CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /
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- Daniel Fagundes Zagalo
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1 Conselho Regional dos CNPJ: / Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta /01/ / CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO 2.829,54 P 2.829, Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal /01/2015 P /01/ ,00 P 214, /01/ / GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. 482,33 P 482, /01/ ,74 P 615, /01/ ,00 P 229, /01/ ,00 P 54, /01/ ,00 P 142, /01/ ,00 P 590, /01/ / EMBRATEL 595,94 P 595, /01/ ,30 P 18, /01/ / CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA 328,95 P 328, Condomínios /01/ / HOTLINK INTERNET 49,00 P 49, U/ Serviços de Internet /01/ / UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO 982,16 P 982, Plano de Saúde /01/ ,11 P 1.635,11 Página:1/39
2 /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ / SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRA FOGO ME / OI MOVEL S.A / RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME / TELEMAR NORTE LESTE S/A / SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE / SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRA FOGO ME 111,20 P 266,50 P 241,77 P 2.000,00 P 77,26 P 326,42 P 47,33 P 191,00 P 111,20 253,18 241, ,00 77,26 326,42 47,33 191, Demais Serviços Profissionais Impressos Gráficos Vale Transporte Demais Serviços Profissionais /01/ / TICKET SERVIÇOS S/A 3.049,20 P 3.049, Vale Refeição /01/ / LOCA WEB IDC 100,00 P 100, Telemarketing /01/ / MVR COMERCIO E SERVIÇOS 76,90 P 76, Postagem de Correspondência Institucional /01/ / SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE 567,82 P 567, Vale Transporte /01/ ,68 P , Salários /01/ ,26 P 64,26 DARF /01/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU 102,02 P 102, Impostos e Taxas /01/ / SECRETARIA DA RECEITA 5,46 P 5,46 DARF Impostos e Taxas /01/ / BANCO ITAU S/A 72,30 P 72,30 EXTRATO /01/ ,54 P 1.864,54 EXTRATO /01/ ,80 P 41,80 EXTRATO /02/ ,73 P 392,73 EXTRATO Página:2/39
3 /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ / CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO / PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE / SECRETARIA DA RECEITA / BANCO ITAU S/A / GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A / EMBRATEL / CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA 1.977,60 P 2.829,54 P P 214,00 P 615,74 P 2.561,94 P 150,00 P 57,00 P 229,00 P 590,00 P 2.566,47 P 57,00 P 1.175,64 P 18,74 P 21,50 P 480,84 P 596,03 P 1.774,65 P 328,95 P 1.977, ,54 214,00 615, ,94 142,50 54,15 229,00 590, ,47 57, ,64 18,74 21,50 480,84 596, ,65 328,95 EXTRATO EXTRATO EXTRATO FGTS Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal Impostos e Taxas Despesas Judiciais Condomínios Página:3/39
4 /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ / UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO / CONFERE / OI MOVEL S.A / TELEMAR NORTE LESTE S/A / COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 982,16 P 42,00 P 98,26 P ,36 P 1.000,00 P 77,26 P 190,70 P 296,08 P 247,20 P 26,79 P 982,16 42,00 98, , ,00 77,26 190,70 296,08 247,20 26,79 EXTRATO / Plano de Saúde Cota Parte CONFERE PIS/PASEP Sobre Folha de Seguros de Bens Imóveis /02/ / LOCA WEB IDC 100,00 P 100, Telemarketing /02/ / SECRETARIA DA RECEITA 4.944,01 P 4.944, INSS Patronal /02/ / TICKET SERVIÇOS S/A 5.360,80 P 5.360, Vale Refeição /02/ / TICKET SERVIÇOS S/A 736,00 P 736, Vale Refeição /02/ ,00 P 46,00 EXTRATO /02/ ,30 P 20,30 EXTRATO /02/ ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO 1.000,00 P 1.000, /02/ ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR 1.300,00 P 1.300, /02/ CARLOS ALBERTO DE SOUZA P /02/ DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA 1.000,00 P 1.000, Página:4/39
5 /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ FLAVIO ARAUJO CAMPELO SEBASTIÃO LEITE AR / SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE / ANGELO TRINDADE DOS SANTOS TELECOMUNICACOES EIRELI - ME / MVR COMERCIO E SERVIÇOS / CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO / BANCO ITAU S/A / GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. P P 1.001,29 P 150,00 P ,12 P 64,26 P 128,05 P 2.829,54 P P 214,00 P 615,74 P 57,00 P 590,00 P 229,00 P 150,00 P 57,00 P 21,50 P 486,15 P 2.589,65 P 1.001,29 150, ,12 64,26 128, ,54 214,00 615,74 54,15 590,00 229,00 142,50 57,00 21,50 486, ,65 DARF Vale Transporte Manutenção e Conservação Bens Móveis Salários Postagem de Correspondência Institucional Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal FGTS Página:5/39
