Município de Imbituva - PR EMPENHO
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- Milena Garrau Cabreira
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1 Ordinário 02/06/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Tomada de preços 2 / / 2006 Página: 1 / 27 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR % sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente 8.149, , ,44 Valor referente a aquisição de litros de gasolina comun, para veículos do Transporte Escolar Municipal, cf. tp 002/2006. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
2 Ordinário 02/06/ padrão 0 - S LIVRES Tomada de preços 2 / / 2006 Página: 2 / 27 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL , , ,01 Valorr eferente a aquisição de 1463 litros de gasolinha comun para a secretaria de Assistência Social Municipal, cf. tp 002/2006. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
3 Ordinário 02/06/ padrão 0 - S LIVRES Tomada de preços 2 / / 2006 Página: 3 / 27 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO , , ,07 Valor referente a aquisição de 1167 litros de gasolina comun para veículos desta Prefeitura Municipal, cf. tp 002/2006. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
4 Ordinário 02/06/ padrão 0 - S LIVRES Página: 4 / 27 RETIFICA CASA DOS MOTORES LTDA AV. ALAMEDA VIRGILIO MOREIRA, / Irati / PR SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,15 Valor referente a serviços de usinagem do motor do caminhão placas ADG-8913, de uso do Parque de Máquinas Municipal. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
5 Ordinário 02/06/ padrão 3 - EDUCACAO 25 % Página: 5 / 27 KAPAZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA AV: CENTENARIO, 1491 SÃO FRANCISCO / SÃO FRANCISCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL % sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 781,18 287,33 493,85 Valor referente a aquisição de materiais de construção diversos, elétricos e hidraulicos para as Escolas Municipais Santa Terezinha, Tancredo Neves e Valinhos, neste Município. Liquidação /06/ ,33 Pagamento /06/ ,33
6 Ordinário 02/06/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Página: 6 / 27 KAPAZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA AV: CENTENARIO, 1491 SÃO FRANCISCO / SÃO FRANCISCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS % sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente , , ,38 Valor referente a aquisição de materiais de construção diversos, elétricos e hidraulicos para a Creche Municipal Anjo da Guarda e Vila Zezo, neste Município. Liquidação /06/ ,99 Pagamento /06/ ,99
7 Ordinário 02/06/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Página: 7 / 27 KAPAZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA AV: CENTENARIO, 1491 SÃO FRANCISCO / SÃO FRANCISCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO % sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente , , ,06 Valor referente a aquisição de materiais de construção diversos, elétricos e hidraulicos, para a Secretaria de Educação Municipal. Liquidação /06/ ,84 Pagamento /06/ ,84
8 Ordinário 02/06/ padrão 0 - S LIVRES Página: 8 / 27 SANDRA MARIA PALOSCHI RUA JOSE PISSAIA. 560, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ,07 113, ,07 Valor referente a aquisição de cartuchos remanufaturados de tintas de impressora, para esta Prefeitura Municipal. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
9 Ordinário 02/06/ padrão 0 - S LIVRES Página: 9 / 27 A.P.M.I. DE IMBITUVA, / / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES SUBVENÇÕES SOCIAIS , , ,53 Valor referente a repasse de subvenção social para A.P.M.I., para rescisão de contrato de trabalho, mes de junho de Liquidação /06/ ,76 Pagamento /06/ ,76
10 Ordinário 02/06/ padrão 0 - S LIVRES Página: 10 / 27 SANDRA MARIA PALOSCHI RUA JOSE PISSAIA. 560, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 9.450,16 115, ,16 Valor referente a aquisição de cartuchos remanufaturados de tinta de impressora para a secretaria de Saúde Municipal. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
11 Ordinário 02/06/ padrão 0 - S LIVRES Página: 11 / 27 VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH RUA 14 DE JULHO, 256 LOJA / Rio Azul / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO ,60 402, ,60 Valor referente a aquisição de cartuchos originais de tinta de impressora para a secretaria de Educação Municipal. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
