Processo Dispensa 02/02/ / 1 / 13 / 122 / 65 / 2 / 6
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- Luna Sabrina Stachinski Flores
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1 Emissão de s Ano Tipo Fonte Recurso Data do Ordinário 1 02/02/ / 1 / 4 / 122 / 4 / 2 / 4 / Credor MARCOS PAULO ALVES DE ALMEIDA CNPJ/CIC Credor , Ordinário 1 02/02/ / 1 / 15 / 452 / 8 / 2 / 10 Credor DELTON DE SOUZA LIMA CNPJ/CIC Credor Ordinário 1 02/02/ / 1 / 4 / 121 / 13 / 2 / 15 Credor FERNANDO RANIERY DIAS BEZERRA CNPJ/CIC Credor Ordinário 1 02/02/ / 1 / 15 / 122 / 51 / 2 / 5 Credor DENIS GUSTAVO RIBEIRO DE MACEDO CNPJ/CIC Credor Ordinário 1 02/02/ / 1 / 4 / 122 / 57 / 2 / 59 Credor WENDEL ANDREI DE LIMA CNPJ/CIC Credor Histórico NUMERARIOS REFERENTE PARA PAGA Ordinário 1 02/02/ / 1 / 4 / 122 / 58 / 2 / 60 Credor MICHELLE F.DOS S. OLIVEIRA CNPJ/CIC Credor Ordinário 1 02/02/ / 1 / 13 / 122 / 65 / 2 / 6 Credor MARCIO RODRIGUES FRANCISCO CNPJ/CIC Credor Ordinário 1 03/02/ / 1 / 15 / 452 / 8 / 2 / 10 Credor JS COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE MATERIAIS DE OBRA , Ordinário 11 04/02/ / / 1 / 15 / 451 / 9 / 1 / 11 Credor NOVA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA CNPJ/CIC Credor ,00
2 Emissão de s Ano Tipo Fonte Recurso Data do Ordinário 1 04/02/ / 1 / 12 / 361 / 71 / 2 / 73 Credor UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ CNPJ/CIC Credor , Ordinário 1 04/02/ / 1 / 15 / 122 / 51 / 2 / 5 Credor CREA-RJ CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO ERJ CNPJ/CIC Credor Histórico NUMERARIOS REFERENES AO PAGAME 67, Ordinário 1 04/02/ / 1 / 4 / 122 / 3 / 2 / 3 / Credor IMPRENSA NACIONAL CNPJ/CIC Credor , Ordinário 1 04/02/ / 1 / 15 / 122 / 51 / 2 / 5 Credor CREA-RJ CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO ERJ CNPJ/CIC Credor , Estimativo 1 06/02/ / / 1 / 4 / 123 / 41 / 2 / 43 Credor NUPEC NUCLEO UNIVERSITARIO CNPJ/CIC Credor , Estimativo 1 06/02/ / / 1 / 4 / 122 / 4 / 2 / 4 / Estimativo 1 06/02/ / / 1 / 15 / 452 / 8 / 2 / Estimativo 1 06/02/ / / 1 / 4 / 123 / 41 / 2 / Estimativo 1 06/02/ / / 1 / 4 / 122 / 12 / 2 / 14
3 Emissão de s Ano Tipo Fonte Recurso Data do Estimativo 1 06/02/ / / 1 / 4 / 122 / 34 / 2 / Estimativo 1 06/02/ / / 1 / 15 / 122 / 51 / 2 / Estimativo 1 06/02/ / / 1 / 6 / 122 / 47 / 2 / Estimativo 1 06/02/ / / 1 / 4 / 121 / 13 / 2 / Estimativo 1 06/02/ / / 1 / 20 / 122 / 27 / 2 / Estimativo 1 06/02/ / / 1 / 4 / 122 / 58 / 2 / Estimativo 1 06/02/ / / 1 / 4 / 122 / 57 / 2 / Estimativo 1 06/02/ / / 1 / 6 / 182 / 35 / 2 / Estimativo 1 06/02/ / / 1 / 4 / 122 / 3 / 2 / 3 / ,00