6 /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ / CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA / CONFERE / ELETRO SHOPPING CASA AMARELA / ELETRO SHOPPING CASA AMARELA / ELETRO SHOPPING CASA AMARELA / ELETRO SHOPPING CASA AMARELA / ELETRO SHOPPING CASA AMARELA / ELETRO SHOPPING CASA AMARELA / ELETRO SHOPPING CASA AMARELA / ELETRO SHOPPING CASA AMARELA / EMBRATEL 20,84 P 328,95 P ,32 P 999,00 P 999,00 P 999,00 P 999,00 P 999,00 P 999,00 P 999,00 P 999,00 P 596,02 P 46,00 P 137,08 P 5.788,09 P 20,84 328, ,32 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 596,02 46,00 137, ,09 EXTRATO /02/ Condomínios Cota Parte CONFERE Equipamentos de Informática Equipamentos de Informática Equipamentos de Informática Equipamentos de Informática Equipamentos de Informática Equipamentos de Informática Equipamentos de Informática Equipamentos de Informática Indenizações Trabalhistas /03/ / TICKET SERVIÇOS S/A 351,70 P 351, Vale Refeição /03/2015 6,36 P 6,36 EXTRATO /03/ ,18 P 75, FGTS /03/ / HOTLINK INTERNET 49,00 P 49, U/ Serviços de Internet /03/ ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO P Página:6/39
7 /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA FLAVIO ARAUJO CAMPELO JOSE RAMON PIPA FERREIRA PAULO ANDRE PEREIRA SERPA RUI DANTAS GURGEL / UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO / OI MOVEL S.A / TELEMAR NORTE LESTE S/A / SECRETARIA DA RECEITA / CIL COM DE INFORMATICA 650,00 P P P P P P P 417,43 P 881,86 P 440,93 P 1.322,79 P 77,26 P 271,18 P 272,77 P 2.151,49 P 300,00 P 6.474,08 P 994,20 P 650,00 417,43 881,86 440, ,79 77,26 271,18 272, ,49 300, ,08 994, Plano de Saúde Abono Pecuniário de Férias /3 de Férias - CF/ Férias INSS Patronal Materiais de Informática Página:7/39
8 /03/ /03/ /03/ ,51 P 323,71 P 680,00 P 4.610,51 323,71 615, Indenizações Trabalhistas PIS/PASEP Sobre Folha de /03/ / LOCA WEB IDC 100,00 P 100, Telemarketing /03/ / GENESIS CORRETORA - EPP 89,24 P 89,24 DEVOLUÇÃO Indenizações, Restituições e Reposições /03/ ,30 P 20, /03/ CLÁUDIO MICHAELLO MACÊDO DO NASCIMENTO 31,84 P 31,84 DEVOLUÇÃO Indenizações, Restituições e Reposições /03/ / CIL COM DE INFORMATICA 555,00 P 555, Materiais de Expediente /03/ ,01 P , Salários /04/ / BANCO ITAU S/A 57,00 P 57, / AZ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - ME 847,18 P 847, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação / CLAUDSON JOSE PEREIRA DOS SANTOS - ME 1.936,00 P 1.936, Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões ,50 P 21, CARLOS ALBERTO DE SOUZA P ,58 P 89, / CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO 2.829,54 P 2.829, Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal / CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA 400,47 P 400, Condomínios / CONFERE ,76 P , Cota Parte CONFERE P Página:8/39
9 / EMBRATEL / GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. 214,00 P 595,95 P 479,37 P 214,00 595,95 479, / HOTLINK INTERNET 49,00 P 49, U/ Serviços de Internet / PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 2,50 P 2, e Impostos e Taxas ,00 P 54, ,00 P 229, ,00 P 590, ,00 P 142, / SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE 468,44 P 468,44 175/ Vale Transporte / TICKET SERVIÇOS S/A 4.668,90 P 4.668, Vale Refeição ueslei mota de carvalho 418,23 P 418, Indenizações, Restituições e Reposições / UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO 431,23 P 431, / Plano de Saúde /04/ FLAVIO ARAUJO CAMPELO P /04/2015 2,45 P 2, /04/ ,58 P 2.702, FGTS /04/ ,72 P 150, FGTS /04/ / EVOLUTION REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE ALIMENTOS. 66,93 P 66, Indenizações, Restituições e Reposições /04/ MARCONI COLARES DE SOUZA 127,36 P 127, Indenizações, Restituições e Reposições /04/ / MULTIAVE 154,00 P 154, Indenizações, Restituições e Reposições Página:9/39
10 /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ / MVR COMERCIO E SERVIÇOS JOSE RAMON PIPA FERREIRA / OI MOVEL S.A RUI DANTAS GURGEL SEBASTIÃO LEITE AR 304,00 P 2.210,88 P 268,50 P 46,00 P 134,50 P P 211,79 P P P 341,50 P 83,70 P 304, ,88 268,50 46,00 134,50 211,79 341,50 83, Postagem de Correspondência Institucional PIS/PASEP Sobre Folha de /04/ / LOCA WEB IDC 100,00 P 100, Telemarketing /04/ / SECRETARIA DA RECEITA 6.801,66 P 6.801, INSS Patronal /04/ / TELEMAR NORTE LESTE S/A 385,65 P 385, /04/ / TICKET SERVIÇOS S/A 4.401,30 P 4.401, Vale Refeição /04/ ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO P /04/ ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR 650,00 P 650, /04/ DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA P /04/ PAULO ANDRE PEREIRA SERPA P /04/ / CIL COM DE INFORMATICA 2.288,88 P 2.288, Materiais de Informática Página:10/39
11 /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ / SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA / MVR COMERCIO E SERVIÇOS P 655,30 P 46,00 P 20,30 P 1.000,00 P 1.300,00 P 1.000,00 P 154,27 P 1.984,18 P 661,39 P 655,30 46,00 20, , , ,00 154, ,27 661, Vale Transporte Postagem de Correspondência Institucional Férias /3 de Férias - CF/ /04/ / TICKET SERVIÇOS S/A 382,90 P 382, Vale Refeição /04/ ,10 P 126, /04/ ,75 P , Salários /04/ ,05 P 105, Salários /05/2015 1,70 P 1, /05/ ,33 P 2.544, FGTS /05/2015 9,04 P 9, FGTS /05/ ,26 P 2.055,26 Página:11/39
