CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A.- CERON PROGRAMA LUZ PARA TODOS. Anexo I - Planilha Orçamentária - Composição de Custos -DOC/DOCA

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1 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A.- CERON PROGRAMA LUZ PARA TODOS Anexo I - Planilha Orçamentária - Composição de Custos -DOC/DOCA Objeto: Referência: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL OUTUBRO/2011 I - MÃO DE OBRA 1. Composição da Equipe Item Descrição Quantidade 1 Auxiliar Administrativo 5 2 Eletricista 8 3 Eletrotécnico 5 4 Engenheiro Eletricista 2 Total Remuneração Item Descrição Quant. Base Salarial Total (R$) 1,00 Auxiliar Administrativo 5, ,81 = 6904,05 2,00 Eletricista 8, ,55 = 9636,40 3,00 Eletrotécnico 5, ,33 = 7251,65 4,00 Engenheiro Eletricista 2, ,50 = 9265,00 Adicional de Periculosidade (30%) ,92 = 7845,92 Custo Mensal da Remuneração 40903,02 3. Custo Mensal da Mão de Obra MO = Custo Mensal da Remuneração = ,02 II - ENCARGOS SOCIAIS GRUPO A 1 INSS (20% do Custo Total Mensal de Mão de Obra) 0,2000 x 40903,02 = 8180,60 2 SESI (1,5% do Custo Total Mensal de Mão de Obra) 0,0150 x 40903,02 = 613,55 3 SENAI ou SENAC (1% do Custo Total Mensal de Mão de Obra) 0,0100 x 40903,02 = 409,03 4 INCRA (0,2% do Custo Total Mensal de Mão de Obra) 0,0020 x 40903,02 = 81,81 5 SALÁRIO EDUCAÇÃO (2,5% do Custo Total Mensal de Mão de Obra) 0,0250 x 40903,02 = 1022,58 6 FGTS (8% do Custo Total Mensal de Mão de Obra) 0,0800 x 40903,02 = 3272,24 7 SEG. ACID. TRABALHO. Riscos Ambientais do Trabalho RAT (8011-1/01) x FAP* (2%) 0,0600 x 40903,02 = 2454,18 8 SEBRAE (0,6% do Custo Total de Mão de Obra) 0,0060 x 40903,02 = 245,42 Total do Grupo A 0,3980 x 40903,02 = 16279,40 GRUPO B 9 FÉRIAS (11,11% do Custo Total Mensal de Mão de Obra) 0,1111 x 40903,02 = 4544,33 10 AUXÍLIO DOENÇA (1,39% do Custo Total Mensal de Mão de Obra) 0,0069 x 40903,02 = 282,23 11 LIC. PATERNIDADE (0,02% do Custo Total Mensal de Mão de Obra) 0,0002 x 40903,02 = 8,18

