SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE JOINVILLE CÁLCULO DO CUSTO DO PASSAGEIRO TRANSPORTADO - ENSAIO TÉCNICO Sistema Regular Convencional

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1 I - Preços dos Insumos Básicos SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE JOINVILLE Insumos Preço (R$) Tarifa Vigente - Combustível Óleo Diesel 1,7150 R$/L Passagem Antecipada 2,30 R$/Pass Composição I Pneu - I 781,38 Ud Passagem Embarcada 2,70 R$/Pass Material Rodante Câmara de ar - I 44,75 Ud Passagem Estudante 1,84 R$/Pass Protetor - I 21,90 Ud Recapagem - I 251,97 Ud Composição II Pneu - II 1.324,32 Ud Base de Dados Material Rodante Câmara de ar - II 90,39 Ud Insumos Agosto/2010 Última referência Protetor - II 35,62 Ud Frota Dezembro 2010 Última referência Recapagem - II 306,70 Ud Passageiros Transportados Setembro 2009 à Agosto 2010 Média Mensal 12 meses Composição III Pneu - III 1.670,01 Ud Produção Quilométrica Setembro 2009 à Agosto 2010 Média Mensal 12 meses Material Rodante Câmara de ar - III 0,00 Ud Despesas Administrativas Agosto/2010 Última referência Protetor - III 0,00 Ud Recapagem - III 353,50 Ud Controle de Acesso Projeto Bilhetagem Eletrônica 0,00 Previsão Total de Investimento Investimento em Bilhetagem - Atualização ,00 Valores Imobilizados em Atualização Tecnológica e Cartões Retornáveis Capital Aplicado em Atualização da Bilhetagem ,51 Valor Distribuído por - Kit Embarcado em Veiculo e Kit Fixo em Pondo de Venda Categoria I Micro Ônibus Urbano , Veículos Categoria II Veículo Convencional I , Veículos Veículo Convencional II , Veículos Veículo Pesado I , Veículos Categoria III Veículo Pesado II , Veículos Veículo Piso Baixo , Veículos Categoria IV Veículo Articulado I , Veículos Veículo Articulado II , Veículos Veículo Padrão Veículo Médio Ponderado , Veículos Salários Frota Contratada Reserva Técnica Frota Operante Motorista 1.350,00 R$/Mês Agente de Bordo / Cobrador 0,00 R$/Mês Fiscal/Despachante e Apoio 1679,68 R$/Mês Bilheteiro/Porteiro 813,01 R$/Mês Manutenção 1.549,76 R$/Mês Seguros Seguro Obrigatório(veic/mês) 31,73 R$/Veículo Desp/Seg.de Resp. Civil (veic/mês) 150,72 R$/Veículo II - Cálculo do Percurso Médio Mensal (PMM) III - Cálculo do IPK IV - Cálculo do Valor do Veículo sem Rodagem Produção Quilométrica (Km) ,67 Km Frota Operacional 320 Veículos Frota Reserva Técnica 36 Veículos Frota Total Veículos PMM Km/Veículo.Mês Passageiros Transportados Pass/Mês IPK - Real 1,731 Pass/Km Desconto na Tarifa / Gratuidade 50% 100% Beneficiários Desconto / Gratuidade 0,0% 0,0% N 0 de Passag. Equivalentes/mês Pass/Mês IPK - Nominal/Equivalente 1,7312 Pass/Km d.1 - Micro Ônibus R$ Categoria I Veículo Micro Ônibus ,15 Composição I (-) Rodagem 5.088,21 (=) Veículo sem rodagem ,95 d.2 - Veículo Convencional I R$ Categoria II Veículo Convencional I ,73 Composição II (-) Rodagem 8.701,97 (=) Veículo sem rodagem ,77 d.3 - Veículo Convencional II R$ Categoria II Veículo Convencional II ,97 Composição II (-) Rodagem 8.701,97 (=) Veículo sem rodagem ,01 d.4 - Veículo Pesado I R$ Categoria III Veículo Pesado I ,72 Composição III (-) Rodagem ,06 (=) Veículo sem rodagem ,66 d.5 - Veículo Pesado II R$ Categoria III Veículo Pesado II ,33 Composição III (-) Rodagem ,06 (=) Veículo sem rodagem ,27 d.6 - Veículo Piso Baixo R$ Categoria III Veículo Piso Baixo ,54 Composição III (-) Rodagem ,06 (=) Veículo sem rodagem ,48 d.7 - Veículo Articulado I R$ Página 1 de 10 14/1/2011