12 /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ / CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO / BANCO ITAU S/A / CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA / GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A / UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO / EMBRATEL 2.029,54 P P 214,00 P 680,00 P 1.869,30 P 590,00 P 229,00 P 57,00 P 150,00 P 57,00 P 18,00 P 21,50 P 400,47 P 414,26 P 508,03 P 21,48 P 595,96 P 5,00 P 4,00 P 2.029,54 214,00 615, ,65 590,00 229,00 54,15 142,50 57,00 18,00 21,50 400,47 414,26 508,03 21,48 595,96 5,00 4, / / / / /04/ Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal Condomínios Plano de Saúde Página:12/39
13 /05/ / CONFERE ,91 P , Cota Parte CONFERE /05/ / UNIMED ODONTO S/A 19,25 P 17, Plano Odontológico /05/ ,85 P 46, /05/ ,52 P 148, /05/ / HOTLINK INTERNET 49,00 P 49, U/ Serviços de Internet /05/2015 4,00 P 4, /05/ ,00 P 46, /05/2015 6,00 P 6, /05/ ,74 P 4.320, Indenizações Trabalhistas /05/ JOSÉ ANTÔNIO MENDONÇA DE ALBUQUERQUE 63,68 P 63, Indenizações, Restituições e Reposições /05/ / SERASA S/A 494,10 P 494, Demais Serviços Profissionais /05/ / G M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES FONSECA ME 89,24 P 89, Indenizações, Restituições e Reposições /05/ / NORDIL - NORDESTE INDUSTRIAL. 107,08 P 107, Indenizações, Restituições e Reposições /05/ / NORTELDATA NE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 128,50 P 128, Indenizações, Restituições e Reposições /05/ ODILON PEDROSA DO AMARAL 31,84 P 31, Indenizações, Restituições e Reposições /05/2015 3,40 P 3, /05/ ,70 P 83, /05/ / TELEMAR NORTE LESTE S/A 380,07 P 380, /05/ ,00 P 12, /05/ / CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA 285,50 P 285, Condomínios Página:13/39
14 /05/ /05/ /05/ / SECRETARIA DA RECEITA / SECRETARIA DA RECEITA P 6.360,80 P 22,60 P 6.360,80 22, INSS Patronal INSS Patronal /05/ / TICKET SERVIÇOS S/A 4.531,10 P 4.531, Vale Refeição /05/ / MVR COMERCIO E SERVIÇOS ,94 P , Postagem de Correspondência de Cobrança /05/2015 0,85 P 0, /05/ ,17 P 319, PIS/PASEP Sobre Folha de /05/ ,01 P 91,01 IDENTIFICAD OR FGTS /05/ / LOCA WEB IDC 100,00 P 100, Telemarketing /05/ / SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE 437,03 P 437, Vale Transporte /05/2015 8,00 P 8, /05/ ,30 P 21, /05/ / J. M. LEITE REPRESENTAÇÕES. 89,24 P 89, Indenizações, Restituições e Reposições /05/2015 0,85 P 0, /05/ / PALACIO DAS BATERIAS 670,08 P 670, Materiais de Informática /05/ ,00 P 16, /05/ / OI MOVEL S.A. 235,72 P 235, /05/2015 4,25 P 4, /05/ ,61 P , Salários Página:14/39
15 /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ / BANCO ITAU S/A / CONFERE / SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL / ASSOSEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO / GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A / EMBRATEL 214,00 P P 57,00 P 12,00 P 2.769,54 P 2.401,28 P ,78 P 680,00 P 590,00 P 229,00 P 57,00 P 150,00 P 80,61 P 1.325,00 P 21,50 P 23,00 P 233,43 P 596,03 P 16,00 P 214,00 57,00 12, , , ,78 615,74 590,00 229,00 54,15 142,50 80, ,75 21,50 23,00 233,43 596,03 16, /05/ FGTS Cota Parte CONFERE Despesas Judiciais Serviços de Medicina do Trabalho Página:15/39
16 /06/ /06/ /06/ /06/ / CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO / CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA / CORSA CENTRO OESTE REPRESENTAÇÕES SENSG DE CALÇADOS / F. HOLLANDA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP 2.368,04 P 400,47 P 190,49 P 379,27 P 2.368,04 400,47 190,49 379, Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal Condomínios Indenizações, Restituições e Reposições Indenizações, Restituições e Reposições /06/ / HOTLINK INTERNET 49,00 P 49, U/ Serviços de Internet /06/ / PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 24,70 P 24, Impostos e Taxas /06/ / UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO 769,27 P 769, Plano de Saúde /06/ ,00 P 46, /06/ ,48 P 120, /06/ FELIPE ROCHA DE HOLLANDA CAVALCANTI 135,32 P 135, Indenizações, Restituições e Reposições /06/2015 8,00 P 8, /06/ ,70 P 83, /06/ ,00 P 1.185, /06/ / OI MOVEL S.A. 247,57 P 247, /06/ / SECRETARIA DA RECEITA 7.151,30 P 7.151, INSS Patronal /06/ / TELEMAR NORTE LESTE S/A 374,25 P 374, /06/2015 2,00 P 2, /06/ ,00 P 300, /06/ / ASSIS & NASCIMENTO INSTALACOES ELETRICAS - ME 250,00 P 250, Manutenção e Conservação Bens Móveis /06/2015 2,00 P 2,00 Página:16/39