2 12 FALTAS LEGAIS (0,28% do Custo Total Mensal de Mão de Obra) 0,0028 x 40903,02 = 114,53 13 ACID. TRABALHO (0,33% do Custo Total Mensal de Mão de Obra) 0,0021 x 40903,02 = 85,90 14 AVISO PRÉVIO (1,94% do Custo Total Mensal de Mão de Obra) 0,0194 x 40903,02 = 793, º SALÁRIO (8,33% do Custo Total Mensal de Mão de Obra) 0,0833 x 40903,02 = 3407,22 16 FÉRIAS SOBRE LICENÇA MATERNIDADE(0,07% do Custo Total Mensal de Mão de Obra) 0,0007 x 40903,02 = 28,63 Total do Grupo B 0,2265 x 40903,02 = 9264,53 GRUPO C 16 AV.PRÉVIO INDEN. (0,41% do Custo Total Mensal de Mão de Obra) 0,0041 x 40903,02 = 167,70 17 INDENIZ. ADICIONAL (0,17% do Custo Total Mensal de Mão de Obra) 0,0017 x 40903,02 = 69,54 INDENIZAÇÃO (rescisão sem justa causa -multa de 40% do FGTS), EM RELAÇÃO A 18 0,0320 x 40903,02 = 1308,90 100% DOS EMPREGADOS INICIALMENTE CONTRATADOS INDENIZAÇÃO (rescisão sem justa causa -multa de 40% do FGTS), EM RELAÇÃO A 19 0,0016 x 40903,02 = 65,44 5% DOS EMPREGADOS QUE SERÃO SUBSTITUÍDOS INDENIZAÇÃO (rescisão sem justa causa - contribuição de 10% do FGTS), EM 20 0,0080 x 40903,02 = 327,22 RELAÇÃO A 100% DOS EMPREGADOS INICIALMENTE CONTRATADOS 21 INDENIZAÇÃO (rescisão sem justa causa -contribuição de 10% do FGTS), EM RELAÇÃO A 5% DOS EMPREGADOS QUE SERÃO SUBSTITUÍDOS 0,0004 x 40903,02 = 16,36 Total do Grupo C 0,0478 x 40903,02 = 1955,16 GRUPO D 22 INCIDÊNCIA ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B (9,02% do 0,0902 Custo Total Mensal x de Mão de Obra) 40903,02 = 3689,45 Total do Grupo D 0,0902 x 40903,02 = 3689,45 GRUPO E 23 INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO (8% 0,0003 do Aviso Prévio x Indenizado) 40903,02 = 12,27 24 INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE ACIDENTES DE TRABALHO (8% 0,0003 do Aviso Prévio Indenizado) x 40903,02 = 12,27 Total do Grupo E 0,0006 x 40903,02 = 24,54 GRUPO F 25 INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE OS VALORES CONSTANTES DA BASE DE CÁLCULO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE [(salário + 13º/ 12 x4)] x 0,02 0,0004 x 40931,65 = 17,05 Total do Grupo F x = 17,05 Custo Mensal de Encargos Sociais ES = Custo Grupo A + Custo Grupo B + Custo Grupo C + Custo Grupo D + Custo Grupo E + Custo Grupo F = ,15 III - INSUMOS 1. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE USO INDIVIDUAL E COLETIVO Item Especificação Unid. Coef. Deprec. Quant. Preço Unitário Total Invest. 1 Capacete de segurança U 0, ,00 30,42 2 Calçado de segurança Par 0, ,00 37,89 568,35 3 Uniforme Conj. 0, ,00 30,00 600,00 6,00 4 Capa impermeável para chuva U 0, ,00 10,90 163,50 1,64 13,63 5 Crachá de identificação U 0, ,00 3,80 6 Caixa de primeiros socorros U 0,0833 8,00 61,80 494,40 7 Alicate volt-amperímetro U 0,0167 8,00 129, ,00 10,32 8 Trena de fibra de vidro de 50 metros U 0,0167 8,00 65,00 520,00 5,20 8,67 9 Binóculo 10 x 30 ou superior U 0,0167 8,00 185,00 10 Câmera fotográfica digital U 0,0167 8,00 284, ,40 Remun. Investimento Total Deprec. A B C D=BxC E=1,00%x D F=AxD 456,30 4,56 7,61 5,68 47,36 50,00 76,00 0,76 6,33 4,94 41,20 17, ,00 14,80 24,67 22,72 37,87

