ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012
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- Elias Batista Machado
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1 PENSÕES 98 20/02/ ,96 982,96 JANDEVAN BATISTA COELHO DE BRITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 99 20/02/ , ,53 ABRAAO FELICIANO AGUIAR BRITO E OUTROS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO /02/ , ,96 ALESSANDRA ARAUJO MOREIRA E OUTROS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 20/02/2012 CIVIL , ,75 DEYVYSON MARLON SANTOS FONSECA E OUT PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 20/02/2012 CIVIL , ,61 ANTONIO JONAS PINHEIRO BARROS E OUTRO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM SUBSIDOS DOS VEREADORES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 59 01/02/ ,00 90,00 VANICLEY ALVES PEREIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS POR PORTARIA, DESTINADOS AO SERVIDOR DESTA CASA, PARA DESLOCAR PARA CIDADE DE PALMAS-TO, COM FINALIDADE DE PROTOLOCAR DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA CASA DE LEIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 60 01/02/ ,00 90,00 MARIA JOSE FONSECA LIMA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS POR PORTARIA, DESTINADOS AO SERVIDORA A DESLOCAR PARA CIDADE DE PALMAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 76 06/02/ ,00 90,00 CLAUDENIR JOSE DE SOUZA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS POR PORTARIA, DESTINADOS AO SERVIDOR A DESLOCAR PARA CIDADE DE PALMAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 80 07/02/ ,00 234,00 DORIVAN NUNES DA SILVA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS POR PORTARIA, DESTINADOS AO SERVIDOR DESTA CASA, PARA DESLOCAR PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, COM FINALIDADE DESTA CASA DE LEIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 89 14/02/ ,00 90,00 VANICLEY ALVES PEREIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS POR PORTARIA, DESTINADOS AO SERVIDOR DESTA CASA, PARA DESLOCAR PARA CIDADE DE PALMAS-TO, COM FINALIDADE DE PROTOLOCAR DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA CASA DE LEIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 90 14/02/ ,00 90,00 MARIA JOSE FONSECA LIMA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS POR PORTARIA, DESTINADOS AO SERVIDORA A DESLOCAR PARA CIDADE DE PALMAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL /02/ ,00 90,00 MAX DENIS LUSTOSA DA SILVA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS POR PORTARIA, DESTINADOS AO SERVIDORA A DESLOCAR PARA CIDADE DE PALMAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE MATERIAL DE CONSUMO 58 01/02/ , ,73 HONORIO & TOLENTINO LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS E MOTO DA CAMARA MUNICIPAL.
2 MATERIAL DE CONSUMO 62 02/02/ ,90 79,90 R. RIBEIRO DA SILVA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOLA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO 71 03/02/ ,00 880,00 IZIDORO SOARES DE OLIVEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MATERIAL DE CONSUMO 77 06/02/ ,84 749,61 SUPERMERCADO IGUATU LTDA. PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA E PARA O FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO 78 06/02/ ,03 490,22 SUPERMERCADO SAMILLA LTDA. PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA E PARA O FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO 87 13/02/ ,75 17,75 ACOFER COM. DE FERRAGENS LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE PILHA EBERLE E PLUG PRA TELEFONE ADAP PRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO 92 15/02/ ,45 117,45 HIPER NORTE SUPERMERCADOS LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO 97 19/02/ ,00 50,00 CRUZ E SOUSA LTDA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO /02/ ,00 480,00 TM LIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN ÇO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO /02/ , ,00 TM LIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO /02/ ,00 350,00 FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO VEICULO POLO SEDAN 1.6 DA CAMARA MATERIAL DE CONSUMO /02/ ,00 34,00 S. JOSE RIBEIRO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE DUAS CAMARA DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MOTO DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO /02/ ,00 770,00 ANADIESEL LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE DOIS PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 61 - PESSOA 01/02/2012 FÍSICA ,00 620,00 DALMACIO MEIRELES PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO SETOR AEROPORTO III, DESTINADOS A EQUIPE DA CAMARA PARA TREINAMENTO DA MESMA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TIME DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 63 - PESSOA 02/02/2012 FÍSICA ,00 90,00 JONAS LUIS DA CRUZ PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 65 02/02/2012 FÍSICA ,40 545,40 MARIA DAS NEVES GOMES PERREIRA
