Despesas empenhadas Última atualização: 15/12/ :44:05
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- Isadora Belém Covalski
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1 Exportado em: 15/12/2015 Fly Transparência Rio Branco - AC ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE Despesas empenhadas Última atualização: 15/12/ :44:05 Período consultado: 01/10/2015 até 31/10/2015 Relação de s /10/2015 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE / , , ,00 Natureza Indenizações e Restituições EMPENHO REFERENTE A VERBA DE GABINETE DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/ /10/2015 JARIS DE SOUZA CARVALHO , , ,40 EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/SÃO PAULO-SP. NO PERÍODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 NICOLAU CANDIDO DA SILVA JUNIOR , , ,60 Página 1 de 42
2 Relação de s EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ DENTRO DO ESTADO/CRUZEIRO DO SUL-AC. NO PERÍODO DE 1º A 03 DE OUTUBRO DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 MARIA ANTONIA PINHEIRO BARBOSA , , ,20 EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/PORTO VELHO-RO. NO PERÍODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 MANOEL MORAES DE SALES , , ,60 EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ DENTRO DO ESTADO/TARAUACÁ. NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 CLENIO JORGE RODRIGUES MONTEIRO , , ,60 Página 2 de 42
3 Relação de s EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ DENTRO DO ESTADO/TARAUACÁ. NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. ACOMPANHANDO DEP. MANOEL MORAES /10/2015 OSCAR VALDECIR CACAU ROCHA , , ,60 EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ DENTRO DO ESTADO/TARAUACÁ. NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. ACOMPANHANDO DEP. MANOEL MORAES /10/2015 JOZINEY ALVES AMORIM , , ,20 EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/SÃO PAULO-SP. NO PERÍODO DE 1º A 04 DE OUTUBRO DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 ADALCIMAR ALDACI NUNES , , ,20 Página 3 de 42
4 Relação de s EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/SÃO PAULO-SP. NO PERÍODO DE 1º A 04 DE OUTUBRO DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. ACOMPANHANDO DEP. NEY AMORIM /10/2015 FRANCISCO AURICÉLIO REGO DA SILVA , , ,20 EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/SÃO PAULO-SP. NO PERÍODO DE 1º A 04 DE OUTUBRO DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. ACOMPANHANDO DEP. NEY AMORIM /10/2015 ARTEMILDON MATOS DE BRITO , , ,20 EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/SÃO PAULO-SP. NO PERÍODO DE 1º A 04 DE OUTUBRO DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. ACOMPANHANDO DEP. NEY AMORIM /10/2015 JOSÉ ISRAEL DE LIRA FILHO , , ,20 Página 4 de 42
5 Relação de s EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/SÃO PAULO-SP. NO PERÍODO DE 1º A 04 DE OUTUBRO DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. ACOMPANHANDO DEP. NEY AMORIM /10/2015 HELDER COTTA PAIVA , , ,00 Outras s/não Aplicável Natureza Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil EMPENHO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DO ASSESSOR PARLAMENTAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ /10/2015 AMAZON ELEV LTDA - ME / , , ,00 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PREÇAS, EM 03 (TRÊS) ELEVADORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE. COM VIGÊNCIA DE 05 (CINCO) MESES, A CONTAR DO DIA 01/08/2015 A 31/12/ /10/2015 AUGUSTINHO BARROSO SOARES , , ,60 Página 5 de 42
6 Relação de s Outras s/não Aplicável Natureza Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil EMPENHO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO ADICIONAL NOTURNO DO SERVIDOR ATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/ /10/2015 CLEICIANE NUNES DE SOUZA , , ,66 Outras s/não Aplicável Natureza Indenizações Restituições Trabalhistas EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, BANCADA PT /10/2015 RITA MARIA GONÇALVES DE SOUZA , , ,20 EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/SÃO PAULO-SP. NO PERÍODO DE 1º A 04 DE OUTUBRO DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. ACOMPANHANDO DEP. NEY AMORIM /10/2015 DRIELLE MENDES PEREIRA , , ,67 Página 6 de 42
7 Relação de s Outras s/não Aplicável Natureza Indenizações Restituições Trabalhistas EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, GAB. DEP. WHENDY SNANK /10/2015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO / ,69 127,69 127,69 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR EXCESSO DE VELOCIDADE DO VEÍCULO MMC/L200 TRITON 3.2D, PLACA MZS 5453, DE PODER DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE /10/2015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO / ,26 170,26 170,26 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR EXCESSO DE VELOCIDADE E MULTA DE TRANSITO, DO VEÍCULO MMC/L200 TRITON 3.2D, PLACA MZS 5453, DE PODER DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE /10/2015 ANTONIO PEDRO MENDONÇA , , ,40 Página 7 de 42
8 Relação de s EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/GOIÂNIA-GO. NO PERÍODO DE 10 A 12 DE OUTUBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 FRANCISCO DAS CHAGAS ROMÃO , , ,40 EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES / ,71 20,71 20,71 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE PODER EM TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2015. CONF. FATURA ANEXA. ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO /10/2015 VIVO - TELEACRE CELULAR S/A / , , ,46 Página 8 de 42