4 Emissão de s Ano Tipo Fonte Recurso Data do Estimativo 1 06/02/ / / 1 / 12 / 361 / 71 / 2 / , Ordinário 11 09/02/ / 1 / 27 / 813 / 25 / 2 / 2 Credor NÃO APLICÁVEL CNPJ/CIC Credor Histórico NUMERARIOS REFERENTES AO PROCE , Ordinário 8 11/02/ / / 1 / 12 / 361 / 71 / 2 / , Ordinário 1 11/02/ / 1 / 12 / 361 / 71 / 2 / 73 Histórico NUMERARIOS REFERENTES PARA AT , Ordinário 1 12/02/ / 1 / 4 / 123 / 41 / 2 / 43 Credor MARIA TANIA CARDOSO CNPJ/CIC Credor Histórico NUMERARIOS REFERENTES A FERIAS 2.474, Global 1 12/02/ / / 1 / 4 / 122 / 3 / 2 / 3 / , Ordinário 1 12/02/ / 1 / 4 / 123 / 41 / 2 / 43 Credor MARCIO CRISTIANO DE CARVALHO SANTOS CNPJ/CIC Credor , Estimativo 8 12/02/ / / 1 / 12 / 361 / 71 / 2 / 73 Credor TOBIAR CONSERTO E MANUTENÇÃO LTDA CNPJ/CIC Credor , Ordinário 1 12/02/ / 1 / 4 / 123 / 41 / 2 / 43 Credor ADILANE BRITO DA SILVA CNPJ/CIC Credor ,36
5 Emissão de s Ano Tipo Fonte Recurso Data do Estimativo 1 13/02/ / / 1 / 4 / 122 / 3 / 2 / 3 / Estimativo 1 13/02/ / / 1 / 4 / 122 / 4 / 2 / 4 / Estimativo 1 13/02/ / / 1 / 15 / 452 / 8 / 2 / Estimativo 30 13/02/ / / 1 / 12 / 361 / 71 / 2 / Estimativo 1 13/02/ / / 1 / 4 / 122 / 12 / 2 / Estimativo 1 13/02/ / / 1 / 4 / 121 / 13 / 2 / Estimativo 1 13/02/ / / 1 / 27 / 122 / 14 / 2 / Estimativo 1 13/02/ / / 1 / 6 / 182 / 35 / 2 / Estimativo 1 13/02/ / / 1 / 4 / 122 / 34 / 2 / 36
6 Emissão de s Ano Tipo Fonte Recurso Data do Estimativo 1 13/02/ / / 1 / 6 / 122 / 47 / 2 / Estimativo 1 13/02/ / / 1 / 20 / 122 / 27 / 2 / Estimativo 1 13/02/ / / 1 / 4 / 122 / 58 / 2 / Estimativo 1 13/02/ / / 1 / 13 / 122 / 65 / 2 / Estimativo 1 13/02/ / / 1 / 15 / 122 / 51 / 2 / Estimativo 1 13/02/ / / 1 / 4 / 123 / 41 / 2 / Estimativo 1 13/02/ / / 1 / 4 / 131 / 68 / 2 / Estimativo 1 13/02/ / / 1 / 4 / 122 / 57 / 2 / Estimativo 1 13/02/ / / 1 / 4 / 122 / 69 / 2 / 71
7 Emissão de s Ano Tipo Fonte Recurso Data do Ordinário 1 13/02/ / 1 / 15 / 122 / 51 / 2 / 5 Credor PREVI-JAPERI CNPJ/CIC Credor Histórico NUMERARIOS REFERENTES AO PROCE 5.400, Ordinário 1 13/02/ / 1 / 12 / 361 / 71 / 2 / 73 Credor CEDAE-CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO CNPJ/CIC Credor , Ordinário 1 13/02/ / 1 / 12 / 361 / 71 / 2 / 73 Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ/CIC Credor , Ordinário 1 13/02/ / 1 / 4 / 123 / 41 / 2 / 43 Credor NÃO APLICÁVEL CNPJ/CIC Credor Histórico NUMERARIOS REFERENTES A MANUTE , Estimativo 30 20/02/ / 1 / 12 / 361 / 75 / 1 / 77 Credor MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CIC Credor , Estimativo 8 20/02/ / 1 / 12 / 361 / 75 / 1 / 77 Credor MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CIC Credor , Ordinário 1 20/02/ / 1 / 4 / 122 / 3 / 2 / 3 / Credor IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CNPJ/CIC Credor , Estimativo 4 20/02/ / / 1 / 15 / 452 / 8 / 2 / , Estimativo 1 20/02/ / / 1 / 15 / 452 / 8 / 2 / ,00
