OrdemProcesso LTDA
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- Carla Álvaro Amaro
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1 Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE MENDES FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 1/ /2012 AQUISICAO CERTIFICADO DIVERSOS OUTROS. 15/03/1215/03/2012 DOCUMENTOS DIGITAL 01 (UM) E TOKEN CNPJ FISCAIS PARA 445,00 TAIS TRANSMISSÃO ATENDER COMO RAIS AQUISIÇÃO 0,00 ELETRÔNICA DIRF ENTRE DE UM445,0013/11/2012 DE 0,00 445, CERTIFICADORA DIGITAL CERTISIGN /2012 REALIZADA 445,00 REFERENTE A AQUSISIÇÃO DE 445,00 S/A /2012 PLAQUETAS DESPESA 30/10/1230/10/2012 Total EMPENHADA DE do PATRIMONIO Dia: REFERENTE PARA 220,00 ETIQUETAR PRESTAÇÃO OS BENS DE SERVIÇO DESTA CASA. NA 220,0009/11/2012 0,00 0,00 220, LTDA MINAS PLACA /2012 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DADOS(HARDWARE CÂMARA 01/11/1201/11/2012 MUNICIPAL PREVENTIVA DE INFORMÁTICA E SOFTWARE) MENDES. E CORRETIVA 650,00 E PROCESSAMENTO DE TODOS 0,00 OSDE 650,0001/11/ ,00 546, FERNANDO MACHADO DE SEQUEIRA MARCOS MOTORISTA JOSÉ FERNANDES DOMIS, DIÁRIAS NO 2º SEMESTRE DE ALIMENTAÇÃO 2012, DO COELHO /2012 CONFORME DESPESA CASA01/11/1201/11/201201/11/1201/11/2012 EMPENHADA RESOLUÇÃO REFERENTE ART. 2º DA 837,20 252,00 RESOLUÇÃO PUBLICAÇÕES N º OFICIAIS 059/20DESTA 837,2001/11/ ,0001/11/ ,20 252, / DO LEGISLATIVO MOTORISTAS /2012 ATENDER AQUISICAO AO DE REFEITÓRIO (UMA) CAFETEIRA DESTA CASA. 420,00 DE 04 (QUATR0) LITROS PARA420,0001/11/ , FLUMINENSE ME COMÉRCIO MÁQUINAS INDUSTRIAIS JORNAL REIMAQ DELTDA SUL / /2012 CONDIÇÃO SUPERIOR SEVERINO ESTUDO DESPESA 01/11/1201/11/2012 PARA EMPENHADA SOMBRA DE TECNOLOGIA ALUNO O 2º SEMESTRE/2012 SOB REGULARMENTE REFERENTE O N º GESTÃO 148,75 BOLSA MATRICULADO PÚBLICA, CONCESSÃO DE ESTUDOS NA 0,00UNIVERESIDADE NO DE CURSO BOLSA NA148,7505/11/2012 DE 0,00 148, / DE ANDRADE ENI FERREIRA /2012 GESTÃO 27/12/2007 CONFORME DESPESA DESPESA 01/11/1201/11/2012 PÚBLICA, EMPENHADA EMPENHADA DESPACHO 1353 FUNDAMENTADA 14/04/2009,REFERENTE EXARADO 148,75 PELA NAS MENSALIDADE MENSALIDADE CONTRLADORIA. LEIS MUNICIPAIS 1ºSEMESTRE 0,00 CURSO CURSO DO 1247 CURSO 148,7505/11/2012 DE DE 0,00 148, / Moura Rubem Carlos /2012 GESTÃO 27/12/2007 CONFORME 01/11/1201/11/2012 PÚBLICA, E DESPACHO 1353 FUNDAMENTADA 14/04/2009,REFERENTE EXARADO 148,75 PELA NAS AO AUXILIO CONTRLADORIA. LEIS A MUNICIPAIS 1ºSEMESTRE ALIMENTAÇÃO 0,00NºS 1247 CURSO PARA 148,7506/11/2012 0,00 148, / CORREA ERNANDES LUIZ /2012 OS E INFORMÁTICA DESPESA ESTAGIÁRIOS FUNCIONÁRIOS 01/11/1201/11/ ,60 01/11/1201/11/ ,00 EMPENHADA PARA DESTA COMISSIONADOS ATENDER CASA. REFERENTE AS EXIGÊNCIAS A CONCURSADOS SUPRIMENTOS DESTA SECRETARIA. DE CONTRATADOS 8.454,6006/11/ ,0008/11/2012 0, , , / NACIONAL ASSISTÊNCIA SERVIDORES EMBALAGENS - UNIÃO MODERNA PÚBLI AOS Total do Dia: ,05 0, ,05 104, ,05 LTDA
2 Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENDES FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 2/ /2012 PELA SERVIÇOS APOIO MENDES UM 2,4Ghz,1024 SERVIDOR DESPESA AO 05/11/1205/11/2012 R/J, PROCESSO MEGABYTES DURANTE HOSPEDAGEM DEDICADO EMPENHADA LEGISLATIVO)DA 24 COM HORAS MEMÓRIA A DO CONTRATADA PROCESSADOR PORTAL 169,90 RAM, DIA, CÂMARA E 780 DIAS PRESTARÁ GIGABYTES "SAPL" PENTIUM MUNICIPAL POR 0,00 HardDisk, (SISTEMA SEMANA, OS EXCLUSIVOS, 750 GIGABYTES DOMÍNIOS DE ILIMITADOS, TRANSFERÊNCIA CONTAS MENSAL, 54, IPS ILIMITADAS DE DE VÁLIDOS DE 169,9005/11/ /02/2012, UM Uplink ATÉ de 10Mbps, 31/12/2012, PELO