12 Ordinário 02/06/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Página: 12 / 27 SANDRA MARIA PALOSCHI RUA JOSE PISSAIA. 560, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL % sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente 4.529,31 338, ,31 Valor referente a aquisição de tinta remanufaturadas e original de impressora, para as Escolas Municipais. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
13 Ordinário 02/06/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Página: 13 / 27 SERVOPA S/A COMERCIO E INDUSTRIA RUA: FIORAVANTE SLAVIEIRO, / Irati / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente ,46 800, ,46 valor referente a reposição de peças diversas e serviços de mão de obra mecânica na parte de freios, motor e direção do veículo placas AMO-8913, de uso do Transporte Escolar Municipal. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
14 Ordinário 02/06/ padrão 0 - S LIVRES Página: 14 / 27 OSMAR DE OLIVEIRA E ODIRCE DAS GRAÇAS, CPF SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA , , ,31 Valor referente a aquisição de 1460 cargas de cascalho para colocação em estradas rurais deste Município. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
15 Ordinário 02/06/ padrão 12 - PAB FIXO Página: 15 / 27 CISNE COM. DE ART. MEDICO HOSPITAL. LTDA RUA PIUNA, / Umuarama / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA Saúde / PAB / Ações de Saúde - Exercício Corrente ,19 439, ,41 Valor referente a aquisição de material médico hositalar para a Secretaria de Saúde Municipal. Liquidação /06/ ,78 Pagamento /06/ ,78
16 Ordinário 02/06/ padrão 0 - S LIVRES Página: 16 / 27 RODO SERVICE LTDA RUA PREF. ODORICO FRANCO FERREIRA, 50, / Araucária / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores ,89 120, ,89 Valor referente a serviços de mão de obra elétrica no veículo placas MAZ-4487, de uso da Secretaria de Saúde Municipal. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
17 Ordinário 02/06/ padrão 0 - S LIVRES Página: 17 / 27 KAPAZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA AV: CENTENARIO, 1491 SÃO FRANCISCO / SÃO FRANCISCO SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 6.468,78 910, ,13 Valor referente a aquisição de materiais hidraulicos e elétricos para o Projeto de Morangos, da Secretaria de Agricultura Municipal. Liquidação /06/ ,65 Pagamento /06/ ,65
18 Ordinário 02/06/ padrão 0 - S LIVRES Página: 18 / 27 KAPAZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA AV: CENTENARIO, 1491 SÃO FRANCISCO / SÃO FRANCISCO SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO MANUTENÇÃO ATIVIDADES DESPORTIVAS ,76 257, ,81 Valor referente a aquisição de tintas e material de pintura para a Secretaria de Esportes Municipal. Liquidação /06/ ,95 Pagamento /06/ ,95
19 Ordinário 02/06/ padrão 12 - PAB FIXO Página: 19 / 27 KAYANA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA RUA GETULIO VARGAS, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saúde / PAB / Ações da Saúde - Exercícios Anteriores , , ,79 Valor referente a aquisição de medicamentos diversos para distribuição para pacientes dos Postos de Saúde Municipal. Liquidação /06/ ,23 Pagamento /06/ ,23
20 Ordinário 02/06/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Página: 20 / 27 PRHODENT- COM REPR PROD HOSP DENT LTDA RUA EMILIO DE RE, 40, / Barão de Cotegipe / RS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL % SOBRE TRANSF.CON 8.321, , ,25 Valor referente a aquisição de escovas dentais infantil, para as escolas Municipais. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
21 Ordinário 02/06/ padrão 0 - S LIVRES Página: 21 / 27 ALTAIR LAURINDO AV. CENTENµRIO S/N, CPF SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.211,00 48, ,00 Valor referente a serviços de consertos dos pneus dos veículos da Secretaria de Saúde Municipal. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
22 Ordinário 02/06/ padrão 12 - PAB FIXO Página: 22 / 27 FARMA LINE COM DE PROD FARMACEUT LTDA, / / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saúde / PAB / Ações da Saúde - Exercícios Anteriores ,79 471, ,13 Valor referente a aquisição de medicamentos diversos para distribuição nos Postos de Saúde Municipal. Liquidação /06/ ,66 Pagamento /06/ ,66
23 Ordinário 02/06/ padrão 0 - S LIVRES Página: 23 / 27 MARCOS EIDAM RUA PROFESSOR SOUZA ARAÚJO, 330 SALA 2 CPF SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.163,00 530,00 633,00 Valor referente a aluguel de um imóvel no Jardim Tangara III, para implantação do PSF Municipal, mes de junho de Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
