Município de Imbituva - PR EMPENHO

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1 Ordinário 17/11/ padrão 5 - SALARIO EDUCACAO Pregão 48 / / 2011 Página: 1 / 16 MECANICA E REFORMADORA ARISA LTDA BR 277 CONDOMINIO INDUSTRIAL, KM / Irati / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente , , ,30 Valor referente a serviços de mão-de-obra de mecanica, nos veiculos placas: HUS-5407, ARH-3252, BXB-4972, LHP-0766, LIV-6457, BXB-6580, ARI-2183, ARH-4817, LYA-8806, LIA-8864, ARJ-3252, HUV-9662, KCY-7239, HUL- 1046, todos pertencentes ao Transporte Escolar Municipal, conforme Pregão n 048/2011, contrato n 128/2011. Liquidação /11/ ,20 Pagamento /11/ ,20

2 Ordinário 17/11/ padrão 72 - TRANSPORTE ESCOLAR Pregão 48 / / 2011 Página: 2 / 16 MECANICA E REFORMADORA ARISA LTDA BR 277 CONDOMINIO INDUSTRIAL, KM / Irati / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO Mde-PNATE , ,00 14,36 Valor referente a aquisição de peças diversas, para veiculos pertencentes ao Transporte Escolar Municipal, confomre Pregão nº 048/2011, contrato n 128/2011. Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00

3 Ordinário 17/11/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Pregão 48 / / 2011 Página: 3 / 16 MECANICA E REFORMADORA ARISA LTDA BR 277 CONDOMINIO INDUSTRIAL, KM / Irati / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir , , ,03 Valor referente a aquisição de peças diversas para os veiculos pertencentes ao Transporte Escolar Municipal, conforme Pregão n 048/2011, contrato n 128/2011. Liquidação /11/ ,78 Pagamento /12/ ,78

4 Ordinário 17/11/ padrão 9 - FUNDEF 40 % Pregão 48 / / 2011 Página: 4 / 16 MECANICA E REFORMADORA ARISA LTDA BR 277 CONDOMINIO INDUSTRIAL, KM / Irati / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% MATERIAL DE CONSUMO FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente , ,66 82,46 Valor referente a aquisição de peças diversas, para os veiculos placas: LHP-0766, ARI-2183, ARH-4817, LYA- 8806, ARJ-3252, HUV-9662, KCY-7239, HUS-5407, pertencentes ao Transporte Escolar Municipal, conforme Pregão n 048/2011, contrato n 128/2011. Liquidação /11/ ,66 Pagamento /11/ ,66

5 Ordinário 17/11/ padrão 0 - S LIVRES Página: 5 / 16 ALESSI CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA - ME RUA PE THOMAZ KANIA, / JARDIM HORIZONTE Imbituva / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,01 845, ,51 Valor referente a serviços no veículo Fiat Uno placas: AQT-8020, de utilização da Secretaria de Saude Municipal. Liquidação /11/ ,50 Pagamento /12/ ,50

6 Ordinário 17/11/ padrão 0 - S LIVRES Página: 6 / 16 CIRO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS Rua João Müller, 86 CPF CENTRO Imbituva / PR SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA , , ,97 Valor referente a adiantamento para pequenas despesas da Secretaria de Infraestrutura Municipal. Estorno de empenho /12/ ,00 Liquidação /11/ ,00 Estorno Liquidação /12/ ,00 Pagamento /11/ ,00 Estorno Pagamento /12/ ,00

7 Ordinário 17/11/ padrão 0 - S LIVRES Página: 7 / 16 SILVANA DANIELLE PONTAROLO, CPF / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA , , ,51 Valor referente a adiantamento para pequenas despesas da Secretaria de Saude Municipal. Estorno de empenho /12/ ,00 Liquidação /11/ ,00 Estorno Liquidação /12/ ,00 Pagamento /11/ ,00 Estorno Pagamento /12/ ,00