PELO PERIODO VALOR DE MENSAL 06 MESES, DE R$149,90 CONTADOS (CENTO DE EM 0,00 169, ; DESENVOLVIMENTO E INFORMATIC CONSULTORIA - WEIMAREM /2012 E ESTA FORMA QUARENTA NOTA DO ART. DE E EMPENHO NOVE 62 REAIS LEI SUBSTITUI 8.666/93. E NOVENTA O TERMO CENTAVOS) /2012 ALIMENTAÇÃO RESº 059/2011. DO VEREADOR HABIB 828,00 GUIRGUIS 04 (QUATRO) DE WEBHE, CONTRATO DIÁRIAS CONFORME DENA 828,0005/11/ , / /11/2012, CONFORME MÁRCIO CARDOSO, RESº 059/2011. QUAL IRÁ PARA BRASÍLIA NO DIA 1436/ /2012 NO DIA 06/11/2012, ENI FERREIRA CONFORME DE ANDRADE, RESº 059/2011. O QUAL IRÁ PARA BRASÍLIA 1437/ /2012 VEREADOR 06/11/2012, CONFORME ADILSON NEVES, RESº 059/2011. O QUAL IRÁ PARA BRASÍLIA NO DIA / /2012 MARCUS QUAL DESPESA IRÁ AURÉLIO PARA EMPENHADA BRASÍLIA SIQUEIRA REFERENTE NO SANTOS DIA 06/11/2012, VEREADOR DIÁRIA CONFORME DE ALIMENTAÇÃO DESTA RESº CASA ODO / / /11/1205/11/ ,00 0, ,0005/11/2012 0, , / Câmara Mendes Vereadores Municipal da RENY SEBASTIÃO NEVES VEREADOR DESTA CASA O QUAL IRÁ PARA de /2012 BRASÍLIA VEREADOR NO DIA 06/11/2012, CONFORME RESº DE 059/2011. DO 1440/2012 CONFORME 05/11/1205/11/ ,00 LUIZ RESº HENRIQUE 059/2011. FERREIRA PASCHOAL IDA A BRASÍLIA, 2.484,0005/11/ , / Câmara Vereadores Municipal da /2012 MOTORISTA PAULO ART. 2º CÉSAR RESOLUÇÃO DOS SANTOS 780,85 N º NORA 059/2011. DE JÚNIOR, CONFORME DO 780,8505/11/ , / Mendes DO LEGISLATIVO - MOTORISTAS de / /2012 RESOLUÇÃO VEREADOR DESPESA EMPENHADA RUBEM N º 059/2011. CARLOS REFERENTE MOURA IDA DIÁRIA A BRASÍLIA DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DO /2012 DIA 06/11/2012, 05/11/1205/11/ ,00 ERNANDES CONFORME LUIZ RESº CORRÊA 059/2011. O QUAL IRÁ PARA BRASÍLIA 2.484,0005/11/2012 NO 0, , / Câmara - Vereadores Municipal da /2012 DESPESA EMPENHADA Total do Dia: REFERENTE ,75 A DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO ,75 DO 0, ,75 Mendes de MOTORISTA SEMESTRE N º 059/ /11/1206/11/2012 DESTA 2012, CASA CONFORME lluiz HENRIQUE RESOLUÇÃO 748,65RODRIGUES ART. 0,00 2º DA DIAS RESOLUÇÃO NO 748,6507/11/2012 2º 748, / DO LEGISLATIVO - MOTORISTAS
3 Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENDES FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 3/ / /2012 SECRETARIA CONFORME RESOLUÇÃO ADMINISTRAÇÃO ART. 2º DA MARIA 386,40 RESOLUÇÃO DIÁRIA DE FÁTIMA DE ALIMENTAÇÃO N N. º 059/2011 SIQUEIRA, DA 386,4007/11/ , / DA MUNICIPAL MENDES - FUNCIONÁRIOS CÂMARA /2012 ATENDER AS REPARTIÇÕES DESTA 382,33 CASA. MATERIAS DE LIMPEZA PARA 382,3307/11/ , DE A SOLICITAÇÃO POSSE DO PARALEMNTO DIRETORA JUVENIL TÉCNICO 124,02 ESTADUAL A LEGISLATIVO AQUISIÇÃO CONFORME DE DESTA LANCHES CASA. PARA 124,0207/11/ , IRMÃOS /2012 DESPESA SISTEMADE EMPENHADA CONTABILIDADE REFERENTE PÚBLICA., AO PAGAMENTO ELABORAÇÃO DOA DE LOCAÇÃO SANTOS LTDAALVES PROPOSTA HUMANOS, MOVIMENTAÇÃO PROTOCOLO, 06/11/1206/11/ ,62 CONTROLE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA FOLHA DE DE ALMOXARIFADO/ESTOQUE PAGAMENTO., CONTROLE TESOURARIA DE GERÊNCIA REFERENTE PATRIMÔNIO, 0,00 20 JULHO DE 2012 À 19 AGOSTO DE E DE CONTROLE AO RECURSOS PERÍODO 5.167,6208/11/2012 DE 0, , INFORMÁTICA - CUSTOMLTDA / MARGARINA 06/11/1206/11/2012 Total VEGETAL do Dia: PARA ATENDER 6.888,82 79,80 AQUISIÇÃO CONTA A DISPENSA DE TELEFÔNIA DE DESTA POTES CASA. DE DESTA 6.888,82 79,8021/11/ ,82 79, SANTOS IRMÃOS LTDAALVES /2012 CASA REF. AO MÊS DE JANEIRO/ ,56 181,5613/11/ , ; EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL /2012 SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS. 225,00 SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR 225,0013/11/2012 E 225, CARLOS ME SEBASTIÃO BARBOSA DE /2012 PLACA ELÉTRICO SUBSTITUIÇÃO KYA TRASEIRO 0742, PARA ESQUERDO SUBSTITUIÇÃO E 201,05 DIREITO A PEÇAS DO SISTEMA DO DO VEÍCULO. DE CIRCUITO VECTRA 201,0513/11/ , REDLICH PEÇAS MARTHE E DIREITO) REVISÃO CIRCUITO ELÉTRICA. LAMPADAS 170,00 AO FARÓIS SERVIÇO TRASEIRO PRESTADO E ESQUERDO DE170,0013/11/ , CARLOS ME SEBASTIÃO LTDA BARBOSA AUTO / /2012 REPARO BALANCEAMENTOS OFICIAL. DO VEÍCULO E ALINHAMENTO VECTRA EREFERENTE PLACA 775,70 70,00 PARA A KYA TROCA AQUISIÇÃO O VEÍCULO DE VÁLVULAS DE PEÇAS VECTRAPARA 775,7013/11/ ,0021/11/ ,70 70, REDLICH MARTHE LTDA AUTO /2012 DIANTEIROS DESPESA 12/11/1212/11/2012 PARA O VEÍCULO REFERENTE VECTRA 815,40 AQUISIÇÃO OFICIAL DESTA 02 CASA. PNEUS815,4021/11/ , PEÇAS ACESSORIOS A. ENA. PNEUS, / /2012 COMBUSTÍVEIS 13/11/1213/11/ ,97 Total do E OLÉOS Dia: LUBRIFICANTES ,71 AO FORNECIMENTO DE4.986,9714/11/ , , , GASOLINA MENDENSE - POSTO DELTDA. LTDA /2012 CONSERTO DESPESA EMPENHADA Total do IMPRESSORA Dia: REFERENTE MULTIFUNCIONAL 5.116,97 130,00 A PRESTAÇÃO HP. DE SERVIÇOS5.116,97 130,0023/11/2012 0,00 0, ,97 130, OLIVEIRA E SERVIÇOS J. C. COMÉRCIO ARAÚJO PARCELA CONCURSADOS 14/11/1214/11/ ,96 DE PESSOAL DÉCIMO DA CÂMARA TERCEIRO EMPENHADA MUNICIPAL SALÁRIO REFERENTE DE DOS MENDES. FUNCIONÁRIOS AO 0,00 PAGAMENTO 4.662,9614/11/2012 DE 883, , / DA MUNICIPAL MENDES CÂMARA - SERVIDORES DE - ME
4 Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENDES FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 4/ /2012 DESPESA PARCELA COMISSIONADOS 14/11/1214/11/ ,41 PESSOAL DÉCIMO DA CÂMARA TERCEIRO EMPENHADA MUNICIPAL SALÁRIO REFERENTE DE DOS MENDES. FUNCIONÁRIOS AO 0,00 PAGAMENTO 6.443,4114/11/2012 DE 1.340,12 943, / , , , / , DA MUNICIPAL MENDES CÂMARA SERVIDORES DESPESA PARCELA CONTRATADOS 14/11/1214/11/2012 DE PESSOAL DÉCIMO DA CÂMARA TERCEIRO EMPENHADA MUNICIPAL SALÁRIO 895,16 REFERENTE DE DOS MENDES. FUNCIONÁRIOS AO 0,00 PAGAMENTO 895,1614/11/2012 DE 143,21 473, / DE / , contratados determinado Funcionários por /2012 SENHORES 06/11/ /11/1214/11/ ,75 À EMPENHADA VEREADORES 09/11/2012. REFERENTE DESTINO A PASSAGENS A BRASÍLIA DOS AÉREAS DIASDOS 4.235,7514/11/ , TURISMO SOCIALIZE LTDAprazo /2012 FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DESTA 230,18 CASA. TRIÊNIO DOS230,1814/11/2012 0,00 39, / FUNCIONÁRIOS /2012 PARCELA CONCURSADOS 14/11/1214/11/ ,96 DÉCIMO DA CÂMARA TERCEIRO MUNICIPAL SALÁRIO DE DOS MENDES. FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO 4.662,9614/11/2012 DE 883,60 567, / SERVIDORES /2012 DESPESA FUNCIONÁRIOS DE PESSOAL CONCURSADOS EMPENHADA DESTA 230,18 REFERENTE CASA. AO TRIÊNIO DOS230,1814/11/ , / DA MUNICIPAL MENDES - FUNCIONÁRIOS CÂMARA /2012 AQUISICAO CONEXÃO DE DE BATERIAS RACK 2BA AUTOMOTIVAS. PARA BATERIA 185,00AUTOMOTIVA + CABO PARA 185,0014/11/ , DE PELA LICITACAO EMPENHO AQUISICAO 14/11/1214/11/ ,00 SUBSTITUI Nº07 E DE DISCRIMINAÇÃO 08 O (OITO) CONTRATO. MONITORES EM LCD 20 ANEXA, CONFORME ESTE2.632,0014/11/ , /2012 CONFORME PRODUTO ANEXA. LICITAÇÃO EQUIPAMENTO Nº 007/2012, PARA 38,00 E BACKUP E REPOSIÇÃO DISCRMINAÇÃO 38,0014/11/2012 DO 38, /2012 LICITAÇÃO AQUISICAO N DE º 07/2012,ANEXO (UMA) SEGUE PLANILHA DE CHEQUE DETALHADA. CONFORME /2012 PELA MONOCROMÁTICA PLANILHA AQUISICAO 14/11/1214/11/ ,00 DE DETALAHMENTO CONFORME IMPRESSORA LICITAÇÃO MULTIFUNCIONAL Nº 07/2012, 0,00 ANEXO LASER SEGUE 1.199,0014/11/2012 0, , INFORMÁTICA ME. - LIP LTDA.