24 Ordinário 02/06/ padrão 5 - SALARIO EDUCACAO Página: 24 / 27 PRUDENPECAS - COMERCIO DE PECAS LTDA RUA DR. OSORIO GUIMARAES, 1523, / Prudentópolis / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Salário Educação - Exercícios Anteriores , , ,20 Valor referente a aquisição de óleos lubrificantes diversos, para veículos do Transporte Escolar Municipal. Liquidação /06/ ,80 Pagamento /06/ ,80
25 Ordinário 02/06/ padrão 12 - PAB FIXO Página: 25 / 27 KAYANA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA RUA GETULIO VARGAS, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saúde / PAB / Ações da Saúde - Exercícios Anteriores , , ,13 Valor referente a aquisição de medicamentos diversos para distribuição para pacientes dos Postos de Saúde Municipal. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
26 Ordinário 02/06/ padrão 0 - S LIVRES Tomada de preços 1 / / 2006 Página: 26 / 27 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA , , ,16 Valor referente a aquisição de 6113 litros de óleo diesel, para veículos da Secretaria de Saúde Municipal, cf. tp 001/2006. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
27 Ordinário 02/06/ padrão 0 - S LIVRES Tomada de preços 2 / / 2006 Página: 27 / 27 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA , , ,16 Valor referente a aquisição de 4411 litros de gasolina comun, para a Secretaria de Saúde Municipal, cf. tp 002/2006. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
Município de Imbituva - PR EMPENHO
006670 Ordinário 23/11/2006 006670 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Página: 1 / 12 JAQUELINE POBBE MACIEL DOS SANTOS CPF 711.456.999-87 84430-000 2917-3 001510 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.004 DIVISÃO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002153 Ordinário 17/04/2006 002153 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 7 CLELIA MEHRET RETZLAFF RUA RUI BARBOSA, 475 01.908.841/0001-64 84430-000 1944-5 3436-1843 000950 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
001916 Ordinário 08/05/2007 001916 padrão 9 - FUNDEF 40 % Sem licitação Página: 1 / 14 ROSEL ADAO HORST, CPF 411.516.909-53 / PR 1349-8 001410 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.003 DIVISÃO DE ENSINO
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
004132 Ordinário 03/08/2006 004132 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Convite 31 / 2005 41 / 2005 Página: 1 / 33 TARCILIO ANTUNES FILHO RUA ADELERMO CAMARGO, 72 07.485.545/0001-84 VILA VERONEZ
Município de Imbituva - PR EMPENHO
003337 Ordinário 01/08/2007 003337 padrão 0 - S LIVRES Convite 53 / 2005 Página: 1 / 28 ASSESSOPREV - ASSES. CONS. EM ASSUN. PRE RUA PREFEITO DEVETE DE P. XAVIER, 1475 03.513.571/0001-18 Campo Mourão /
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 001701 Ordinário 13/04/2010 001701 padrão 0 - S LIVRES Pregão 43 / 2009 177 / 2009 Página: 1 / 14 RAVATO DIESEL LTDA BR 476 KM 144, 560 02.578.240/0001-01 RODOVIA São Mateus do Sul
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
003692 Ordinário 29/07/2009 003692 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 5 ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE ALUNOS DE MATO BRANCO DE BAIXO LOCALIDADE DE MATO BRANCO DE BAIXO,. 09.480.107/0001-59 ZONA RURAL
Município de Imbituva - PR EMPENHO
001111 Ordinário 25/03/2008 001111 11 - F.M.S. Pregão 9 / 2008 444 / 2008 Página: 1 / 17 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, 243 81.672.305/0001-41 84430-000 129-5 3436-1463 002170 09 SECRETARIA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 001514 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação JOAO IZAIL GOMES RODRIGUES Rua Des. Joaquim Ferreira Guimarães, 315 Casa CPF 113.544.029-87 Centro Imbituva / PR 84430000 2622-1 05 SECRETARIA DE
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005884 Ordinário 15/12/2008 005884 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 20 S.A.B.I.Á - SOC. DOS AMIGOS BENIF. DA INFÂNCIA E DO ADOLESC. RUA GETULIO VARGAS, 192 FUNDOS 07.526.737/0001-91 84430-000 3081-3 002810
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002280 Ordinário 07/06/2011 002280 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 13 OBRA MISSIONARIA MENSAGEM DA PAZ RUA MAXIMIANA S. PENTEADO, 156 80.058.340/0002-93 VILA ZEZO 84430-000 228531-2 3436-1790
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: 76.175.892/0001-23 006081 Ordinário 23/12/2008 006081 padrão 738 / 2008 Página: 1 / 13 MECANICA RODO S LTDA RUA JOAO STRAPASSONI, 10 07.204.173/0001-70 DISTRITO INDUSTRIAL 84430-000 2412-1 3436-3420