17 /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ CARLOS FERNANDES DE PAIVA / INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS - EPP / INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS - EPP / PALAS INFORMATICA - ME / PALAS INFORMATICA - ME ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA / JUSTICA DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO PAULO ANDRE PEREIRA SERPA RUI DANTAS GURGEL SEBASTIÃO LEITE AR / SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE / SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE / SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE / SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE 350,00 P 528,00 P 810,00 P 360,00 P 10,00 P 6,00 P 2. P 3.250,00 P 26,00 P 23,00 P P 2. P 82,18 P 1.000,00 P 1.000,00 P 420,00 P 160,00 P 160,00 P 160,00 P 299,93 P 350,00 528,00 810,00 340,50 10,00 6, ,00 26,00 23, , , ,00 420,00 160,00 160,00 160,00 299, Remuneração de Serviços Pessoais Materiais de Informática Materiais de Informática Demais Serviços Profissionais Demais Serviços Profissionais Despesas Judiciais Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis Vale Transporte Página:17/39
18 /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ / TEC - CLIMA CLIMATIZACAO - ME SEBASTIÃO LEITE AR / TICKET SERVIÇOS S/A 1.080,00 P 6,80 P 80,00 P 5.055,80 P 1,70 P 5,59 P 12,00 P 357,57 P 21,30 P 306,24 P 918,72 P 1.080,00 6,80 80, ,80 1,70 5,59 12,00 357,57 21,30 306,24 820, Manutenção e Conservação Bens Móveis Vale Refeição PIS/PASEP Sobre Folha de /3 de Férias - CF/ Férias /06/ / LOCA WEB IDC 100,00 P 100, Telemarketing /06/2015 0,85 P 0, /06/ ,96 P , Salários /07/2015 8,00 P 8, /07/ ,41 P 2.696, FGTS /07/ ,00 P 1.000, /07/ ,00 P 214, Página:18/39
19 /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ / MVR COMERCIO E SERVIÇOS / EMBRATEL / GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A / SANIDADE CONTROLE DE PRAGAS ME 131,00 P 680,00 P ,67 P 590,00 P 150,00 P 229,00 P 57,00 P 2.271,83 P 21,50 P 595,95 P 230,10 P 420,00 P 118,62 615, ,67 590,00 142,50 229,00 54, ,83 21,50 595,95 230,10 399, /06/ O Postagem de Correspondência de Cobrança Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem /07/ / TICKET SERVIÇOS S/A 367,30 P 367, Vale Refeição /07/ ,00 P 16, /07/ ,86 P 102, /07/ / CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO 2.198,79 P 2.198, Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal /07/ / CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA 400,47 P 400, Condomínios /07/ / CONFERE ,67 P , Cota Parte CONFERE /07/ / HOTLINK INTERNET 49,00 P 49, U/ Serviços de Internet /07/ / PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 5,20 P 5, Impostos e Taxas Página:19/39
20 /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ / SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE / OI MOVEL S.A / TELEMAR NORTE LESTE S/A / INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS - EPP / CIL COM DE INFORMATICA / JUSTICA DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO / SECRETARIA DA RECEITA 76,54 P 46,00 P 124,72 P 260,89 P 86,64 P 329,86 P 358,00 P 10,00 P 565,00 P 34,59 P 6.740,95 P 2,00 P 337,05 P 8,00 P 24,00 P 21,30 P 76,54 46,00 124,72 260,89 86,64 329,86 358,00 10,00 565,00 34, ,95 2,00 337,05 8,00 24,00 21, Vale Transporte Materiais de Informática Materiais de Expediente Despesas Judiciais INSS Patronal PIS/PASEP Sobre Folha de /07/ / LOCA WEB IDC 100,00 P 100, Telemarketing /07/ / MVR COMERCIO E SERVIÇOS 5.576,84 P 5.576, Postagem de Correspondência de Cobrança /07/ / SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE 377,01 P 377,01 175/ Vale Transporte /07/ / TICKET SERVIÇOS S/A 5.279,10 P 5.279, Vale Refeição Página:20/39
21 /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ / INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS - EPP / BRASPEL COMERCIO / CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - EPP / JUSTICA DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO / UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO / CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO 405,00 P 8,00 P 92,00 P 345,90 P 194,30 P 2,85 P 4,00 P ,64 P 1.198,89 P 303,19 P 2.867,38 P 2.198,79 P 1.000,00 P 214,00 P 131,00 P 680,00 P 590,00 P 150,00 P 229,00 P 405,00 8,00 92,00 345,90 194,30 2,85 4, , ,89 303, , , ,00 214,00 118,62 615,74 590,00 142,50 229, / / / Materiais de Informática Materiais de Expediente Serviços de Informática Salários Despesas Judiciais Plano de Saúde FGTS Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal Página:21/39
22 /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ / CONFERE / JUSTICA DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA FLAVIO ARAUJO CAMPELO / GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A PAULO ANDRE PEREIRA SERPA RUI DANTAS GURGEL SEBASTIÃO LEITE AR / EMBRATEL ALCIANO CARLOS DOS SANTOS 57,00 P 12,00 P 124,65 P ,22 P 1.199,54 P 8.650,00 P ,50 P 2,00 P 21,50 P 1.430,00 P 8.650,00 P 1.430,00 P 230,10 P P 1.430,00 P P 30,37 P 595,84 P 198,60 P 46,00 P 54,15 12,00 124, , , , ,50 2,00 21, , , ,00 230, ,00 30,37 595,84 198,60 46, / /07/ Cota Parte CONFERE Despesas Judiciais Remuneração de Serviços Pessoais Página:22/39
