Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Transcrição

1 4/5/ /5/ CLARO S.A ,91 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS LOCAIS E NACIONAIS DE LONGA DISTANCIA, ATRAVES DA OPERADORA GVT, CONFORME CONTRATO E FATURA APRESENTADA , , ,91 5/5/ /5/ CLARO S.A ,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS PARA CELULAR, 4.000, ,00 ATRAVES DA OPERADORA CLARO, CONFORME CONTRATO E FATURA APRESENTADA /5/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA ,52 PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO DE FERIAS PARA SERVIDORES 465,52 465,52 EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MAIO 2010, CONFORME RELATORIO ANEXO /5/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA ,44 PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS PARA SERVIDORES 2.674, ,44 DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MAIO 2010, CONFORME RELATORIO ANEXO /5/ CHAGAS E CHAGAS PUBLICIDADE LTDA ,00 Processo: 8 / 2010 Estimativa para despesas com serviços de publicidade, sendo criação, produção de peças , ,00 publicitárias, materiais gráficos, planejamento, contrataçao, controle de campanhas publicitarias, publicações em jornais de editais, avisos e informativos referentes aos atos da administraçao, midia de rádio e televisão, elaboração e confeçção de folders, banners, faixas, cartazes e outros elementos de divulgação das semanas civico-educativas e de valorização da cidadania, conforme processo de licitação Tomada de Preços 01/2010 e Contrato 16/ /5/ CHAGAS E CHAGAS PUBLICIDADE LTDA ,00 Processo: 8 / 2010 Estimativa para despesas com publicidade dos atos do Poder Legislativo (editais, avisos e informativos), em jornais de circulaçao regional, estadual e federal, na quantidade necessaria quanto aos procedimentos administrativos que assim requererem, conforme processo de licitação Tomada de Preços 01/2010 e Contrato 16/ , , ,96 12/5/ /5/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA ,40 PAGAMENTO PARCIAL PARA SERVIDORES EFETIVOS DO LEGISLATIVO, , ,40 CONFORME RELATORIO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MAIO /5/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA ,30 PAGAMENTO PARCIAL PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO , , /5/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA ,50 PAGAMENTO PARCIAL DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO , ,50 PRESIDENTE DA CAMARA, REFERENTE MES DE MAIO /5/ SELMA ANA VERISSIMO ,00 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIDORA SELMA ANA VERISSIMO EFETUAR PAGAMENTOS DE DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATRAVES DO REGIME DE ADIANTAMENTO, CONFORME RESOLUÇAO N. 537/2007 E PROCESSO N. 06/ , , ,20 04/06/2010Pág. 1

2 13/5/ /5/ ALEXANDRE MARQUI - EPP ,00 Processo: 40 / 2010 RADIO PORTATIL COMUNICADOR PROFISSIONAL MODELO TC-500, 16 9,00 522, ,00 CANAIS, 04 WATS DE POTENCIA, VHF/UHV, COM FONES DE OUVIDO E MICROFONE DE LAPELA, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇAO N. 24/ /5/ I.R. LIMA BRINDES ,00 Processo: 38 / 2010 AQUISIÇAO DE MEDALHÕES COM BRASAO MUNICIPAL E ESTOJO DE VELUDO PARA CONCESSÃO DE HONRARIAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇAO N. 23/ ,00 UN 3.600, ,00 17/5/ /5/ BMS EDITORA LTDA ,00 VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇAO NO CURSO - O MAXIMO EM 895,00 895,00 PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO SRP - LC 123/06 -, EM NOME DO SERVIDOR EDSON HIEYUKI OTANI, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO, NO HOTEL DEVILLE DE MARINGA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO /5/ PNEUS INGA LTDA ,00 Processo: 31 / 2010 Pneu para veículo Volkswagen, modelo Parati, ano 2001/2002, placas ABY-2680, radial 8,00 167, ,00 185/60, aro 14, novo, de primeiro uso, não recapado, não remanufaturado e não remold, instalado. Pneu para veículo Chevrolet, modelo S-10, ano 2000/2001, placas ABK-1028, radial 8,00 301, ,00 225/75, aro 15, novo, de primeiro uso, não recapado, não remanufaturado e não remold, instalado. Pneu para veículo Chevrolet, modelo Zafira, ano 2003/2004, placas ALE-9261, radial 8,00 264, ,00 205/55, aro 16, perfil alto, novo, de primeiro uso, não recapado, não remanufaturado e não remold, instalado. Pneu para veículo Chevrolet, modelo Vectra, ano 2007/2007, placas AOS-5440, radial 8,00 264, ,00 205/55, aro 16, perfil alto, novo, de primeiro uso, não recapado, não remanufaturado e não remold, instalado. Bico/válvula a ser utilizado nos serviços de balanceamento dos veículos oficiais da 32,00 5,00 160,00 Câmara Municipal de Maringá: Parati placas ABY-2680; S-10 plcas ABK-1028; Zafira placas ALE-9261; e Vectra placas AOS Pregão presencial 07/ Contrato Administrativo 18/ /5/ PNEUS INGA LTDA ,00 Processo: 31 / 2010 Serviço de alinhamento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Maringá: Parati 8,00 18,00 144,00 placas ABY-2680; S-10 placas ABK-1028; Zafira placas ALE-9261; e Vectra placas AOS Serviço de balanceamento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Maringá: Parati 32,00 10,00 320,00 placas ABY-2680; S-10 placas ABK-1028; Zafira placas ALE-9261; e Vectra placas AOS Pregão presencial 07/ Contrato administrativo 18/ /5/ COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LUNDA L ,00 Álcool etílico hidradato combustível, nas proporções e especificações definidas pela 3.000,00 Lt 1, ,00 legislação em vigor. Gasolina comum, constituída de gasolina A e álcool etílico anidro combustível, nas 6.000,00 Lt 2, ,00 proporções e especificações definidas pela legislação em vigor. Óleo diesel comum ,00 Lt 1, ,00 Pregão presencial 06/ Contrato administrativo 17/ /5/ COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LUNDA L ,00 04/06/2010Pág. 2