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 10 002199 Ordinário 22/05/2013 Sem licitação LUIZ ROBERTO PENTEADO IMBITUVA, CPF 447.115.909-78 84430000 596-7 34361229 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.057
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002477 Ordinário 18/05/2012 002477 padrão 0 - S LIVRES Pregão 100 / 2011 234 / 2011 Página: 1 / 26 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO PNEUS RODOVIA BR 277, S/N CNPJ 08.969.296/0001-65 CARATUVA Irati / PR 84500-000
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002019 Ordinário 05/04/2006 002019 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 16 MARCOS MIGUEL ADAMOVICZ RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 111 CASA CPF 395.968.939-04 84430-000 1873-2 42-3436-1169 42-3436-1780 000510
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002305 Ordinário 21/05/2010 002305 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 21 ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA DE IMBITUVA - CAMPUS DE IRATI RUA PE THOMAZ KANIA, 05 07.412.303/0001-60 84430-000 2860-6 001040
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004874 Ordinário 01/10/2012 004874 padrão 62 - TRANSF PROGR ASSIST SOCIAL Página: 1 / 11 ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA RUA JOSE BONIFACIO, 494 09.602.302/0001-04 Araçatuba / SP 16010-380 4415-6
Município de Imbituva - PR EMPENHO
001948 Ordinário 24/05/2011 001948 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 14 M&M MECÂNICA E GUINCHO LTDA. - ME RUA MARECHAL DEODORO, 256 SALA 2 04.403.475/0001-80 CENTRO Irati / PR 84500-000 3023-6 004230 11
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 002963 Ordinário 25/07/2011 002963 62 - TRANSF PROGR ASSIST SOCIAL Sem licitação Página: 1 / 15 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUVA RUA PROF. DIONICE TAQUES, 220
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002481 Ordinário 28/06/2011 002481 padrão 0 - S LIVRES Pregão 61 / 2011 148 / 2011 Página: 1 / 5 RAVATO DIESEL LTDA BR 476 KM 144, 560 02.578.240/0001-01 RODOVIA São Mateus do Sul / PR 83930-000 695-5
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
004382 Ordinário 29/09/2010 004382 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 14 / 2010 Página: 1 / 12 ERONILDA HORST SCHEIDT/VILSON L. SCHEIDT CPF 035.846.059-03 84430-000 4125-4 17.689,19 38,69 17.650,50
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004961 Ordinário 17/11/2011 004961 padrão 5 - SALARIO EDUCACAO Pregão 48 / 2011 128 / 2011 Página: 1 / 16 MECANICA E REFORMADORA ARISA LTDA BR 277 CONDOMINIO INDUSTRIAL, KM 238 78.932.589/0001-53 Irati
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 000532 Ordinário 07/02/2012 000532 padrão 0 - S LIVRES Pregão 28 / 2011 91 / 2011 Página: 1 / 13 J.K.R. SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME RUA ROSALINA PUGSLEY, 90 07.007.434/0001-62 LINHO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
000470 Ordinário 01/02/2010 000470 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 39 IRMÃOS CANTERI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA CAP. JOÃO MARCONDES, 610 09.621.314/0001-86 CENTRO 84430-000 3659-5 3436-1107 003130
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002699 Ordinário 01/07/2011 002699 padrão 11 - F.M.S. Sem licitação Página: 1 / 25 LUCIA HELENA GROLLMANN PASTRO RUA GETÚLIO VARGAS, 934 CPF 003.936.799-18 84430-000 4307-9 002380 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Município de Imbituva - PR EMPENHO
003723 Ordinário 05/08/2010 003723 padrão 0 - S LIVRES Pregão 22 / 2010 47 / 2010 Página: 1 / 26 W.Z. CORRETORA DE SEGUROS LTDA AV 7 DE SETEMBRO, 564 SALA 1 00.888.398/0001-44 CENTRO 84430-000 3133-0 3436-1637
Município de Arapuã - PR EMPENHO
003707 Ordinário 14/10/2009 003707 padrão 09 - PECAS E ACESSORIOS Página: 1 / 10 COMFREIOS COMERCIO DE FREIOS LTDA AV BRASILIA 1488 LONDRINA PARANA, 81.206.393/0001-96 / PR 454-5 043-328-2030 001910 08
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
002133 Ordinário 29/06/2009 293 002133 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 6 / 2009 49 / 2009 Página: 1 / 10 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO - PNEUS ROD BR 277, S/N 08.969.296/0001-65 BR 252,5 Irati /
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002102 Ordinário 29/05/2007 002102 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 18 / 2007 Página: 1 / 10 MARCOS EIDAM RUA PROFESSOR SOUZA ARAÚJO, 330 SALA 2 CPF 411.325.309-97 84430-000 2269-1 002200 09 SECRETARIA