3 PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 64 02/02/2012 JURÍDICA ,00 19,30 ACF 13 DE JUNHO PARA EFETUR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEM EFETUADAS A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DA CAMARA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 66 02/02/2012 JURÍDICA , ,00 ANNA - REPRESENTACOES PUBLICITARIAS LTD PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICIDADE FEFERENTE AO INFORMATIVO DESTA CAMARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 67 02/02/2012 JURÍDICA , ,00 PAULO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA PARA EFEWTUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MIDIA EM RADIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, PARA SESSOES ORDINARIOS E ASSUNTOS DIVERSOS EM RADIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 68 02/02/2012 JURÍDICA ,00 500,00 JUAREZ FALCAO SOARES PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DAS SESSOES DA CAMARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA CAMARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 72 03/02/2012 JURÍDICA , ,88 VIVO S.A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTA ÇO DE SERVI OS, EM CHAMADAS INTERURBANAS E LOCAIS, DESTINADOS A MANUTEN ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 73 03/02/2012 JURÍDICA ,98 854,98 BRASIL TELECOM S.A. PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CHAMADAS INTERURBANAS E LOCAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 74 03/02/2012 JURÍDICA ,00 552,00 SECRETARIA DA FAZ. DO ESTADO TOCANTINS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 81 07/02/2012 JURÍDICA , ,00 ATITUDE - MULTICOMUNICACAO LTDA PARA EFETUARO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIO INSTITUCIONAL DA CAMARA, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA CASA DE LEIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 91 14/02/2012 JURÍDICA ,00 0,00 SETFOCUS SISTEMAS LTDA. PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, DESTINADOS AO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 93 16/02/2012 JURÍDICA ,00 40,00 CASA DAS CHAVES REPAR. DE C. E FECH. LTD PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE CHAVES E, DESTINADOS MANUTEN ÇO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 94 16/02/2012 JURÍDICA ,00 90,00 RODRIGUES & REGO LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE CARROS, DESTINADOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 95 16/02/2012 JURÍDICA ,00 170,00 SECRETARIA DA FAZ. DO ESTADO TOCANTINS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 96 17/02/2012 JURÍDICA ,00 50,00 FONTANA IMPRESSORAS E CARTUCHOS LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTA ÇO DE SERVI OS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A MANUTEN ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
4 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 20/02/2012 JURÍDICA , ,00 ELINEIDE MADEIRA DE CARVALHO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPESA DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 22/02/2012 JURÍDICA ,00 250,00 FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO VEICULO POLO SEDAN 1.6 DA CAMARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 23/02/2012 JURÍDICA ,00 664,00 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSCRIÇÃO DE UM CURSO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PARA SERVIDOR DESTA CASA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 24/02/2012 JURÍDICA ,00 80,00 RODRIGUES & REGO LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE CARROS, DESTINADOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 27/02/2012 JURÍDICA ,00 100,00 ANADIESEL LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DIANTEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 29/02/2012 JURÍDICA ,00 0,00 AGNALDO PEREIRA DE MIRANDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIA NO JORNAL TRIBUNA DO TOCANTINS, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA CAMARA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 54 01/02/ , ,00 ANTONIO JONAS PINHEIRO BARROS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 55 01/02/ , ,00 WANDA MARIA SANTANA BOTELHO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 56 01/02/ , ,00 MARCOS PAULO RIBEIRO MORAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 57 01/02/ , ,00 MARIA MARTA BARBOSA FIGUEIREDO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 69 03/02/ , ,00 ZENAIDE DIAS DA COSTA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 70 03/02/ , ,00 FRANCISCO DE ASSIS MARTINS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 75 06/02/ , ,54 MAURICIO NAUAR CHAVES
5 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 79 07/02/ , ,00 DENES JOSE TEIXEIRA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 82 09/02/ , ,73 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 88 14/02/ , ,51 JOSE ALVES MACIEL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 83 10/02/ , ,33 LC BOTELHO SILVA-ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN ÇO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 84 10/02/ ,00 225,33 FREITAS E BARBOSA LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85 10/02/ ,00 0,00 DI BENTO COMERCIO E REPRESTACOES LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE TRES NOTEBOOK POSITIVO MASTER NI50I, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 86 10/02/ ,63 0,00 E. CARDOSO E CIA LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE UM SCANNER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO /02/ , ,00 ABRAAO FELICIANO AGUIAR BRITO E OUTROS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS /02/ , ,72 INSTITUTO DE PREV. E ASSIT. S. DE GURUPI PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA DO IPASGU, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS /02/ ,08 496,08 IGEPREV - INSTITUTO PREV. DO ESTADO DO T PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA PARA IGEPREV, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DA VEREADORA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS /02/ , ,58 INSS - INST. NACIONAL SEG. SOCIAL PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA DO INSS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE TOTAL GERAL , ,85
6 Wanda Maria Santana Botelho Presidente da Camara Reinaldo Mendes dos Santos Diretor Financeiro Jose Idejar Viana de Macedo Contador CRC-TO
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.