8 Emissão de s Ano Tipo Fonte Recurso Data do Ordinário 12 20/02/ / / 1 / 18 / 452 / 60 / 2 / , Ordinário 1 20/02/ / / 1 / 18 / 452 / 60 / 2 / , Ordinário 4 20/02/ / / 1 / 15 / 452 / 10 / 2 / , Ordinário 1 20/02/ / / 1 / 15 / 452 / 10 / 2 / , Ordinário 1 23/02/ / 1 / 12 / 361 / 71 / 2 / 73 Credor LIGHT, SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A CNPJ/CIC Credor , Ordinário 1 23/02/ / 1 / 4 / 123 / 41 / 2 / 43 Credor LIGHT, SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A CNPJ/CIC Credor , Ordinário 1 23/02/ / 1 / 4 / 123 / 41 / 2 / 43 Credor LIGHT, SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A CNPJ/CIC Credor , Estimativo 8 23/02/ / / 1 / 12 / 361 / 71 / 2 / 73 Credor FJ SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ/CIC Credor , Ordinário 1 23/02/ / 1 / 4 / 122 / 3 / 2 / 3 / Credor ADEOCLEMES DE SOUZA MARTINS JUNIOR CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE DIARIAS EM FAVOR 1.415,60
9 Emissão de s Ano Tipo Fonte Recurso Data do Ordinário 1 24/02/ / 1 / 4 / 122 / 3 / 2 / 3 / Credor IMPRENSA NACIONAL CNPJ/CIC Credor , Estimativo 1 24/02/ / 1 / 4 / 122 / 58 / 2 / 60 Credor GERALDO CACIQUE ROMANO CNPJ/CIC Credor , Estimativo 1 24/02/ / / 1 / 15 / 452 / 8 / 2 / , Estimativo 1 24/02/ / / 1 / 6 / 122 / 47 / 2 / , Estimativo 1 24/02/ / / 1 / 4 / 122 / 4 / 2 / 4 / , Estimativo 30 24/02/ / / 1 / 12 / 361 / 71 / 2 / , Estimativo 1 24/02/ / / 1 / 15 / 452 / 26 / 2 / 28 Credor HASHIMOTO MANUTENÇÃO ELÉTRICA E COMÉRCIO LTDA. EPP CNPJ/CIC Credor , Estimativo 1 24/02/ / / 1 / 4 / 123 / 41 / 2 / 43 Credor PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA CNPJ/CIC Credor , Ordinário 1 24/02/ / 1 / 15 / 452 / 8 / 2 / 10 Credor CREA-RJ CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO ERJ CNPJ/CIC Credor ,72
10 Emissão de s Ano Tipo Fonte Recurso Data do Estimativo 1 25/02/ / / 1 / 27 / 122 / 14 / 2 / , Ordinário 1 27/02/ / 1 / 4 / 122 / 58 / 2 / 60 Credor CEDAE-CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO CNPJ/CIC Credor , Ordinário 1 27/02/ / 1 / 15 / 122 / 51 / 2 / 5 Credor NÃO APLICÁVEL CNPJ/CIC Credor Histórico NUMERARIOS REFERENTES AO PROCE , Ordinário 36 27/02/ / 1 / 12 / 361 / 87 / 2 / 90 Credor NÃO APLICÁVEL CNPJ/CIC Credor ,18 Total Empenhado : ,66
Fundo Municipal de Saúde de Japeri Estado do Rio de Janeiro
Pago 17/01/2014 000001 0075/2014 21 2070-Contratados do PSF (ACS) 1.320.00 1.320.00 1.320.00 000002 0075/2014 22 2070-Contratados do PSF (ACS) 780.00 780.00 772.036,00 7.964,00 000003 0075/2014 20 2103-Contratados
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
FOLHA: 1 Ficha: 00004 BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 06/08/2013 942 06/08/2013 INSS OP-2013 0035 001 1.108,48 1.108,48 VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
ADMINISTRAÇÃO PRAZO - 12 (DOZE) MESES.