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001537 Ordinário 20/05/2009 001537 padrão Sem licitação Página: 1 / 15 APMI - ASS PROT MATERNIDADE E INFANCIA RUA ANTONIO CACAO - 109, 78.246.261/0001-83 Rio Azul / PR 84560-000 394-8 014 42 463 1122 000850
Município de Imbituva - PR EMPENHO
000933 Ordinário 14/03/2011 000933 padrão 9 - FUNDEF 40 % Página: 1 / 23 DIONATAN HOVORUSKI RUA JOAQUIM MARCONDES PUPO, 1019 CPF 073.830.779-38 CENTRO Imbituva / PR 84430-000 3735-4 001240 07 SECRETARIA
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967.
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967. ATOS DO GABINETE DO PREFEITO Página 1 Edição Diária Nº 002/2019 De 04 de Janeiro de 2019. Página 2 Edição
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 25 006807 Ordinário 31/12/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001
Município de Imbituva - PR EMPENHO
005794 Ordinário 09/12/2009 005794 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 5 SILVANA DANIELLE PONTAROLO 942.754.169-53 1337-4 002360 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
000546 Ordinário 06/03/2006 000546 padrão 24 - SAUDE Página: 1 / 6 AUTO ELETRICA DO GAÚCHO LTDA RUA ARGENTINA 980, 05.289.073/0001-69 Santa Helena / PR 85892-000 144-9 045-3268-2399 000430 05 SECRETARIA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 Página: 1 / 20 002927 Ordinário 12/05/2014 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, 03.584.906/0001-99 / PR 2142-3 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 28.843.00000.002 AMORTIZAÇÃO
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 76 002127 27/05/2010 001767 001758 001374 000970 Histórico padrão EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A. RUA ENG. ROBERTO GUILHERME P. LEITE, S/ Nº Curitiba / PR 76.568.708/0001-05 JARDIM MERCÊS 80820-220
Município de Pitanga - PR EMPENHO
002339 Ordinário 19/04/2007 2339 002339 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 11 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 CENTRO 85200-000 41-8 004150 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 33 006734 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO 84430000 221754-6 34361404 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 53 Empenho Nº 002777 002764 27/05/2013 001836 WOINAROVICZ & WOINAROVICZ LTDA BR 277, SN Palmeira / PR COLÔNIA MACIEL 84130000 39971-0 (42) 3251-1156 75.663.195/0001-59 001510 09 Secretaria
Município de Pitanga - PR EMPENHO
008373 Ordinário 29/12/2008 8373 008373 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Página: 1 / 23 GLAUBER ANTONIO KLOSTER ROCHA PITANGA, null CPF 033.990.759-28 CENTRO 85200-000 60422-4 000720 03 SECRETARIA DE
Município de São João - PR EMPENHO
001349 Ordinário 08/03/2012 001349 padrão 01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE Página: 1 / 8 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS KIST AVENIDA GENERAL OSORIO, 129 PREDIO 75.635.854/0001-43 CENTRO São João
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002779 Ordinário 17/05/2006 002779 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 13 EDELMIR SILVIO STADLER Localidade de Barro Preto, 150.182.619-00 Zona Rural 84430-000 2947-5 000350 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Terça-feira, 28 de Abril de 2015 Edição N 1003
Modalidade: Pregão Presencial 030/2015 A Comissão Permanente de Licitação, DO MUNICIPIO DE REBOUÇAS no exercício das atribuições que lhe confere a(o) Decreto nº 016/2015, de 30/01/2015, torna público,
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 17 002624 Ordinário 27/03/2013 2146 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 14 003213 Ordinário 26/05/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 50 000881 Ordinário 18/02/2014 Pregão 12/2014 MODELO PNEUS LTDA RUA MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, 56 94.510.682/0001-26 PLANALTO Bento Gonçalves / RS 95700000 3914-4 5434556500 5434556501
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000934 Ordinário 24/03/2011 169 000934 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 1 / 23 KOVALHUK E PEREIRA LTDA LOCALIDADE SITIO PTR 466, SN SITIO - BOA VENTURA 08.640.266/0001-00
Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica:
Prefeitura Municipal de Capim Grosso 1 Terça-feira Ano Nº 2107 Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica: Listagem de Contratos FMS Mês de Setembro 2017. Listagem dos Contratos Mês de Setembro 2017.
