Município de Imbituva - PR EMPENHO
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- Vítor Gabriel Galindo de Sintra
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1 Página: 1 / Ordinário 18/02/2014 Pregão 12/2014 MODELO PNEUS LTDA RUA MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, / PLANALTO Bento Gonçalves / RS SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS PNEUS Recursos Ordinários (Livres) , , ,28 Valor referente a aquisição de 24 pneus 1000x20 16 lonas borrachudo, 6 pneus 17.5x25, 4 pneus 1400x24, 10 pneus 1300x24, 4 pneus , 16 pneus 1000x20 e 4 pneus 12.5x80, para os veiculos de uso do Parque de Maquinas Municipal, cf. Pregão n 12/2014. Estorno de Empenho /02/ ,00
2 Página: 2 / Ordinário 18/02/2014 Pregão 12/2014 COMERCIAL AUTOMOTIVA SOUZA NAVES, 3400 Dpaschoal / CHAPADA Ponta Grossa / PR SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS PNEUS Recursos Ordinários (Livres) , , ,28 Valor referente a aquisição de pneus novos, para os veiculos de uso do Parque de Maquinas Municipal, cf. Pregão n 012/2014. PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PNEU 900X20 14 LONAS LISO COMPLETO Goodyear G8/ma UND. 16, , ,00 PNEU 900X20 14 LONAS BORRACHUDO COMPLE Goodyear Conqu UND. 20, , ,00 TO PNEU 195/70 R15 8L RADIAL - (HR) Goodyear G32 UND. 4, , ,00 Estorno de Empenho /02/ ,00
3 Página: 3 / Ordinário 18/02/2014 JONAS ERNESTO SCHEIDT RUA DES. JOAQUIM FERREIRA GUIMARAES, 44 CPF CENTRO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) , , ,09 Valor referente a serviços de 800m2 de pintura e 60m2 de grafiato interno na Capela Mortuaria Municipal /02/ , /02/ ,00
4 Página: 4 / Ordinário 18/02/2014 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A RUA BELA CINTRA, / São Paulo / SP SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Recursos Ordinários (Livres) ,67 205, ,67 Valor referente a fornecimento de certificado digital, para a Secretaria de Administração Municipal /02/ , /02/ ,00
5 Página: 5 / Ordinário 18/02/2014 BRASIL TELECOM S/A SIA/SUL - ASP - LOTE D, BLOCO B, / ST. INDUSTRIA Brasília / DF SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ,11 73, ,04 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações(telefone fixo) da Escola Municipal Maria Olivia, comp Fev/ /02/ , /03/ ,07
6 Página: 6 / Ordinário 18/02/2014 BRASIL TELECOM S/A SIA/SUL - ASP - LOTE D, BLOCO B, / ST. INDUSTRIA Brasília / DF SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Taxas - Exercício Poder de Polícia ,41 88, ,60 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações(telefone fixo) da Secretaria de Administração Municipal, comp Fev/ /02/ , /03/ ,81
7 Página: 7 / Ordinário 18/02/2014 BRASIL TELECOM S/A SIA/SUL - ASP - LOTE D, BLOCO B, / ST. INDUSTRIA Brasília / DF SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,09 115, ,09 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações(telefone fixo) da Secretaria de Saude Municipal, comp Fev/ /02/ , /03/ ,00
8 Página: 8 / Ordinário 18/02/2014 Pregão 7/2013 2/2014 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, / CENTRO (42) SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA GASOLINA Recursos Ordinários (Livres) ,66 263, ,39 Valor referente a aquisição de 92,34 litros de gasolina comum, para utilização em veiculos de uso da Secretaria de Agricultura Municipal, cf. Pregão n 007/2013, contrato n 002/ /02/ , /02/ ,27
9 Página: 9 / Ordinário 18/02/2014 Pregão 7/2013 2/2014 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, / CENTRO (42) SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA ETANOL Recursos Ordinários (Livres) ,39 72, ,46 Valor referente a aquisição de 36,43 litros de etanol hidratado, para utilização em veiculos de uso da Secretaria de Agricultura Municipal, cf. Pregão n 007/2013, contrato n 002/ /02/ , /02/ ,93
10 Página: 10 / Ordinário 18/02/2014 Pregão 49/ /2014 MECANICA RODO S LTDA RUA JOAO STRAPASSONI, / DISTRITO INDUSTRIAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR Demais Impostos Vinculados à Educação Básica , , ,20 Valor referente a serviços de manutenção mecanica do veiculo onibus placas LJD-6148 de uso do Transporte Escolar Municipal, cf. Pregão n 049/2013, contrato n 027/ /02/ , /02/ ,80
11 Página: 11 / Ordinário 18/02/2014 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA EUGENIO LEJAMBRE, / CENTRO / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) , , ,50 Valor referente a fatura de serviços de agua e esgoto prestados para a Secretaria de Administração Municipal, comp Jan/ /02/ , /03/ ,17
12 Página: 12 / Ordinário 18/02/2014 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA EUGENIO LEJAMBRE, / CENTRO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB , , ,65 Valor referente a fatura de serviços de agua e esgoto, prestados para a Rede Escolar Municipal, comp. Jan/ /02/ , /03/ ,39