ANO 10 Nº 738 Barra do Piraí, 26 de Junho de 2014 R$ 0,50 A T O S D O P O D E R E X E C U T I V O ADMINISTRAÇÃO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE EQUILÍBRIO FÍSICO FINANCEIRO referente ao Pregão presencial nº
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
Despesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
02/02/2012 254 020501 10.304.0012.2.142 3.3.9.0.39.00 14 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA Estimativa 001/2012 F 4.659,75
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/02/2012 250 020501 10.302.0011.2.134 3.3.9.0.30.00 14
DATA EMPENHO VEREADOR/FUNCIONÁRIO TIPO LOCAL VALOR
ESTUDO DE CASO: GASTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS COM DIÁRIAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COM VIAGENS, DIÁRIAS E INSCRIÇÕES PARA CURSOS NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2014 O presente estudo foi feito com
08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA. Listagem de Empenhos AGOSTO/2012
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 Listagem de Empenhos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL. Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00003/2015
Pregão Eletrônico 926284.32015.3080.4563.2400896584.499 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00003/2015 Às 10:01 horas do dia 22 de janeiro de 2015, reuniram
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 381 020501 10.303.0011.2.137 3.3.9.0.30.00 14
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 198/ 1 Licitação: - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
FOLHA: 1 Ficha: 00002 04.01.03.10.122.0122.8001.3.1.90.11.00 BANCO CONTA - Vencimentos CORRENTEe Vant. Fixas- DESCRIÇÃO Pessoal Civil DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 23/12/2014 2361 23/12/2014
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 188 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66
Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO
Prestação de Contas ANEXO V. Contrato Gestão Nº: Parcial - X (Janeiro a Dezembro / 2013) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
ANEXO V Usuários de Recursos Hídricos da 1 01 Ronaldo Brandão Barbosa 426.225.146-20 33.90.11 850355 03/01/13 Holerite 03/01/13 6.969,21 1 02 Lilian Tae Hamada 828.469.876-53 33.90.11 850356 03/01/13 Holerite
Despesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$
CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N 171 01.00.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 249 FRANCISCO DE ASSIS BURY DOS SANTOS 405.274.335-00 04/05/2015
CORPO DOCENTE DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
CORPO DOCENTE DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL Alex Sandre Guedes Alves (Mestre) Regime de Trabalho: Tempo Integral Qualificação Profissional: Engenharia Mecânica Atualmente é professor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
RESULTADO PARCIAL. Cargo: Assistente Administrativo. Cargo: Assistente Técnico. Cargo: Auxiliar Administrativo
CONVÊNIO MTE/SENAES 791.560/13 NÚMERO E ORIGEM: 009/14 - BCD/ DATA: 19/03/14 RESULTADO PARCIAL Cargo: Assistente Administrativo Nome Situação Luiz Kleber Lima de Abreu Classificado para Entrevista 60 Renata
Resultados da Candidatura a Alojamento
Resultados da Candidatura a Alojamento Unidade Orgânica: Serviços de Acção Social RESIDÊNCIA: 02 - ESE ANO LECTIVO: 2015/2016 2ª Fase - Resultados Definitivos >>> EDUCAÇÃO BÁSICA 14711 Ana Catarina Mendes
CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI
20/01/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 2 28,800.00 1 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2006. 20/01/2006
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 764 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/08/2012 566
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido E 12 / 15 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 546 02/01/2015 01/09/2015 01/09/2015 190,60 0,00 190,60
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/05/2012 904 020602 26.782.0022.2.224
001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.
