PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : /

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1 03/03/ FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 03/03/ AGROAM Normal 365,04 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 935 MTS. DE FIO DE CORTE QUADRADO 3MM. 03/03/ AGROAM Normal 5.340,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO SERRA MS /03/ FOPAG - DIARISTAS Global 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 03/03/ MARIA DE FATIMA SOARES BRITO Normal 900,00 03/03/ ADIVONE M L CORREA Normal 900,00 03/03/ MARGARETH BRITO SEIXAS Normal 900,00 03/03/ FRANCISCO SIDINEI ANDRADE CORREA Normal 900,00 03/03/ ELIONAIDE NUNES BRANDÃO Normal 900,00 03/03/ SHEILA ANAQUERI DO NASCIMENTO Normal 700,00 03/03/ TELCINETE MALANIA BARBOSA TOMAS Normal 900,00 03/03/ LIZETE BALBINO DA SILVA Normal 900,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 7

2 03/03/ DORANEI CRISTINA SOARES VIEIRA Normal 900,00 03/03/ JONE ANDRADE CORREA Normal 300,00 03/03/ SONIA MARTINS GOMES Normal 900,00 03/03/ SEBASTIÃO ANAQUIRI DO NASCIMENTO Normal 900,00 03/03/ OLEMBERGUE SILVA DOS SANTOS Normal 500,00 03/03/ ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA Normal 700,00 03/03/ ELIZANDRA APARECIDA M. DAS NEVES Normal 500,00 03/03/ JAIRIVON DA ROCHA LIMA Normal 300,00 03/03/ FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - TEMPORARIOS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 27 PARA DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / TEMPORÁRIOS 04/03/ RODRIGO RIBEIRO DO NASCIMENTO Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE BANDAS EM APRESENTAÇÃO NO EVENTO CARNAVAL REALIZADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE /03/ MIAMI DISTRIBUIDORA Normal 4.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) VENTILADORES TSM2 2EM1, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS. 04/03/ R. SIQUEIRA DE LIMA - ME Normal 3.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME RELAÇÃO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 7

3 06/03/ LUZIA SOARES LEAL NETA ME Normal 5.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) URNAS MORTUÁRIAS ADULTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES. 10/03/ NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal ,03 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO 10/03/ NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal ,41 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / ENSINO MÉDIO, CONFORME PREGÃO 10/03/ NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal 1.373,46 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGÃO 10/03/ NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal ,95 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO 10/03/ NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal ,21 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 10/03/ NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal ,64 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/03/ NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal ,41 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS / FUNDEB 40 %, CONFORME PREGÃO 10/03/ NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal ,23 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/03/ MARIO TOMAS LITAIFF Normal 3.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESÃO DE (06) DIARIAS PARA A CAPITAL MANAUS NO PERIODO DE 10 A 16/03 CONF. PORTARIA Nº / /03/ MARIA DO P S A DA ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS Normal ,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS, ADQUIRIDOS CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ CML 10/03/ CASA DO ELETRICISTA LTDA Normal 1.290,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 7

4 10/03/ NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA Normal ,91 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO 10/03/ NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal ,85 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / ENSINO MÉDIO, CONFORME PREGÃO 10/03/ NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA Normal ,36 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGÃO 12/03/ NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/03/ NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA Normal ,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 13/03/ BRAZILMO LIMA PEREIRA - ME Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. 13/03/ BRAZILMO LIMA PEREIRA - ME Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. 13/03/ BRAZILMO LIMA PEREIRA - ME Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS. 13/03/ BRAZILMO LIMA PEREIRA - ME Normal 1.412,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS. 13/03/ NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ENDEMIAS, CONFORME PREGÃO 13/03/ R S DOS SANTOS PAPELARIA Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS 13/03/ ANDRE DOS SANTOS CHAVES Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT. 13/03/ FRANCISCO OIDES DE ARAÚJO SERRÃO Normal 1.524,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 7

5 13/03/ MARIA DO P S A DA ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS Normal 2.970,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ADQUIRIDOS CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ CML 13/03/ BRAZILMO LIMA PEREIRA - ME Normal 2.088,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DE 317L. 14/03/ MARCIO PINTO DA COSTA Normal 765,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. 17/03/ MOTIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA Normal 568,32 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: TEFÉ / MANAUS EM FAVOR DE MARINALVA RODRIGUES 17/03/ RAYDERSON CHARNEY MATTOS DE ALMEIDA Normal 5.750,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO AO PERÍODO LABORADO POR CONTRATO DETERMINADO. 17/03/ EMANUELLY M.T. GUIMARÃES Normal 1.130,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / ENDEMIAS. 17/03/ ALYSSON FRANCISCO SOUZA DA CONCEIÇÃO Normal 100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP 1500 E RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO, DO SETOR DE TERRAS E TRIBUTOS. 17/03/ MIAMI DISTRIBUIDORA Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHO DE TV DE LED DE 48", DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS 17/03/ MOTIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA Normal 568,32 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: TEFÉ / MANAUS EM FAVOR DE MARINALVA RODRIGUES 17/03/ FOPAG - P.S.F - TEMPORARIOS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / PSF / TEMPORÁRIOS 19/03/ MARIO TOMAS LITAIFF Normal 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESÃO DE (04) DIARIAS PARA A CAPITAL MANAUS NO PERIODO DE 19 A 23/03/2014 CONF. PORTARIA Nº / /03/ CARREFOUR COMÉRCIO INDUSTRIA LTDA Normal 2.997,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR AIO DE 4GB E 01 (UM) MONITOR LED 19,5" 21/03/ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 5.299,70 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDEO MUNICIPAL DE SAÚDE. 21/03/ FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 9.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMÍNIO DE 06,00M. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 7

6 24/03/ IRAN MARTINS MEIRELES Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO PERÍODO DE 2005 A 2012, CONFORME RECIBO. 24/03/ BRAZILMO LIMA PEREIRA - ME Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTOS) SACOS DE CIMENTO DE 42,5KG. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE. 24/03/ BRAZILMO LIMA PEREIRA - ME Normal 962,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E PAPEL OFICIO A4, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 25/03/ J. R. DO N. OLIVEIRA COMBUSTIVEIS Normal 760,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE. 26/03/ KIPE MATERIAIS ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES LTDA Normal 950,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODA E 02 (DUAS) MOLETAS DOADAS A PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 26/03/ R. M. P. NOGUEIRA - ME Normal 1.200,00 VALOR QUE SE APRESENTA REF. A SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE 03 (TRÊS) EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. 26/03/ NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVARÃES / ENDEMIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/03/ MARIO TOMAS LITAIFF Normal 6.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESÃO DE (11) DIARIAS PARA A CAPITAL MANAUS NO PERIODO DE 27/03 A 07/04/2014 CONF. PORTARIA Nº / /03/ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 1.530,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 7

7 72 Registro(s) Total Geral R$ ,44 MÁRIO TOMÁS LITAIFF PREFEITO CPF MARINA TOMÁS LITAIFF SEC. DE FINANÇAS CPF DILSON MARCOS KOVALSKI CONTADOR CRC.AM /O-0 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 7

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