13 Página: 13 / Ordinário 18/02/2014 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA EUGENIO LEJAMBRE, / CENTRO / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,09 880, ,40 Valor referente a fatura de serviços de agua e esgoto, prestados para a Secretaria de Saude Municipal, comp. Jan/ /02/ , /03/ ,69
14 Página: 14 / Ordinário 18/02/2014 I.N.S.S. PESSOAL DIVERSOS IMBITUVA, / CENTRO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO Recursos Ordinários (Livres) ,01 259, ,60 Valor referente a acerto INSS Pessoal Diversos, Jan/ /02/ , /02/ ,41
15 Página: 15 / Ordinário 18/02/2014 I.N.S.S. PESSOAL DIVERSOS IMBITUVA, / CENTRO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO Recursos Ordinários (Livres) 5.000, , ,80 Valor referente a acerto INSS Pessoal Diversos, Jan/ /02/ , /02/ ,20
16 Página: 16 / Ordinário 18/02/2014 I.N.S.S. PESSOAL DIVERSOS IMBITUVA, / CENTRO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO Recursos Ordinários (Livres) , , ,42 Valor referente a acerto INSS Pessoal Diversos, Jan/ /02/ , /02/ ,68
17 Página: 17 / Ordinário 18/02/2014 I.N.S.S. PESSOAL DIVERSOS IMBITUVA, / CENTRO SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO Recursos Ordinários (Livres) 4.388, , ,11 Valor referente a acerto INSS Pessoal Diversos, Jan/ /02/ , /02/ ,45
18 Página: 18 / Ordinário 18/02/2014 ORION ALARMES MONITORADOS LTDA RUA CARLOS CAVALCANTI, / CENTRO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) ,91 600, ,91 Valor referente a serviços prestados de vigilancia da escavadeira hidraulica, na cascalheira durante o periodo de 10/02 a 13/02, a interesse da Secretaria de Infraestrutura Municipal /02/ , /03/ ,00
19 Página: 19 / Ordinário 18/02/2014 Pregão 41/ /2014 ANGAI COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP ALAMEDA VIRGILIO MOREIRA, / CENTRO Irati / PR SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,28 Valor referente a aquisição de filtros e demais produtos para veiculos de uso do Parque de Maquinas Municipal, cf. Pregão n 041/2013, contrato n 048/ /02/ , /02/ ,00
20 Página: 20 / Ordinário 18/02/2014 EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA. RUA DR. ROBERTO BARROZO, / Curitiba / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Recursos Ordinários (Livres) ,00 960, ,00 Valor referente a serviços de publicações, a interesse da Secretaria de Administração Municipal /02/ , /03/ ,00
21 Página: 21 / Ordinário 18/02/2014 Pregão 7/2013 4/2014 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, / CENTRO (42) SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GASOLINA Recursos Ordinários (Livres) , , ,47 Valor referente a aquisição de 632,63 litros de gasolina comum, para utilização em veiculos de uso da Secretaria de Assistencia Social Municipal, cf. Pregão n 07/2013, contrato n 004/ /02/ , /02/ ,60
22 Página: 22 / Ordinário 18/02/2014 Pregão 7/2013 4/2014 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, / CENTRO (42) SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DIESEL Recursos Ordinários (Livres) ,47 557, ,58 Valor referente a aquisição de 239,33 litros de diesel comum, para utilização em veiculos de uso da Secretaria de Assistencia Social Municipal, cf. Pregão n 07/2013, contrato n 004/ /02/ , /02/ ,89
23 Página: 23 / Ordinário 18/02/2014 Pregão 7/2013 3/2014 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, / CENTRO (42) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GASOLINA Taxas - Exercício Poder de Polícia ,86 124, ,59 Valor referente a aquisição de 43,59 litros de gasolina comum, para utilização em veiculos de uso da Secretaria de Administração Municipal, cf. Pregão n 07/2013, contrato n 003/ /02/ , /02/ ,27
24 Página: 24 / Ordinário 18/02/2014 Pregão 7/2013 6/2014 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, / CENTRO (42) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA GASOLINA Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,80 645, ,67 Valor referente a aquisição de 226,29 litros de gasolina comum, para utilização em veiculos de uso da Secretaria de Saude Municipal, cf. Pregão n 07/2013, contrato n 006/ /02/ , /02/ ,13
25 Página: 25 / Ordinário 18/02/2014 Pregão 7/2013 6/2014 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, / CENTRO (42) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA DIESEL Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,67 670, ,90 Valor referente a aquisição de 287,76 litros de oleo diesel comum, para utilização em veiculos de uso da Secretaria de Saude Municipal, cf. Pregão n 07/2013, contrato n 006/ /02/ , /02/ ,77