2 Categoria IV Veículo Articulado I ,27 Composição III (-) Rodagem ,10 (=) Veículo sem rodagem ,17 d.8 - Veículo Articulado II R$ Categoria IV Veículo Articulado II ,70 Composição III (-) Rodagem ,10 (=) Veículo sem rodagem ,60 d.9 - Veículo Médio Ponderado R$ Padrão Veículo Médio Ponderado ,26 (-) Rodagem 9.289,40 (=) Veículo sem rodagem ,86 V - Memória de Cálculo da Planilha Tarifária 1. CUSTOS VARIÁVEIS Micro Ônibus Combustível 1,7150 0,31 0,5316 Rodagem 0,0927 Composição I Pneus 781,38 0, ,0469 Câmaras 44,75 0, ,0054 Protetor 21,90 0, ,0026 Recapagem 251,97 0, ,0378 Peças, Acessórios & Manutenção ,95 0, ,1999 Total Custo Variável 0, Veículo Convencional I Combustível 1,7150 0,37 0,6345 Rodagem 0,1406 Composição II Pneus 1.324,32 0, ,0795 Câmaras 90,39 0, ,0108 Protetor 35,62 0, ,0043 Recapagem 306,70 0, ,0460 Peças, Acessórios & Manutenção ,77 0, ,2450 Total Custo Variável 1, Veículo Convencional II Combustível 1,7150 0,37 0,6345 Rodagem 0,1406 Composição II Pneus 1.324,32 0, ,0795 Câmaras 90,39 0, ,0108 Protetor 35,62 0, ,0043 Recapagem 306,70 0, ,0460 Peças, Acessórios & Manutenção ,01 0, ,2582 Total Custo Variável 1, Veículo Pesado I Combustível 1,7150 0,48 0,8232 Rodagem 0,1532 Composição III Pneus 1.670,01 0, ,1002 Câmaras 0,00 0, Protetor 0,00 0, Recapagem 353,50 0, ,0530 Peças, Acessórios & Manutenção ,66 0, ,3446 Total Custo Variável 1, Veículo Pesado II Combustível 1,7150 0,48 0,8232 Rodagem 0,1532 Composição III Pneus 1.670,01 0, ,1002 Câmaras 0,00 0, Protetor 0,00 0, Recapagem 353,50 0, ,0530 Peças, Acessórios & Manutenção ,27 0, ,4299 Total Custo Variável 1,4920 Página 2 de 10 14/1/2011

3 1.6 - Veículo Piso Baixo Combustível 1,7150 0,48 0,8232 Rodagem 0,1532 Composição III Pneus 1.670,01 0, ,1002 Câmaras 0,00 0, Protetor 0,00 0, Recapagem 353,50 0, ,0530 Peças, Acessórios & Manutenção ,48 0, ,3415 Total Custo Variável 1, Veículo Articulado I Combustível 1,7150 0,59 1,0118 Rodagem 0,2554 Composição III Pneus 1.670,01 0, ,1670 Câmaras 0,00 0, Protetor 0,00 0, Recapagem 353,50 0, ,0884 Peças, Acessórios & Manutenção ,17 0, ,3543 Total Custo Variável 1, Veículo Articulado II Combustível 1,7150 0,59 1,0118 Rodagem 0,2554 Composição III Pneus 1.670,01 0, ,1670 Câmaras 0,00 0, Protetor 0,00 0, Recapagem 353,50 0, ,0884 Peças, Acessórios & Manutenção ,60 0, ,7398 Total Custo Variável 2, Cálculo do Custo Médio do Combustível Tipo de veículo Custo Combustível Frota Micro Ônibus 0, Veículo Convencional I 0, Veículo Convencional II 0, Veículo Pesado I 0, Veículo Pesado II 0, Veículo Pesado III - Piso Baixo 0, Veículo Articulado I 1, Veículo Articulado II 1, Custo Médio Combustível (R$/Km)= 0, Cálculo do Custo Médio de Óleos e Lubrificantes Tipo de veículo Frota Lubrificantes Micro Ônibus 0, Veículo Convencional I 0, Veículo Convencional II 0, Veículo Pesado I 0, Veículo Pesado II 0, Veículo Pesado III - Piso Baixo 0, Veículo Articulado I 0, Veículo Articulado II 0, Custo Médio Óleos e Lubrif(R$/Km)= 0, Cálculo do Custo Médio de Material Rodante Tipo de veículo Frota Rodante Micro Ônibus 0, Veículo Convencional I 0, Veículo Convencional II 0, Veículo Pesado I 0, Veículo Pesado II 0, Veículo Pesado III - Piso Baixo 0, Veículo Articulado I 0, Veículo Articulado II 0, Custo Médio Mat. Rodante (R$/Km)= 0, Cálculo do Custo Médio de Peças e Acessórios Custo Óleos e Custo Material Página 3 de 10 14/1/2011

