Planilha de Apropriação de Custos - Uberaba / MG

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1 1 Determinação do Preço Relativo aos Custos Variáveis 1.1 Óleo Diesel Índice de Consumo Preço Custo / Km Convencional 0,3500 (l/km) x 1,7000 /l = 0,5950 /km Micro Ônibus 0,2600 (l/km) x 1,7000 /l = 0,4420 /km Vans (l/km) x 1,7000 /l = 0,0000 /km Pesado (l/km) x 1,7000 /l = 0,0000 /km Articulado (l/km) x 1,7000 /l = 0,0000 /km Ponderado (pela frota) 0,5871 /km 1.2 Lubrificantes Óleo de Cárter 0, (l/km) x 4,9600 6,5 /l = 0,0382 /km Óleo de Caixa de Mudanças 0, (l/km) x 6,5000 /l = 0,0026 /km Óleo Diferencial 0,0000 (l/km) x 6,0000 /l = 0,0006 /km Fluido de Freio 0, (l/km) x 7,0000 /l = 0,0014 /km Graxa 0, (l/km) x,0000 /l = 0,0020 /km Total 0,0448 /km 1.3 Rodagem (dados para pneus radiais) Planilha de Apropriação de Custos Uberaba / MG Veículos Convencionais Índice de Consumo Preço Custo Pneus 1 x 6 x 1.149, ,00 Recapagens 3 x 6 x 285, ,00 Câmaras 2 x 6 x Protetores 2 x 6 x Total Convencionais , Micro Ônibus Índice de Consumo Preço Custo Pneus 1 x 6 x 680, ,00 Recapagens 3 x 6 x 200, ,00 Câmaras 2 x 6 x Protetores 2 x 6 x Total Micro Ônibus 7.680, Veículos pesados Índice de Consumo Preço Custo Pneus 1 x 6 x Recapagens 3 x 6 x Câmaras 2 x 6 x Protetores 2 x 6 x Total Veículos pesados /14

2 Planilha de Apropriação de Custos Uberaba / MG Articulados Índice de Consumo Preço Custo Pneus 1 x x Recapagens 3 x x Câmaras 2 x x Protetores 2 x x Total articulados Vans Índice de Consumo Preço Custo Pneus 1 x 4 x Recapagens 3 x 4 x Câmaras 2 x 4 x Protetores 2 x 4 x Total Vans Custo Total com Rodagem Ponderado pela Frota , Vida Útil km Custo / km relativos a Rodagem (1.3.6 / 1.3.7) 0,1124 /km 1.4 Peças e Acessórios Índice de Consumo Preço Médio Ponderado Veículo Novo sem rodagem PMM Custo 0,0058 x ,82 / = 0, /km 1.5 Custos Variáveis (CV) Diesel (1.1.4) 0,5871 /km Lubrificantes (1.2.6) 0,0448 /km Rodagem (1.3.8) 0,1124 /km Peças e Acessórios (1.4) 0,1989 /km Total ( ) 0,9432 /km 2/14

3 2 Determinação do Preço Relativo aos Custos Fixos Planilha de Apropriação de Custos Uberaba / MG 2.1 Despesas com Pessoal Salários FU Conv., pesados e Articulados Encargo Social Motoristas 1.060,00 x 2,2047 x 1, ,23 / veíc/mês. Cobradores 605,72 x 2,2047 x 1, ,15 / veíc/mês. Fiscais 752,52 x 0,3500 x 1, ,14 / veíc/mês. Benefícios 403,50 x 4, ,46 / veíc/mês. SubTotal 1 (2.1.1) 8.392,98 / veíc/mês. Salários FU (Microônibus/Van) Motoristas 1.060,00 x 2,2047 x 1, ,23 / veíc/mês. Cobradores 605,72 x 0,0000 x 1,6445 / veíc/mês. Fiscais 752,52 x 0,3500 x 1, ,14 / veíc/mês. Benefícios 403,50 x 2, ,86 / veíc/mês. SubTotal 2 (2.1.2) 5.307,23 / veíc/mês. Cálculo do V. Ponderado Tipo de Veículo Custo com Pessoal Frota Operacional por Tipo Custo por Tipo Conv. + Pesado + Articulado 8.392,98 (2.1.1) x ,59 / mês Microônibus+Vans 5.307,23 (2.1.2) x ,39 / mês Total 124 (2.1.3) (2.1.4) ,98 / mês Custo de Pessoal (2.1.4 / 2.1.3) = (2.1.5) 8.243,67 / veíc/mês. Índice Custo de Pessoal Pessoal Administrativo (2.1.6) 0,5 x 8.243,67 (2.1.5) 865,59 / veíc/mês. Pessoal de Manutenção (2.1.7) 0,135 x 8.243,67 (2.1.5) 1.112,90 / veíc/mês. PróLabore da Diretoria (2.1.8) 183,82 / veíc/mês. Total ( ) (2.1.9).405,97 / veíc/mês. 3/14