3 11 Terrômetro digital U 0,0167 8,00 819, ,60 65,56 12 GPS U 0,0167 8, , ,00 87,12 145,20 13 Óculos de Proteção U 0, ,00 6,50 14 Jogo de Chave de Fenda Para Eletricista U 0,0167 8,00 69,45 555,60 5,56 15 Luva de Vaqueta U 0,0833 8,00 14,90 9,26 119,20 1,19 9,93 16 Luva para Baixa Tensão Classe 00 2,5kV U 0,0167 8,00 155, ,20 12,47 20,79 17 Alicate Universal 8" Isolado 1000V U 0,0167 8,00 29,82 238,56 18 Luva de Cobertura U 0,0167 8,00 7,80 109,26 97,50 0,98 8,13 2,39 3,98 62,40 0,62 1,04 Sub-Total (R$) 251,89 561,07 Custo Mensal de Equipamentos e Ferramentas de Uso Individual e Coletivo 812,96 2. MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE INFORMÁTICA Item Especificação Unid. Coef. Deprec. Quant. Preço Unitário 1 Mobiliário CJ 0,0167 1, ,49 4 Notebook U 0,0167 8, ,19 5 Impressora à laser monocromática multifuncional U 0,0167 2, ,00 Total Invest. 2 Microcomputador U 0,0167 4, , ,00 Remun. Investimento 27136,49 271,36 453,18 3 Nobreak U 0,0167 4,00 336, ,68 13,47 Total Deprec. A B C D=BxC E=1%x D F=AxD 59,96 99,93 22, ,52 122,90 204, ,00 34,36 57,27 6 Impressora à laser monocromática com placa de rede U 0,0167 1,00 493,40 493,40 4,93 8,22 Sub-Total (R$) 506, ,87 Custo Mensal de Equipamentos e Softwares de Informática 1.352,85 3. ESTRUTURA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS Item Descrição Unid. Quantidade Preço Unitário Preço Total 1 Aluguel de imóveis um 1,00 750,00 750,00 2 Serviços e Materiais de Limpeza e Higiene e Manutenção predial e das instalações um 1, , ,00 3 Segurança Eletrônia um 1,00 280,00 280,00 4 Contas água, luz, telefone fixo e internet um 1,00 544,93 544,93 Custo Mensal de Estrutura de Instalações Físicas 3.157,93 4. SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Item Descrição Unid. Quantidade Preço Unitário Preço Total 1 Tonner para impressora à laser, preto um 1,00 180,00 180,00 2 Papel para impressora, 75 g/cm2, A4 resma 3,00 9,04 27,12 Custo Mensal de Suprimentos de Informática 207,12 5. VEÍCULOS 5.1. Características Item Descrição Quant. Valor Unitário Valor Total 1 Veículo tipo pick-up, cabine simples, tração 4x4, com direção hidráulica e ar condicionado, cil. mínima cm 3, capac. carga mínima de kg, movida a diesel, com ano de fabricação 2010 ou superior , ,00 2 Veículo tipo pick-up, cabine dupla, tração 4x4, com direção hidráulica e ar condicionado, cil. mínima cm 3, capac. carga mínima de kg, movida a diesel, com ano de fabricação 2010 ou superior , ,60

4 , Cálculo do Custo Fixo Item Descrição Coeficiente Base de cálculo Total 1 Licenciamento 0, ,42 510,45 2 Seguro Obrigatório 0, ,60 84,30 3 Taxa de emplacamento 0, ,20 79,60 4 Seguro do casco (roubo e acidentes) 0, , ,33 Total Custo Fixo (R$) , Cálculo do Custo Variável Camioneta Pick-up Item Descrição Coeficiente km / mês Base de cálculo Total 1 Manutenção (peças e serviços de oficina) 0, , ,00 2 Pneus e câmaras 0, , ,00 3 Combustíveis (óleo diesel) 0, , ,14 4 Lubrificantes (óleo de cárter) 0, ,00 945,00 5 Lubrificantes (óleo de câmbio/diferencial) 0, ,00 33,75 Total Custo Variável (R$) , Cálculo da Depreciação dos Veículos Item Descrição Coeficiente Base de Cálculo Total 1 Depreciação 0, , ,03 Total Custo Depreciação (R$) , Cálculo do Custo Mensal dos Veículos Item Descrição Coeficiente Base de Cálculo Total 1 Custo Fixo ,68 2 Custo Variável ,89 3 Depreciação (vida útil de 5 anos) ,03 Custo Mensal dos Veículos ,60 6. DESLOCAMENTO / ALIMENTAÇÃO Item Descrição nº pessoas nº dias Valor Unit. Desconto (5%) Total 1 VALE ALIMENTAÇÃO ,50 0, ,00 2 CUSTO COM DESLOCAMENTO , ,00 Custo Mensal Estadia / Alimentação 7.425,00 7. VALE TRANSPORTE Item Descrição nº pessoas nº vales Valor Unit. 1 VALE TRANSPORTE ,60 Desconto (6% salário base) 80,71 Total 2.702,18 Custo Mensal Vale Transporte 2.702,18 8. TREINAMENTO / RECICLAGEM Item Descrição nº pessoas fator Valor Unit. Total 1 TREINAMENTO / RECICLAGEM 15 0, ,00 312,50 Custo Mensal Treinamento / Reciclagem 312,50