8 Ordinário 17/11/ padrão 0 - S LIVRES Página: 8 / 16 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA AV. CANDIDO DE ABREU, S/N TRIBUNAL DE JUSTIÇA / CENTRO CIVICO Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DIVISÃO DE FINANÇAS ,17 281, ,95 Valor referente a despesas com serviços judiciários. Liquidação /11/ ,22 Pagamento /11/ ,22

9 Ordinário 17/11/ padrão 0 - S LIVRES Convite 14 / / 2009 Página: 9 / 16 EQUIPLANO SISTEMAS S/C LTDA RUA ERNESTO PIAZZETTA, / BACACHERI Curitiba / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO , , ,67 Valor referente a serviços de licenciamento de uso de programas e parcela de manutenção dos sistemas de contabilidade publica, tributação, protocolo, folha de pagamento, historico funcional e licitações e compras, todos sistemas utilizados por esta Prefeitura Municipal, conforme convite nº 014/2009, contrato nº 097/2009. Liquidação /11/ ,28 Pagamento /11/ ,28

10 Ordinário 17/11/ padrão 0 - S LIVRES Página: 10 / 16 JOZIEL RODRIGUES PINHEIRO IMBITUVA, CPF CENTRO Imbituva / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.931,59 774, ,30 Valor referente a pagamento de 1/3 de ferias, relativo ao periodo de 2010/2011. Liquidação /11/ ,29 Pagamento /11/ ,29

11 Ordinário 17/11/ padrão 0 - S LIVRES Página: 11 / 16 JOZIEL RODRIGUES PINHEIRO IMBITUVA, CPF CENTRO Imbituva / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.157,30 774, ,01 Valor referente a pagamento de 10 dias de ferias, relativo ao periodo de 2010/2011. Liquidação /11/ ,29 Pagamento /11/ ,29

12 Ordinário 17/11/ padrão 12 - PAB FIXO Pregão 9 / / 2011 Página: 12 / 16 BOBATO & RIBEIRO LTDA AV. 7 DE SETEMBRO, / CENTRO Imbituva / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente , , ,67 Valor referente a aquisição de medicamentos diversos, para distribuição gratuita em Postos de Saude, conforme Pregão n 009/2011, contrato n 019/2011. Liquidação /11/ ,70 Pagamento /11/ ,70

13 Ordinário 17/11/ padrão 0 - S LIVRES Tomada de preços 19 / / 2011 Página: 13 / 16 PERFUGEL - PERFURACOES GEOLOGICAS LTDA - EPP RUA ALFERES MARCILIO MACHADO, / TINGUI Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA , , ,98 Valor referente a serviços de perfuração de poço artesiano, a interesse da Secretaria de Infraestrutura Municipal, conforme Tomada de preço n 019/2011, contrato n 252/2011. Liquidação /11/ ,99

14 Ordinário 17/11/ padrão 0 - S LIVRES Página: 14 / 16 EDITORA GAZETA DO POVO LTDA PRACA CARLOS GOMES 04, / CENTRO Curitiba / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 9.929,67 47, ,34 Valor referente a assinatura mensal do jornal Gazeta do Povo, mês de novembro de Liquidação /11/ ,33 Pagamento /11/ ,33

15 Ordinário 17/11/ padrão 0 - S LIVRES Página: 15 / 16 TEREZA TAQUES WEIBER IMBITUVA, 1 CPF IMBITUVA Imbituva / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DIVISÃO DE FINANÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , ,22 Valor referente a 2ª parcela, das diferenças dos proventos de aposentadoria dos ultimos 05(cinco) anos anteriores ao pedido de revisão do beneficio. Liquidação /11/ ,10 Pagamento /11/ ,10

16 Ordinário 17/11/ padrão 0 - S LIVRES Página: 16 / 16 ANTONIELO FABRIS IMBITUVA, null CPF CENTRO Imbituva / PR SECRETARIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO DIVISÃO DE ESPORTE E RECREAÇÃO MANUTENÇÃO ATIVIDADES DESPORTIVAS 4.873, , ,72 Valor referente a ressarcimento de pequenas despesas da Secretaria de Esportes Municipal. Liquidação /11/ ,52 Pagamento /11/ ,52

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