3 Lavagem simples de veículos, consistindo em lavagem externa de lataria, limpeza 50,00 18,00 900,00 interna, de tapetes, de compartimento de bagagem, sendo vedada a utilização de produtos abrasivos e outros que venham a danificar o bem no qual for feita a manutenção. Lavagem completa de veículos, consistindo em lavagem externa de lataria, de motor, 4,00 36,00 144,00 limpeza interna, de tapetes, de compartimento de bagagem e aplicação de cera, sendo vedada a utilização de produtos abrasivos e outros que venham a danificar o bem no qual for feita a manutenção. Pregão presencial 06/ Contrato administrativo 17/ /5/ COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LUNDA L ,50 Óleo lubrificante para motores a gasolina e bicombustível 20w50, com serviço 55,00 Lt 11,30 621,50 Óleo lubrificante para motores a gasolina e bicombustível 20w50 (embalagem com 1/2 15,00 Lt 4,90 73,50 litro), com serviço Óleo lubrificante para motor a diesel 15w40, com serviço 40,00 Lt 16,25 650,00 Óleo lubrificante para motor a diesel 15w40 (embalagem com 1/2 litro), com serviço de 5,00 Lt 7,80 39,00 Filtro de óleo para motor bicombustível, para veículo Vectra 2007, com serviço 5,00 Un 15,20 76,00 Filtro de óleo para motor a gasolina, para veículo Zafira 2003/2004, com serviço de 5,00 Un 15,20 76,00 Filtro de óleo para motor a gasolina, para veículo Parati 2001/2002, com serviço de 5,00 Un 15,80 79,00 Filtro de óleo para motor a diesel, para veículo S , com serviço 5,00 Un 69,00 345,00 Filtro de ar para motor bicombustível, ara veículo Vectra 2007, com serviço 5,00 Un 30,00 150,00 Filtro de ar para motor a gasolina, para veículo Zafira 2003/2004, com serviço 5,00 Un 26,00 130,00 Filtro de ar para motor a gasolina, para veículo Parati 2001/2002, com serviço 5,00 Un 13,90 69,50 Filtro de ar para motor a diesel, para veículo S , com serviço 5,00 Un 40,00 200,00 Filtro de combustível para motor bicombustível, para veículo Vectra 2007, com serviço 5,00 Un 22,00 110,00 Filtro de combustível para motor a gasolina, para veículo Zafira 2003/2004, com serviço 5,00 Un 19,00 95,00 Filtro de combustível para motor a gasolina, para veículo Parati 2001/2002, com serviço 5,00 Un 17,40 87,00 Filtro de combustível para motor a diesel, para veículo S , com serviço 5,00 Un 73,50 367,50 Filtro de ar condicionado para veículo Vectra 2007, com serviço 5,00 Un 35,50 177,50 Filtro de ar condicionado para veículo Zafira 2003/2004, com serviço 5,00 Un 43,00 215,00 Filtro de ar condicionado para veículo Parati 2001/2002, com serviço 5,00 Un 36,00 180,00 Pregão presencial 06/ Contrato administrativo 17/ ,50 24/5/ /5/ G. F. INFORMATICA LTDA - ME ,00 Processo: 35 / 2010 ESTIMATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES À , ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCANNERS E PERIFÉRICOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ, POR CHAMADA TÉCNICA, NO VALOR DE R$ 45,00 CADA. PREGÃO PRESENCIAL 08/ CONTRATO 19/2010, COM VIGÊNCIA PREVISTA ATÉ 31/12/ /5/ NELTON ALIMENTOS LTDA - ME ,40 Processo: 36 / 2010 ESTIMATIVA DE GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL N 103, 40,00 UN 1,67 66,80 EMBALAGEM COM 40 UNIDADES. ESTIMATIVA DE GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SACO PARA LANCHE, PAPEL 35,00 UN 10,76 376,60 BRANCO, NA MEDIDA 12,5CM X 14,5 CM, EMBALAGEM COM 500 UNIDADES. PREGÃO PRESENCIAL 09/ CONTRATO 20/2010, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/ /5/ NELTON ALIMENTOS LTDA - ME ,60 Processo: 36 / /06/2010Pág. 3