203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/04 0003 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0005 0.03.00-2.002.000 3.3.90.4.00.00.00 0000.000,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO RETENÇÃO ISS Vera Lúcia Moura Macedo Jocicleide Catarina Granja Eudia Ribeiro da Conceição
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 0001 01.031.0001.2.001.3.1.90.01 0049349 100 20/01 26 CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIAN 19.105,38 0,00 0001 01.031.0001.2.001.3.1.90.01 0049383 100 20/02 37 CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI
20/01/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 2 28,800.00 1 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2006. 20/01/2006
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 188 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
NÚMERO 29 DATA 10/07/23 272248 031 031 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas 113,72 70,32 43,40 BANCO DO BRASIL - VALENÇA DO PIAUÍ Valença do Piauí/PI Valor empenhado para pagamento
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto - 2013
Página:1 10/01/2013 22.490,54 0,00 22.490,54 22.490,54 0,00 1 1 6/2013 6/2013 O 30 00000 01.001 17.512.0001.02001 3.1.90.13.02.00 47-7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 22.490,54 22.490,54 760005 22.490,54
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido. Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2013 Função: CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.
Divisão 0101000 0101001 Servidor/Remuneração 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo VEREADOR (A) Admissão 01/01/2013 CPF 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 002 SUBSIDIO 0 4.50 999 IMPOSTO DE RENDA 15 160,63
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - CNPJ: 06.554.828/0001-78 ANEXO VIII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
1 de 8 401001 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 4.000,00 4.000,00 ANTONIO FRANCISCO LOPES 401002 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 3.000,00 3.000,00 JANUARIO PEREIRA DE SOUSA 401003 01/04/2014
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: REPASSE Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
ESTADO DO PIAUÍ NOTA DE EMPENHO Nº 00025 CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Data do Empenho.: 01/02/2013 C.N.P.J.: 04.255.856/0001-69 Código de acesso: 00026 Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS
ESTADO DO TOCANTINS FUNDACAO UNIRG RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 02/03/2011 A 02/03/2011
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 2/3/211 A 2/3/211 1/794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. 18.996- RECRE - C/C 18.996-3/6/211, 3685 2/3/211 938,29.1 Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI
20/02/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 76 58 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 74 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. 20/02/2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010
4/5/2010 178 4/5/2010 1255 CLARO S.A. 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 3.239,91 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS LOCAIS E NACIONAIS DE LONGA DISTANCIA, ATRAVES DA OPERADORA
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 02 de Julho de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
LISTA ORDENADA DOS CANDIDATOS DO CONCURSO PARA LECCIONAR A DISCIPLINA DE Inglês (1440) 6 Horas - Abelheira + NO 1º CICLO
A DISCIPLINA DE Inglês (1440) 6 Horas - Abelheira + NO 1º CICLO Elisabete Margarida Viana G. da Rocha 15,00 Deolinda Rosa Arantes Torres 15,00 Raquel Maria SantosB. Oliveira Silva 9,50 Eunice Calisto Soares
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 24/02/15 166/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 1.696,25 1.696,25 1.696,25 Total 1.696,25 2-0.0.31.90.03 - Pensões do RPPS
BOLETIM ELETRÔNICO DE SERVIÇOS
BOLETIM ELETRÔNICO DE SERVIÇOS Campus Floriano Teresina (PI), 31 de outubro de 2014. PORTARIA Nº001/2014, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014. Designar os servidores Lázaro Miranda Carvalho, Professor do Ensino
LISTA ORDENADA POR GRADUAÇÃO PROFISSIONAL - DGAE
Nome da Escola : Agrupamento de Escolas de Almancil, Loulé Horário n.º: 27-18 horas 2013-10-09 Grupo de Recrutamento: 420 - Geografia LISTA ORDENADA POR GRADUAÇÃO PROFISSIONAL - DGAE Ordenação Graduação
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RELAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CONTRATO 2014 - EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO NOME 1. IRENE SILVA DOS SANTOS 2. ERONILDES ALVES PEREIRA 3. JOSILENE DE JESUS CHAVES 4. EDNA MARIA OLIVEIRA SAMPAIO 5. ISABEL
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº01/2013, DE 25 DE MARÇO DE 2013.
RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº01/2013, DE 25 DE MARÇO DE 2013. A Prefeitura Municipal de São Luís, com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS, e por intermédio do Hospital
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA EAD CONTATO TELEFÔNICO E E-MAIL DOS ALUNOS POR POLO E TURMA Nome Turma Telefone e-mail 1. Delzina de Alcântara Góes
1. Delzina de Alcântara Góes 2010 Gurupi 9976-8254/3315-2195 delzina.goes@uft.edu.br 2. Elias Teixeira Sobrinho 2010 Gurupi 9989-6359 eliasquimica@uft.edu.br 3. Joao Luiz Oliveira Maciel 2010 Gurupi 8469-4598
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
Listagem de s Liquidados 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.003 3.1.9.0.11.00 0 FOPAG-BB/VEREADORES 02/01/2014 19/02/2014 200.423,40 VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FOLHA VEREADORES NO EXERCICIO DE
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Página: 1/7 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.008-31901100 - 00.01.0000-00 DIVERSOS SERVIDORES - GABINETE 13.753.306/0001-60 3154 895 5.546,51 DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS
Corrida da Saúde. Infantis A - Feminino
Corrida da Saúde Classificação geral do corta-mato, realizado no dia 23 de Dezembro de 2007, na Escola E.B. 2,3 de Valbom. Contou com a participação dos alunos do 4º ano e do 2º e 3º ciclos do Agrupamento
SERVIDORES DO CCA. Alberto Luis da Silva Pinto Cargo: Assistente em Administração e-mail: alspinto@ufpi.edu.br Setor: Secretaria Administrativa
SERVIDORES DO CCA Alberto Luis da Silva Pinto e-mail: alspinto@ufpi.edu.br Setor: Secretaria Administrativa Amilton Gonçalves da Silva Cargo: Auxiliar Operacional Aminthas Floriano Filho Cargo: Técnico
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
MFIG - TRABALHO Codigo Nome turma Nota Trabalho 110402106 Adriana Castro Valente 2 15,0 110402107 Alex da Silva Carvalho 3 14,9 70402122 Alexandre
MFIG - TRABALHO Codigo Nome turma Nota Trabalho 110402106 Adriana Castro Valente 2 15,0 110402107 Alex da Silva Carvalho 3 14,9 70402122 Alexandre Jorge Costelha Seabra 2 18,2 110402182 Ana Catarina Linhares
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI
01/08/2014 803 020801 15.122.0046.2.037 3.3.90.30.00 10 M R G BARBOSA COMERIAL ME Normal 40.805,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E DE DISPENSAS DO ANO DE 2014. Comissão Permanente de Licitações. João Elias de Godoi Benedito Cesar Silva
CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMA " Vereador Waldomiro Antônio da Silva" Avenida Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1626 - Bairro Ponte Nova, Extrema - MG CEP 37640-000 TELEFONE 35 3435 2623. C.N.P.J. 19.038.603/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015
Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40
DIÁRIO OFICIAL. Esse município. temautonomia. Índice do diário. Publicações de Atos Oficiais. Câmara Municipal de Cruz das Almas
OFICIAL Câmara Municipal de Cruz das Almas 196 Páginas: 08 Sexta-Feira Índice do diário Transparência Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa -
Alexandre Cunha Ribeiro
Alexandre Cunha Ribeiro Ana Rita Areias de Sousa Pinto Ana Sofia Pereira da Fonseca Andrea Carolina Freitas Correia António Duarte Ribeiro Eusébio Armindo Pereira Magalhães Carlos Filipe Alves Reis da
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ
01/02/2013 1 2 2 020601 15.452.0011.2.014 3.3.90.36.00 1 JAILMISON XAVIER DO NASCIMENTO Normal 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO URBANOS PARA ESSA SECRETARIA DE OBRA 01/02/2013 1 2 3 021201 18.122.0011.2.037
QUADRO DE HORARIOS DE TRABALHO DOS SERVIDORES POR SETOR DIRETORIA GERAL QUADRO DE HORARIOS DE TRABALHO DOS SERVIDORES POR SETOR
DIRETORIA GERAL Responsável: Paulo da Silva Paz Neto Telefone / Ramal: (63)3311-5410 paulopaz@ifto.edu.br PAULO DA SILVA PAZ DIRETOR PRO- 08:00-12:00 14:00-18:00 19:00-20:40 08:00-12:00 14:00-18:00 19:00-20:40
Autor Área Científica 1 Área Científica 2 Ordem Dia Hora Área Autor Área Científica 1 Área Científica 2 Ordem Dia Hora Área
Autor Área Científica 1 Área Científica 2 Ordem Dia Hora Área Carina Coelho Cariologia/Med. dentária Preventiva Dentisteria Operatória 1 11 15h00-16h00 Investigação Isabel Roçadas Pires Cariologia/Med.