26 Página: 26 / Ordinário 18/02/2014 Pregão 7/2013 6/2014 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, / CENTRO (42) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA GASOLINA Atenção Básica ,42 649, ,64 Valor referente a aquisição de 227,92 litros de gasolina comum, para utilização em veiculos de uso da Secretaria de Saude Municipal, recursos do PMAQ, cf. Pregão n 07/2013, contrato n 006/ /02/ , /02/ ,78
27 Página: 27 / Ordinário 18/02/2014 Pregão 98/2013 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, / CENTRO (42) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA DIESEL Atenção Básica ,64 159, ,90 Valor referente a aquisição de 64,54 litros de oleo diesel Evolux S-10, para utilização em veiculos de uso da Secretaria de Saude Municipal,recursos do PMAQ, cf. Pregão n 98/ /02/ , /02/ ,74
28 Página: 28 / Ordinário 18/02/2014 Pregão 49/ /2014 WAGNER GONÇALVES BARBOSA E CIA LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 1067 SALA / CENTRO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR Recursos Ordinários (Livres) ,62 539, ,62 Valor referente a serviços de manutenção mecanica, nos veiculos Gol placas ANB-8902 e Saveiro placas ARP de uso da Secretaria de Assistencia Social Municipal, cf. Pregão nº 049/2013, contrato n 15/ /02/ , /03/ ,00
29 Página: 29 / Ordinário 18/02/2014 Pregão 49/ /2014 WAGNER GONÇALVES BARBOSA E CIA LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 1067 SALA / CENTRO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,60 Valor referente a aquisição de peças diversas para manutenção mecanica, nos veiculos Gol placas ANB-8902 e Saveiro placas ARP-6608 de uso da Secretaria de Assistencia Social Municipal, cf. Pregão nº 049/2013, contrato n 15/ /02/ , /03/ ,98
30 Página: 30 / Ordinário 18/02/2014 Pregão 25/ /2014 CIRURGICA REAL COM. HOSP. E FARM. LTDA RUA SÃO PAULO, 130 Terreo / Centro Lunardelli / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) , , ,25 Valor referente a aquisição de medicamentos diversos, para distribuição em Postos de Saude Municipais, cf. Pregão n 025/2013, contrato n 085/ /02/ , /03/ ,75
31 Página: 31 / Ordinário 18/02/2014 Pregão 25/ /2014 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA RUA FRANCO GRILO, 374 FUNDOS / COLÔNIA DONA LUIZA Ponta Grossa / PR (42) (42) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,25 223, ,05 Valor referente a aquisição de medicamentos diversos, para distribuição em Postos de Saude Municipais, cf. Pregão n 025/2013, contrato n 092/ /02/ , /03/ ,20
32 Página: 32 / Ordinário 18/02/2014 Pregão 25/ /2014 NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R: PRES. GETULIO VARGAS, / CENTRO Guarapuava / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,05 725, ,80 Valor referente a aquisição de medicamentos diversos, para distribuição em Postos de Saude Municipais, cf. Pregão n 025/2013, contrato n 089/ /02/ , /03/ ,25
33 Página: 33 / Ordinário 18/02/2014 Pregão 25/ /2014 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA RUA DA SAUDADE, 45-A / CAMPO DA MOGIANA Poços de Caldas / MG (19) (19) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,80 902, ,80 Valor referente a aquisição de medicamentos diversos, para distribuição em Postos de Saude Municipais, cf. Pregão n 025/2013, contrato n 086/ /02/ , /03/ ,00
34 Página: 34 / Ordinário 18/02/2014 ROBSON LUIZ SILVERIO - ME RUA ALBERTO DIEDRICHS, / CENTRO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 4.779, ,40 264,60 Valor referente a aquisição de grades e portões, para a Secretaria de Educação Municipal /02/ , /02/ ,40
35 Página: 35 / Ordinário 18/02/2014 JULIANO NIKEL RUA DELFINA PEDROSO MORMELO, 29 CPF JD. SAO FRANCISCO SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS AÇÕES E PRECATÓRIOS JUDICIAIS OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS Recursos Ordinários (Livres) , , ,99 Valor referente a setença judicial, cf. Procedimento Comum do Juizado Civel n , contra o Municipio de Imbituva /02/ , /02/ ,01
36 Página: 36 / Ordinário 18/02/2014 MINISTÉRIO DA FAZENDA NACIONAL, / / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO / ENCARGOS DA DIVIDA CONFESSADA OUTRAS AMORTIZAÇÕES DIVIDA CONFESSADA - PASEP Recursos Ordinários (Livres) , , ,59 Valor referernte a amortização de parcelamento de PASEP n / /02/ , /02/ ,08
37 Página: 37 / Ordinário 18/02/2014 MINISTÉRIO DA FAZENDA NACIONAL, / / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO / ENCARGOS DA DIVIDA CONFESSADA JUROS ENCARGOS CONFISSÃO DIVIDA PASEP Recursos Ordinários (Livres) , , ,69 Valor referernte a juros de parcelamento de PASEP n / /02/ , /02/ ,46
38 Página: 38 / Ordinário 18/02/2014 CELIO BITENCOURT ME RODOVIA DO CAFE KM 119, null / Campo Largo / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,19 785, ,19 Valor referente a aquisição de peças para manutenção mecanica do veiculo onibus de uso da Secretaria de Saude Municipal /02/ , /02/ ,00