Período: 01/02/ até 28/02/ 001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + 01/02 000065 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.160,00 + 1 NOTA
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA RELAÇAO DE DESPESAS MÊS DE MAIO/2013
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA RELAÇAO DE DESPESAS MÊS DE MAIO/2013 PROCESSO EMPENHO DATA DO EMPENHO NATUREZA PROGRAMA TRABALHO FONTE DATA DA LIQUIDACÃO VALOR LIQUIDADO R$ DATA DO PAGAMENTO
EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01
CREA/RO BANCOS C/ MOVIMENTO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 BANCO DO BRASIL C/C 20.315-7 SALDO MÊS 12/14 14.292,08 02 2014 BANCO DO BRASIL C/C 6.079-8 SALDO MÊS 12/14 03 2014 BANCO DO BRASIL
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
02.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 02.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOPAG AVULSA 05/2015 3.1.90.11.01 15 33-000 165 - PESSOAL CIVIL 14/05/2015
Atendimento no sábado 06/11/2010. Grupo I 8h00 às 10h30. Local: Campus Samambaia. José Osvaldino da Silva Francisco Santos Sousa João Batista Quirino
Atendimento no sábado 06/11/2010 Grupo I 8h00 às 10h30 NOME José Osvaldino da Silva Francisco Santos Sousa João Batista Quirino Edmilson de Araujo Cavalcante Alexandre Brito dos Santos Vacirlene Moura
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Hora: 09:37. Consig/Desc Valor Líquido. Anul.Csg/Desc. Valor Anul.Liq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
Período: 1/7/215 à 1/7/215 Data: /7/215 Hora: 9:37 ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3/7/215 171922/215 171784/215 3391414 219 111 47946 - GEISA NARA DIAS DA SILVA 8241 7 7 7 Descritivo do Pagamento:
Pagamentos Efetuados
A G EMPREENDIMENTOS LTDA 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006 - NF: 000008 - ISS 6.991,12 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Credor...: 00049800620400 Endereço...: RUA DR. TAVARES BASTOS, 55 Ordem de Pagamento...: 00000259 Exercício...:2013 Data Pagamento..:21/08/2013 Liquidação...:00000186 Data...:21/08/2013 Empenho...:00000186
SEBRAE SE Edital 01/ 2015 Credenciamento de Pessoas Jurídicas para Prestação de Serviços de Instrutoria e Consultoria
SEBRAE SE Edital 01/ 2015 Credenciamento de Pessoas Jurídicas para Prestação de Serviços de e RESULTADO ETAPA 2: HABILITAÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS E PROFISSIONAIS INDICADOS 28/10/2015 LEIA ATENTAMENTE AS
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Dependência: MUNICIPIO DE GOIANIA - COMISSAO GERAL DE LICITACAO - (GO) Licitação: (Ano: 2016/ MUNICIPIO DE GOIANIA / Nº Processo: 59621629/2014) Às 10:08:20 horas do dia
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 5936 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 23/08/2013 23/08/2013 Estimativa 6.463,04 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
Poder Judiciário Seção Judiciária do RJ Justiça Federal - 2a Região
Poder Judiciário Seção Judiciária do RJ Justiça Federal - 2a Região Sessão de Julgamento da 04ªTR PAUTA DA 14ª SESSÃO DE JULGAMENTO DO ANO DE 2016 DA 04ªTR, MARCADA PARA O DIA 11/05/2016, ÀS 14:00 H, QUANDO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
Listagem de s Liquidados 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.003 3.1.9.0.11.00 0 FOPAG-BB/VEREADORES 02/01/2014 19/02/2014 200.423,40 VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FOLHA VEREADORES NO EXERCICIO DE
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ AVENIDA PARANA - S/N CENTRO C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 281 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/2014 22/08/2014 22/08/2014 Estimativa 4.741,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
Nº 217, sexta-feira, 9 de novembro de 2012 3 ISSN 1677-7069 243 1. Atendente Administrativo I 1ª Colocada - Diva Costa Luna /admitida 2ª Colocada - Lilian Jorge de Souza/admitida JESUS MIGUEL TAJRA ADAD
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - CNPJ: 06.554.828/0001-78 ANEXO VIII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