4 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 5 KG. 238,00 UN 6, ,00 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 1KG. 17,00 UN 1,60 27,20 ADOÇANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 200 ML. 10,00 UN 2,32 23,20 CAFÉ 100% TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA ABIC, PACOTE DE 720,00 UN 3, , G. CHÁ MATE TOSTADO NATURAL, EMBALAGEM COM 200 G. 140,00 UN 1,34 187,60 MARGARIMA COM SAL, LIVRE DE COLESTEROL E DE GORDURA TRANS, 470,00 UN 2, ,60 COM TEOR DE LIPÍDEOS DE NO MÍNIMO 80%, EMBALAGEM COM 500 G. ESTIMATIVA PARA CONSUMO ATÉ 31/12/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2010 E CONTRATO 20/ ,00 25/5/ /5/ BRASIL TELECOM S.A ,07 DESPESAS COM ASSINATURA BASICA COMERCIAL PARA SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS LOCAIS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO AGRUPADOR N , COM A OPERADORA OI - BRASIL TELECOM. 62,07 62,07 26/5/ /5/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA ,97 VALOR REFERENTE FOLHA DE , , /5/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA ,02 VALOR REFERENTE FOLHA DE , , /5/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA ,40 VALOR REFERENTE FOLHA DE 1.691, , /5/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA ,49 VALOR REFERENTE FOLHA DE , , /5/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA ,27 VALOR REFERENTE FOLHA DE , , /5/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA ,78 VALOR REFERENTE FOLHA DE 9.030, , /5/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA ,59 VALOR REFERENTE FOLHA DE , , /5/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA ,51 VALOR REFERENTE FOLHA DE 6.094, , /5/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA ,54 VALOR REFERENTE FOLHA DE , , /5/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR , , , /5/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR , , , /5/ MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINAN , , , /5/ MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVI ,38 62,07 04/06/2010Pág. 4

5 3.442, , /5/ TRANSPORTE COL.CID.CANCAO LTDA ,66 DESPESAS COM AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE URBANO (PARTE 905,66 905,66 EMPREGADOR), PARA SERVIDORES DA CAMARA, CONFORME RELATORIO ANEXO /5/ CIDADE VERDE TRANSP.RODOVIARIO LT ,60 VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO (PARTE EMPREGADOR), PARA SERVIDORES DA CAMARA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 180,60 180, ,86 27/5/ /5/ MARLY MARTIN SILVA ,00 CONCESSAO DE UMA DIARIA A VEREADORA MARLY MARTIN QUE EMPREENDERA VIAGEM A CURITIBA, NOS DIAS 28 A 30/05, PARA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, REFERENTE AO ACORDAO N. 189/2010, PROFERIDO NO TC N. 543/2008-0, CONFORME REQUERIMENTO N. 17/ ,00 300,00 300,00 Anulado na Entidade: 0,00 Empenhado Líquido na Entidade: ,50 nº Empenhos Emitidos: 38 Total Empenhado: ,50 Total Anulado: 0,00 Total Empenhado Líquido: ,50 Comentários - 04/06/2010Pág. 5