9 Relação de s EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÕES. PARA ATENDER ESTE PODER NO PERIODO DE 06/08/15 A 05/09/2015, MÊS DE REFERÊNCIA 09/ /10/2015 DEPASA / ,29 22,29 22,29 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA E/OU ESGOTO PARA O GALPÃO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO, DO MÊS DE SETEMBRO/ /10/2015 POSTO FLORESTA E AGROPECUÁRIA LTDA / , , ,29 Natureza Material de Consumo EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2014 DO CONTRATO Nº 01/2014 CPARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALEAC /10/2015 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE / , , ,23 Página 9 de 42
10 Relação de s EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/ /10/2015 PEMAZA S/A / , , ,00 Natureza Material de Consumo EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, PARA O VEÍCULO MODELO TRITON L-200, , ARO HMS, DE PROPRIEDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/ /10/2015 FRANCISCA DE LIMA MARTINS , , ,00 Outras s/não Aplicável Natureza Indenizações Restituições Trabalhistas EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, GAB. DEP. CHICO VIGA /10/2015 FRANCISCO MACIEL DA SILVA , , ,00 Página 10 de 42
11 Relação de s Outras s/não Aplicável Natureza Indenizações Restituições Trabalhistas EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, ASSESSOR ESPECIAL /10/2015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO / ,25 105,25 105,25 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO E O LICENCIAMENTO ANUAL/2015, DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE, PLACA MZY 5667, COM VENCIMENTO 31/10/2015. DE PROPRIEDADE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO / ,90 290,90 290,90 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO E O LICENCIAMENTO ANUAL/2015, DO VEÍCULO YAMAHA/YBR 125E, PLACA MZZ 8739, COM VENCIMENTO 30/10/2015. DE PROPRIEDADE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO / ,18 74,18 74,18 Página 11 de 42
12 Relação de s EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO E O LICENCIAMENTO ANUAL/2015, DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NXT 3377, COM VENCIMENTO 31/10/2015. DE PROPRIEDADE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO / ,25 170,25 170,25 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR EXCESSO DE VELOCIDADE DO VEÍCULO VW SPACEFOX SPORLINE, PLACA MZW 3602, DE PODER DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE /10/2015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO / ,69 127,69 127,69 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR EXCESSO DE VELOCIDADE DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4, PLACA NXT 2707, DE PODER DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE /10/2015 EDNA VALENTE DA COSTA , , ,38 Página 12 de 42
13 Relação de s Natureza Auxilio Financeiro a Estudantes EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DO MÊS DE SETEMBRO/2015, AOS SERVIDORES QUE EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIMENTO NO PROCESSO Nº 97/2006, FAZEM JUZ AO BENEFICIO DO AUXILIO BOLSA DE ESTUDO /10/2015 NELSON RODRIGUÊS SALES , , ,11 Outras s/não Aplicável Natureza Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil EMPENHO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DO DEPUTADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ /10/2015 RAIMUNDO CORREIA DA COSTA , , ,60 EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 14 A 15 DE OUTUBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 LUIZ GONZAGA ALVES FILHO , , ,40 Página 13 de 42
14 Relação de s EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/SÃO LUIZ-MA. NO PERÍODO DE 21 A 23 DE OUTUBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 WHENDY SNANKY PRAXEDES P. DA S. LIMA , , ,40 EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/SÃO LUIZ-MA. NO PERÍODO DE 21 A 23 DE OUTUBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 NELSON RODRIGUÊS SALES , , ,20 EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 14 A 17 DE OUTUBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 HEITOR ANDRADE MACEDO FILHO , , ,40 Página 14 de 42
15 Relação de s EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/SÃO LUIZ-MA. NO PERÍODO DE 21 A 23 DE OUTUBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 MANOEL MORAES DE SALES , , ,20 EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/GOIÂNIA-GO. NO PERÍODO DE 18 A 21 DE OUTUBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 OSCAR VALDECIR CACAU ROCHA , , ,20 EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/GOIÂNIA-GO. NO PERÍODO DE 18 A 21 DE OUTUBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. ACOMPANHANDO DEP. MANOEL MORAES /10/2015 HELDER COTTA PAIVA , , ,20 Página 15 de 42
16 Relação de s EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/PORTO VELHO-RO. NO PERÍODO DE 18 A 21 DE OUTUBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 JULIANA RODRIGUÊS DE OLIVEIRA , , ,60 EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 16 A 17 DE OUTUBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO / ,69 127,69 127,69 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4, PLACA NXT 2707, DE PODER DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE /10/2015 ZANATUR - AGENCIA DE VIAG. E TURISMO LTDA / , , ,25 Página 16 de 42
17 Relação de s Natureza Passagens e Despesas com Locomoção EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, SOLICITADAS PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CONF. CONTRATO /10/2015 NICOLAU CANDIDO DA SILVA JUNIOR ,40 922,40 922,40 EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ DENTRO DO ESTADO/CRUZEIRO DO SUL-AC. NO PERÍODO DE 15 A 16 DE OUTUBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 MARIA ANTONIA PINHEIRO BARBOSA , , ,60 EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ DENTRO DO ESTADO/CRUZEIRO DO SUL-AC. NO PERÍODO DE 15 A 17 DE OUTUBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 ZANATUR - AGENCIA DE VIAG. E TURISMO LTDA / , , ,00 Página 17 de 42