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
Orç.Total(j=a+b-c) Saldo Disp(k=j-d-e-g) Saldo a Pagar (g-i) Saldo Utiliz.(l=k-f) Acréscimos (b) Bloqueado (e) Liquidado (h) Liquidado no Mês
Unidade Orçamentária: 11 PLENÁRIO DA CÂMARA 10.11.00.01.031.4000.2001 31901100 000 42 1 944.816,32 88.00 856.816,32 MANUTENÇÃO DA UNIDADE / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 785.125,20
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 33 006734 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO 84430000 221754-6 34361404 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS PORTARIA Nº. 407 - DE 02 DE JUNHO DE 2014.
PORTARIA Nº. 407 - DE 02 DE JUNHO DE 2014., PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, Considerando o Memorando nº. 0334/2014/SC/CMR, expedido pela Sra. Katiuscia Dourado Pereira, datado em 30 de
Atendimento no sábado 06/11/2010. Grupo I 8h00 às 10h30. Local: Campus Samambaia. José Osvaldino da Silva Francisco Santos Sousa João Batista Quirino
Atendimento no sábado 06/11/2010 Grupo I 8h00 às 10h30 NOME José Osvaldino da Silva Francisco Santos Sousa João Batista Quirino Edmilson de Araujo Cavalcante Alexandre Brito dos Santos Vacirlene Moura
SERVIDORES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO
SERVIDORES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO A Assessoria de Gestão da Secretaria de Recursos Humanos torna pública a listagem dos servidores em Estágio Probatório e o período em que os mesmos deverão ser avaliados,
FAETEC - Técnico de Nível Médio - 2º Semestre. 2ª Reclassificação - Ano Letivo de 2013
CVT Cidade de Deus Curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio - Edificações (Noturno) 38 314010966 SAMUEL JOSÉ FAUSTINO JUNIOR Página 1 de 28 CVT Itaboraí Curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio - Edificações
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
FOLHA: 1 Ficha: 00004 BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 06/08/2013 942 06/08/2013 INSS OP-2013 0035 001 1.108,48 1.108,48 VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO
1 ÍNDICE AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE - Tecnólogo - Pólo de Jales AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE - Tecnólogo - Pólo de Palmas 03 05 2 406 EAD 10 AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 01 de Junho de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS DIVERSAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.04
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ AVENIDA PARANA - S/N CENTRO C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 281 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/2014 22/08/2014 22/08/2014 Estimativa 4.741,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
JUIZES FEDERAIS. CADERNO 1 Seção Judiciária do Tocantins DIREF DECISÕES. Decisão
Instituído pela Portaria nº. 106, de 26 de julho de 2013. ANO III NÚMERO 174 Palmas, 23 de setembro de 2015 (Quarta-feira) DIRETORIA DO FORO DIRETORA Denise Dias Dutra Drumond VICE-DIRETOR José Márcio
RESULTADOS. Nome Global ( /100) PT1840719 ADÃO AZEVEDO MALHEIRO MATOS BARBOSA 94 B1 PT1840720 ADRIANA MORAIS SOUSA 52 A1
PT1840719 ADÃO AZEVEDO MALHEIRO MATOS BARBOSA 94 B1 PT1840720 ADRIANA MORAIS SOUSA 52 A1 PT1840721 ADRIANA XAVIER DA SILVA FERNANDES 38 Pré-A1 PT1840722 ALEXANDRA FILIPA AZEVEDO SANTOS 52 A1 PT1840723
Lista de Resultados da 6ª Fase de Seleção - Curso de Tripulante de Ambulância de Socorro - TAE-INEM 01/2015 NOTA 1ª F NOTA 2ª F