4 2.2 e do Capital de Veículos Vida Útil Planilha de Apropriação de Custos Uberaba / MG Convencional anos Valor Residual 20% ao final da vida útil Pesados 12 anos Valor Residual 15% ao final da vida útil Micro Ônibus anos Valor Residual 20% ao final da vida útil Vans anos Valor Residual 20% ao final da vida útil Articulados 15 anos Valor Residual % ao final da vida útil Taxa Anual 12% ao ano e de Ônibus Convencionais Preço Veículo Novo com rodagem ,32 Preço Veículo Novo sem Rodagem ,00 Taxa Coef. /veíc./mês Cf./Veíc. Coef. / Frota /veíc./mês Total /veíc. Mês ,0000 0,1455 0,0000 1,0000 0, ,0000 0,1309 0,0000 0,8545 0, ,0000 0,1164 0,0000 0,7236 0, ,0000 0,18 0,0000 0,6072 0, ,0000 0,0873 0,0000 0,5054 0, ,0000 0,0727 0,0000 0,4181 0, ,0000 0,0582 0,0000 0,3454 0, ,0000 0,0436 0,0000 0,2872 0, ,0000 0,0291 0,0000 0,2436 0, ,0000 0,0145 0,0000 0,2145 0, ,0000 0,0000 0,0000 0,2000 0,0000 Total 0 0,0000 0,8000 0, = quantidade de veículos convencionais = 9 x Taxa de Mensal = 9 x ((1 + Tx anual)0,0833 1) 12 = Total da coluna Custo de e de Ônibus Convencionais (11+12) (2.2.1) 4/14

5 Planilha de Apropriação de Custos Uberaba / MG e de Micro Ônibus Preço Chassi Novo com rodagem ,92 Preço Chassi Novo sem Rodagem ,00 Taxa Coef. /veíc./mês Cf./Veíc. Coef. / Frota /veíc./mês Total /veíc. Mês ,0000 0,1455 0,0000 1,0000 0, ,0000 0,1309 0,0000 0,8545 0, ,0000 0,1164 0,0000 0,7236 0, ,0000 0,18 0,0000 0,6072 0, ,0000 0,0873 0,0000 0,5054 0, ,0000 0,0727 0,0000 0,4181 0, ,0000 0,0582 0,0000 0,3454 0, ,0000 0,0436 0,0000 0,2872 0, ,0000 0,0291 0,0000 0,2436 0, ,0000 0,0145 0,0000 0,2145 0, ,0000 0,0000 0,0000 0,2000 0,0000 Total 0 0,0000 0,8000 0, = quantidade de micro ônibus = 9 x Taxa de Mensal = 9 x ((1 + Tx anual)0,0833 1) 12 = Total da coluna Custo de e de Micro Ônibus (11+12) (2.2.2) 5/14