18 Relação de s Natureza Passagens e Despesas com Locomoção EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRETAMENTO AÉREO, SOLICITADAS PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CONF. CONTRATO /10/2015 ZANATUR - AGENCIA DE VIAG. E TURISMO LTDA / , , ,00 Natureza Passagens e Despesas com Locomoção EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRETAMENTO TERRESTRE, SOLICITADAS PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CONF. CONTRATO /10/2015 ZANATUR - AGENCIA DE VIAG. E TURISMO LTDA / ,00 0,00 0,00 Natureza Passagens e Despesas com Locomoção EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRETAMENTO AÉREO, SOLICITADAS PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CONF. CONTRATO /10/2015 ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO DO ACRE / ,00 0,00 0,00 Página 18 de 42
19 Relação de s EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES DE SERVIDORAS ATIVAS PARA O CURSO DE ORATÓRIA, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO DO ACRE, NOS DIAS 14 A 18 DE SETEMBRO/2015. CONFORME EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/ /10/2015 ADRIANA COELHO LOPES , , ,00 Outras s/não Aplicável Natureza Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSESSORA PARLAMENTAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ /10/2015 SERVICON SERVIÇO E CONSULTORIA LTDA / , , ,87 Natureza Locação de Mão-de-obra EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SERVENTES, EXECUTADOS NA ALEAC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 241/2015 E TERMO DE ADESÃO 004/ /10/2015 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE / , , ,00 Página 19 de 42
20 Relação de s Outras s/não Aplicável Natureza Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DEPUTADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ /10/2015 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE / , , ,55 Outras s/não Aplicável Natureza Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES ATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ /10/2015 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE / , , ,60 Natureza Outros Beneficios Assistenciais EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES ATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ /10/2015 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE / , , ,00 Página 20 de 42
21 Relação de s Natureza Outros Beneficios Assistenciais EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO SAÚDE DOS DEPUTADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ /10/2015 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE / , , ,00 Outras s/não Aplicável Natureza Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS ASSESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ /10/2015 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE / , , ,43 Outras s/não Aplicável Natureza Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SERVIDORA CEDIDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ /10/2015 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE / ,00 50,00 50,00 Página 21 de 42
22 Relação de s Natureza Outros Beneficios Assistenciais EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO SAÚDE DA SERVIDORA CEDIDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ /10/2015 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE / , , ,00 Outras s/não Aplicável Natureza Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO 13º SALÁRIO INTREGRAL DO ASSESSOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ /10/2015 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE / , , ,86 Outras s/não Aplicável Natureza Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO 13º SALÁRIO INTREGRAL DOS SERVIDORES ATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ /10/2015 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE / , , ,92 Página 22 de 42
23 Relação de s Natureza Outros Beneficios Assistenciais EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO SAÚDE DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DOS SERVIDORES ATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ /10/2015 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE / , , ,18 Outras s/não Aplicável Natureza Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE 50% DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ /10/2015 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE / , , ,81 Natureza Outros Beneficios Assistenciais EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO SAÚDE DE 50% DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ /10/2015 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE / , , ,00 Página 23 de 42
24 Relação de s Outras s/não Aplicável Natureza Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE 50% DO 13º SALÁRIO DOS ASSESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ /10/2015 CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA / ,00 0,00 0,00 EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DE FORMA INTEGRADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE SE REALIZARÁ DIAS 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2015, EM VITÓRIA-ES /10/2015 MW AMAZÔNIA SERVIÇOS LTDA / , , ,60 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME ATA DE REGISTRO DO PREÇO /10/2015 A. RODRIGUES FILHO - ME (TEMPERO DO NORTE) / , , ,00 Página 24 de 42
25 Relação de s EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 166 (cento e sessenta e seis) MARMITEX PARA ATENDER OS POLICIAIS LEGISLATIVOS, CONF. CONTRATO /10/2015 JOSÉ LUIS SCHAFER , , ,40 EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 ELIANE PEREIRA SINHASIQUE , , ,60 EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 14 A 15 DE OUTUBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES / ,00 15,00 15,00 Página 25 de 42
