL LTDA. RUA ISLANDIA, / Londrina / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DIVISÃO DE FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,70 Valor referente a prestação de serviços em levantamento tecnico-contabil para essa Prefeitura Municipal, conforme Convite nº 033/2009, contrato nº 290/2009. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00

15 Ordinário 21/05/ padrão 0 - S LIVRES Pregão 32 / / 2009 Página: 15 / 21 JOSE RUDINEI DOMINGUES RUA CAP. JOAO MARCONDES, / SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE AGRICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,12 900, ,12 Valor referente a 30 hrs de serviços mecanicos diversos, em veiculos de utilização na Secretaria de Agricultura Municipal, conforme pregão presencial nº 032/2009, contrato nº 146/2009. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /10/ ,00

16 Ordinário 21/05/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Pregão 32 / / 2009 Página: 16 / 21 JOSE RUDINEI DOMINGUES RUA CAP. JOAO MARCONDES, / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO Mde-PNATE ,84 33, ,84 Valor referente a aquisição de peças diversas, para veiculo de utilização no Transporte Escolar Municipal, conforme pregão presencial nº 032/2009, contrato nº 143/2009. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /07/ ,00

17 Ordinário 21/05/ padrão 0 - S LIVRES Pregão 32 / / 2009 Página: 17 / 21 JOSE RUDINEI DOMINGUES RUA CAP. JOAO MARCONDES, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO , , ,01 Valor referente a aquisição de peças diversas, para colocação em veiculos de utilização na Secretaria de Saúde Municipal, conforme pregão presencial nº 032/2009, contrato nº 144/2009. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /10/ ,00

18 Ordinário 21/05/ padrão 0 - S LIVRES Pregão 16 / / 2010 Página: 18 / 21 BOBATO & RIBEIRO LTDA AV. 7 DE SETEMBRO, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA , , ,00 Valor referente a aquisição de medicamentos diversos, para pacientes dos Postos de Saúde Municipal, conforme pregão nº 016/2010, contrato nº 033/2010. Liquidação /05/ ,31 Pagamento /05/ ,31

19 Ordinário 21/05/ padrão 0 - S LIVRES Pregão 65 / / 2009 Página: 19 / 21 LETICIA ZANONI E CIA LTDA RUA DA LIBERDADE, / Irati / PR (42) SECRETARIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO DIVISÃO DE ESPORTE E RECREAÇÃO MANUTENÇÃO ATIVIDADES DESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO , , ,48 Valor referente a aquisição de materiais esportivos diversos ( redes, sacos para bola e trofeu gande)para a Secretaria de Esportes Municipal, conforme pregão presencial nº 065/2009, contrato nº 224/2009. Liquidação /05/ ,10 Pagamento /09/ ,00

20 Ordinário 21/05/ padrão 0 - S LIVRES Pregão 13 / / 2010 Página: 20 / 21 ANTONIO ELEDIR MENON MADEIRAS LOC DE BARRO PRETO, 0 CHAC. DOIS ATERRADOS / ZONA RURAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MATERIAL DE CONSUMO , , ,17 Valor referente a aquisição de 38,480m/3 de madeira serrada de eucalipto, tipo pranchão, para utilização pela Secretaria de Infra-Estrutura Municipal, conforme pregão presencial nº 013/2010, contrato nº 030/2010. Liquidação /05/ ,52 Pagamento /06/ ,52

21 Ordinário 21/05/ padrão 63 - ILUMINACAO PUBLICA Tomada de preços 1 / / 2010 Página: 21 / 21 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA AVENIDA MANOEL RIBAS, / Guarapuava / PR SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Arrecadação na Admi , ,75 (61.888,75) Valor referente a distribuição de rede eletrica urbana, com implantação de iluminação Pública em Lagos, Parques, Praças e diversas Ruas da Cidade, conforme Tomada de Preços nº 001/2010, contrato nº 072/2010. Liquidação /05/ ,75 Pagamento /08/ ,75