ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012

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1 PENSÕES 98 20/02/ ,96 982,96 JANDEVAN BATISTA COELHO DE BRITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 99 20/02/ , ,53 ABRAAO FELICIANO AGUIAR BRITO E OUTROS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO /02/ , ,96 ALESSANDRA ARAUJO MOREIRA E OUTROS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 20/02/2012 CIVIL , ,75 DEYVYSON MARLON SANTOS FONSECA E OUT PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 20/02/2012 CIVIL , ,61 ANTONIO JONAS PINHEIRO BARROS E OUTRO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM SUBSIDOS DOS VEREADORES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 59 01/02/ ,00 90,00 VANICLEY ALVES PEREIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS POR PORTARIA, DESTINADOS AO SERVIDOR DESTA CASA, PARA DESLOCAR PARA CIDADE DE PALMAS-TO, COM FINALIDADE DE PROTOLOCAR DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA CASA DE LEIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 60 01/02/ ,00 90,00 MARIA JOSE FONSECA LIMA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS POR PORTARIA, DESTINADOS AO SERVIDORA A DESLOCAR PARA CIDADE DE PALMAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 76 06/02/ ,00 90,00 CLAUDENIR JOSE DE SOUZA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS POR PORTARIA, DESTINADOS AO SERVIDOR A DESLOCAR PARA CIDADE DE PALMAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 80 07/02/ ,00 234,00 DORIVAN NUNES DA SILVA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS POR PORTARIA, DESTINADOS AO SERVIDOR DESTA CASA, PARA DESLOCAR PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, COM FINALIDADE DESTA CASA DE LEIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 89 14/02/ ,00 90,00 VANICLEY ALVES PEREIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS POR PORTARIA, DESTINADOS AO SERVIDOR DESTA CASA, PARA DESLOCAR PARA CIDADE DE PALMAS-TO, COM FINALIDADE DE PROTOLOCAR DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA CASA DE LEIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 90 14/02/ ,00 90,00 MARIA JOSE FONSECA LIMA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS POR PORTARIA, DESTINADOS AO SERVIDORA A DESLOCAR PARA CIDADE DE PALMAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL /02/ ,00 90,00 MAX DENIS LUSTOSA DA SILVA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS POR PORTARIA, DESTINADOS AO SERVIDORA A DESLOCAR PARA CIDADE DE PALMAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE MATERIAL DE CONSUMO 58 01/02/ , ,73 HONORIO & TOLENTINO LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS E MOTO DA CAMARA MUNICIPAL.

2 MATERIAL DE CONSUMO 62 02/02/ ,90 79,90 R. RIBEIRO DA SILVA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOLA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO 71 03/02/ ,00 880,00 IZIDORO SOARES DE OLIVEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MATERIAL DE CONSUMO 77 06/02/ ,84 749,61 SUPERMERCADO IGUATU LTDA. PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA E PARA O FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO 78 06/02/ ,03 490,22 SUPERMERCADO SAMILLA LTDA. PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA E PARA O FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO 87 13/02/ ,75 17,75 ACOFER COM. DE FERRAGENS LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE PILHA EBERLE E PLUG PRA TELEFONE ADAP PRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO 92 15/02/ ,45 117,45 HIPER NORTE SUPERMERCADOS LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO 97 19/02/ ,00 50,00 CRUZ E SOUSA LTDA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO /02/ ,00 480,00 TM LIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN ÇO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO /02/ , ,00 TM LIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO /02/ ,00 350,00 FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO VEICULO POLO SEDAN 1.6 DA CAMARA MATERIAL DE CONSUMO /02/ ,00 34,00 S. JOSE RIBEIRO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE DUAS CAMARA DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MOTO DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO /02/ ,00 770,00 ANADIESEL LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE DOIS PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 61 - PESSOA 01/02/2012 FÍSICA ,00 620,00 DALMACIO MEIRELES PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO SETOR AEROPORTO III, DESTINADOS A EQUIPE DA CAMARA PARA TREINAMENTO DA MESMA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TIME DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 63 - PESSOA 02/02/2012 FÍSICA ,00 90,00 JONAS LUIS DA CRUZ PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 65 02/02/2012 FÍSICA ,40 545,40 MARIA DAS NEVES GOMES PERREIRA