4 Tipo de veículo Custo Peças e Frota Acessórios Micro Ônibus 0, Veículo Convencional I 0, Veículo Convencional II 0, Veículo Pesado I 0, Veículo Pesado II 0, Veículo Pesado III - Piso Baixo 0, Veículo Articulado I 0, Veículo Articulado II 0, Custo Médio Peças Aces. (R$/Km)= 0, Cálculo do Custo Variável Médio Tipo de veículo C. Variável Frota Micro Ônibus 0, Veículo Convencional I 1, Veículo Convencional II 1, Veículo Pesado I 1, Veículo Pesado II 1, Veículo Pesado III - Piso Baixo 1, Veículo Articulado I 1, Veículo Articulado II 2, Custo Variável Médio (R$/Km)= 1,2326 1, CUSTOS FIXOS Item Custo Remuneração do Capital em Veículos (R$/veíc/mês) Micro Ônibus , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2160 Total 26 1,0980 Preço veíc. x Coef. Rem. Total / Frota/12 709, Veículo Convencional I , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0000 Total 49 3,1080 Preço veíc. x Coef. Rem. Total / Frota/ , Veículo Convencional II , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0000 Total ,1600 Preço veíc. x Coef. Rem. Total / Frota/ , Veículo Pesado I , , , , , , , , , , , ,3316 Página 4 de 10 14/1/2011

5 , , , , , , , , , ,0000 Total 66 1,6246 Preço veíc. x Coef. Rem. Total / Frota/12 712, Veículo Pesado II , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1800 Total 19 0,2359 Preço veíc. x Coef. Rem. Total / Frota/12 448, Veículo Pesado III - Piso Baixo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0000 Total 11 1,3004 Preço veíc. x Coef. Rem. Total / Frota/ , Veículo Articulado I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0000 Total 11 0,9508 Preço veíc. x Coef. Rem. Total / Frota/ , Veículo Articulado II Cálculo da Remuneração Média por Veículo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1320 Total 11 0,1320 Preço veíc. x Coef. Rem. Total / Frota/12 745,94 Tipo de veículo Rem.Veic. Frota Micro Ônibus 709,36 26 Veículo Convencional I 1.305,79 49 Veículo Convencional II 1.494, Veículo Pesado I 712,78 66 Veículo Pesado II 448,40 19 Veículo Pesado III - Piso Baixo 3.392,72 11 Página 5 de 10 14/1/2011

6 Veículo Articulado I 2.573,48 11 Veículo Articulado II 745,94 11 Remuneração Média por Veículo = 1.278, Remuneração do Capital em Almoxarifado Coef. Rem. do Capital em Alm.= 0,00030 Preço Médio Veic. x Coef. Rem. do Capital. em Alm. 90, Remuneração do Capital em Máquinas, Instalações e Equipamentos, Excetuando Bilhetagem Coef. Rem. de Inst. e Equip.= 0, Preço Médio Veic. x Coef. Rem. Inst. e Equip. 154, Remuneração do Capital em Equipamentos de Bilhetagem - Kit Embarcado e Kit Fixo Kit Embarcado Kit Embarcado , , , , , , , , , , Total ,8544 Preço do Kit Embarcado x Coef. Rem. Total / Frota/12 101, Kit Fixo Kit Embarcado , , , , , , , , , , Total 42 3,1584 Preço veíc. x Coef. Rem. Total / Frota/12 101,64 Remuneração do Capital em Equipamentos de Bilhetagem por Veic./mês 203, Depreciação do Veículo Micro Ônibus , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0000 Total 26 1,5000 Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12 969, Veículo Convencional I , , , , , , , , , , , , , , , , Total 49 6,3250 Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/ , Veículo Convencional II , ,6000 Página 6 de 10 14/1/2011