26 Relação de s EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE PODER EM TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONF. FATURA ANEXA. ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO /10/2015 DEPASA / , , ,90 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA E/OU ESGOTO PARA O PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, DO MÊS DE SETEMBRO/ /10/2015 VIVO - TELEACRE CELULAR S/A / , , ,37 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÕES. PARA ATENDER ESTE PODER NO PERIODO DE 06/07/15 A 05/08/2015, NO MÊS DE AGOSTO/ /10/2015 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA / ,66 185,66 185,66 Página 26 de 42
27 Relação de s EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 EMPRES.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / ,27 141,27 141,27 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE /10/2015 GRAFICA GLOBO LTDA / , , ,80 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS IMPRESSÃO DO DIÁRIO OFICIAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO INICIAL Nº 09/ /10/2015 RBPREV-RIO BRANCO PREVIDENCIA / , , ,47 Página 27 de 42
28 Relação de s Outras s/não Aplicável Natureza Contribuições Patronais EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS DEPUTADOS E ASSESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ /10/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / , , ,97 Outras s/não Aplicável Natureza Contribuições Patronais EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS DEPUTADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ /10/2015 ACRE PREVIDENCIA / , , ,24 Outras s/não Aplicável Natureza Contribuições Patronais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 12,20% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEPUTADOS (R$3.451,24), NO MES DE OUTUBRO/ /10/2015 ACRE PREVIDENCIA / , , ,71 Página 28 de 42
29 Relação de s Outras s/não Aplicável Natureza Contribuições Patronais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 12,20% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (R$ ,71), NO MES DE OUTUBRO/ /10/2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL / , , ,02 Outras s/não Aplicável Natureza Obrigações Patronais EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE 21% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DEPUTADOS, NO MES DE OUTUBRO/ OBRIGAÇÃO PATRONAL /10/2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL / , , ,00 Outras s/não Aplicável Natureza Obrigações Patronais EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE 21% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES, NO MES DE OUTUBRO/ OBRIGAÇÃO PATRONAL /10/2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL / , , ,55 Página 29 de 42
30 Relação de s Natureza Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PESSOA FÍSICA DO MES DE OUTUBRO/ /10/2015 Outras s/não Aplicável FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDONIA / ,46 552,46 552,46 Natureza Contribuições Patronais EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 11.5% SOBRE O RECOLHIMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CEDIDA AUXILIADORA IARA DA SILVA PIMENTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ /10/2015 Outras s/não Aplicável FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDONIA / ,47 552,47 552,47 Natureza Contribuições Patronais EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 11.5% SOBRE O RECOLHIMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CEDIDA AUXILIADORA IARA DA SILVA PIMENTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/ /10/2015 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDONIA / ,47 552,47 552,47 Página 30 de 42
31 Relação de s Outras s/não Aplicável Natureza Contribuições Patronais EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 11.5% SOBRE O RECOLHIMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CEDIDA AUXILIADORA IARA DA SILVA PIMENTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/ /10/2015 Outras s/não Aplicável FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDONIA / ,46 552,46 552,46 Natureza Contribuições Patronais EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 11.5% SOBRE O RECOLHIMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CEDIDA AUXILIADORA IARA DA SILVA PIMENTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ /10/2015 Outras s/não Aplicável FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDONIA / ,46 552,46 552,46 Natureza Contribuições Patronais EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 11.5% SOBRE O RECOLHIMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CEDIDA AUXILIADORA IARA DA SILVA PIMENTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/ /10/2015 FRANCISCO DAS CHAGAS ROMÃO , , ,60 Página 31 de 42
32 Relação de s EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 MANOEL MORAES DE SALES , , ,20 EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/GOIÀNIA-GO. NO PERÍODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 OSCAR VALDECIR CACAU ROCHA , , ,20 EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/GOIÀNIA-GO. NO PERÍODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. ACOMPANHANDO DEP. MANOEL MORAES /10/2015 EDSON FRANCILE MARANGONI , , ,60 Página 32 de 42
33 Relação de s EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. ACOMPANHANDO DEP. CHAGAS ROMÃO /10/2015 ARTEMILDON MATOS DE BRITO , , ,20 EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/GOIÀNIA-GO. NO PERÍODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. ACOMPANHANDO DEP. MANOEL MORAES /10/2015 RITA MARIA GONÇALVES DE SOUZA , , ,20 EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/GOIÀNIA-GO. NO PERÍODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. ACOMPANHANDO DEP. MANOEL MORAES /10/2015 FRANCISCO RODINÊS DE ARAÚJO SILVA , , ,96 Página 33 de 42