3 PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 64 02/02/2012 JURÍDICA ,00 19,30 ACF 13 DE JUNHO PARA EFETUR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEM EFETUADAS A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DA CAMARA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 66 02/02/2012 JURÍDICA , ,00 ANNA - REPRESENTACOES PUBLICITARIAS LTD PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICIDADE FEFERENTE AO INFORMATIVO DESTA CAMARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 67 02/02/2012 JURÍDICA , ,00 PAULO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA PARA EFEWTUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MIDIA EM RADIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, PARA SESSOES ORDINARIOS E ASSUNTOS DIVERSOS EM RADIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 68 02/02/2012 JURÍDICA ,00 500,00 JUAREZ FALCAO SOARES PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DAS SESSOES DA CAMARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA CAMARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 72 03/02/2012 JURÍDICA , ,88 VIVO S.A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTA ÇO DE SERVI OS, EM CHAMADAS INTERURBANAS E LOCAIS, DESTINADOS A MANUTEN ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 73 03/02/2012 JURÍDICA ,98 854,98 BRASIL TELECOM S.A. PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CHAMADAS INTERURBANAS E LOCAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 74 03/02/2012 JURÍDICA ,00 552,00 SECRETARIA DA FAZ. DO ESTADO TOCANTINS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 81 07/02/2012 JURÍDICA , ,00 ATITUDE - MULTICOMUNICACAO LTDA PARA EFETUARO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIO INSTITUCIONAL DA CAMARA, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA CASA DE LEIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 91 14/02/2012 JURÍDICA ,00 0,00 SETFOCUS SISTEMAS LTDA. PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, DESTINADOS AO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 93 16/02/2012 JURÍDICA ,00 40,00 CASA DAS CHAVES REPAR. DE C. E FECH. LTD PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE CHAVES E, DESTINADOS MANUTEN ÇO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 94 16/02/2012 JURÍDICA ,00 90,00 RODRIGUES & REGO LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE CARROS, DESTINADOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 95 16/02/2012 JURÍDICA ,00 170,00 SECRETARIA DA FAZ. DO ESTADO TOCANTINS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 96 17/02/2012 JURÍDICA ,00 50,00 FONTANA IMPRESSORAS E CARTUCHOS LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTA ÇO DE SERVI OS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A MANUTEN ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

4 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 20/02/2012 JURÍDICA , ,00 ELINEIDE MADEIRA DE CARVALHO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPESA DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 22/02/2012 JURÍDICA ,00 250,00 FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO VEICULO POLO SEDAN 1.6 DA CAMARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 23/02/2012 JURÍDICA ,00 664,00 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSCRIÇÃO DE UM CURSO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PARA SERVIDOR DESTA CASA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 24/02/2012 JURÍDICA ,00 80,00 RODRIGUES & REGO LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE CARROS, DESTINADOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 27/02/2012 JURÍDICA ,00 100,00 ANADIESEL LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DIANTEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 29/02/2012 JURÍDICA ,00 0,00 AGNALDO PEREIRA DE MIRANDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIA NO JORNAL TRIBUNA DO TOCANTINS, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA CAMARA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 54 01/02/ , ,00 ANTONIO JONAS PINHEIRO BARROS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 55 01/02/ , ,00 WANDA MARIA SANTANA BOTELHO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 56 01/02/ , ,00 MARCOS PAULO RIBEIRO MORAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 57 01/02/ , ,00 MARIA MARTA BARBOSA FIGUEIREDO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 69 03/02/ , ,00 ZENAIDE DIAS DA COSTA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 70 03/02/ , ,00 FRANCISCO DE ASSIS MARTINS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 75 06/02/ , ,54 MAURICIO NAUAR CHAVES

5 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 79 07/02/ , ,00 DENES JOSE TEIXEIRA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 82 09/02/ , ,73 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 88 14/02/ , ,51 JOSE ALVES MACIEL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 83 10/02/ , ,33 LC BOTELHO SILVA-ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN ÇO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 84 10/02/ ,00 225,33 FREITAS E BARBOSA LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85 10/02/ ,00 0,00 DI BENTO COMERCIO E REPRESTACOES LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE TRES NOTEBOOK POSITIVO MASTER NI50I, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 86 10/02/ ,63 0,00 E. CARDOSO E CIA LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE UM SCANNER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO /02/ , ,00 ABRAAO FELICIANO AGUIAR BRITO E OUTROS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS /02/ , ,72 INSTITUTO DE PREV. E ASSIT. S. DE GURUPI PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA DO IPASGU, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS /02/ ,08 496,08 IGEPREV - INSTITUTO PREV. DO ESTADO DO T PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA PARA IGEPREV, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DA VEREADORA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS /02/ , ,58 INSS - INST. NACIONAL SEG. SOCIAL PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA DO INSS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE TOTAL GERAL , ,85

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