6 2.2.3 e de Ônibus Convencional com elevador Planilha de Apropriação de Custos Uberaba / MG Preço Veículo Novo com rodagem ,32 Preço Veículo Novo sem Rodagem ,00 Taxa Coef. /veíc./mês Cf./Veíc. Coef. / Frota /veíc./mês Total /veíc. Mês ,7829 0,1455 0, ,4264 1,0000 0, , , ,0000 0,1309 0,0000 0,8545 0, ,2171 0,1164 0, ,4589 0,7236 0, ,28 355, ,0000 0,18 0,0000 0,6072 0, ,0000 0,0873 0,0000 0,5054 0, ,0000 0,0727 0,0000 0,4181 0, ,0000 0,0582 0,0000 0,3454 0, ,0000 0,0436 0,0000 0,2872 0, ,0000 0,0291 0,0000 0,2436 0, ,0000 0,0145 0,0000 0,2145 0, ,0000 0,0000 0,0000 0,2000 0,0000 Total 129 1,0000 0,8000 0, , , = quantidade de veículos convencionais com elevador = 9 x Taxa de Mensal = 9 x ((1 + Tx anual)0,0833 1) 12 = Total da coluna Custo de e de Ônibus convencionais com elevador (11+12) (2.2.3) 4.819,68 6/14

7 Planilha de Apropriação de Custos Uberaba / MG e de micro com elevador Preço Veículo Novo com rodagem ,92 Preço Veículo Novo sem Rodagem ,00 Taxa Coef. /veíc./mês Cf./Veíc. Coef. / Frota /veíc./mês Total /veíc. Mês ,0000 0,1455 0, ,2500 1,0000 1, , , ,0000 0,1309 0,0000 0,8545 0, ,0000 0,1164 0,0000 0,7236 0, ,0000 0,18 0,0000 0,6072 0, ,0000 0,0873 0,0000 0,5054 0, ,0000 0,0727 0,0000 0,4181 0, ,0000 0,0582 0,0000 0,3454 0, ,0000 0,0436 0,0000 0,2872 0, ,0000 0,0291 0,0000 0,2436 0, ,0000 0,0145 0,0000 0,2145 0, ,0000 0,0000 0,0000 0,2000 0,0000 Total 7 1,0000 0,8000 0, , , = quantidade de microônibus com elevador = 9 x Taxa de Mensal = 9 x ((1 + Tx anual)0,0833 1) 12 = Total da coluna Custo de e de microônibus com elevador (11+12) (2.2.4) 3.711,22 7/14

8 Planilha de Apropriação de Custos Uberaba / MG e de articulados Preço Veículo Novo com rodagem Preço Veículo Novo sem Rodagem Taxa Coef. /veíc./mês Cf./Veíc. Coef. / Frota /veíc./mês Total /veíc. Mês ,0000 0,1484 0,0000 1,0000 0, ,0000 0,1385 0,0000 0,8516 0, ,0000 0,1286 0,0000 0,7131 0, ,0000 0,1187 0,0000 0,5845 0, ,0000 0,88 0,0000 0,4658 0, ,0000 0,0989 0,0000 0,3570 0, ,0000 0,0890 0,0000 0,2581 0, ,0000 0,0791 0,0000 0,1691 0, ,0000 0,0692 0,0000 0,0900 0, ,0000 0,0593 0,0000 0,0208 0, ,0000 0,0495 0,0000 0,0385 0, ,0000 0,0396 0,0000 0,0880 0, ,0000 0,0297 0,0000 0,1276 0,0000 Total 0 0,0000 1,1573 0, = quantidade de articulados = 9 x Taxa de Mensal = 9 x ((1 + Tx anual)0,0833 1) 12 = Total da coluna Custo de e de micros com elevador (11+12) (2.2.5) 8/14

9 Planilha de Apropriação de Custos Uberaba / MG e de veículos pesados Preço Veículo Novo com rodagem Preço Veículo Novo sem Rodagem Taxa Coef. /veíc./mês Cf./Veíc. Coef. / Frota /veíc./mês Total /veíc. Mês ,0000 0,1308 0,0000 1,0000 0, ,0000 0,1199 0,0000 0,8692 0, ,0000 0,90 0,0000 0,7493 0, ,0000 0,0981 0,0000 0,6403 0, ,0000 0,0872 0,0000 0,5422 0, ,0000 0,0763 0,0000 0,4550 0, ,0000 0,0654 0,0000 0,3787 0, ,0000 0,0545 0,0000 0,3133 0, ,0000 0,0436 0,0000 0,2588 0, ,0000 0,0327 0,0000 0,2152 0, ,0000 0,0218 0,0000 0,1825 0,0000 Total 0 0,0000 0,8393 0, = quantidade de veículos = 9 x Taxa de Mensal = 9 x ((1 + Tx anual)0,0833 1) 12 = Total da coluna Custo de e de veículos pesados (11+12) (2.2.6) 9/14