39 Página: 39 / Ordinário 18/02/2014 CELIO BITENCOURT ME RODOVIA DO CAFE KM 119, null / Campo Largo / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR Recursos Ordinários (Livres) , , ,39 Valor referente a serviços de manutenção mecanica do veiculo onibus de uso da Secretaria de Saude Municipal /02/ , /02/ ,00
40 Página: 40 / Ordinário 18/02/2014 SERVOPA S/A COMERCIO E INDUSTRIA RUA DOM PEDRO II, / Ponta Grossa / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR Taxas - Exercício Poder de Polícia ,60 767, ,23 Valor referente a serviços mecanicos realizados no veiculo placas AXB-2963, a interesse da Secretaria de Administração Municipal /02/ , /03/ ,37
41 Página: 41 / Ordinário 18/02/2014 Pregão 49/ /2014 WAGNER GONÇALVES BARBOSA E CIA LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 1067 SALA / CENTRO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Taxas - Exercício Poder de Polícia ,59 218, ,84 Valor referente a aquisição de peças para veiculos de uso da Secretaria de Administração Municipal /02/ , /03/ ,75
42 Página: 42 / Ordinário 18/02/2014 SERVOPA S/A COMERCIO E INDUSTRIA RUA DOM PEDRO II, / Ponta Grossa / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Taxas - Exercício Poder de Polícia ,84 432, ,21 Valor referente a aquisição de peças diversas para manutenção mecanica, do veiculo gol placas AXB-2963, a interesse da Secretaria de Administração Municipal /02/ , /03/ ,63
43 Página: 43 / Ordinário 18/02/2014 Pregão 49/ /2014 MECANICA RODO S LTDA RUA JOAO STRAPASSONI, / DISTRITO INDUSTRIAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Demais Impostos Vinculados à Educação Básica , , ,80 Valor referente a aquisição de peças para manutenção mecanica do veiculo onibus placas LJD-6148 de uso do Transporte Escolar Municipal, cf. Pregão n 49/2013, contrato n 027/ /02/ , /02/ ,35
44 Página: 44 / Ordinário 18/02/2014 BRUNO DE ANTONI & CIA LTDA ME RUA PE THOMAZ KANIA, 511 SALA / JARDIM HORIZONTE (42) SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Recursos Ordinários (Livres) ,62 199, ,62 Valor referente a locação de 01 rastreador para veiculos automotores, com GPS e comunicação via telefone, a interesse da Secretaria de Assistencia Social Municipal /02/ , /02/ ,00
45 Página: 45 / Ordinário 18/02/2014 BRUNO DE ANTONI & CIA LTDA ME RUA PE THOMAZ KANIA, 511 SALA / JARDIM HORIZONTE (42) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,40 398, ,40 Valor referente a locação de 02 rastreadores para veiculos automotores, com GPS e comunicação via telefone, a interesse da Secretaria de Saude Municipal /02/ , /02/ ,00
46 Página: 46 / Ordinário 18/02/2014 BRUNO DE ANTONI & CIA LTDA ME RUA PE THOMAZ KANIA, 511 SALA / JARDIM HORIZONTE (42) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ,26 199, ,26 Valor referente a locação de 01 rastreador para veiculos automotores, com GPS e comunicação via telefone, a interesse do Transporte Escolar Municipal /02/ , /02/ ,00
47 Página: 47 / Ordinário 18/02/2014 Tomada de preços 11/ /2013 MARCUS J C FERREIRA - ME RUA CLEMENTE ROTH, 101 SALA / JARDIM HORIZONTE (42) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE POSTOS DE SAÚDE Programa Requalificação UBS - Posto Saúde Lontrão , , ,19 Valor referente a 1ª medição de reformas e ampliação do Posto de Saude do Lontrão, cf. Programa de Requalificação de UBS, Tomada de Preço n 011/2013, contrato n 557/ /02/ , /02/ , /02/ , /02/ ,55
48 Página: 48 / Ordinário 18/02/2014 Tomada de preços 11/ /2013 MARCUS J C FERREIRA - ME RUA CLEMENTE ROTH, 101 SALA / JARDIM HORIZONTE (42) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE POSTOS DE SAÚDE Programa Requalificação UBS - Posto Saúde Apiaba , , ,04 Valor referente a 1ª medição de reformas e ampliação do Posto de Saude do Apiaba, cf. Programa de Requalificação de UBS, Tomada de Preço n 011/2013, contrato n 557/ /02/ , /02/ ,75
49 Página: 49 / Ordinário 18/02/2014 Tomada de preços 11/ /2013 MARCUS J C FERREIRA - ME RUA CLEMENTE ROTH, 101 SALA / JARDIM HORIZONTE (42) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE POSTOS DE SAÚDE Programa Requalificação UBS - Posto Saúde Palmar , , ,12 Valor referente a 1ª medição de reformas e ampliação do Posto de Saude do Palmar, cf. Programa de Requalificação de UBS, Tomada de Preço n 011/2013, contrato n 557/ /02/ , /02/ ,69
50 Página: 50 / Ordinário 18/02/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR / ASA SUL Brasília / DF SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FINANÇAS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,67 4, ,09 Valor referente a tarifa bancaria da conta 6-9 na Caixa Economica Federal no dia 18/02/ /02/2014 4, /02/2014 4,58