23 /08/ /08/ /08/ /08/ / CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA / GTS - COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME / GTS - COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME 139,24 P 400,47 P 335,35 P 230,00 P 139,24 400,47 335,35 218, Condomínios Materiais de Informática Serviços de Informática /08/ / HOTLINK INTERNET 49,00 P 49, U/ Serviços de Internet /08/ MICHELLE DA SILVA SANTOS ,00 P , Indenizações Trabalhistas /08/ / UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO 536,23 P 536, Plano de Saúde /08/ ,00 P 14, /08/ ,28 P 1.728, /08/2015 4,00 P 4, /08/ / JUSTICA DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO 5.359,08 P 5.359, Despesas Judiciais /08/ / LOJÃO DO VIDRACEIRO - ME 790,00 P 790, Manutenção e Conservação Bens Móveis /08/ / PRN EXTINTORES - ME 322,10 P 322, Demais Serviços Profissionais /08/ / OI MOVEL S.A. 262,57 P 262, /08/ / PALAS INFORMATICA - ME 475,00 P 475,00 OS Demais Serviços Profissionais /08/ ,00 P 18, /08/ ,64 P 86, /08/ / GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 90,00 P 90, Despesas Judiciais /08/ / JUSTICA DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO 400,08 P 400, Despesas Judiciais /08/ / SECRETARIA DA RECEITA 7.168,34 P 7.168, INSS Patronal Página:23/39
24 /08/ /08/ /08/ / SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL / SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL / SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE 444,36 P 810,60 P 312,89 P 444,36 810,60 312, Despesas Judiciais Despesas Judiciais Vale Transporte /08/ / TICKET SERVIÇOS S/A 4.947,90 P 4.947, Vale Refeição /08/ ,00 P 10, /08/ ,42 P 358,42 DARF PIS/PASEP Sobre Folha de /08/ ,30 P 21, /08/ / CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - EPP 662,20 P 662, Serviços de Informática /08/ / LOCA WEB IDC 100,00 P 100, Telemarketing /08/ / SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 270,20 P 270, Despesas Judiciais /08/ / SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 148,12 P 148, Despesas Judiciais /08/ / TELEMAR NORTE LESTE S/A 317,51 P 317, /08/2015 8,00 P 8, /08/ ,40 P , Salários /08/ / MVR COMERCIO E SERVIÇOS 160,20 P 160, Postagem de Correspondência Institucional /08/2015 7,65 P 7, /09/ ,00 P 10, /09/ ,65 P 2.791, FGTS /09/ ,00 P 1.637, /09/ / CIL COM DE INFORMATICA 1.185,00 P 1.185, Materiais de Expediente Página:24/39
25 /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ / SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA / SUPREMO TRIBUNAL / APECICON - ACADEMIA PERNAMBUCANA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS / CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA / CONFERE / EMBRATEL / GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A ,00 P 214,00 P 680,00 P 131,00 P 590,00 P 165,00 P 229,00 P 57,00 P 592,48 P 48,00 P 2,00 P 82,75 P 1.080,80 P 300,00 P 400,47 P ,59 P 595,87 P 228,98 P 1.000,00 214,00 615,74 118,62 590,00 156,75 229,00 54,15 592,48 48,00 2,00 82, ,80 300,00 400, ,59 595,87 228, /08/ Despesas Judiciais Despesas Judiciais Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis Condomínios Cota Parte CONFERE /09/ / HOTLINK INTERNET 49,00 P 49, U/ Serviços de Internet Página:25/39
26 /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ / SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA / SUPREMO TRIBUNAL / UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA FLAVIO ARAUJO CAMPELO PAULO ANDRE PEREIRA SERPA RUI DANTAS GURGEL ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR / CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO / MR. PRINTERS COMERCIO E SERVICOS - ME SEBASTIÃO LEITE AR 296,24 P 540,40 P 536,23 P 5.005,00 P 7.436,00 P 20,00 P 5.005,00 P P P 2.145,00 P 203,04 P 19,19 P 52,50 P 24,00 P 1.350,00 P 182,80 P 6,00 P 640,00 P P 296,24 540,40 536, , ,00 20, , ,00 203,04 19,19 52,50 24, ,00 182,80 6,00 640, Despesas Judiciais Despesas Judiciais Plano de Saúde Diárias - Conselheiros Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal Materiais de Informática /09/ / TICKET SERVIÇOS S/A 1.422,30 P 1.422, Vale Refeição Página:26/39
27 /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ / OI MOVEL S.A / TELEMAR NORTE LESTE S/A / SECRETARIA DA RECEITA / SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR / CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - EPP / FERREIRA COSTA & CIA 291,61 P 86,64 P 330,41 P 8,00 P 348,96 P 6.979,03 P 1.150,20 P 28,50 P 1.474,08 P 929,50 P 6,00 P 483,64 P 1.040,00 P 291,61 86,64 330,41 8,00 348, , ,20 28, ,08 929,50 6,00 483, ,00 DÉBITO AUTOMÁTICO PIS/PASEP Sobre Folha de INSS Patronal Despesas Judiciais Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas Diárias - Conselheiros Serviços de Informática Materiais Elétricos e de Telefonia /09/ / LOCA WEB IDC 100,00 P 100, Telemarketing /09/ / TICKET SERVIÇOS S/A 6.500,70 P 6.500, Vale Refeição /09/2015 4,00 P 4, /09/ / SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 117,94 P 117, Despesas Judiciais /09/ / SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE 353,51 P 353, Vale Transporte /09/ ,30 P 21, /09/ ,50 P 10,50 Página:27/39