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967.
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967. ATOS DO GABINETE DO PREFEITO HOMOLOGAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2018 Nos termos do relatório final apresentado
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
001191 Ordinário 25/04/2011 001191 padrão SER - SERVIÇOS Pregão 22 / 2011 56 / 2011 Página: 1 / 31 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA - ME RUA ITAIPU, 148 05.568.828/0001-64 CENTRO São José das Palmeiras / PR 85898-000
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
000678 Ordinário 14/03/2007 000678 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 10 CARLOS MORANDI & FILHO LTDA. 78.766.763/0001-35 308-5 000060 02 PODER EXECUTIVO 02.001 Gabinete do Prefeito 04.122.00022.002 Manutenção
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 002177 Ordinário 19/04/2006 002177 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 16 C.A. MOREIRA S/C LTDA ME RUA DES JOAQUIM F. GUIMARAES, 73 81.644.064/0001-27 84430-000 381-6 3436-1764 002570
ANO VI N 1465 Terça Feira 27 de Março de 2018
D E C R E T O Nº 205 DE 26 DE MARÇO DE 2018 CONSIDERA PONTO FACULTATIVO NA DATA QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS... ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito de Aral Moreira, Estado de Mato Grosso do Sul,
Prefeitura Municipal de Nordestina publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano I Nº 890 Prefeitura Municipal de publica: Extrato de Contrato Nº 047/2016 da Dispensa de Licitação Nº 021/2016 - Contratado: Box da Regulagem Comercio e Serviços LTDA ME Termo
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 Página: 1 / 7 Sem licitação 005250 Ordinário 13/08/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001394 Ordinário 20/04/2010 564 001394 padrão Pregão 6 / 2009 48 / 2009 Página: 1 / 16 IMBITUVA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP. RUA JACOB BRENER, 719 05.017.498/0001-19 Imbituva / PR 84430-000
Fundo de Urbanização de Londrina - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 14 Data Previsão Nº Liquidação Nº Empenho Nº 001063 04/09/2013 001063 986 / 2013 426 / 2013 Sem licitação MUNDO MAGICO DECORACAO DE FESTAS INFANTIS LTDA AVENIDA CELSO GARCIA CID, 1577 3.3.90.30.14.00
Prefeitura Municipal de São Felipe publica:
Prefeitura Municipal de São Felipe 1 Quarta-feira Ano Nº 1320 Prefeitura Municipal de São Felipe publica: Extrato do Resumo de Dispensa de Licitação 158/2018. Atos Extratos dos Contratos da Prefeitura
Bahia Segunda-feira 02 de março de 2009 Ano II N o 236 RESUMO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009 CONTRATO Nº 002/2009
1 Ano II N o 236 Atos Administrativos PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009 CONTRATO Nº 002/2009 Aquisição de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, destinados à manutenção da merenda das Escolas Municipais
Prefeitura Municipal de Ibipitanga publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IV Nº 631 Prefeitura Municipal de publica: Contrato Nº 0306-2017 - Contratada: Posto Cardoso Ltda - Epp. Contrato Nº 0309-2017 - Contratada: Posto Macedo Ltda. Contrato Nº
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004808 Ordinário 21/10/2010 004808 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 7 RUBENS SANDER PONTAROLO, CPF 029.003.209-17 / PR 735-8 000160 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.002 MANUTENÇÃO
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 101 Empenho Nº 002237 002248 09/04/2010 001373 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Credor SIEPMANN ROUPAS E CALÇADOS LTDA RUA APARECA DO OESTE, 200 Itaipulândia / PR
EXTRATO DE CONTRATO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PREGÃO PRESENCIAL N PP
EXTRATO DE CONTRATO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PREGÃO PRESENCIAL N 046-2018-PP OBJETO: Contratação de serviços de lavagem e borracharia para frota de veículos próprios e locados desta Prefeitura Vigência dos
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS
01 LEGISLATIVA 01031 AÇÃO LEGISLATIVA 0103100101.001 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA 0103100101.002 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 0103100102.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0103100102.002
Prefeitura Municipal de Mutuípe publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 1665 Prefeitura Municipal de publica: Extrato de Empenho Nota de Empenho Nº 704/2016 - Contratado: Rosa Maria Santiago Costa. Extrato de Empenho Nota de Empenho Nº 703/2016
Município de Rio Azul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 36 004501 20/10/2010 004285 003945 003897 001712 D013 - MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA PARANA PROD MED HOSP LTDA EPP RUA BARONESA DO CERRO AZUL, 728 Paranaguá / PR COSTEIRA 07.242.736/0001-15
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/RS
Código da Receita Descrição da Receita PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/RS ORÇAMENTO DA RECEITA Receita Prevista 11000000000000 RECEITA TRIBUTARIA 2.288.643,00 11100000000000 Impostos 2.115.750,00 11200000000000
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS. Ata de Registro de Preços n 001/2014
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Ata de Registro de Preços n 001/2014 Contratada: ALNUTRI ALIMENTOS LTDA Valor: R$ 109.535,00 Ata de Registro de Preços n 002/2014 Contratada: NUTRICIONALE COMERCIO
Prefeitura Municipal de Presidente Jânio Quadros publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 1199 Prefeitura Municipal de publica:, 01 de novembro de 2018-Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 3.256.049,71 (três milhões duzentos e cinqüenta e seis
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 10 002396 20/06/2013 002438 1599 / 2013 1589 / 2013 JOAÇABA PNEUS LTDA RUA ERECHIM, 638 Cascavel / PR CENTRO 85812260 22086-8 84.587.245/0005-80 3.3.90.30.39.01 PNEUS 08 SECRETARIA DE SERVIÇOS
PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE
Página 1 Órgão: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO 04 Administração 206.479,37 206.479,37 04.122 Administração Geral 206.479,37 206.479,37 04.122.0002 APOIO
Quadro das Dotações Por Órgãos de Governo e Administração (Consolidado) Código Especificação Desp. Correntes Desp.
Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho) Pág. 1 Órgão: 1 - Câmara Municipal de Seritinga Unidade: 01 - Corpo Legislativo Sub-Unidade: - Corpo Legislativo
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
Página: 1 / 367 006210 Ordinário 14/06/2013 5176 GIORGIA REGINA LUCHESE CEARA, 066 AP 01 CPF 032.169.819-32 Nova Laranjeiras / PR 85360000 17425-4 4236371310 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO
Prefeitura Municipal de Seabra publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 1871 Prefeitura Municipal de publica: Ratificação das Dispensas de licitações da Secretaria de Saúde referente ao mês de dezembro de 2018. Gestor - Fabio Miranda De Oliveira
Prefeitura Municipal de Cotegipe publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 712 Prefeitura Municipal de publica: Dispensa De Licitação Nº027/2017, Processo Adm Nº031a/2017. Dispensa De Licitação Nº029/2017, Processo Adm.Nº046/2017. Dispensa De
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000383 Ordinário 25/02/2009 000383 padrão 3146 - MAO DE OBRA Página: 1 / 7 SELSO GIOVANETTI DALZOTTO AV DALZOTTO, 0 CPF 244.398.949-68 CENTRO Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 76-1 002040 08 Secretaria
MUNICÍPIO DE ARATACA CONSOLIDADO BAHIA / Decreto Nº /2017 NOVEMBRO / 2017
DECRETO Nº 0000023/2017, 01 de novembro de 2017 Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 1.134.391,62 (um milhão cento e trinta e quatro mil trezentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos),
Segunda-feira, 20 de Maio de 2019 Edição N Caderno I
Segunda-feira, 20 de Maio de 2019 Edição N 1.960 Caderno I Câmara Municipal de Rebouças - Paraná Sede Legislativa Vereador Pedro Pszedimirski Av. Antônio Franco Sobrinho, 344 Caixa Postal 38 CEP 84.550-000
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE Rua Hermínio José dos Santos, 184 Centro NOVO HORIZONTE - BA CNPJ: /