5 Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE MENDES FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 5/ / /2012 CONFORME DO EMISSÃO AQUISICAO OBJETO. DE LICITAÇÃO BILHETES BATERIAS AÉREOS N REFERENTE º AUTOMOTIVAS 007/2012, E LOCAÇÃO 304,00 382,07 ANEXO A SERVIÇO SELADAS SEGUE DE CARRO. DE 12V/45ª, DISCRMINAÇÃO RESERVA E304,0014/11/ ,0714/11/ ,00 382, INFORMÁTICA ME. - LIP LTDA / /2012 DESTA CASA COM DESPESA PASSAGENS COMPLEMENTANDO 14/11/1214/11/ ,69 EMPENHADA AÉREAS. CONFORME O EMPENHO INSTRUÇÃO 331,REFERENTE DA 0,00 CONTROLADORIA A DESPESAS 2.885,6914/11/2012 0, , TURISMO SOCIALIZE FUNCIONÁRIOS DE PESSOAL CONCURSADOS EMPENHADA DESTA 39,75 REFERENTE CASA. AO TRIÊNIO DOS39,7514/11/ , / DA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS CÂMARA LTDA /2012 DESPESA ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/ /11/1214/11/2012 EMEPENHADA DESTA CASA REFERENTE REFENTE 368,00 AOS AUXILIO MESES TRANSPORTE DE 0,00 NOVEMBRO 368,0014/11/2012 E 0,00 160,00 48, / MENDES - AUXÍLIODE / /2012 OBJETO OUVIDO DISCRIMINADO. EMPENHADA ESTÉREO, CONFORME REFERENTE 100,00 LICITÇÃO A AQUISIÇÃO N º007/2012, DE 02 (DOIS) ANEXOFONES 100,0014/11/2012 0,00 100, TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS DESPESA PARA O 14/11/1214/11/ ,02 MÊS FOLHA DE NOVEMBRO DE PAGAMENTO DE DE SUBSÍDIO DE 0,00 VEREADORES ,0214/11/ ,51 742, / INFORMÁTICA ME. - LIP LTDA / , Câmara Mendes - Vereadores Municipal da DESPESA DOS SERVIDORES 14/11/1214/11/ ,88 DE PESSOAL DO CARGO EMPENHADA COMISSIONADO REFERENTE DESTA AO 0,00 PAGAMENTO CASA ,8814/11/ , , , / de 813, ,97 682, / , DOS DESPESA FUNCIONÁRIOS 14/11/1214/11/ ,46 DE PESSOAL EFETIVOS EMPENHADA CONCURSADOS REFERENTE DESTA AOS 0,00VENCIMENTOS CASA ,4614/11/ , ,28 944, / DA MUNICIPAL MENDES CÂMARA - SERVIDORES DE
6 Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENDES FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 6/ / /2012 PARA ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/2012. O 14/11/1214/11/ ,02 MÊS FOLHA EMEPENHADA DESTA NOVEMBRO PAGAMENTO CASA REFERENTE REFENTE DE DE 368,00 AOS SUBSÍDIO AUXILIO MESES DE TRANSPORTE DE VEREADORES NOVEMBRO ,0214/11/2012 DOS 368,0014/11/2012 E , ,37 80, / / Câmara Mendes TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - Vereadores AUXÍLIO Municipal dade / /2012 DOS FUNCIONÁRIOS FUCNIONÁRIOS DE PESSOAL EFETIVOS DESTA EMPENHADA CASA. DESTA 689,42 44,00 REFERENTE REFERENTYE CASA. AO A HORA SALÁRIO EXTRA FAMÍLIA 689,4214/11/ ,0014/11/2012 0,00 689,42 44, / / funcionários concursados Salário SERVIDORES Família / / ,67 390,6714/11/2012 3,50 387, EXTRA HORA ESTAGIÁRIOS DESPESA 14/11/1214/11/ ,33 EMPENHADA DESTA CASA. REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO 0,00AOS1.978,3314/11/ ,60 306,90 511, / , / , DA MUNICIPAL MENDES CÂMARA ESTAGIÁRIOS /2012 INDENIZATÓRIA FIGORELLI. 14/11/1214/11/ ,30 DA SERVIDORA JAQUELINE FERREIRA A FOLHA DE MATOS DE FÉRIAS 1.664,3014/11/2012 0, , / FERREIRA MATTOS JAQUELINE FIGORELLI DE DE /2012 MENSAL DESPESA 14/11/1214/11/ ,32 DOS FUNCIONÁRIOS PESSOAL EMPENHADA CONTRATADOS REFERENTE DESTA AO 0,00 CASA. VENCIMENTO 1.790,3214/11/ , ,15 566, / contratados determinado Funcionários por /2012 ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/2012. EMEPENHADA DESTA CASA REFERENTE REFENTE 368,00 AOS AUXILIO MESES TRANSPORTE DE NOVEMBRO DOS 368,0014/11/2012 E 0,00 80, / TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIOprazo /2012 PARA O 14/11/1214/11/ ,02 MÊS FOLHA NOVEMBRO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORES ,0214/11/ , , / Câmara Mendes - Vereadores Municipal da /2012 RECOLHIMENTO 14/11/1214/11/ ,24 DO INSS DESTA CASA. DESPESA EMPENHADA ,2419/11/ , / NACIONAL SEGURO - INSS INSTITUTO SOCIAL DEde /2012 CONTRIBUIÇÃO NESTA DESTA DESPESA 14/11/1214/11/2012 CASA. EMPENHADA CONTAS AO CIEE TELEFÔNICAS REFERENTE 86,00 AO 2,78 A NºS AO PAGAMENTOS ESTÁGIO E DOS 0, DE ESTUDANTES FATURA86,0021/11/2012 2,7823/11/2012 0,00 86,00 2, / /11/ INTEGRAÇÃO ESCOLA JANEIRO BRASIL - CENTRO TELEFÔNICA S.A DO RIO EMP. DE