1 de 8 401001 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 4.000,00 4.000,00 ANTONIO FRANCISCO LOPES 401002 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 3.000,00 3.000,00 JANUARIO PEREIRA DE SOUSA 401003 01/04/2014
O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;
Município de Barra Mansa
Página 1 de 5 97 626/2013 1535/2013 05/06/2013 RB 0501 104 0176 83-0 33927 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI 9,00 0,00 9,00 97 627/2013 361/2013 05/06/2013 RB 0501 104 0176 83-0 26 SAAE-SERV.AUTONOMO DE
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO RECIFE
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO RECIFE UNIDADE GESTORA: 080006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO CNPJ: 02.566.224/0001-90 GESTÃO: 00001 TESOURO
ADITIVOS DE CONTRATOS FORMALIZADOS - 2014 TRT 7ª REGIÃO FONTE: SETOR DE CONTRATOS- 13.01.15
S DE CONTRATOS FORMALIZADOS - 2014 TRT 7ª REGIÃO FONTE: SETOR DE CONTRATOS- 13.01.15 MÊS DE JANEIRO Nº DO /OBJETO DO Nº DO 27.098/11-5 TELEMAR NORTE LESTE 07/12 2º - prorrogação e atualização das 2º -
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO RETENÇÃO ISS Vera Lúcia Moura Macedo Jocicleide Catarina Granja Eudia Ribeiro da Conceição
CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56
CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA
01/01/2016 a 31/12/2021 3.100,00 06/11/2015 exercício 2016 Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
009798/15-98 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Fornecimento de água tratada e serviço de coleta de esgoto Inexigibilidade, art. 25, caput Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 25/06/2012 1111 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
A inovação em Imprensa e televisão. Grupo Cofina. Correio da Manhã, Jornal de Negócios, Record e Jornais gratuitos / Correio da Manhã TV
A inovação em Imprensa e televisão Grupo Cofina Correio da Manhã, Jornal de Negócios, Record e Jornais gratuitos / Correio da Manhã TV Fonte: ERC 2014 - Públicos e Consumos de Média Publicações OberCom
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
Sistema de Produção e Escoamento de Gás Natural e Petróleo no Bloco BC-20, Bacia de Campos
1 / 15 - EQUIPE TÉCNICA Equipe da Petrobras Aldo de Brito Magalhães Técnico de Segurança Registro no Conselho de Classe MTB 37/02027-1 50892 II.7.5 (Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores) Alexandre
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/11/2011 1615 020201 04.122.0003.2.035
CERTIFICADO. O INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Certifica que. André Pontes Torres
André Pontes Torres Antonio Fábio Guedes da Rocha Celso Macedo Barros Christiane Maria da Cunha Cavalcanti Danielle Farias Vitorino Diego Rafael Silva Erik Rodrigo de Lima e Silva Fábio Henrique Vale dos
A MESA DIRETORA Deputado RICARDO MOTTA PRESIDENTE
A MESA DIRETORA Deputado RICARDO MOTTA PRESIDENTE Deputado GUSTAVO CARVALHO 1 VICE-PRESIDENTE Deputado GUSTAVO FERNANDES 1 SECRETÁRIO Deputado VIVALDO COSTA 3 SECRETÁRIO Deputado LEONARDO NOGUEIRA 2 VICE-PRESIDENTE
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Breves 01/05/2014 a 31/08/2014 Página : 0001 Prefeitura Municipal de Breves
Governo Municipal de Breves 01/05/2014 a 31/08/2014 Página : 0001 Prefeitura Municipal de Breves 10 01. 04 122 0002 2.007 Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito e Vice-Prefeito 3.1.90.11.00
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
151 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 800,00 Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com Locomoção e Alimentação para o Superintendente Paulo Sérgio Bernardino
09/04/2012 731 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 MARIVANIA SOUZA GOMES Global 010/2012 C 233,75
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/04/2012 727 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO Sistema de Controle Orçamentário Relatório de Empenho
Pág. : 1 Empenho : 1 : Empenho para cobrir despesas com pagamentos da Cota Parte do CRA - RJ,referente ao período de janeiro a dezembro de : CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO 34.061.135/0001-89 Conta Red.