28 /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ / ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO / CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO / MVR COMERCIO E SERVIÇOS 130,00 P 6,00 P 918,72 P 306,24 P ,61 P 10,00 P 2.816,15 P 2.195,98 P 1.350,00 P 1.000,00 P 214,00 P 131,00 P 680,00 P ,30 P 590,00 P 165,00 P 63,00 P 252,00 P 130,00 6,00 820,72 306, ,00 10, , , , ,00 214,00 118,62 615, ,30 590,00 156,75 59,85 252, Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Férias /3 de Férias - CF/ Salários FGTS Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal Postagem de Correspondência de Cobrança Página:28/39
29 /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ / CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA / CONFERE / GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A / PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE / RJD COMUNICAÇÃO - ME / UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO / EMBRATEL ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA FLAVIO ARAUJO CAMPELO RUI DANTAS GURGEL ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO CARLOS ALBERTO DE SOUZA JOSE RAMON PIPA FERREIRA PAULO ANDRE PEREIRA SERPA 24,00 P 172,54 P 400,47 P ,03 P 228,97 P 23,75 P 3.800,00 P 536,23 P 12,00 P 595,96 P 5.577,00 P 3.575,00 P 1.430,00 P 2.145,00 P 2.860,00 P 58,61 P P 211,84 P P P 24,00 172,54 400, ,03 228,97 23, ,00 536,23 12,00 595, , , , , ,00 58,61 211, /09/ Condomínios Cota Parte CONFERE Impostos e Taxas Plano de Saúde Página:29/39
30 /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ SEBASTIÃO LEITE AR WALLACE ROCHA ALVES / OI MOVEL S.A / TELEMAR NORTE LESTE S/A / CIL COM DE INFORMATICA / CIL COM DE INFORMATICA / NE REGIONAL COMERCIO E DISTRIBUICAO - ME / SECRETARIA DA RECEITA / CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - EPP / GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO P 550,00 P 191,40 P 86,64 P 371,14 P 12,00 P 352,02 P 262,73 P 258,00 P 292,44 P 7.040,28 P 2,00 P 458,92 P 122,76 P 550,00 191,40 86,64 371,14 12,00 352,02 262,73 258,00 292, ,28 2,00 458,92 122, Diárias PIS/PASEP Sobre Folha de Materiais de Expediente Materiais de Expediente Materiais de Expediente INSS Patronal Serviços de Informática Impostos e Taxas /10/ / LOCA WEB IDC 100,00 P 100, Telemarketing /10/ / SEGURANCA INTERNET - ME 255,00 P 255, Materiais de Informática /10/ / SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE 288,74 P 288, Vale Transporte /10/ / TICKET SERVIÇOS S/A 5.710,80 P 5.710, Vale Refeição /10/ ,00 P 24, /10/ ,30 P 21,30 Página:30/39
31 /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ / SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE MANOEL MIGUEL DA SILVA / CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO / MVR COMERCIO E SERVIÇOS / RJD COMUNICAÇÃO - ME 2,00 P 96,63 P 12,50 P 272,97 P 818,92 P ,74 P 545,95 P 2.816,77 P 2.503,18 P 1.350,00 P 1.000,00 P 214,00 P 131,00 P 731,37 P ,45 P 3.800,00 P 590,00 P 165,00 P 2,00 96,63 12,50 272,97 731, ,00 545, , , , ,00 214,00 118,62 662, , ,00 590,00 156, Vale Transporte /3 de Férias - CF/ Férias Salários Abono Pecuniário de Férias FGTS Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal Postagem de Correspondência de Cobrança Página:31/39
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 02/01/2015 Estimativo 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 280.00 220.130,82 220.130,82 59.869,18 empenhado a, ref. Folha de Pagamento 3 02/01/2015 Estimativo
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 04/01/2016 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente CIL COM DE INFORMATICA
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Pagamentos 74 Liq. GLÍCIA GABRIELLA CLAUDINO PINTO 98 02/2019 02/ 400,00 P 400,00 CHEQUE 858930
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77.
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 236.796.764,70 12.925.099,08 91.035.128,47
CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77.
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 236.796.764,70 105.293.483,53 131.503.281,17
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 02/01/2017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE 6.2.2.1.1.01.01.03.006 - Auxílio PERNAMBUCO (CNPJ:11.022.597/0004-
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 02/01/2019 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias WALLACE ROCHA ALVES 2.669,93 2.669,93 2.669,93
CAU - PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86.