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 33 006734 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO 84430000 221754-6 34361404 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 001514 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação JOAO IZAIL GOMES RODRIGUES Rua Des. Joaquim Ferreira Guimarães, 315 Casa CPF 113.544.029-87 Centro Imbituva / PR 84430000 2622-1 05 SECRETARIA DE
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Município de Rio Azul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 36 004501 20/10/2010 004285 003945 003897 001712 D013 - MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA PARANA PROD MED HOSP LTDA EPP RUA BARONESA DO CERRO AZUL, 728 Paranaguá / PR COSTEIRA 07.242.736/0001-15
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 Página: 1 / 17 001229 Ordinário 02/04/2013 503 Pregão 13/2013 41/2013 RAVATO DIESEL LTDA RODOVIA BR 476, KM 279, 560 RODOVIA DO XISTO 02.578.240/0001-01 SÃO JOAQUIM São Mateus do Sul
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 14 003213 Ordinário 26/05/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002513 Ordinário 10/08/2010 002513 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 14 ROSIMEIRE MARIA JULIO CAMILO AV.BARRA DOURADA, 652 CNPJ 09.436.075/0001-94 Lupionópolis / PR 86635-000 29147-1 000714 02 PODER EXECUTIVO
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 25 006807 Ordinário 31/12/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 13/03 00762 ACPM - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA 7.50 7.50 7.50 21/03 00834 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS 22/03 00865 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000993 Ordinário 27/02/2007 000993 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Página: 1 / 12 JONAS JOSE MOREIRA DE SOUZA GUILHERME GLOEDEN, 031.611.989-05 VILA GLODEN 85225-000 242-9 001410 06 Secretaria
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 22 Empenho Nº 002066 002115 Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A AV BRASIL, 1490 Rondon / PR 87800-000 67-1 002066 00.000.000/1148-71 001115 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.005 FUNDO MUNICIPAL
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 41 002018 Ordinário 10/05/2013 Pregão 62/2013 311/2013 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ROD RS 118 KM 20, 3240 91.595.678/0001-10 DIST SEDE Gravataí / RS 94030260 228810-9 11 SECRETARIA
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
003092 Ordinário 02/08/2010 003092 padrão Sem licitação Página: 1 / 114 B R D E - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL RUA URUGUAI, 155 4º ANDAR 92.816.560/0001-37 Porto Alegre / RS 23519-9
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
Município de Itaperuçu - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 17 000406 000409 000374 000420 COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA. PRAÇA GENEROSO MARQUES, 138 Curitiba / PR 05.534.324/0001-23 80020-230 51080-7 41-3223-3110 41-3223-3415 001500 08 DEPTO DE
ESTADO DO ACRE Secretaria de Estado da Gestão Administrativa Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Comissão Permanente de Licitação CPL 01
DATA E HORA DE ABERTURA: 0 de abril de, às 0h:0min regionais do Baixo e Alto Acre, solicitado pelo OF. DG Nº 0/. Comissão Permanente de Licitação CPL 0 PREGÃO SRP Nº / CPL 0 LOTE 0 EXTINTOR AUTOMOTIVO
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004874 Ordinário 01/10/2012 004874 padrão 62 - TRANSF PROGR ASSIST SOCIAL Página: 1 / 11 ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA RUA JOSE BONIFACIO, 494 09.602.302/0001-04 Araçatuba / SP 16010-380 4415-6
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 Página: 1 / 20 002927 Ordinário 12/05/2014 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, 03.584.906/0001-99 / PR 2142-3 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 28.843.00000.002 AMORTIZAÇÃO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002305 Ordinário 21/05/2010 002305 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 21 ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA DE IMBITUVA - CAMPUS DE IRATI RUA PE THOMAZ KANIA, 05 07.412.303/0001-60 84430-000 2860-6 001040
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014
Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 27/2014 PREGÃO N.º 24/2014 PROCESSO N 1867/2014 RAZÃO SOCIAL 4592 - DECIO ADELAR WEBER - EPP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 27/2014 PREGÃO N.º 24/2014 PROCESSO N 1867/2014 RAZÃO SOCIAL 4592 - DECIO ADELAR WEBER - EPP Endereço Zona Weber, s/n - CNPJ: 91.455.253/0001-05 Ins.Estadual: Município: Crissiumal