34 Relação de s Outras s/não Aplicável Natureza Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil EMPENHO REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO/ /10/2015 A. S. MATOS - ME (FLORES & FOLHAS) / , , ,00 Natureza Material de Consumo EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES NATURAIS E BUQUE DE ROSAS, CONFORME CONTRATO /10/2015 S. O. S. SEGURANÇA ELETRONICA / , , ,00 Natureza Equipamentos e Material Permanente EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS CELULARES IPHONE 6, 64GB, DESBLOQUEADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 02/ /10/2015 MIRCLEIA MACEDO MATOS , , ,00 Página 34 de 42
35 Relação de s Outras s/não Aplicável Natureza Indenizações Restituições Trabalhistas EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, ASSESSORA ESPECIAL /10/2015 MARIA ANTONIA PINHEIRO BARBOSA , , ,20 EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/MANAUS-AM. NO PERÍODO DE 28/10 A 02 DE NOVEMBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 ATEVALDO SANTANA DO NASCIMENTO , , ,23 Outras s/não Aplicável Natureza Indenizações Restituições Trabalhistas EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, GAB. DEP. ELIANE SINHASIQUE /10/2015 RACHEL HELENA MESQUITA DE FARIAS , , ,00 Página 35 de 42
36 Relação de s EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ FORA DO ESTADO/SÃO PAULO-SP. NO PERÍODO DE 4 A 7 DE NOVEMBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 SINDCOL SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVOS DO AC / , , ,00 Natureza Auxilio-Transporte REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 660 (SEISCENTOS E SESSENTA) VALES TRANSPORTES, PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTE PODER NO MÊS NOVEMBRO/ /10/2015 S. O. S. SEGURANÇA ELETRONICA / , , ,00 Natureza Equipamentos e Material Permanente EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK DE 30 KVA, A SER INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DA TV DIOCESE, ONDE FUNCIONA O TRANSMISSOR DA TV ALEAC. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/ /10/2015 W. F. SALES - ME - COMERCIAL SALES / , , ,00 Página 36 de 42
37 Relação de s Natureza Equipamentos e Material Permanente EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/ /10/2015 W. F. SALES - ME - COMERCIAL SALES / , , ,00 Natureza Equipamentos e Material Permanente EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/ /10/2015 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE / ,07 384,07 384,07 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ANEXO DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015. COM VENCIMENTO 04/11/ /10/2015 VIVO - TELEACRE CELULAR S/A / ,87 358,87 358,87 Página 37 de 42
38 Relação de s EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÕES. PARA ATENDER ESTE PODER NO PERIODO DE 25/08/15 A 24/09/2015, O MÊS DE SETEMBRO/ /10/2015 VIVO - TELEACRE CELULAR S/A / ,85 29,85 29,85 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÕES. PARA ATENDER ESTE PODER NO PERIODO DE 06/09/15 A 05/10/2015, NO MÊS DE OUTUBRO/ /10/2015 INÁCIOS TUR INÁCIOS TURISMO LTDA / , , ,00 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO /10/2015 NICOLAU CANDIDO DA SILVA JUNIOR , , ,80 Página 38 de 42
39 Relação de s EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS P/ PORTO VELHO-RO. NO PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 LOURIVAL MARQUES DE OLIVEIRA FILHO , , ,80 EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS P/ PORTO VELHO-RO. NO PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 IWLLY CRISTINA CAVALCANTE SILVA ,00 800,00 800,00 Outras s/não Aplicável Natureza Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ /10/2015 MAICON DA SILVA VASQUES ,00 900,00 900,00 Página 39 de 42
40 Relação de s Outras s/não Aplicável Natureza Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ /10/2015 RENATO CARDOSO CAVALCANTE , , ,33 EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, GAB. DEP. EDVALDO SOUZA /10/2015 JOZINEY ALVES AMORIM , , ,20 EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ SÃO PAULO-SP. NO PERÍODO DE 28/10 A 01 DE NOVEMBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 ADALCIMAR ALDACI NUNES , , ,20 Página 40 de 42
41 Relação de s EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ SÃO PAULO-SP. NO PERÍODO DE 28/10 A 01 DE NOVEMBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. ACOMPANHANDO DEP. NEY AMORIM /10/2015 FRANCISCO AURICÉLIO REGO DA SILVA , , ,20 EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ SÃO PAULO-SP. NO PERÍODO DE 28/10 A 01 DE NOVEMBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. ACOMPANHANDO DEP. NEY AMORIM /10/2015 JONAS DE SOUZA LIMA ,40 922,40 922,40 EMPENHO REFERENTE A 02 (DOIS) DIÁRIAS P/ DENTRO DO ESTADO/CRUZEIRO DO SUL-AC. NO PERÍODO DE 29 A 30 DE OUTUBRO/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO /10/2015 ARTUR LIBORINIO DOS S. L. NETO , , ,78 Página 41 de 42
42 Relação de s Outras s/não Aplicável Natureza Indenizações Restituições Trabalhistas EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, GAB. DEP. WHERLES ROCHA /10/2015 BANCO DA AMAZONIA S/A / , , ,06 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA DA CONTA Nº DA ALEAC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. Total Geral: , , ,81 Página 42 de 42
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Março/2014-0 Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5
TOTAL 132.000.000 0 132.000.000
132.000.000 0 132.000.000 01101-132.000.000 0 132.000.000 0151 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO 116.994.096 0 116.994.096 2557 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 3.000.000 0 3.000.000 01 - LEGISLATIVA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012
0001.0101.01.031.0141.2001.319003 01-000003 PENSÕES 98 20/02/2012 154 982,96 982,96 JANDEVAN BATISTA COELHO DE BRITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA CASA DE LEIS,
VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.