7 Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENDES FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 7/ / /2012 DESPESA FUNCIONÁRIOS PATROCINADORES 14/11/1214/11/2012 EMPENHADA Total do SEGURADOS Dia: CONFORME REFERENTE DO ,94 O PREVI QUE 883,55 CONTRIBUIÇÃO DISPÕE MENDES A DOS LEI N SEUS DOS º 1531/ ,94 883,5528/11/ , ,11 0,00 883, / PREVI MENDES /2012 DESTA CONTRIBUIÇÃO NESTA 23/11/1223/11/ ,14 CASA. AO CIEE 158,00 A AO CONTA PAGAMENTO ESTÁGIO DE ENERGIA DOS DAESTUDANTES ELÉTRICA 1.187,1423/11/ ,0023/11/ ,14 158, / DE S/A. - ELETRICIDADE LIGHT CENTRO SERVIÇOS /2012 INTEGRAÇÃO ESCOLA JANEIRODO RIO EMP /2012 REALIZADO 23/11/1223/11/ ,96 NESTA CASA, A LICITAÇÃO TERMO 002/2011. ADITIVO Nº004/2011, 1.816,9623/11/ , VIVO S/ADE /2012 CONTRIBUIÇÃO NESTA CASA. AO CIEE 272,00 AO PAGAMENTO ESTÁGIO DOS DAESTUDANTES 272,0023/11/ , / INTEGRAÇÃO ESCOLA JANEIRO CENTRO DO RIO EMP /2012 PARA AS 23/11/1223/11/ ,72 LINHAS , , , AO SERVIÇO DESTA TELEFÔNIA CASA ,7223/11/2012 FIXA 2.517, ;1284; LESTE - TELEMAR S/A. NORTE DE /2012 CONFORME MUNICIPAL DESPESA FUNCIONÁRIOS EMPENHADA DE CONTRATO MENDES. SEGURADOS REFERENTE CELEBRADO PREVI 270,39 A ENTRE FATURA CONTRIBUIÇÃO MENDES A VIVO MÓVEL DOS S/A SEUS DOS DA E A VIVO CÂMARA S/A 270,3923/11/ , VIVO S/A /2012 PATROCINADORES 23/11/1223/11/2012 Total do Dia: CONFORME O 7.110,54 QUE 888,33 DISPÕE A LEI N º 1531/ ,54 888,3328/11/2012 0, ,54 888, / PREVI MENDES /2012 CONFORME ALIMENTAÇÃO 26/11/1226/11/2012 RESOLUÇÃO ART. AFRÂNIO 2º DA A1 RESOLUÇÃO FERREIRA (UMA) DIÁRIA FONSECA N º DE 059/2011 JÚNIOR, /2012 DESTA 059/201126/11/1226/11/2012 DESPESA CASA, EMPENHADA CONFORME DO SERVIDORA REFERENTE RESOLUÇÃO MARIA 64,40 A DE 1 ART. (UMA) FÁTIMA 2º DIÁRIA DA N 0,00 RESOLUÇÃO.DE DE SIQUEIRAN 64,4026/11/2012 º 0,00 64, / DA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS CÂMARA /2012 DESPESA SERVIÇO SESSÕES EMPENHADA LEGISLATIVAS HOSPEDAGEM REFERENTE DESTA SITES CASA, AO PARA NO PACOTE PERÍODO TRANSMISSÃO DE FLASH DE JULHO WEB DASATV, MENDESDE DEZEMBRO/2012,CONFORME STREAMING 26/11/1226/11/2012 FlASH MÉDIA WEB ART. TV ,00 DA lei 8666/93,PACOTE 0,00 115,0026/11/2012 0,00 115, / NETHORIZONTES INFORMÁTICA /2012 Total do Dia: 243,80 243,80 243,80 LTDA ALIMENTAÇÃO MATOS N DESPESA º 059/ /11/1228/11/2012 FIGORELLI EMPENHADA À SERVIDORA CONFORME REFERENTE DESTA RESOLUÇÃO 64,40 A CASA, 1 (UMA) JAQUELINE ART. DIÁRIA 2º 0,00 DA DE RESOLUÇÃO FERREIRA 64,4028/11/2012 DE 0,00 64, / DA - FUNCIONÁRIOS /2012 Total do Dia: 64,40 64,40 64,40 MUNICIPAL MENDES CÂMARA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº004/2011, DE /2012 REALIZADO CONTROLADORIA TRANSPORTE DESPESA 29/11/1229/11/2012 EMPENHADA NESTA PARA DESTA CASA, MAIS CONFORME CASA, O MÊS A PARA LICITAÇÃO DE 311,95 NOVEMBRO DESPACHO 7,03 CONCESSÃO 002/2011. EXARADO 0,00 DE ANO AUXÍLIO DE PELA ,9529/11/2012 7,0329/11/2012 0,00 311,95 7, TRANSPORTE SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS - VIVO AUXÍLIO S/A
8 Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENDES FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 8/ / /2012 VEREADORES RESº DESPESA 059/ /11/1229/11/2012 Total EMPENHADA DESTA do Dia: CASA REFERENTE NO 2º 1.146,98 SEMESTRE 828,00 DIÁRIA DE 2012, ALIMENTAÇÃO CONFORME 1.146,98 DOS 828,0030/11/2012 0, ,98 828, / Câmara Mendes - Vereadores Municipal da DESPESA EMPENHADA MENSALIDADE CURSO DE de /2012 GESTÃO 27/12/2007 CONFORME 30/11/1230/11/2012 PÚBLICA, E DESPACHO 1353 FUNDAMENTADA 14/04/2009,REFERENTE EXARADO 148,75 PELA NAS MATERIAL CONTRLADORIA. LEIS A MUNICIPAIS 1ºSEMESTRE PARA 0,00O NºS DO 1247 CURSO 148,7530/11/2012 0,00 148, / Moura Rubem Carlos /2012 VECTRA KYA ,00 129,0030/11/ , /2012 VOYAGE PLACA LKW ,00 PEÇAS PARA O VEÍCULO816,0030/11/ , REDLICH PEÇAS - MARTHE LTDA ALIMENTAÇÃO SANTOS 059/2011. DESPESA 30/11/1230/11/2012 DESTA EMPENHADA PARA CASA 0 NO VEREADOR REFERENTE 2º SEMESTRE 828,00 MARCUS 4 DE (QUATRO) 2012, AURÉLIO CONFORME 0,00 DIÁRIAS DE SIQUEIRA DE RESº 828,0030/11/2012 0,00 828, / Vereadores AUTO /2012 Câmara MendesMunicipal da DESTA CASA MÁRCIO CARDOSO de /2012 NO ALIMENTAÇÃO DESPESA 2º SEMESTRE EMPENHADA DE 2012, REFERENTE CONFORME A 04 RESº (QUATRO) 059/2011. DIÁRIAS 1531/2012 CASA NO 2º SEMESTRE PARA O DE VEREADOR 2012, CONFORME 828,00 RENY SEBASTIÃO RESº 059/2011. NEVES DESTA 828,0030/11/ , / Câmara - Vereadores Municipal da /2012 TROCA PATILHAS. DE EMPENHADA EMBREAGEM REFERENTE REVISÃO