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002477 Ordinário 18/05/2012 002477 padrão 0 - S LIVRES Pregão 100 / 2011 234 / 2011 Página: 1 / 26 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO PNEUS RODOVIA BR 277, S/N CNPJ 08.969.296/0001-65 CARATUVA Irati / PR 84500-000
PEDÁGIOS NO PARANÁ. O Pedágio é Necessário?
PEDÁGIOS NO PARANÁ O Pedágio é Necessário? PEDÁGIOS NO PARANÁ O Pedágio é Necessário? BR 163 Cascavel Barracão 2013 BR 277 Campo Largo 2015 PEDÁGIOS NO PARANÁ Qual é o Preço Justo da Tarifa? Qual a Quantidade
ANALÍTICO DA PREVISÃO DA RECEITA - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO 2012 ESPECIFICAÇÃO
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 1100.00.00 Receita Tributária 1120.00.00 Taxas 1122.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 1122.99.01 4 110.00 Taxa de Preservação
Município de Imbituva - PR EMPENHO
003251 Ordinário 02/06/2006 003251 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Tomada de preços 2 / 2006 201 / 2006 Página: 1 / 27 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, 243 81.672.305/0001-41 84430-000 129-5 3436-1463
Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2,
Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Página N.: 1 S.Anterior : 1111102010000000000-BANCO DO BRASIL - 9400-5 - 48.501,43 01/02/2013 149/1 (Crédito) 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00-BANCO DO BRASIL -. 3127. 1.339,50-47.161,93.REALIZADAS NO MÊS
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Riacho de Santana - Bahia Poder Executivo Ano Nº IX Nº 1067 03 de Novembro de 2015 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: LICITAÇÕES RESULTADO
ESTADO DE GOIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
Página 1 Entidade : Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA 04 Administração 512.264,08 512.264,08 04.122 Administração Geral 512.264,08 512.264,08 04.122.0003 ASSESSORAMENTO JURIDICO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Março de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
Autarquia Municipal de Saúde - AMS - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 171 006278 19/12/2008 006493 006491 006061 Histórico padrão FOLHA DE 017299 21 Autarquia Municipal de Saúde - AMS 10.302.00392.09 Atendimento Através de Credenciados e Ações de Média e Alta
Município de Imbaú - PR EMPENHO
padrão Pregão 42 / 2010 Município de Imbaú - PR 003797 Ordinário 20/10/2010 320 003797 74 / 2010 Página: 1 / 21 Cotrans Locação de Veículos Ltda Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 85 Curitiba / PR 77.637.684/0001-61
LDO 2015 - Anexo de Metas e Prioridades Governo Municipal de Cantanhede Página : 001
Governo Municipal de Cantanhede Página : 001 -------------------------------------------------- Órgão: 01 - Câmara Municipal -------------------------------------------------- --------------------------------------------
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
003907 Ordinário 09/11/2009 003905 padrão 026 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Sem licitação Página: 1 / 30 LOURACENA RIBEIRO RUZIM CPF 584.344.969-68 1297-1 000240 02 Executivo Municipal 02.002 Chefia de Gabinete
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002481 Ordinário 28/06/2011 002481 padrão 0 - S LIVRES Pregão 61 / 2011 148 / 2011 Página: 1 / 5 RAVATO DIESEL LTDA BR 476 KM 144, 560 02.578.240/0001-01 RODOVIA São Mateus do Sul / PR 83930-000 695-5
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002102 Ordinário 29/05/2007 002102 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 18 / 2007 Página: 1 / 10 MARCOS EIDAM RUA PROFESSOR SOUZA ARAÚJO, 330 SALA 2 CPF 411.325.309-97 84430-000 2269-1 002200 09 SECRETARIA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
001111 Ordinário 25/03/2008 001111 11 - F.M.S. Pregão 9 / 2008 444 / 2008 Página: 1 / 17 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, 243 81.672.305/0001-41 84430-000 129-5 3436-1463 002170 09 SECRETARIA
Diário Oficial Eletrônico do Município de. Quedas do Iguaçu. Cod163141
Página 1 / 028 SUMÁRIO Executivo DECRETOS...01 CTRATOS...26 OUTROS ATOS...28 Executivo DECRETO Nº035/2015-S.F. DATA: 01/10/2015 DECRETOS Cod163141 Súmula: Abre Crédito Adicional por Cancelamento de Dotaçao,
08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
2/4/2013 00708 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 21.880,24 2/4/2013 00709 4.1.1.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 7.703,95 (0107-2) 2/4/2013 00710 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores)