10 Planilha de Apropriação de Custos Uberaba / MG e de veículos pesados com elevador Preço Veículo Novo com rodagem Preço Veículo Novo sem Rodagem Taxa Coef. /veíc./mês Cf./Veíc. Coef. / Frota /veíc./mês Total /veíc. Mês ,0000 0,1308 0,0000 1,0000 0, ,0000 0,1199 0,0000 0,8692 0, ,0000 0,90 0,0000 0,7493 0, ,0000 0,0981 0,0000 0,6403 0, ,0000 0,0872 0,0000 0,5422 0, ,0000 0,0763 0,0000 0,4550 0, ,0000 0,0654 0,0000 0,3787 0, ,0000 0,0545 0,0000 0,3133 0, ,0000 0,0436 0,0000 0,2588 0, ,0000 0,0327 0,0000 0,2152 0, ,0000 0,0218 0,0000 0,1825 0,0000 Total 0 0,0000 0,8393 0, = quantidade de ônibus pesados com elevador = 9 x Taxa de Mensal = 9 x ((1 + Tx anual)0,0833 1) 12 = Total da coluna Custo de e de ônibus pesados com elevalor (11+12) (2.2.7) /14

11 Planilha de Apropriação de Custos Uberaba / MG e de vans Preço Veículo Novo com rodagem Preço Veículo Novo sem Rodagem Taxa Coef. /veíc./mês Cf./Veíc. Coef. / Frota /veíc./mês Total /veíc. Mês ,0000 0,1455 0,0000 1,0000 0, ,0000 0,1309 0,0000 0,8545 0, ,0000 0,1164 0,0000 0,7236 0, ,0000 0,18 0,0000 0,6072 0, ,0000 0,0873 0,0000 0,5054 0, ,0000 0,0727 0,0000 0,4181 0, ,0000 0,0582 0,0000 0,3454 0, ,0000 0,0436 0,0000 0,2872 0, ,0000 0,0291 0,0000 0,2436 0, ,0000 0,0145 0,0000 0,2145 0, ,0000 0,0000 0,0000 0,2000 0,0000 Total 0 0,0000 0,8000 0, = quantidade de vans = 9 x Taxa de Mensal = 9 x ((1 + Tx anual)0,0833 1) 12 = Total da coluna Custo de e de vans (11+12) (2.2.8) 11/14

12 Planilha de Apropriação de Custos Uberaba / MG e de articulados com elevador Preço Veículo Novo com rodagem Preço Veículo Novo sem Rodagem Taxa Coef. /veíc./mês Cf./Veíc. Coef. / Frota /veíc./mês Total /veíc. Mês ,0000 0,1484 0,0000 1,0000 0, ,0000 0,1385 0,0000 0,8516 0, ,0000 0,1286 0,0000 0,7131 0, ,0000 0,1187 0,0000 0,5845 0, ,0000 0,88 0,0000 0,4658 0, ,0000 0,0989 0,0000 0,3570 0, ,0000 0,0890 0,0000 0,2581 0, ,0000 0,0791 0,0000 0,1691 0, ,0000 0,0692 0,0000 0,0900 0, ,0000 0,0593 0,0000 0,0208 0, ,0000 0,0495 0,0000 0,0385 0, ,0000 0,0396 0,0000 0,0880 0, ,0000 0,0297 0,0000 0,1276 0,0000 Total 0 0,0000 1,1573 0, = quantidade de ônibus articulados com elevador = 9 x Taxa de Mensal = 9 x ((1 + Tx anual)0,0833 1) 12 = Total da coluna Custo de e de ônibus articulados com elevalor (11+12) (2.2.9) 2.2. Custo de e referente a Veículos Frota Veículos Convencionais (2.2.1) x 0 Micro Ônibus (2.2.2) 0 Veículos Conv. com elevador 4.819,68 (2.2.3) ,31 Micro Ônibus com elevador 3.711,22 (2.2.4) ,53 Articulados (2.2.5) 0 Pesados (2.2.6) 0 Pesados com elevalor (2.2.7) x 0 Vans (2.2.8) x 0 Articulados com elevalor (2.2.9) 0 Total 136 (2.2..1) ,84 (2.2..2) Total Ponderado ( / ) 4.762,63 (2.2.) 12/14