Extrato de Contribuinte para Simples Conferência Hora Emissão 14:59
Pag. Data Emissão // Extrato de para Simples Conferência Hora Emissão : AV. ANTONIO T. P. LIMA // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,,,,,,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,
JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
AMANDA COSTA DE MORAIS
O Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Administração da UFMG certifica que o(a) aluno(a) AMANDA COSTA DE MORAIS participou da 7ª Discussão Temática Diversidade e inovação: cultura empreendedora
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Dependência: PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZ S A - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PRODAM - (AM) Licitação: (Ano: 2015/ PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZ S A / Nº Processo:
1 de 40 29/02/2016 09:15
1 de 40 29/02/2016 09:15 Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00001/2016 (SRP) 925866.12016.52263.4618.453467300.380 Às 11:01 horas do dia 20 de janeiro de
TIPO DE CREDITO VALOR DO EMPENHO R$ PROCESSO DE PAGAMENTO No. LIQUIDAÇÃO. Especial Extraordinário
CNPJ: 13.252.01U/UUU16l) NOTA DE SUBEMPENHO BAIXA NOTA DE EMPENHO No. 8 / 2015 TIPO DA NOTA Ordinãric] Global Estimativa Orçamentário e Suplementar UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.01.01 Câmara Municipal de Amargosa
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4138/2010 REGINA MARCIA PAULA VALADAO 06/04/2010 2019/2010 2010.09.01.24210000 3390140000 2 LIQUIDAÇÃO: 2799/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2015. Página: 1/3
Página: 1/3 1 Serviços de segurança HS MDJ SEGURANÇA PRIVADA E VIGILANCIA LTDA. ME (11381) MDJ 0 21,7000 1 CR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI EPP (12384) CR 0 21,8000 2 2 Serviços de limpeza HS MDJ SERVIÇOS
ORDEM DOS PASTORES BATISTAS DO BRASIL SUB-SECÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO PRESIDENTES DAS SUB-SECÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES
ORDEM DOS PASTORES BATISTAS DO BRASIL SUB-SECÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO PRESIDENTES DAS SUB-SECÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES 01 ABCD PRESIDENTE: DENIS CALLEGARI OPBB-SP 2922 E-MAIL: pr.dennis.conexao@gmail.com
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS LISTA DE HORÁRIOS
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS SANTOS DUMONT IFSUDESTEMG - CÂMPUS SANTOS DUMONT Rua Técnico Panamá, 45 / - Quarto Depósito Sala SALA 5 LISTA DE HORÁRIOS Edital 003/2014 - Campus Santos Dumont - Professor
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
Data ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 0,00 0,00 0,00 8,43. Total Liquido: 8,43. Histórico: 0,00 0,00 432,43 0,00
: ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 18000438/2015 16/2015 18000016/2015 2015.18.30040000 3390471200 100000000000 089095 - RECEITA FEDERAL 8,43 - SEQUENCIAL: 25-11632/2015
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Página: 1 01/11/2011 01/11/2011 180002324/2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/2011 180001082/20112011.18.01.24330000 3390391600 3 7.583,70 LIQUIDAÇÃO: 180002215/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001082/2011 -
CATÁLOGO DE CURSO DA FACULDADE NETWORK CAMPUS II - SUMARÉ
FACULDADE NETWORK CATÁLOGO DE CURSO DA FACULDADE NETWORK CAMPUS II - SUMARÉ 2015 DIRIGENTES DA INSTITUIÇÃO Reitoria Entidade Mantenedora Profª Tânia Cristina Bassani Cecilio Mestrado: Educação Doutoranda
Município de Barra Mansa
UG/UE: SUSESP Município de Barra Mansa Página 1 de 5 50 1488/2014 5985/2014 02/03/2015 RB 0701 104 0176 181-0 13426 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A 15.897,00 0,00 15.897,00 52 1222/2014 5508/2014 02/03/2015