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO Rua Professora Maria Coeli Franco, 13 - CNPJ nº 18.602.037/0001-55 CEP: 38.800-000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO Rua Professora Maria Coeli Franco, 13 - CNPJ nº 18.602.037/0001-55 CEP: 38.800-000 LEI N 2.076, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014. ESTABELECE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, ESTIMANDO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004961 Ordinário 17/11/2011 004961 padrão 5 - SALARIO EDUCACAO Pregão 48 / 2011 128 / 2011 Página: 1 / 16 MECANICA E REFORMADORA ARISA LTDA BR 277 CONDOMINIO INDUSTRIAL, KM 238 78.932.589/0001-53 Irati
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: 85010-130 - Guarapuava/PR Telefone: (42) 3623-3451
Prestação de Contas Mensal - (OAB GUARAPUAVA) Recebimentos 30/01/2015 - revenda das bebidas no jantar da costelada 135,00 0,00 135,00 30/01/2015 - revenda de 14 Agendas 28,00 0,00 163,00 09/01/2015 Justiça
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.
PREFEITURA DE TIMBÓ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº. 107/2015. Equipe de Apoio
PREFEITURA DE TIMBÓ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº. 107/2015 Às 08:10 horas do dia 16/11/2015, na sala de Licitações da Prefeitura de Timbó, situada na Avenida
PPA 2014/2017 CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Página: 1 Função: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA ATUAÇÃO LEGISLATIVA ATUAÇÃO LEGISLATIVA Aquisição de Equipamentos para a Camara Municipal Aquisição de Veiculos para a Camara Municipal Construção
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 Página: 1 / 7 Sem licitação 005250 Ordinário 13/08/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900
Tabela das Despesas Contabilizáveis para as Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS. Assist. Social
Descrição da Despesa ASPS Assist. Social Outros Base Legal Subsídio do Secretário da Saúde, Assistência e Meio Ambiente. X 1 1 Casos em que a Secretaria da Saúde abranja outras áreas de atuação, deverá
MUNICÍPIO: CACONDE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTABILIDADE ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS S GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS TIPO DE 01.00.00 PROCESSO LEGISLATIVO 01 031 0001 CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 Realizar reuniões do legislativo para apreciação de projetos e fiscalização do executivo
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005157 Ordinário 30/05/2012 5157 005157 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Concorrência 4 / 2010 133 / 2010 Página: 1 / 123 CLINICA FISIOCENTER PITANGA LTDA - ME EBANO PEREIRA, 361 08.669.223/0001-58
O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002699 Ordinário 01/07/2011 002699 padrão 11 - F.M.S. Sem licitação Página: 1 / 25 LUCIA HELENA GROLLMANN PASTRO RUA GETÚLIO VARGAS, 934 CPF 003.936.799-18 84430-000 4307-9 002380 09 SECRETARIA DE SAÚDE
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/12/2011 13:54:39 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009 SALDO TRANSPORTADO DE 2008 :... 8.539.252,42
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009 SALDO TRANSPORTADO DE 2008 :... 8.539.252,42 Mês Depósitos RECEITAS PAGAMENTOS EFETUADOS SALDO RP RP Não Processado Processado Outras Receitas Rend. Aplic. Financeira Despesas
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002236 Ordinário 02/06/2011 002236 padrão 19 - PETI Pregão 54 / 2011 137 / 2011 Página: 1 / 7 IRMAOS CANTERI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA CAP. JOAO MACONDES, 610 09.621.314/0001-86 84430-000 3659-5 42-34361107
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
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Programa de Requalificação de UBS Março/2015 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS Instituído no ano de 2011 OBJETIVOS: Criar incentivo financeiro para as UBS Contribuir para estruturação e o fortalecimento
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:24:38 (Página: 1 / 11) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 49 002786 30/04/2012 002836 003008 003109 Histórico padrão 43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AVENIDA PARANA, 1661 Foz do Iguaçu / PR 29.979.036/0191-60
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 10 002199 Ordinário 22/05/2013 Sem licitação LUIZ ROBERTO PENTEADO IMBITUVA, CPF 447.115.909-78 84430000 596-7 34361229 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.057
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
004382 Ordinário 29/09/2010 004382 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 14 / 2010 Página: 1 / 12 ERONILDA HORST SCHEIDT/VILSON L. SCHEIDT CPF 035.846.059-03 84430-000 4125-4 17.689,19 38,69 17.650,50
COORDENADORA-GERAL DE ESTUDOS E INFORMAÇÕES GERENCIAIS Sandra Helena Caresia Gustavo