13 2.3 do Capital aplicado em amoxarifado e instalações do Capital aplicado em almoxarifado Planilha de Apropriação de Custos Uberaba / MG preço do veículo novo (ponderado) 0,0003 x ,65 70,63 / veic. mês do Capital aplicado em instalações e equipamentos preço do veículo novo (ponderado) 0,0004 x ,65 94,17 / veic. mês Total ( ) 164,80 / veic. mês 2.4 de máquinas, instalações e equipamentos preço do veículo novo (ponderado) 0,0001 x ,65 23,54 / veic. mês 2.5 Despesas Administrativas Diversas preço do veículo novo (ponderado) 0,0025 x ,65 588,57 / veic. mês 2.6 Despesas com Seguros e IPVA Despesas com Seguro Obrigatório Despesas com IPVA Seguro Obrigatório 396,49 / veic. Ano / 12 33,04 / veic. mês Despesa com IPVA 1.648,46 / veic. Ano / , Despesas com Seguro de Responsabilidade Civil Despesas com Licenciamento 1.028,40 / veic. Ano / 12 85,70 / veic. mês 62,17 / veic. Ano / 12 5,18 / veic. mês Total ( ) 261,29 / veic. mês 2.7 Custos Fixos Operacionais (CFo) Pessoal (2.1.9).405,97 / veic. mês e do Capital aplicado em Veículos (2.2.) 4.762,63 / veic. mês de Almoxarifado e Instalações (2.3.3) 164,80 / veic. mês de Máquinas, Instalações e Equipamentos (2.4) 23,54 / veic. mês Despesas Administrativas Diversas (2.5) 588,57 / veic. mês Despesas com Seguros e IPVA (2.6.5) 261,29 / veic. mês Total ( ) ,81 / veic. mês 13/14

14 Planilha de Apropriação de Custos Uberaba / MG 2.8 Total dos Custos Fixos da Frota Reserva Técnica e do Capital aplicado em veículos (2.2.) 4.762,63 / veic. mês de Almoxarifado e Instalações (2.3.3) 164,80 / veic. mês de Máquinas, Instalações e Equipamentos (2.4) 23,54 / veic. mês Despesas Administrativas Diversas (2.5) 588,57 / veic. mês Despesas com Seguros e IPVA (2.6.5) 261,29 / veic. mês Total ( ) 5.800,84 / veic. mês 3 Custos Frota Convencionais Micro ônibus Vans Pesados Articulados Total Operacional Reserva Total Quilometragem Mensal Total Operacional Ociosa Total PMM Demanda Mensal Passageiro Total Passageiro Econômico Dem. Equival Índice de Passageiros por Quilômetro Passageiros Totais IPK 2,3 Passageiros Econômicos IPKe 1,500 Impostos PIS 0,65% COFINS 3,00% C.Soc / I.Renda / AIR 4,20% ISS (2%) / CGO (3%) 5,00% Total de Impostos e Taxas lit Tot. de Impost. 12,85% 3.1 Custo Variável CV ( / Km) km mensal total Custo Variável 0,9432 (1.5.5) x , Custo Fixo Operacional CFo (/veic./mês) frota operacional total Custo Fixo da f. operacional ,8090 (2.7.7) x , Custo da Frota Reserva CFr (/veic./mês) frota reserva total Custo Fixo da reserva técnica 5.800,8357 (2.8.6) x , CUSTO TOTAL SEM IMPOSTOS ( ) ,13 / mês 3.5 CUSTO TOTAL COM IMPOSTOS (3.4) x (1 / (1 Tot. de Impost.)) , CUSTO TOTAL COM IMPOSTOS E BILHETAGEM (3.5) x (1 / (14/14 % bilhetagem)) ,70 4 CUSTO TOTAL POR PASSAGEIRO Cp = CUSTO TOTAL COM IMPOSTOS E BILHETAGEM (3.6) 2,6696 / passag. Demanda Equival.

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