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.135.578,36 505.388,09 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 845.084,13
Proposta Orçamentária - Exercício 2015 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Tocantins CNPJ: 04.301.976/0001-55 Proposta Orçamentária - Exercício 2015 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1
CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 571.837,92 3.904.353,83 6.314.552,60 6.2.2.1.1.01
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos Modalidade de contratação: l) Outros 1088 01/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento
Comparativo da Despesa Empenhada 6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA. 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 9.203.231,79 2.660.301,37 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
Comparativo da Despesa Paga. Descanso Semanal Remunerado - D.S.R. JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.998.282,84 963.841,29 963.841,29 2.034.441,55 CRÉDITO DISPONÍVEL
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2013 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4A REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/01/2013
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/10/2014
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/06/2014
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - MG Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Julho - 2015
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Julho - 2015 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 11.295.000,00 583.289,72 9.070.248,71 80,30 2.224.751,29 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 9.092.350,00 339.794,44
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 256
CRP/PA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 723.347,50D 3.344.572,02 3.148.733,90 919.185,62D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56
CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.690,17D 4070 19/2012 Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 1016,
Proposta Orçamentária - Exercício EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA CORRENTE
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81 Proposta Orçamentária - Exercício 2016 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 256
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81 Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos Todas as contas 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 5.678.34/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 546 008.56.345-47 - Anderson Carvalho
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.
CRESS/AL - 16ª Regiã Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional Social CNPJ: 00.2.2/0001-12 Relação de s Período: 01/ a /03/16 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2 0/ 0.30.777/0001-08 - ALQUIMIA
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 34
Comparativo da Despesa Paga. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia. Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.158.493,01 800.039,38 DESPESA CORRENTE 1.423.578,00 1.260.146,99
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 5.67.34/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0/03/06 00.000.000/000- - BANCO DO BRASIL
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/ à 31/ Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 9.102,00D 23/ 1846 TRANSFERÊNCIA a, TRANSFERENCIA BANCO BRASIL AGENCIA 2805-3
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.690,27 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.370.000,00 324.736,22
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco. Relatório de gestão do exercício 2014
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco Relatório de gestão do exercício 2014 Recife-PE, 2014 Relatório de gestão do exercício 2014 Conselho Regional dos Representantes
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 406 405 404 410 34 41 712 01/11/2012 25,96 P 25,96 Boleto
ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 1 RECEITAS 19.175.900,00 1.0.00.00 RECEITAS CORRENTES
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 9.495,28D 07/06/2013 1775 22/2013 receita referente aluguel da sala CRO-PE de Petrolina março
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
FOLHA: 1 Ficha: 00004 BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 06/08/2013 942 06/08/2013 INSS OP-2013 0035 001 1.108,48 1.108,48 VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ:.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 873 03.354.613/0001- - ART SUPRI INF
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE. CRN - 5ª Região. Relação de Pagamentos CNPJ: /
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 15.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento CRN - 5ª Região Número N. Emp.