DO 960,00 A PRESTAÇÃO ALTERNADOR, DE TROCA SERVIÇOS DAS960,0030/11/ , Mendes de / /2012 VEÍCULO ALIMENTAÇÃO DESTA CASA VECTRA NO PARA 2º DESTA SEMESTRE 0 VEREADOR CASA. DE 2012, 828,00 ENI TROCA 4 FERREIRA CONFORME (QUATRO) DE PASTILHAS DE DIÁRIAS RESº ANDRADE 059/2011. DE DO828,0030/11/ , / CARLOS ME Vereadores SEBASTIÃO BARBOSA /2012 GESTÃO DESPESA EMPENHADA MENSALIDADE CURSO DE Câmara MendesMunicipal da 27/12/2007 PÚBLICA, E 1353 FUNDAMENTADA 14/04/2009,REFERENTE NAS LEIS A MUNICIPAIS 1ºSEMESTRE NºS DO 1247 CURSO de /2012 CONFORME 30/11/1230/11/2012 DESPACHO EXARADO 148,75 PELA DIÁRIA CONTRLADORIA. DE ALIMENTAÇÃO 0,00 DOS 148,7530/11/2012 0,00 148, / CORREA - ERNANDES LUIZ /2012 SERVIDORES RESOLUÇÃO N DESTA º 059/2011 CASA, CONFORME 64,40RESOLUÇÃO ART. 2º DA64,4030/11/ , DA MUNICIPAL MENDES FUNCIONÁRIOS ADILSON 04 NEVES DOS SANTOS NO 2º 1530/2012 CÂMARADE /2012 ALIMENTAÇÃO 04 (QUATRO)DIÁRIAS DE SEMESTRE DE DO 2012, VEREADOR CONFORME HABIB RESº GUIRGUIS 059/2011. WEBHE NO 2º 1526/ /2012 VEREADORES RESº DESPESA 059/ /11/1230/11/2012 EMPENHADA DESTA CASA REFERENTE NO 2º SEMESTRE 828,00 A DIÁRIA DE 2012, ALIMENTAÇÃO 0,00CONFORME DOS 828,0030/11/2012 0,00 828, Câmara Mendes - Vereadores Municipal da de
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EXECUTIVO. Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues. Quarta Feira 08 de Abril de 2015 Ano I N 515. Publicações deste Diário
Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues Quarta Feira Ano I N 515 Publicações deste Diário LICITAÇÕES E CONTRATOS HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2015) HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO (PREGÃO
Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 8988711000128
Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXECUTIVO. Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues. Quinta Feira 20 de Agosto de 2015 Ano I N 589. Publicações deste Diário
Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues Quinta Feira Ano I N 589 Publicações deste Diário LICITAÇÕES E CONTRATOS HOMOLOGAÇÃO (DISPENSA Nº 98, 99/2015) HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2015) EXTRATO
Câmara Municipal de Pinhão - 2012
Equiplano Página: 1 460-0 ABRAMOSKI & ABRAMOSKI LTDA 000402 O 000100 01.001 21/08/2012 126,50 Natureza:3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO
2013 DATA DA DATA DA Nº Nº LICITAÇÃO OU DATA DA VIGÊNCIA DO CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO DO VALOR ADITADO ITEM CONTRATADO CONTRATO DISPENSA/INEXIGIBILIDADE CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO VALOR R$ CPF/CNPJ
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 -
VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.
203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/04 0003 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0005 0.03.00-2.002.000 3.3.90.4.00.00.00 0000.000,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO RECIFE
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO RECIFE UNIDADE GESTORA: 080006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO CNPJ: 02.566.224/0001-90 GESTÃO: 00001 TESOURO
CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS
PR/OI/1-HNJXVY/2014 CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS Pregão Presencial N.º 001/2014 LOTE Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação de acesso dedicado à internet. Abertura:
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015
Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40
DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS DOC, 05.05.2014 EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS DOC, 05.05.2014 EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Ata de Registro de Preços nº 07/2014 decorrente do Processo Licitatório nº 02/2014, Pregão Eletrônico nº 02/2014, do tipo
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
123 1/4/2013 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA. - ME 010100103100012301339039000 1005 13.701,40 Pregão Presencial 4 / 2013 14 / 2013 Objeto: Estimativa de despesas com aquisição de material gráfico, para
12 de 2009 10 de 2009 O.T DA CUNHA SERVIÇOS M.E 08.726.885/0001-12