7 , , , , , , , , , , , , , , Total ,8250 Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/ , Veículo Pesado I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Total 66 3,2073 Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/ , Veículo Pesado II , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0000 Total 19 0,0655 Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12 124, Veículo Pesado III - Piso Baixo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Total 11 1,7836 Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/ , Veículo Articulado I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Total 11 1,4727 Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/ , Veículo Articulado II , , , , , , , ,0000 Página 7 de 10 14/1/2011

8 Cálculo da Depreciação Média por Veículo , , , , , , , , , , , , , ,0000 Total 11 0,0000 Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12 0,00 Tipo de veículo dep. veíc. frota Micro Ônibus 969,08 26 Veículo Convencional I 2.923,54 49 Veículo Convencional II 2.923, Veículo Pesado I 1.407,19 66 Veículo Pesado II 124,44 19 Veículo Pesado III - Piso Baixo 4.653,61 11 Veículo Articulado I 3.985,99 11 Veículo Articulado II 0,00 11 Depreciação Média por Veículo = 2.344, Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos Coef. Dep. de Máq. Inst. e Equip.= 0, Depreciação do Capital em Equipamentos de Bilhetagem - Kit Embarcado e Kit Fixo Preço Veic. Equiv. x Coef. Dep. Máq. Inst. e Equip. 150, Kit Embarcado Kit Embarcado , , , , , , , , , , Total ,6933 Preço do Kit Embarcado x Coef. Dep. Total / Frota/12 288, Kit Fixo Kit Embarcado , , , , , , , , , , Total 42 8,9600 Preço do Kit Fixo x Coef. Dep. Total / Frota/12 288,33 Depreciação dos Equipamentos de Bilhetagem por Veic./mês 576, Pessoal de Operação Categoria Salário Fat.de Utiliz. Enc. Sociais Motorista 1.350,00 2,814 1, ,36 Agente de Bordo / Cobrador 0,00 0,000 1,8222 0,00 Fiscal/Despachante e Apoio 1.679,68 0,198 1, ,44 Bilheteiro/Porteiro 813,01 0,520 1, ,72 Manutenção 1.549,76 0,424 1, ,93 Seguro Obrigatório 31,73 Seguro de Resp. Civil 150, Custo Fixo do Lote de Reserva Técnica Item Custo Variável Frota Reserva Percurso Mensal Custo/Km Custo Fixo Reserva Técnica 1, ,67 0, Custo Fixo Reserva Técnica = Custo Variável x Frota Reserva x PMM / Percurso Mensal 0, ,99 Total Custo Fixo ,57 Página 8 de 10 14/1/2011