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
ATA/0002/2015 J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP 11/03/2015 11/03/2016 32.200,00 0 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15/10/2015 16:26:53 Página : 0 ASSIN_0001/2015 VALOR ECONOMICO S/A 12/06/2015 15/06/2016 709,50 0 ASSINATURA DE PERIÓDICO ASSIN_0004/2014 ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. 01/11/2014 01/11/2015 151,00 1 ASSINATURA
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
2/4/2013 00708 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 21.880,24 2/4/2013 00709 4.1.1.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 7.703,95 (0107-2) 2/4/2013 00710 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores)
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 184 190 328 50,00
Prestação de Contas ANEXO V. Contrato Gestão Nº: Parcial - X (Janeiro a Dezembro / 2013) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
ANEXO V Usuários de Recursos Hídricos da 1 01 Ronaldo Brandão Barbosa 426.225.146-20 33.90.11 850355 03/01/13 Holerite 03/01/13 6.969,21 1 02 Lilian Tae Hamada 828.469.876-53 33.90.11 850356 03/01/13 Holerite
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 01.978.154/0001-15
PAGAMENTOS DE CUSTEIO AMAZONPREV - ABRIL/2011 FINALIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 AMAZONPREV
PAGAMENTOS DE CUSTEIO - DATA DE PAGAMENTO ESSO Nº PESSOA JURÍDICA / FÍSICA DESPESAS 01/04/11 2008.A.54934 OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 01/04/11 2009.A.01258
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA Movimentacao por Disponibilidade
Folha: 1 01/04/2016 50.769,59 Maria de Fátima da Encarnação - Processo 51/16 - VLR 14.443,79 Carlos Victor de Souza - Processo 51/16 - VLR 6.397,19 Gabriela Mello de Souza Vimercati - Processo 51/16 -
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ordem Bancária por Data
Sistema Integrado para Administração 2015OB00063 02/02/2015 01210762455 - RONYELY SANDERSON 3.165,27 CAVALCANTE 2015OB00064 02/02/2015 76242250420 - SANDRO MORETE DE OLIVEIRA 2.937,45 * 2015OB00065 03/02/2015
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 21.549,38D 3709 Receita Divida Administrativa do Sr. Marcio Anderson de lorena Figueiroa. 1.552,61 1.552,61
Despesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0.978.54/000-5 - Condominio
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - CNPJ: 06.554.828/0001-78 ANEXO VIII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
1 de 8 401001 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 4.000,00 4.000,00 ANTONIO FRANCISCO LOPES 401002 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 3.000,00 3.000,00 JANUARIO PEREIRA DE SOUSA 401003 01/04/2014
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012
05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 34.981.999,00 8.818.345,10 8.818.345,10 26.163.653,90
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
01/06/2015 01233 4.2.2.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (0396-5) 01/06/2015 01234 4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR (0828-2) 01/06/2015
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 33.423,08D 3291 65/2012 CAIXA INTERNET BANKING 2.426,30 3319 14/2012 CAIXA PROGRAMADO. 1.363,08
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE I DE SANTA CATARINA - 11ª REGIÃO RUA TRAJANO - 279 - ED. TRAJANUS - 1º E 2º ANDARES - FLORIANÓPOLIS -SC Telefone: (48) 3203-9200 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE. CRN - 5ª Região. Relação de Pagamentos CNPJ: /
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 15.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento CRN - 5ª Região Número N. Emp.
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.264,33D 06/11/2012 5076 19/2012 Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 34
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Pagamentos Efetuados
A G EMPREENDIMENTOS LTDA 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006 - NF: 000008 - ISS 6.991,12 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 50 51 62 01/02/2012 17,59 P 17,59
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período:
Livro Razão. Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65. Página:1/27. Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: a Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 27.000,53D 5961 Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 40649781.
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
FOLHA: 1 Ficha: 00002 04.01.03.10.122.0122.8001.3.1.90.11.00 BANCO CONTA - Vencimentos CORRENTEe Vant. Fixas- DESCRIÇÃO Pessoal Civil DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 23/12/2014 2361 23/12/2014
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 764 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0
ATIVO 735.264,30D 663.271,13D. Ativo Circulante 197.219,83D 167.247,30D. Disponivel 168.938,31D 150.125,04D
Data: 17/07/2015 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BAMBUI Folha: 2 Hora: 10:41:27 *** Balanço Patrimonial *** ATIVO 735.264,30D 663.271,13D Ativo Circulante 197.219,83D 167.247,30D Disponivel 168.938,31D
Portal da Transparência CRC SP. Contratos Vigentes - 31-12-2014
Empresa Prestação de Serviço Processo Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 43.776.517/0001-80 Portal da Transparência CRC SP Contratos Vigentes - 31-12-2014 Depto. Gestor Data
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014
Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto - 2013
Página:1 10/01/2013 22.490,54 0,00 22.490,54 22.490,54 0,00 1 1 6/2013 6/2013 O 30 00000 01.001 17.512.0001.02001 3.1.90.13.02.00 47-7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 22.490,54 22.490,54 760005 22.490,54
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12