203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/04 0003 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0005 0.03.00-2.002.000 3.3.90.4.00.00.00 0000.000,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido. Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2013 Função: CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.
Divisão 0101000 0101001 Servidor/Remuneração 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo VEREADOR (A) Admissão 01/01/2013 CPF 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 002 SUBSIDIO 0 4.50 999 IMPOSTO DE RENDA 15 160,63
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido E 12 / 15 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 546 02/01/2015 01/09/2015 01/09/2015 190,60 0,00 190,60
Estado do Rio de Janeiro
1 DECRETO Nº 4.261, DE 13 DE AGOSTO DE 2012. O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e, CONSIDERANDO: - a necessidade de movimentar dotações do
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
151 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 800,00 Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com Locomoção e Alimentação para o Superintendente Paulo Sérgio Bernardino
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 188 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
Listagem de s Liquidados 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.003 3.1.9.0.11.00 0 FOPAG-BB/VEREADORES 02/01/2014 19/02/2014 200.423,40 VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FOLHA VEREADORES NO EXERCICIO DE
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : FINEP-REDE DE MON. DE GASES DE EF. ESTUFA DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E DE FLUXO DE ENERGIA NA AMAZONIA Período : 17/10/2011-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior FINEP-REDE
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56
CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA
Resultados da Candidatura a Alojamento
Resultados da Candidatura a Alojamento Unidade Orgânica: Serviços de Acção Social RESIDÊNCIA: 02 - ESE ANO LECTIVO: 2015/2016 2ª Fase - Resultados Definitivos >>> EDUCAÇÃO BÁSICA 14711 Ana Catarina Mendes
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
A MESA DIRETORA Deputado RICARDO MOTTA PRESIDENTE
A MESA DIRETORA Deputado RICARDO MOTTA PRESIDENTE Deputado GUSTAVO CARVALHO 1 VICE-PRESIDENTE Deputado 1 SECRETÁRIO Deputado VIVALDO COSTA 3 SECRETÁRIO Deputado LEONARDO NOGUEIRA 2 VICE-PRESIDENTE Deputado
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: REPASSE Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
ESTADO DO PIAUÍ NOTA DE EMPENHO Nº 00025 CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Data do Empenho.: 01/02/2013 C.N.P.J.: 04.255.856/0001-69 Código de acesso: 00026 Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO GABINETE DO MINISTRO
Seção 1 PORTARIA No- 511, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2015 Estabelece a solução de atuação estratégico-jurídica LABORATÓRIO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - LABRA/AGU, no âmbito da Procuradoria-Geral da União. O ADVOGADO
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CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
73 1/3/2013 EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 010100103100012301339039000 1005 5.060,00 Proc. Inexigibilidade 3 / 2013 2 / 2013 Objeto: A presente solicitação tem por finalidade a renovação das assinaturas
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS Estado do Rio de Janeiro
356 02/09/2014 EDUARDO DA SILVA GODINHO 100010103101852305339014000 1001 950,00 / 2315 / 2014 Objeto: VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO - RJ. O VEREADOR PARTICIPARÁ DO DEBATE SOBRE " REFORMA POLÍTICA", NO
CRA/SP CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04 Relação de Empenhos 994 995 03/11/2015 997 1033 1039 11/11/2015 1042 11/11/2015 16/11/2015 CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA LEGISLATIVA NATAL, 17.09.2008 BOLETIM OFICIAL 2473 ANO XIX QUARTA-FEIRA
A MESA DIRETORA Deputado ROBINSON FARIA PRESIDENTE Deputada MÁRCIA MAIA 1 VICE-PRESIDENTE 1 SECRETÁRIO Deputado LUIZ ALMIR 3 SECRETÁRIO Deputado EZEQUIEL FERREIRA 2 VICE-PRESIDENTE Deputado RAIMUNDO FERNANDES
Diário Oficial do Município de Parnaíba - n 1335-23 de Janeiro de 2015
Diário Oficial do Município de Parnaíba - n 1335-23 de Janeiro de 1 Parnaíba - Piauí - Sexta-feira, 23 de Janeiro de - ANO XVII - N 1335 PORTARIAS ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA SECRETARIA
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2016 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: F U S Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 02359 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 01/11/2013 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 02359 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL Tipo