Lista de Resultados da ase de Seleção - Curso de Tripulante de Ambulância de Socorro - TAE-INEM 01/2015 106 2165 02291253122165975318 Abílio Fernando Bragança Milheiro 15,250 14,050 18,400 12,000 12,900
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 9) Movimentação do dia 01 de Março de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
COMÉRCIO INTERNACIONAL CURSO DE ECONOMIA
COMÉRCIO INTERNACIONAL CURSO DE ECONOMIA CLASSIFICAÇÕES DO SEGUNDO TESTE E DA AVALIAÇÃO CONTINUA Classificações Classificação Final Alex Santos Teixeira 13 13 Alexandre Prata da Cruz 10 11 Aleydita Barreto
Relação de Alunos Aprovados
Página 1 de 8 Processo Seletivo: 2015.2 Curso: Técnico em Automação Turno: Noite Candidatos Classificados (ordem alfabética) 040 ABNER LUIZ DE FREITAS FERNANDES 100 ADRIANO MATIAS DA SILVA 134 ALEXANDRE
AV BRASIL 380 CENTRO 58330000 AV BRASIL 380 CENTRO 58330000 JURIPIRANGA PB Fone:32891551. JURIPIRANGA PB Fone:32891551 08.865.
201 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 928 ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO PREFEITO 23684895415 5/10 464761 SSPPB 19021220965 03/01/2005 ELE 2 - Eletivos 201 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Março/2014-0 Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
GERENCIA DE INFORMAÇÕES DE NOTA FISCAL DE ENTRADA - GINF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO A GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA-GINF, cientifica o(s) contribuinte(s) da emissão da(s) NOTIFICAÇÕES,
Câmara Municipal de Pinhão - 2012
Equiplano Página: 1 460-0 ABRAMOSKI & ABRAMOSKI LTDA 000402 O 000100 01.001 21/08/2012 126,50 Natureza:3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO
ANEXO I - CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA - PROVA PRÁTICA
Prefeitura Municipal de Capivari Concurso Público - 5/2015 PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA ANEXO I - CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA - PROVA PRÁTICA 1 - Auxiliar de Padeiro Class Inscrição
Escola Secundária de S. Pedro do Sul (AESPS)
Sala B5 KFS ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA ALEXANDRE HENRIQUE DA ROCHA OLIVEIRA ALEXANDRE MIGUEL DE ALMEIDA PEREIRA ALEXANDRE SILVA FIGUEIREDO ANA CATARINA GOMES MOREIRA ANA CATARINA MARQUES GOMES ANA MARGARIDA
Despesas empenhadas Última atualização: 15/12/2015 13:44:05
Exportado em: 15/12/2015 Fly Transparência Rio Branco - AC ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE Despesas empenhadas Última atualização: 15/12/2015 13:44:05 Período consultado: 01/10/2015 até 31/10/2015
ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA. Listagem dos Candidatos (de A a Z com Cargo e Lotação)
1 90 ADELMARA FERREIRA DE ARAUJO 006 PROFESSOR DE INFORMATICA 23 AMAURY MARTINS LEAL 34 ANA CARLA PEREIRA DA SILVA 1 ANA KÁTIA CARREIRO SANTIAGO 35 ANA LETICIA PEREIRA DOS SANTOS 92 ANDREZA CARDOSO MOREIRA
PROFESSOR E ALUNO DESTAQUES 2014
Estado da Paraíba Prefeitura de Cabedelo SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Coordenação do Ensino Fundamental II e EJA PROFESSOR E ALUNO DESTAQUES 2014 ESCOLA PLÁCIDO DE ALMEIDA GABRIEL RAIMUNDO DA SILVA 9 A ESCOLA
Lista dos Aprovados - Ensino do Inglês
Lista dos Aprovados - Ensino do Inglês Nº de Oferta Ordem Pontuação Nome do Docente 2216 1 100 Cidália Maria Faria Mendes de Sousa 2216 2 100 Mariana Borges Dias Moreira 2216 3 100 Marta Raquel Cardoso
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
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