Nº DO CONTRATO MÊS/ANO ASSINATURA EMPRESA CONTRATADA CNPJ CONTRATADA 01 de 2009 01 de 2009 SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 01.424.685/0001-66 11 de 2011 12 de 2011 RIBEIRO DOS SANTOS & CIA LTDA
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS
PR/OI/1-HNJXVY/2014 CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS Pregão Presencial N.º 001/2014 LOTE Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação de acesso dedicado à internet. Abertura:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI
20/01/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 2 28,800.00 1 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2006. 20/01/2006
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
BALANCETE DA DESPESA ANEXO TC-06 Janeiro/2011 Página 1 Dotação Saldo Inicial Empenhado no Mês Empenhado no Ano Suplementações Liquidado no Mês Liquidado no Ano Reduções Anulado no Mês Anulado no Ano Total
Despesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 01 de Julho de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100093 0723/2013 000.360.305/0001-04 797 - CAIXA ECONOMICA
RELATÓRIO FINAL DAS LICITAÇÕES CRA/RJ 2011
Pregão n.º 001/2011 000443/2010 Contratação de Empresa Interveniente para Concessão de Estágio 14/2/2011 R$ 288.864,00 (R$ 40,00 custo operacional) R$ 288.864,00 (R$ 40,00 custo operacional) 0,00% CENTRO
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
Listagem de s Liquidados 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.003 3.1.9.0.11.00 0 FOPAG-BB/VEREADORES 02/01/2014 19/02/2014 200.423,40 VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FOLHA VEREADORES NO EXERCICIO DE
Câmara Municipal Vereadores de Araci-BA PODER LEGISLATIVO
ANO. 2015 Câmara Municipal Vereadores de Araci-BA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACI - BAHIA 1 A Câmara Municipal de Araci, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. Nº 002/2015 Nº
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 02 de Julho de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 Nº PAD 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015
Nº PAD nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015 0468/2013 010/2013 17/09/2015 0032/2014 028/2014 03/10/2015 0812/2013 029/2014
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICIPIO DE BONITO
EXTRATO CONTRATO Nº. 108/2010 PREGÃO PRESENCIAL 05/2010 Madeireira Romat Ltda EPP Contratada. Processo Licitatório Pregão Presencial n. 005/2010, que faz parte integrante deste. Objeto: O presente termo
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: REPASSE Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
ESTADO DO PIAUÍ NOTA DE EMPENHO Nº 00025 CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Data do Empenho.: 01/02/2013 C.N.P.J.: 04.255.856/0001-69 Código de acesso: 00026 Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 9) Movimentação do dia 01 de Março de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
PROJETO BÁSICO GRAMADOTUR
PROJETO BÁSICO GRAMADOTUR 1 Projeto Básico da contratação de serviços: 1.1 O presente Projeto Básico tem como objetivo a contratação de empresa para locação de impressoras, incluindo o fornecimento de
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO RETENÇÃO ISS Vera Lúcia Moura Macedo Jocicleide Catarina Granja Eudia Ribeiro da Conceição
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
NÚMERO 29 DATA 10/07/23 272248 031 031 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas 113,72 70,32 43,40 BANCO DO BRASIL - VALENÇA DO PIAUÍ Valença do Piauí/PI Valor empenhado para pagamento
AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010
AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010 ITEM AÇÕES DESTINO MÊS VALOR R$ 1 Contratos de Locação de imóveis Promotorias e PGJ ABRIL/JUNHO 298.859,01 2 Instalação de uma central PABX analógica
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
ANO 2008. existente na Sede do CREF4/SP, bem como implantação do PMOC. Fundamento Legal: Lei 10.520/02,
ANO 2008 Processo 0168/07. Contratante: Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região CREF4/SP, CNPJ nº. 03.676.803/0001-59. Contratada: Acc Brasil Indústria e Comércio de Computadores Ltda, CNPJ nº.07.157.915/0001-54.
