STR-03 CONTROLE DE ESTOQUE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, PENUS, ETC. DA FROTA MUNICIPAL. TODAS AS UNIDADES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MUNICÍPIO.

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1 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº STR-03/2014 Data 20/09/2014 Versão Original 01 SISTEMA ADMINISTRATIVO STR SISTEMA DE TRANSPORTES 02 ASSUNTO STR-03 CONTROLE DE ESTOQUE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, PENUS, ETC. DA FROTA MUNICIPAL. 03 SETORES ENVOLVIDOS TODAS AS UNIDADES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MUNICÍPIO. 04 UNIDADE RESPONSÁVEL INÍCIO DA VIGÊNCIA SEMAD / GERÊNCIA DE FROTA DE VEÍCULOS LEVES. SEME SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Coordenação de Logística SEMUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Coordenação de Transporte 20/09/ FINALIDADE Estabelecer critérios e procedimentos básicos, no âmbito da Prefeitura Municipal de Cariacica, referente ao controle de estoque de combustíveis, peças, pneus, etc. da Frota Municipal. 06 ABRANGÊNCIA / ÂMBITO DE APLICAÇÃO Abrange todos os Órgãos e Unidades Administrativas que compõem a Estrutura Organizacional do Município de Cariacica. Página 1 de 7

2 07 BASE LEGAL E REGULAMENTAR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA Resolução 22/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo; Resolução 178/02 do Tribunal de Contas do Espírito Santo / SISAUD; Lei Federal Nº 8666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal Nº / CONCEITOS 08.1 O Abastecimento de combustível é destinado exclusivamente para os veículos oficiais, locados ou integrantes da frota da prefeitura e é efetuado através de um sistema informatizado, mediante a utilização de cartão magnético para a liberação de combustível diretamente com o Auto Posto credenciado É vedada a concessão de verba destinada ao custeio de abastecimento ou manutenção de veículos particulares de servidores, mesmo que estes estejam sendo usados em serviço. 09 PROCEDIMENTOS 09.1 SEMAD / GFV GERÊNCIA DE FROTA DE VEÍCULOS LEVES Cadastra o veículo novo no Sistema de Gestão de Abastecimento; Recebe da gerenciadora o cartão de abastecimento do respectivo veículo; Solicita ao Órgão Setorial responsável pelo veículo que retire o cartão na SEMAD / GFV MOTORISTA / CONDUTOR Diante da necessidade de abastecimento comparece ao Auto Posto credenciado de posse do cartão de abastecimento (Gasolina, Álcool ou Diesel); Abastece o veículo; Registra no Formulário Controle Diário de Veículo SEMAD / GFV-005 o hodômetro atual, quantidade de litros e o valor do abastecimento; Retira o comprovante de abastecimento junto ao Auto Posto credenciado; Página 2 de 7

3 Entrega o comprovante de abastecimento ao Órgão Setorial para controle de combustível ÓRGÃO SETORIAL DE CONTROLE DE VEÍCULOS Recebe o comprovante de abastecimento do motorista; Arquiva provisoriamente o comprovante para conferência dos valores quando da emissão da nota fiscal emitida pela gerenciadora SEMAD / GFV GERÊNCIA DE FROTA DE VEÍCULOS LEVES Recebe mensalmente as notas fiscais emitidas pela gerenciadora; Confere com o relatório mensal fornecido pela gerenciadora; Encaminha as notas fiscais ao Órgão Setorial de Controle de Veículos ÓRGÃO SETORIAL DE CONTROLE DE VEÍCULOS Recebe as notas fiscais de abastecimento da SEMAD / GFV; Efetua a conferência da nota fiscal, relatório e comprovante de combustível entregue pelo motorista anteriormente; Atesta as notas fiscais; Encaminha as notas fiscais atestadas para SEMAD / GFV para prosseguimento SEMAD / GFV GERÊNCIA DE FROTA DE VEÍCULOS LEVES Recebe as notas fiscais atestadas do Órgão Setorial de Controle de Veículos; Anexa as notas fiscais atestadas e o relatório fornecido pela gerenciadora ao processo de pagamento que é aberto anualmente; Encaminha o processo de pagamento ao NAOF da secretaria competente NAOF DA SECRETARIA USUÁRIA DO VEÍCULO Recebe o processo de pagamento da SEMAD / GFV; Confere a documentação; Encaminha o processo de pagamento ao ordenador de despesa ORDENADOR DE DESPESA Página 3 de 7

4 Recebe o processo de pagamento do NAOF da secretaria usuária do veículo; Autoriza o pagamento; Encaminha o processo de pagamento à SEMFI / GAF Gerência Administrativa Financeira SEMFI / GAF GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA Recebe o processo de pagamento do ordenador de despesa; Emite a ordem de pagamento; Efetua o pagamento à gerenciadora; Anexa o documento de pagamento ao processo de pagamento; Encaminha o processo à SEMAD / GFV Gerência de Frota de Veículos Leves SEMAD / GFV GERÊNCIA DE FROTA DE VEÍCULOS LEVES Recebe o processo da SEMFI / GAF; Toma conhecimento do pagamento efetuado à gerenciadora; Arquiva o processo em local apropriado até o próximo pagamento. 10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 10.1 O controle de combustível, peças, pneus e demais reparos são gerenciados pela SEMAD / GFV Gerência de Frotas do Veículo Leve mediante o acionamento do motorista / condutor responsável pelo veículo quando a necessidade assim o exigir O município não possui estoques de combustíveis, peças, pneus e demais peças de reparos, sendo estes itens providenciados junto às empresas credenciadas às gerenciadoras prestadoras de serviços Quanto ao controle de peças, pneus e reparos no veículo os procedimentos constam na Instrução Normativa STR-02 manutenções preventivas e corretivas. Página 4 de 7

5 11 ANEXOS ANEXO I FORMULÁRIO - CONTROLE DIÁRIO DE VEÍCULOS SEMAD / GFV-005 ANEXO II FLUXOGRAMA DE PROCEDIMENTO - CONTROLE DE ESTOQUE DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS, PNEUS, ETC. 12 APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO Aprovamos esta INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº STR-03 em 20/09/2014, divulgue-se: Ricardo Savacini Pandolfi Secretário Municipal de Administração Eliezer Soares Rocha Junior Secretário Municipal de Controle e Transparência Geraldo Luzia de Oliveira Júnior Prefeito Municipal de Cariacica Página 5 de 7

6 ANEXO I FORMULÁRIO CONTROLE DIÁRIO DE VEÍCULOS SEMAD / GFV Página 6 de 7

7 ANEXO II FLUXOGRAMA DE PROCEDIMENTOS STR -03 CONTROLE DE ESTOQUE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, PNEUS, ETC. Página 7 de 7