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Maio/2015-0 Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA Departamento :
Secretaria 0100000 0102000 COMISSIONADOS Divisão 0102002 COMISSIONADOS 178 IVONEUDO DOS SANTOS PEREIRA Cargo CHEFE DO SERV DE PATRIMONIO Admissão 03/11/2014 CPF 004.189.673-42 2.064.3208.77-6 001 SALARIO
TURMA 10 H. CURSO PROFISSIONAL DE: Técnico de Multimédia RELAÇÃO DE ALUNOS
Técnico de Multimédia 10 H 7536 Alberto Filipe Cardoso Pinto 7566 Ana Isabel Lomar Antunes 7567 Andreia Carine Ferreira Quintela 7537 Bruno Manuel Martins Castro 7538 Bruno Miguel Ferreira Bogas 5859 Bruno
NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
NÚMERO 29 DATA 10/07/23 272248 031 031 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas 113,72 70,32 43,40 BANCO DO BRASIL - VALENÇA DO PIAUÍ Valença do Piauí/PI Valor empenhado para pagamento
Atendimento no sábado 06/11/2010. Grupo I 8h00 às 10h30. Local: Campus Samambaia. José Osvaldino da Silva Francisco Santos Sousa João Batista Quirino
Atendimento no sábado 06/11/2010 Grupo I 8h00 às 10h30 NOME José Osvaldino da Silva Francisco Santos Sousa João Batista Quirino Edmilson de Araujo Cavalcante Alexandre Brito dos Santos Vacirlene Moura
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 15) Movimentação do dia 04 de Julho de 2011 03.00.00 - CARAGUAPREV 03.01.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime
CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N 171 01.00.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 249 FRANCISCO DE ASSIS BURY DOS SANTOS 405.274.335-00 04/05/2015
EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01
CREA/RO BANCOS C/ MOVIMENTO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 BANCO DO BRASIL C/C 20.315-7 SALDO MÊS 12/14 14.292,08 02 2014 BANCO DO BRASIL C/C 6.079-8 SALDO MÊS 12/14 03 2014 BANCO DO BRASIL
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 18/12/2013 47/73 000000 551,59 ENERGIA ELÉTRICA DO MEDIDOR LOCALIZADO A ESTR. MUNICIPAL, S/N, DEZ/13.
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 4, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 4, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013 Aprova o orçamento para o exercício financeiro compreendido entre 1º de janeiro
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 -
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Data: 13/06/2011 10:41:21 (Página: 1 / 10) Movimentação do dia 02 de Maio de 2011 03.00.00 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA 03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
Fonte: Gestão Transparente - www.gestaotransparente.com.br - Fundamento Legal - DECRETO 7.507, de 27 de Junho de 2011. Página: 1
01/06/2011 01060015 1721.22.30.00 COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89 7803-4 824,90 01/06/2011 01060021 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA 19,50
O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO RETENÇÃO ISS Vera Lúcia Moura Macedo Jocicleide Catarina Granja Eudia Ribeiro da Conceição
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL PRESIDÊNCIA CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 3, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2010.
CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 3, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2010. Aprova o Orçamento para o Exercício Financeiro compreendido entre 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2010. O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados
BOLETIM ELETRÔNICO DE SERVIÇOS
BOLETIM ELETRÔNICO DE SERVIÇOS Campus Floriano Teresina (PI), 31 de outubro de 2014. PORTARIA Nº001/2014, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014. Designar os servidores Lázaro Miranda Carvalho, Professor do Ensino
Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 ADINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Unidade Gestora: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA. Listagem de Empenhos AGOSTO/2012
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 Listagem de Empenhos
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO
Página: 1/8 02 - GABINETE DO PREFEITO 1298 3,532.85 DE MATA DE SÃO JOÃO - GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - VALOR DO CONTRATO R$233.971,32-1298 299.84 DE MATA DE SÃO JOÃO - GABINETE DO PREFEITO
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO segim@jfes.jus.br
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO segim@jfes.jus.br T E R M O DE R E F E R Ê N C I A Aquisição de Passagens Aéreas 1. OBJETO 1.1. Contratação de empresa
INSTRUÇÕES PARA OS PAGAMENTOS E COMPROVAÇÃO DAS RETRIBUIÇÕES.