9 3. DESPESAS OPERACIONAIS 4. DESPESAS ADMINISTRATIVAS Veículo de Apoio Operacional ,12 Mão-de-Obra-Gerencial ,37 Com encargos sociais Mão-de-Obra Administrativa - Apoio Operacional ,44 Honorários Administrativos Operacionais ,67 Serviços Terceirizados ,17 PasseBus Treinamento ,53 Atualização Tecnológica 0,00 Assessoria Técnica ,18 Manutenção e Segurança ,69 Serviço de Utilidade Pública ,00 Manutenção Equip. Urbanos 0,00 Bilhetagem Eletrônica 0,00 Incluindo material consumido pela bilhetagem Benefícios Sociais ,92 Não incluídos como encargo social, pagos a funcionários Total Despesas Operacionais - A ,08 Frota Operacional Deduções - B 0 Acréscimos - C 0 Despesas Operacionais = (A-B+C) , Despesas operacionais por veiculo por mes = Despesa Oper. por mês / frota 3.563,35 Mão-de-Obra Administrativa ,36 Com encargos sociais Honorários de Administração ,67 Com encargos sociais Despesas Gerais ,26 Inclui material de consumo Total Despesas Administrativas - D ,29 Frota Operacional Deduções - E 0 Acréscimos - F 0 Despesas Administrativas = (D-E+F) , Despesa administrativa por veiculo por mes = Despesa Adm. por mês / frota 1.461,77 4. CÁLCULO DO CUSTO TOTAL POR QUILÔMETRO Item R$/veic.mês R$/km Custo Variável = 1,2326 Custo Fixo = ,57 2,6122 Despesa Operacionais = 3.563,35 0,6093 Despesa Administrativas = 1.461,77 0,2499 PMM (km/veic.mes) = Custo Total por Quilômetro (R$/Km) = 4, CUSTO TOTAL POR QUILÔMETRO COM TAXAS E IMPOSTOS Custo Total por quilômetro (R$/Km) = 4,7041 Impostos - Repasses % Total de Impostos 5,65% 0,2817 ISSQN 2,00% 0,0997 PIS 0,65% 0,0324 COFINS 3,00% 0,1496 IRPJ.PR 0,00% 0,0000 CONTR.SOC. 0,00% 0,0000 CPMF 0,00% 0,0000 Custo total por quilômetro c/ Impostos (R$/Km) = 4, CÁLCULO DA TARIFA Custo total por quilômetro c/ Impostos (R$/Km) = 4,9857 Índice de passageiros por quilômetro - IPK - Nominal/Equivalente = 1,731 TARIFA (R$/Pas) = 2,8799 VI - Composição da Planilha Item R$/veic/mes R$/km % do sub-item % do item Custo Variável - 1, ,72 Combustível - 0, ,07 - Lubrificantes - 0,0857 1,72 - Rodagem - 0,1476 2,96 - Peças e acessórios - 0,2979 5,97 - Custo Fixo ,57 2, ,39 Remuneração de Capital 1.727,24 0,2953 5,92 Veículo 1.278,88 0,2187 4,39 - Almoxarifado 90,11 0,0154 0,31 - Máquinas, Instal. e Equip. 154,98 0,0265 0,53 - Equipamentos de Bilhetagem 203,27 0,0348 0,70 Página 9 de 10 14/1/2011

10 Depreciação 3.071,45 0, ,53 Depreciação de Veículo 2.344,61 0,4009 8,04 - Dep. Máquinas, Instal. e Equip. 150,18 0,0257 0,52 - Equipamentos de Bilhetagem 576,66 0,0986 1,98 - Pessoal de Operação 9.495,44 1,62 32,56 Motorista 6.922,36 1, ,74 - Agente de Bordo / Cobrador 0,00 0,0000 0,00 - Fiscal/Despachante e Apoio 605,44 0,1035 2,08 Bilheteiro/Porteiro 769,72 0,1316 2,64 - Manutenção 1.197,93 0,2048 4,11 Seguro Obrigatório 31,73 0,0054 0,11 - Seguro de Resp. Civil 150,72 0,0258 0,52 - Custo Fixo Reserva Técnica 800,99 0,1370 2,75 - Despesas Operacionais 3.563,35 0, ,22 Veículo de Apoio Operacional 39,92 0,0068 0,14 - Mão-de-Obra-Gerencial 181,10 0,0310 0,62 - Mão-de-Obra Administrativa - Apoio Operacional 346,46 0,0592 1,19 Honorários Administrativos Operacionais 205,27 0,0351 0,70 Serviços Terceirizados 662,70 0,1133 2,27 - Treinamento 119,61 0,0205 0,41 - Atualização Tecnológica 0,00 0,0000 0,00 - Assessoria Técnica 475,52 0,0813 1,63 Manutenção e Segurança 94,69 0,0162 0,32 Serviço de Utilidade Pública 93,90 0,0161 0,32 - Manutenção Equip. Urbanos 0,00 0,0000 0,00 Bilhetagem Eletrônica 0,00 0,0000 0,00 - Benefícios Sociais 1.344,20 0,2298 4,61 - Despesas Admistrativas 1.461,77 0,2499-5,01 Mão-de-Obra Administrativa 808,40 0,1382 2,77 - Honorários de Administração 205,27 0,0351 0,70 - Despesas Gerais 448,10 0,0766 1,54 - Impostos e Repasses - 0,2817-5,65 ISSQN - 0,0997 2,00 - PIS - 0,0324 0,65 - COFINS - 0,1496 3,00 - IRPJ.PR - 0,0000 0,00 - CONTR.SOC. - 0,0000 0,00 - CPMF - 0,0000 0,00 - Total - 4, ,00 Centro de Custos R$/Km % Custo Variável 1, ,72 Custo Fixo 2, ,39 Despesas Operacionais 0, ,22 Despesas Admistrativas 0,2499 5,01 Impostos 0,2817 5,65 Soma 4, Página 10 de 10 14/1/2011

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