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1 (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Março de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PLANO PÓS PAGO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO PLANO PÓS 30, COM 207 MINUTOS. IS-C 0/0 0,00 32,84 32, / / DARIO & CIA. LTDA..CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN REPARO DA MANGA DE EIXO COMPLETO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 31 VEÍCULO LIMPA FOSSA. IS-C 831/2010 0,00 96,00 0, / / EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LINK DE 02 MBPS (DEDICADO) COM UPLOAD DE 02 MBPS E DOWNLOAD DE 02 MBPS, CONFORME REQUISIÇÃO, CONTRATO 17/2010 PR-E 17/2010 0,00 0, , DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS UNIDADE ADMINISTRATIVA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / CARLOS ABREU VARGAS - RIO PRETO AQUISIÇÃO DE 09 CX. BANANA NANICA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS. PR-E 80/2010 0,00 0, , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / VICTORIA SERVICE LTDA. CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2016/2010, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III. PR-E 65/2010 0, ,67 0, / / JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DA CIDADE, COM PERÍODO DE 10/04/2011 À 16/03/2012. IS-C 0/0 270,00 0,00 0, MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / M.S. EGOSHI - ME IS-C 46/2011 0,00 0, ,00

2 (Página: 2 / 5) CÂMERA DIGITAL, 12.0 MEGAPIXELS, LCD 3 POLEGADAS / / J.MAHFUZ LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. REFRIGERADOS DUPLEX, CAPACIDADE DE 337 LITROS, MARCA DAKO, A SER UTILIZADO NO REFEITÓRI O DO IS-C 171/ ,90 0,00 0,00 CENTRO DE MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / ASSOCIAÇÃO BRAS. ENG. SANITÁRIA AMB CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO ANALISES DE DBO E DQO, A SER REALIZADO NO ABES DE FRANCA, NOS DIAS 30/03/2011 A 01/04/ IS-C 0/0 500,00 500,00 0,00 SERVIDORA - MARCIA SANAE WATANABE MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / MARCIA SANAE WATANABE CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ANALISES DE DBO E DQO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FRANCA ENTRE O S IS-C 0/0 670,00 670,00 0,00 DIAS 30/03/2011 E 01/04/ UNIDADE FINANCEIRA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA 11 57/ / RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELACIONADAS AO PASEP, DURANTE O IS-C 0/0 0,00 0, ,53 EXERCÍCIO CORRENTE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / VIVO S.A. CORRESPONDENTE A AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IS-C 0/0 0,00 0,00 338,39 TELEFONIA MÓVEL, REF. 03/ UNIDADE TÉCNICA Saneamento Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO OBRAS E INSTALAÇÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / PORTAL COMÉRCIO EXTRAÇÃO AREIA PE IS-C 50/ ,50 0,00 0,00

3 (Página: 3 / 5) M³ DE AREIA GROSSA, SOLICITAÇÃO 132/2011 CONTRATO 82/ / / PORTAL COMÉRCIO EXTRAÇÃO AREIA PE M³ PEDRA BRITADA Nº 1, SOLICITAÇÃO Nº 147/2011 CONTRATO Nº 82/2010 IS-C 50/ ,00 0,00 0, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS CAIO AQUISIÇÃO DE 10 UN. TINTA 100% ACRÍLICA FOSCA, COR AZUL PROFUNDO E OUTROS MATERIAIS, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 56/2011 0,00 0, , / / ESPAÇO DA COR TINTAS BAURU LTDA AQUISIÇÃO DE 20 UN. TINTA 100% ACRILICA FOSCA COR BRANCO GELO, PAG TO. 30 DIAS. IS-C 56/2011 0,00 0, , / / J.F. SAMPAIO NETO & CIA. LTDA. Correspondente a aquisição de 10 un de Prego medendo 10 x 10 em embalagem contendo 01 KG cada. IS-C 67/ ,00 0,00 0, / / PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Correspondente a aquisição de 10 un Prego medindo 19 x 36 em embal agem contendo 01 kg cada. IS-C 67/ ,30 0,00 0, / / FUNDIÇÃO AYOUB LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 280 PÇ DE ABRAÇADEIRA(COLAR DE TOMADA), EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL. SOLICITAÇÃO 136/2011, CONTRATO N º 135/10. IS-C 104/ ,00 0,00 0, / / FORTHY TUBOS E CONEXÕES LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 760 PÇS REGISTRO TIPO FERRULE DE LIG A DE COBRE(LATÃO), CONFORME SOLICITAÇÃO 137/2011, PREGÃO 95/2010. IS-C 0/ ,88 0,00 0, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / CERQUETANI & VIELLA LTDA EPP CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 PÇ. DE TUBO CERÂMICO PARA ESGOTO SANITÁRIO DN 100MMX1000MM (4" X 1m) MARCA CEV, A SEREM IS-C 126/ ,00 0,00 0,00 UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES, LIGAÇÕES E EXTENSÕES DE REDE DE ESGOTO UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO Saneamento Saneamento Básico Urbano GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEFO CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO DA FUNCRAF, MESES DEZ/10,JAN/FEV/2011 IS-C 0/ , ,85 0,00 CONFORME PLANILHA FLS / / REDIL GRÁFICA LTDA ME CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE FOLDERS PARA ATENDER O DECRETO FEDERAL 5440/05 E LEI 8078/90 - ARTIGOS 6º 31º. IS-C 0/ ,00 0,00 0, SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / NHEEL QUÍMICA LTDA. PR-E 102/2010 0,00 0, ,00

4 (Página: 4 / 5) CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO / / CASA DOS ABRASIVOS DE BAURU LTDA. AQUISIÇÃO DE 03 UN. GUIA SERRA COPO A1 E OUTRAS FERRAMENTAS, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 99/2011 0,00 0,00 295, / / GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,40 TON. DE CLORO LÍQUIDO, SOLICITAÇÃO 152/2011 CONTRATO Nº 004/2011 IS-C 3/ ,00 0,00 0, UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO A SER REALIZADO NA V. 141 IS-C 213/ ,50 0,00 0, / / S.T.C. COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAR MOLAS E SUPORTE TRASEIRO A SER REALIZADO NA V. 46 ( VEÍCULO PIPA DE AGUA POTÁVEL) IS-C 212/ ,00 0,00 0, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN. OLEO DO MOTOR E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DA V. 141 KOMBI IS-C 213/ ,14 0,00 0, / / S.T.C. COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. DE PINO DE CENTRO 9/16X5CB E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA V. 46 (VEÍCULO PI PA DE ÁGUA POTÁVEL) IS-C 212/ ,23 0,00 0, / / IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. GASOLINA COMUMÓLEO DIESEL COMUM, CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 27/2010, CONTRATO 40/10, SOLICITAÇÃO 134/2011. IS-C 0/ ,75 0,00 0, / / IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. ÓLEO DIESEL COMUM, CONFORME SOL. 151/2011, PREGÃO ELETRONICO 27/2 010, CONTRATO 40/10. IS-C 0/ ,75 0,00 0,00 SUBTOTAL , , ,32 TOTAL , , ,32 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

5 (Página: 5 / 5) BAURU, 25 de Março de 2011 Simone Cristina Bellido Diretora do S.C.O.

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DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 7) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04

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