Comunicados RPI 2219 de 16/07/2013 INSTRUÇÕES PARA OS PAGAMENTOS E COMPROVAÇÃO DAS RETRIBUIÇÕES. Leia com atenção 1- Será desconsiderado qualquer procedimento cujo pagamento em cheque não tenha sido compensado
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Página: 1/5 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.131.008-33903900 - 00.01.0000-00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 799 7.500,00 011PP/13- PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
Ano L Nº 319 ABRIL / 2015 CAMPUS DE BATURITÉ. Editado pelo Gabinete do Diretor Geral
Ano L Nº 319 ABRIL / 2015 CAMPUS DE BATURITÉ Editado pelo Gabinete do Diretor Geral Rua Ouvidor Mor Vitoriano Soares Barbosa, S/N - Sanharão CEP: 62760-000 Baturité CE Fone: (85) 3347.9152 INSTITUTO FEDERAL
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
EXPEDIENTE Produzido pela Assessoria de Comunicação Social
ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE - RJ - ANO X - 2ª QUINZENA -JULHO / 2015 - Nº 159 Rodovia Amaral Peixoto, Km 97 - nº 2275 Centro
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Maio de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA 100263
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/5 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33903900 - 0.1.00-00 UPB - UNIÃO DOS MUNÍCIPIOS DA BAHIA 14.305.759/0001-97 REFERENTE A DEBITO DE UPB - 3ª PARCELA. 2895 470 1.445,50 02.02.04.122.042-33903900
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
94 / 2011 6/4/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 1200109272001421513390390000 1001 1.199,31 Objeto: 176 / 2011 1/2011 18336 98 / 2011 14/4/2011 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 1200109272001421513390390000 1001 Objeto:
BRITO & SAMPAIO CONSULTORIA E ADVOCACIA - ME
EXTRATO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2015-PS LICITAÇÃO/MODALIDADE: Inexigibilidade de licitação Nº 001/2015-I. CONTRATADO (A): BRITO & SAMPAIO CONSULTORIA E ADVOCACIA - ME. OBJETO:
LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO
LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS DE OBRAS CONTRATOS DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO EXERCÍCIO 2015 Assunto Contrato Nº do processo Nº do Contrato Vigência SALDO DEZEMBRO
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 144/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Bruto: 282,44 Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
JORNAL OFICIAL Segunda-feira, 24 de junho de 2013
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA JORNAL OFICIAL Segunda-feira, 24 de junho de 2013 Série Sumário PRESIDÊNCIA E VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DA MADEIRA Despacho conjunto n.º 44/2013 Designa, em regime
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Relação de Liquidação
01-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 0101-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 04/05/2015 540 363 04 122 33909301-0100000 500,00 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 500,00 Liquidação nesta data para
COMÉRCIO INTERNACIONAL CURSO DE ECONOMIA
COMÉRCIO INTERNACIONAL CURSO DE ECONOMIA CLASSIFICAÇÕES DO SEGUNDO TESTE E DA AVALIAÇÃO CONTINUA Classificações Classificação Final Alex Santos Teixeira 13 13 Alexandre Prata da Cruz 10 11 Aleydita Barreto
GESTÃO DE CONTRATOS TCE/AP
CONTRATO: 6/2014 - Vigência: 16/09/2015 Publicação: DOE 5807, DE 29/9/2014 Fiscais: Gilberto Coutinho Vasconcelos e José Maria da Silva - Publicação: DOE 5848, DE 28/11/2014 FUNDAMENTAÇÃO: Justificativa
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Riacho de Santana - Bahia Poder Executivo Ano Nº IX Nº 1003 03 de Julho de 2015 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: LICITAÇÕES EXTRATO DO TERMO
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
Página: 1/11. Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/11 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor PREFEITURA 02.02.04.122.002 MUNICIPAL - 31901100 DE
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
02/01/2013 13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 4.000,00 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE CASA NOVA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030201 04.122.0002.2.005
DIRETOR GERAL Antônio da Luz Júnior
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS BOLETIM
ANO II EDIÇÃO Nº 189 17 de setembro de 2012 17ª LEGISLATURA. Deputado Fausto Souza. Deputado Francisco Souza. Deputado Josué Neto
ANO II EDIÇÃO Nº 189 17 de setembro de 2012 17ª LEGISLATURA : Deputado Ricardo Nicolau 1º Vice-: Deputado Marcos Rotta 2ª Vice-: Deputada Conceição Sampaio 3º Vice-: Deputado Josué Neto Secretária Geral:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Secretaria Municipal de Administração Departamento de Recursos Humanos
Portaria nº 729/2015 - Alta Floresta/MT, 06 de Abril de 2015. resolve conceder 30 dias de férias para o (a) servidor (a) EFETIVO (a) DIEGO DA SILVA, lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO,TRANSPORTE
Sld Anterior: 115.849,00 Vlr Empenho: 10.400,00 Sld Atual: 105.449,00
PI NOTA DE EMPENHO Nº 00243 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 03/02/2014 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 00243 Elemento de Despesa.: 3.1.90.04-CONTRATAÇÃO POR TEMPO
ESPECIALIZAÇÃO EM GEOPOLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
EDITAL PROPI Nº 06/2015 RESULTADO FINAL O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI, através da Pró- Reitoria de Pesquisa e Inovação, torna público o RESULTADO FINAL do processo
NOTA DE EMPENHO Nº 418
FUNDO MUNICIPAL DE CNPJ Nº : 528.956/1-87 215 NOTA DE EMPENHO Nº 418 2 12.361.551.161. Const.,Ref.,Amp.Unidades Escolares Zona Urbana 4 4 9 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.9.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
SUMÁRIO I - DIRETORIA
BOLETIM DE PESSOAL E SERVIÇO - V.4 N º 35 Brasília - DF, 28 de agosto de 2009 SUMÁRIO I - DIRETORIA II - ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA À DIRETORIA DA ANAC a) Gabinete b) Assessoria Parlamentar