5 9. SEGURO DE VIDA EM GRUPO Item Descrição nº pessoas fator Valor Unit. Total 1 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 15 0, ,00 200,00 Custo Mensal Seguro de Vida em Grupo 200, SUBTOTAL DOS INSUMOS Item Descrição Coeficiente Base de Cálculo Total 1 Equip. e Ferram. de Uso Individual e Coletivo ,96 2 Mobiliário, Equipamentos e Softwares de Informática ,85 3 Estrutura das instalações físicas ,93 4 Suprimentos de Informática ,12 5 Veículos ,60 6 Estadia / Alimentação ,00 7 Vale Transporte ,18 8 Treinamento / Reciclagem ,50 9 Seguro de Vida em Grupo ,00 Sub-Total dos Insumos , CUSTO MENSAL DOS INSUMOS CI = Sub-Total dos Insumos = ,14 IV - DEMAIS COMPONENTES 1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS Item Descrição % Base Cálculo (MO + ES + CI) 1 ADMINSTRAÇÃO CENTRAL 8,03% , ,95 2 CUSTO FINANCEIRO 1,20% ,31 Valor (R$) 4 GARANTIA 0,42% ,31 512, ,70 3 MARGEM DE INCERTEZA 2,05% , ,90 Custo Mensal Despesas Administrativas / Operacionais ,53 2. LUCRO Item Descrição % Base Cálculo (MO + ES + CI) Valor (R$) 1 LUCRO 9,96% , ,27 Custo Mensal do Lucro ,27 3. CUSTO MENSAL DOS DEMAIS COMPONENTES DC = Despesas Administrativas / Operacionais + Lucro = ,81 V - TRIBUTOS COFINS > 3,00% PIS > 0,65% ISS > 5,00% Total > 8,65%

6 TR = ( MO + ES + CI + DC ) / ( 1 - Total % ) * Total % = ,77 VI - CUSTO TOTAL MENSAL Item Descrição Total 1 Mão de Obra (MO) ,02 2 Encargos Sociais (ES) ,15 3 Insumos (CI) ,14 4 Demais Componentes (DC) ,81 5 Tributos (TR) ,77 Total ,89 Custo Total Mensal (CM) ,89 VII - CÁLCULO DO VALOR DO HOMEM x HORA 1. Quantidade de homem/hora no mês jornada semanal em horas = nº dias úteis por semana = fator diário ( 44 / 6 ) = nº horas mensal (fator diário x 30 ) = , Hxh / mês = 107 homens x 220 horas / mês = Valor do Homem/hora Custo Total Mensal VHxh = = 36,97 (Valor do Homem x Hora) Hxh / mês VIII - CÁLCULO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO VMC = (Hxh / mês) x (VHxh) = ,89 (Valor Mensal do Contrato) IX - CÁLCULO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 06 MESES VAC = ( VMC x 06 ) = ,34 (Valor Global do Contrato)

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