Município de Imbituva - PR EMPENHO

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1 Ordinário 01/10/ padrão 62 - TRANSF PROGR ASSIST SOCIAL Página: 1 / 11 ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA RUA JOSE BONIFACIO, / Araçatuba / SP SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA FEDERAL - IGD OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD ,82 745, ,82 Valor referente a serviços de treinamento de funcionarios publicos do Programa Bolsa Familia Federal-IGD. Liquidação /10/ ,00 Pagamento /10/ ,00

2 Ordinário 01/10/ padrão 0 - S LIVRES Página: 2 / 11 MINISTÉRIO DA FAZENDA NACIONAL, / / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS DA DIVIDA CONFESSADA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO , , ,09 Valor referente a Principal de parcelamento do PASEP n / , dia 28/09/2012. Liquidação /10/ ,62 Pagamento /10/ ,62

3 Ordinário 01/10/ padrão 0 - S LIVRES Página: 3 / 11 MINISTÉRIO DA FAZENDA NACIONAL, / / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS DA DIVIDA CONFESSADA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO , , ,21 Valor referente a Juros de parcelamento do PASEP n / , dia 28/09/2012. Liquidação /10/ ,17 Pagamento /10/ ,17

4 Ordinário 01/10/ padrão 0 - S LIVRES Página: 4 / 11 MINISTÉRIO DA FAZENDA NACIONAL, / / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS DA DIVIDA CONFESSADA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO , , ,95 Valor referente a Principal de parcelamento do PASEP n / , dia 28/09/2012. Liquidação /10/ ,14 Pagamento /10/ ,14

5 Ordinário 01/10/ padrão 0 - S LIVRES Página: 5 / 11 MINISTÉRIO DA FAZENDA NACIONAL, / / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS DA DIVIDA CONFESSADA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO , , ,42 Valor referente a Juros de parcelamento do PASEP n / , dia 28/09/2012. Liquidação /10/ ,79 Pagamento /10/ ,79

6 Ordinário 01/10/ padrão 0 - S LIVRES Página: 6 / 11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR / ASA SUL Brasília / DF SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DIVISÃO DE FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.667,64 5, ,24 Valor referente a tarifa bancaria da conta 6-9, na Caixa Economica Federal, no dia 01/10/2012. Liquidação /10/2012 5,40 Pagamento /10/2012 5,40

7 Ordinário 01/10/ padrão 81 - ROYALTIES Pregão 78 / / 2012 Página: 7 / 11 FCA Comercio de peçasltda _ EPP Francisco Otaviano, / Nova Russia Ponta Grossa / PR SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias , , ,81 Valor referente a aquisição de peças diversas, para as maquinas pertencentes ao Parque de Maquinas Municipal, conforme Pregão n 078/2012, contrato n 161/2012. Liquidação /10/ ,00 Pagamento /10/ ,00

8 Ordinário 01/10/ padrão 11 - F.M.S. Pregão 36 / / 2012 Página: 8 / 11 JULIANO DE ANDRADE RUA JOAO SCHEIDT, / CENTRO Imbituva / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,30 Valor referente a serviços de 20 lavagens completas em microonibus, 20 lavagens completas em vans e 21 lavagens completas em onibus, pertencentes a Secretaria de Saude Municipal, conforme Pregão n 036/2012, contrato n 098/2012. Liquidação /10/ ,00

9 Ordinário 01/10/ padrão 11 - F.M.S. Processo dispensa 4 / / 2009 Página: 9 / 11 MARCOS EIDAM RUA PROFESSOR SOUZA ARAÚJO, 330 SALA 2 CPF CENTRO Imbituva / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,85 816, ,81 Valor referente a aluguel de um imóvel sito na Rua Delfina Camargo Pedroso, nº 173, no Jardim Tangara III, para o Posto de Saúde PSF, conf. processo de dispensa nº 004/2009, contrato nº 003/2009, REF. mês de SETEMBRO/2012. Liquidação /10/ ,04 Pagamento /10/ ,04

10 Ordinário 01/10/ padrão 0 - S LIVRES Página: 10 / 11 MARLI MARTINS RIBEIRO - RESTAURANTE RUA SANTO ANTONIO, / CENTRO Imbituva / PR SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,16 Valor referente a serviços de fornecimento de refeições(tipo marmita) para a Secretaria de Infraestrutura Municipal, conforme Pregão n 126/2011, contrato n 133/2012. Liquidação /10/ ,00 Pagamento /12/ ,00

11 Ordinário 01/10/ padrão 11 - F.M.S. Página: 11 / 11 IRMANDADE DO HOSP. DE CARIDADE DE IRATI, / / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,30 Valor referente a serviços medicos prestados para a Secretaria de Saude Municipal. Liquidação /10/ ,00

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