Decreto Financeiro Nº 02 02/01/2019 Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.416.590,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Dezesseis Mil e Quinhentos e Noventa Reais), para fins que se especifica e dá outras
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 002097 Ordinário 19/05/2011 002096 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Processo dispensa 19 / 2011 33 / 2011 Página: 1 / 14 TRATOR RIO- PEÇAS, IMPLEMENTOS AGR. E MECANICA
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001959 Ordinário 28/05/2010 779 001959 padrão D009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Convite 9 / 2010 43 / 2010 Página: 1 / 12 FORTALEZA TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA TARCÍLIO ZOELNER, 590 02.991.376/0001-30
Município de Laranjeiras do Sul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 15 002481 27/03/2012 002481 002322 002323 001770 Histórico padrão D029 - ILUMINACAO PUBLICA ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 2616 Laranjeiras do Sul / PR 81.044.547/0001-90
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 009/2017. Elemento de
CONTRATO Nº: 009/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO CONTRATADO: GILFREDO ARAUJO DE OLIVEIRA. OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO PARAA MANUTENÇÃO
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967.
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967. ATOS DO GABINETE DO PREFEITO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2018 Assessoria Jurídica, referente
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005101 Ordinário 23/08/2010 5101 005101 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 44 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 85200-000 41-8 004020 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS
Município de Missal - PR EMPENHO
: 78.101.847/0001-50 002782 Ordinário 13/05/2009 1529 002782 padrão 190 - DESPESAS DEUTSCHES FEST Processo dispensa 139 / 2009 Página: 1 / 12 JEAN FRANCISCO MULLER AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 100 01.340.341/0001-79
Prefeito. Vice-Prefeito. Secretaria Municipal de Desenvolvimento, da Agricultura e do Meio Ambiente. Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Prefeito Vice-Prefeito Gabinete do Prefeito Controladoria Assessoria Jurídica Secretaria Administração e Finanças Secretaria Saúde Secretaria Obras e Saneamento Secretaria Desenvolvimento, da Agricultura
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 70 Empenho Nº 002068 002057 28/04/2006 20 - SERVICOS DIVERSOS Credor MCA CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL S\C SANTA HELENA, 2430 Santa Helena / PR CENTRO 85890-000
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 002493 Ordinário 04/06/2008 002493 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 15 TIM SUL S/A RUA COMENDADOR ARAUJO, 299 02.332.397/0001-44 80420-000 561-4 41-3312-6893 002210 09 SECRETARIA DE
Decreto nº 101/2018 de 20/04/2018
Segunda-feira, 23 de Abril de 2018 Edição N 1.703 Caderno I Estado do Paraná 77.774.859/0001-82 - Paço Municipal Caetano Castagnoli Rua José Afonso Vieira Lopes, n. 96 - Centro - 84.550-000 Decreto nº
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 7 000571 06/03/2009 000571 000556 000289 DENTALMED COM ASSIST TEC AP ODONT E HOSP LTD RUA PIRATININGA 801 APTO 302, 302 Cianorte / PR centro 08720-000 1979-8 9977199 04.453.904/0001-23 000845
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PIRES AV. CLEMENTE PEREIRA DA SILVA, 42
Terça-feira, 12 de Março de 2019 Edição N 1.096 Caderno II Decreto Financeiro Nº 002 02/01/2019 Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.190.212,00 (Um Milhão, Cento e Noventa Mil e Duzentos e Doze
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
003318 Ordinário 17/10/2007 003318 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 21 JOSE ROMEU DO AMARAL NETO CPF 007.642.399-96 2035-4 000115 02 PODER EXECUTIVO 02.002 Secretaria de Adm. e Finanças 04.122.00032.003
Quinta-feira, 23 de Abril de 2015 Edição N 260
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