PRESIDENTE DA REPÚBLICA Luiz Inácio Lula da Silva MINISTRO Paulo Bernado Silva SECRETÁRIO-EXECUTIVO Nelson Machado SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça COORDENADORA-GERAL DE ESTUDOS
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Programa 1389 - Controle da Atuação Administrativa e Financeira no Poder Judiciário Número de Ações 12 Tipo: Operações Especiais 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio
PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2013. CONTRATO Nº 008/2014.CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Livramento de Nossa Senhora Bahia. CONTRATADA: JORGE TRINDADE DE OLIVEIRA - EPP, inscrita no CNPJ sob n 04.512.720/0001-97,
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Page 1 of 9 Nº 1080 - Segunda feira, 8 de dezembro de 2008 Ministério da Educação Gabinete do Ministro - Despacho do Ministro - Em 4 de dezembro de 2008 Secretaria de Educação Superior - Portaria nº 1.004,
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(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310
VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.
203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/04 0003 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0005 0.03.00-2.002.000 3.3.90.4.00.00.00 0000.000,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000934 Ordinário 24/03/2011 169 000934 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 1 / 23 KOVALHUK E PEREIRA LTDA LOCALIDADE SITIO PTR 466, SN SITIO - BOA VENTURA 08.640.266/0001-00
MUNICIPIO DE SUMARE Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Dezembro de 2015 (Página: 1 / 5) 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL
Processo: Modalidade Contratada: Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento. RG/Inscrição Estadual:
Número: 1701 Inexigibilidade Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ESPLANADA DOS MINISTERIOS Nº 05 7 ANDAR EIXO MONUMENTAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria de Acompanhamento Econômico
MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria de Acompanhamento Econômico Parecer n o 06166/2007/RJ COGCE/SEAE/MF Rio de janeiro, 30 de março de 2007. Referência: Processo n.º 18101.000952/2006-54. Assunto: Distribuição
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO
: 76.279.975/0001-62 Página: 1 / 10 002177 Ordinário 25/06/2014 Sem licitação CARTORIO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 112 78.189.404/0001-62 Nova Esperança / PR 87600000 229-1
LEI Nº 008/2003, DE 01 DE JULHO DE 2003. A CÂMARA MUNICIPAL DE RESERVA, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte LEI:
LEI Nº 008/2003, DE 01 DE JULHO DE 2003. Súmula: Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano 2.004 e dá outras providências. A CÂMARA MUNICIPAL DE RESERVA, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168
Assunto: Contabilização do pagamento da Contribuição ao Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP
Nota Técnica n 003/2012/GECON Vitória, 08 de Março de 2012. Assunto: Contabilização do pagamento da Contribuição ao Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2014 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA 100170
Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Salinas. Exercício. Detalhamento da Receita com Destinação de Recurso
Detalha da Receita com Destinação de Recurso 1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 9.720.720.00 1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 122.300.00 1.1.1.2.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES Rua José Marques Nogueira, 606 59767921/0001-27 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Julho/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES Rua José Marques Nogueira, 606 59767921/0001-27 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Julho/2011 Nº Contrato: 0006/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação:
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 25 de Outubro de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.01.00 - RECURSO FEHIDRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.01.00.01 -
SÚMULA: Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD para o exercício financeiro de 2013 e estabelece as Fontes de Recursos.
DECRETO Nº 6 DE 2 JANEIRO DE 2013 SÚMULA: Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD para o exercício financeiro de 2013 e estabelece as Fontes de Recursos. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS Estado do Rio de Janeiro
356 02/09/2014 EDUARDO DA SILVA GODINHO 100010103101852305339014000 1001 950,00 / 2315 / 2014 Objeto: VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO - RJ. O VEREADOR PARTICIPARÁ DO DEBATE SOBRE " REFORMA POLÍTICA", NO