Estado de Santa Catarina CAMARA MUNICIPAL DE VIDEIRA
Global 01/05/14 59/14.01 3.3.90.00.00.00.00.00.0100 000003 275.00 98.119,26 1.463,00 275.00 99.582,26 175.417,74 Credor: 48 SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA Endereço: RUA RICARDO BRANDALISE,255 Cidade:
Relação de Pagamento de Serviços referente ao período de 01/12/2011 a 31/12/2011
11NE0062 TRÊS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 02.924.406/0001-96 SERVICOS DE MONITORAMENTO DE MIDIA 3.871,00 1,000 3.871,00 2010NE00002 TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0007-64 Serviço de telefonia fixa em
EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO. R$ 306,24 anuais. R$ 158,16 mensais. R$ 2.344,15 anuais FEVEREIRO. Sem contrapartida financeira
EMPRESA/ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO EXOTICS 86.727.153/0001-50 KINGHOST HOSP. SITE 07.597.951/0001-39 COMTRATE 10.484.415/0001-31 TOKIO MARINE 33.164.021/0001-00 REDECARD ASSINATURA PROGRAMA
RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Trimestre 03 Julho a Setembro/2008
RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Trimestre 03 Julho a Setembro/2008 Dando continuidade aos trabalhos da Comissão de Controle Interno da Câmara de Vereadores de Lima Duarte, foi realizada
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido E 12 / 15 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 546 02/01/2015 01/09/2015 01/09/2015 190,60 0,00 190,60
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA RELATÓRIO
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA Projeto de Lei nº 140 de 28 de agosto de 2013 AUTOR: Poder Executivo PARECER: Favorável, sem apresentação de emendas EMENTA: Autoriza o Poder Executivo a conceder
FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA FAFICH FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS. Contrato nº 100/2014. CLÁUSULA PRIMEIRA Das Partes
Contrato para locação equipamentos de informática, destinado a Manutenção e Administração da FESG/FAFICH Que entre si celebram a FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA e a empresa ANTONIO JOSE ALVES CARDOSO
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
CONTRATOS EM VIGOR Nº DE CONTRATO CONTRATADO MODALIDADE VIGÊNCIA OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 01/04/2014 A 31/03/2015 TOMADA DE PREÇO Nº 07/2010
Nº DE CONTRATO CONTRATADO MODALIDADE VIGÊNCIA OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL CONTRATOS EM VIGOR Nº 07/2010 SPECTRANET CONSULTORIA MANUTENÇÃO DA PÁGINA DA WEB NA ALERJ R$ 28.083,98 R$ 337.007,76 Nº 19/2010
CABRÁLIA. F&1.tontabtl ulade l'úbltca lletrônu:«isi 5966,93 5966,93 123,27 33000118000500 123,27 123,27 194,79 33000I 18000500 194,79 194,79 19,13
CABRÁLIA 5966,93 5966,93 com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes 812015 33903900000 30301 33000118000500 123,27 123,27 123,27 30302 33000I 18000500 194,79 194,79 194,79 EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
RIO DE JANEIRO CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA
Página: 1/5 95 O 167/14 02/04 495,75 495,75 495,75 49587 04.122.0001 00.01.0000.000000 2.002 7 3.3.90.30.00.00.00.00 16 - Almeida e Mancebo Mercadinho Ltda Referente ao fornecimento de material destinado
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 31 de Março de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100074 0426/2015 019.370.743/0001-81
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RELAÇÃO DE COMPRAS JANEIRO/2013 DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 015/2013 Nº DO PROCESSO: 001/2013 CONTRATADO : CELIA BATISTA DA SILVA SETIMIO - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA
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Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011
Equiplano Página: 1 01/06/2011 000168 000168 O 000200 01.001 2.72 2.72 Fornecedor:1766-3 JOÃO DONIZETE PEREIRA ME Natureza:3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO